安全評價過程控制的理解與應用教材

安全評價過程控制的理解與應用安全評價過程控制的目的使董事會制定的公司發(fā)展方針能夠正確實施；實現(xiàn)為政府、企事業(yè)及社會各界提供優(yōu)良服務的目標和宗旨；不斷提高公司整體的管理水平、服務水平以及員工的技術水平。適用范圍和意義

范圍：

適用于公司范圍內(nèi)的所有部門和人員。意義：通過實施過程控制，可以最大限度使安全評價的過程具有真實性。對企業(yè)，通過評價結論與對策措施所反映的問題具有針對性和可操作性對評價機構可以通過過程控制不斷修正評價報告的編制過程；特點：是通過評價過程中各環(huán)節(jié)的銜接方、監(jiān)督方對環(huán)節(jié)實施情況的確認來保證評價報告質(zhì)量的過程。評價方的組織機構

董事會總經(jīng)理過程控制負責人總工程師辦公室財務科財務總監(jiān)業(yè)務經(jīng)理市場部評價部評價部資料部評價部崗位、職責

總經(jīng)理總經(jīng)理由董事會任命。直接下級：過程控制負責人、副總經(jīng)理、總工程師、辦公室、財務。崗位性質(zhì)：公司董事會（法人）授權的公司經(jīng)營者。管理權限：全面負責公司的經(jīng)營和管理，并有承擔執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的責任和義務。是公司安全評價過程控制工作的第一責任人。過程控制負責人直接下級：各部部長、各項目組（或機構給予的職責）崗位性質(zhì)：由總經(jīng)理任命的過程控制管理者，為實施安全評價過程控制的第一責任人，對總經(jīng)理負責。管理權限：直接對各項目組在評價過程中的各個環(huán)節(jié)的實施情況（過程的真實性）進行具體確認（或抽查），并進行管理?？偣こ處熤苯由霞墸嚎偨?jīng)理直接下級：技術審核部的所有工作人員；在總經(jīng)理領導下，全面負責安全評價報告的技術質(zhì)量。管理權限：對安全評價報告有技術審核權、對評價人員在技術方面有指導、監(jiān)督和管理的權力，并有承擔執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和總經(jīng)理指令的責任和義務。管理責任：對技術審核部的工作全面負責。項目負責人由評價機構授予責任，對某一項目進行評價的組織者和第一責任人；在評價報告上簽字的法律意義上的第一責任人；對機構和被評價的機構負有雙重的責任；評價報告是否具有真實性對評價機構至關重要；評價報告對企業(yè)控制安全風險是否具有指導意義同樣至關重要。過程控制的各個環(huán)節(jié)風險評估合同簽署項目負責人任命項目組成員確定項目實施計劃編制標準資料收集研究理解相關資料相關檢查表的編制評價現(xiàn)場（檢）勘察評價報告編制報告內(nèi)部審核技術負責人審核專家會議審查修改報告相關備案項目總結業(yè)績積分資料返還報告存檔各個過程程環(huán)節(jié)的的要點一、風險險評估風險評估估是指在在與委托托單位進進行合同同洽談時時，在充充分考慮慮到在滿滿足委托托單位的的意愿的的同時，，還要使使公司在在完成委委托事項項時的風風險降為為可以接接受，又又能使被被委托方方在其過過程中能能夠獲得得利益的的評估過過程。要點1、資質(zhì)是否否可以滿滿足委托托的要求求；2、是否否具有足足夠的技技術力量量來完成成，3、合同同的時限限是否可可以接受受；4、承擔擔委托的的價格是是否具有有風險？？在市場場開拓過過程中，，有時價價格不是是唯一的的因素，，因此，，需要綜綜合考慮慮到市場場份額、、擴大客客戶等相相關問題題。風險評估估應以表表格的形形式確認認，確認認方可根根據(jù)自身身特點進進行。合同的管管理合同的簽簽署1、在一一些公司司設立有有市場部部，市場場部的責責任就是是進行合合同的洽洽談、簽簽署、管管理。2、公司司的合同同定單一一般要由由總經(jīng)理理親自掌掌握情況況，進行行審批、、掌握合合同進度度及資金金結算情情況。因因此，合合同的管管理就很很重要。。3、財務務部門、、合同管管理部門門、報告告編制部部門要配配合作好好合同的的管理工工作。合同的報報表1、合同同進度管管理表，，是反映映項目進進度、項項目已付付金額、、項目未未付金額額，以及及項目的的預定完完成時間間等。由由辦公室室或財務務填寫，，每月報報總經(jīng)理理以掌握握公司的的業(yè)務進進度情況況。2、個人人項目進進度管理理表，是是反映個個體的評評價人員員在一定定時間段段里，承承擔和完完成項目目的情況況，也可可以作為為個人業(yè)業(yè)績考核核和工資資、獎金金發(fā)放的的依據(jù)。。3、這兩兩個表為為公司內(nèi)內(nèi)部文件件，不對對外公布布，不列列為報告告存檔文文件，但但辦公室室應有存存檔。未按進度度完成項項目的說說明這個表是是要求未未能按時時完成項項目的負負責人和和主管項項目的業(yè)業(yè)務經(jīng)理理填寫的的，主要要是樹立立項目要要按時完完成的良良好習慣慣，對未未能及時時完成項項目的人人在主觀觀上構成成心理壓壓力。同同時，也也是發(fā)放放獎金晉晉升工資資的依據(jù)據(jù)之一。。評價項目目組的組組建1、確定定項目負負責人（（由主管管經(jīng)理確確定）；；2、由項項目負責責人確定定評價組組成員及及每個人人在評價價項目中中所承擔擔的具體體工作內(nèi)內(nèi)容；3、此表表除與報報告一起起存檔外外，還應應裝入評評價人員員的檔案案，做為為確認個個人在項項目中承承擔的工工作及相相關責任任的依據(jù)據(jù)。項目進度度計劃的的編制1、編制制評價計計劃，確確定項目目預定完完成時間間，確定定項目具具體實施施的步驟驟和時間間，并落落實到人人；2、評價價計劃應應在制定定后交過過程控制制負責人人一份，，由過程程控制負負責人具具體針對對項目的的具體進進度來完完成過程程控制管管理工作作；此表在完完成評價價后應裝裝進檔案案備查。。評價資料料的收集集應在剛與與企業(yè)開開始溝通通的時候候，向企企業(yè)提交交評價所所需要資資料的清清單清單的內(nèi)內(nèi)容應按按照預評評價、驗驗收評價價、現(xiàn)狀狀評價的的要求提提出，具具有固定定的模式式；清單中的的資料隨隨著國家家法律、、法規(guī)、、標準的的變化而而更改清單中除除有資料料的種類、名細外外，要有有交接人人的簽字字和具體體的時間間。此表在完完成評價價后應裝裝進檔案案備查。。評價資料料收集中中應注意意的問題題一些資料料只有企企業(yè)本身身有設計的依依據(jù)、裝裝置、設設備的說說明書產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝路路線、控控制參數(shù)數(shù)等強制檢測測的證明明資料行業(yè)及企企業(yè)標準準收集資料料可以豐豐富健全全資料庫庫，為評評價提供供第一手手資料和和評價依依據(jù)?，F(xiàn)場檢查查表的編編制預評價現(xiàn)現(xiàn)場檢查查表現(xiàn)狀評價價現(xiàn)成檢檢查表驗收評價價現(xiàn)場檢檢查表所有檢查查表都應應注明現(xiàn)現(xiàn)場檢查查的時間間、檢查查時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題和被檢檢查方代代表對時時間和檢檢查出問問題的簽簽字確認認和現(xiàn)場場檢查人人的簽字字，一般般檢查方方以兩人人以上簽簽字為好好。檢查人應應對現(xiàn)場場檢查出出來的問問題進行行匯總，，附在現(xiàn)現(xiàn)場檢查查表的后后面，由由匯總者者、項目目負責人人和過程程控制負負責人簽簽字確認認。預評價現(xiàn)現(xiàn)場檢查查表特點主要是針針對擬建建設項目目建成后后對周邊邊環(huán)境的的影響；；如果有建建設項目目的工業(yè)業(yè)園區(qū)規(guī)規(guī)劃方案案，應對對照方案案就建設設項目是是否對園園區(qū)構成成影響進進行現(xiàn)場場檢查；；要進行拍拍照或錄錄相來確確認現(xiàn)場場情況的的真實性性?，F(xiàn)狀評價價檢查表表特點主要是針針對項目目本身在在運行過過程中對對周邊環(huán)環(huán)境和對對企業(yè)自自身內(nèi)部部的相互互影響；；如果有建建設項目目的工業(yè)業(yè)園區(qū)規(guī)規(guī)劃方案案，應對對照方案案就建設設項目是是否對園園區(qū)構成成影響進進行現(xiàn)場場檢查；；要進行拍拍照或錄錄相來確確認現(xiàn)場場情況的的真實性性。驗收評價價檢查表表特點主要是針針對建設設項目與與建設依依據(jù)的符符合性；；項目建成成后內(nèi)、、外部的的適應性性；設備、設設施的安安全性；；安全生產(chǎn)的的配套性；；安全管理的的有效性三同時的落落實的實際際情況如果有建設設項目的工工業(yè)園區(qū)規(guī)規(guī)劃方案，，應對照方方案就建設設項目是否否對園區(qū)構構成影響進進行現(xiàn)場檢檢查；要進行拍照照或錄相來來確認現(xiàn)場場情況的真真實性。評價報告的的內(nèi)部審核核體現(xiàn)報告編編制人、項項目負責人人、項目組組、技術負負責人對報報告的審核核過程報告編制人人應對本人人在項目計計劃中規(guī)定定的工作內(nèi)內(nèi)容進行審審核；項目負責人人應對報告告整體進行行審核；技術負責人人應對報告告是否符合合報告編寫寫的技術要要求進行審審核；內(nèi)部審核的的要點以上各個環(huán)環(huán)節(jié)責任人人應按照評評價機構的的規(guī)定的職職責進行工工作。由確定的責責任人對審審核中提出出問題的修修改情況進進行確認。。電子文檔中中的修改情情況可以用用批注欄進進行。過程控制負負責人的審審核過程控制負負責人應在在報告編制制過程中的的各環(huán)節(jié)，，依據(jù)項目目計劃，針針對實施情情況進行審審核；方法：對評評價過程的的各個階段段，對節(jié)銜銜雙方在具具體表上確確認的工作作內(nèi)容、實實施時間、、簽字情況況進行檢查查；對過程控制制的執(zhí)行情情況和實施施過程中存存在問題的的意見及處處理辦法；；提出修改過過程控制的的意見。專家審查關于專家審審查專家審查不不能代替評評價機構承承擔相應的的評價責任任！評價人員應應對專家提提出的問題題進行細致致的分析，，在確定其其意見或建建議符合法法律、法規(guī)規(guī)和標準的的要求時可可以采納。。專家審查會會除提出相相應的意見見和建議外外，出具相相應的會議議紀要，主主持單位或或主持人要要簽字確認認。關于專家審審查的所有有資料都應應存檔。評價報告的的備案與存存檔要點報告應在專專家審查會會通過并進進行相應的的修改后向向企業(yè)提交交評價報告告、向安全全生產(chǎn)監(jiān)督督管理部門門送交備案案；同時，將與與評價各過過程有關的的痕跡，按按照存檔清清單所規(guī)定定的要求進進行存檔；；向企業(yè)、政政府部門送送交報告和和報告相關關資料存檔檔時要由相相關人員簽簽字確認。。資料返還要點報告完成后后存檔的準準備后，項項目組的資資料保管者者應將從企企業(yè)借出的的各類資料料，按照《《評價所需需要資料的的清單》上上列出的資資料名細向向企業(yè)返還還所借閱的的資料；返還時雙方方應簽字確確認，此表表應存檔備備查；資質(zhì)、印章章使用管理理資質(zhì)及印章章的使用要要有簽字制制度；使用過資質(zhì)質(zhì)的銷毀要要有簽字記記錄。教育、培訓訓內(nèi)部業(yè)務培培訓計劃內(nèi)部業(yè)務培培訓情況（（次數(shù)、內(nèi)內(nèi)容）評價人員的的再教育情情況計劃再教育的實實施情況檔案、資料料的管理理管理制度借閱制度9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。12:46:1112:46:1112:4612/29/202212:46:11PM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2212:46:1112:46Dec-2229-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。12:46:1112:46:1112:46Thursday,December29,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2212:46:1112:46:11December29,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。29十十二二月202212:46:11下下午午12:46:1112月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月2212:46下下午12月-2212:46December29,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/2912:46:1212:46:1229December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。12:46:12下午午12:46下下午12:46:1212月-229、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功??！。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。12:46:1212:46:1212:4612/29/202212:46:12PM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-2212:46:1212:46Dec-2229-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。12:46:1212:46:1212:46Thursday,December29,202213、不不知知香香積積寺寺，，數(shù)數(shù)里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2212:46:1212:46:12December29,202214、意志堅堅強的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。29十十二月202212:46:12下下午12:46:1212月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月2212:46下午12月-2212:46December29,202216、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/2912:46:1212:46:1229December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。12:46:12下下午午12:46下下午12:46:1212月月-229、楊柳散和風風，青山澹吾吾慮。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、閱讀一一切好書書如同和和過去最最杰出的的人談話話。12:46:1312:46:1312:4612/29/202212:46:13