企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)

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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)考核方式 考核明細(xì)

扣分標(biāo)準(zhǔn) 考核記錄

責(zé)任人1、文件形式正式發(fā)布；2（等三級安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其控制措施,重大風(fēng)險(xiǎn)及管結(jié)合企業(yè)實(shí)際；3含培訓(xùn)記錄、員工風(fēng)險(xiǎn)辨識記錄等；

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批、承包商施工規(guī)范、JSA、等、危險(xiǎn)辨識和評價(jià)控制2017需要領(lǐng)導(dǎo)簽字 Sherry在主管電腦完成的 CDQ4、、(文件形式正式發(fā)布

項(xiàng)扣3分；

告知板,叉車行駛路線需要張貼安全生產(chǎn)隱患排查

CDQ一、查文件資料

6、隱患排查清單（含較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查標(biāo)準(zhǔn)、一項(xiàng)扣1分；（30）

頻次、責(zé)任人等）;7、隱患治理記錄、上報(bào)相關(guān)臺(tái)賬（含隱患記錄、治理措施或方法、責(zé)任人、整改期限、臨時(shí)安全措施等)；8、重大隱患治理實(shí)施方案（保障措施等；9（承包商安全環(huán)保管理制度或規(guī)定；10、已建設(shè)雙控機(jī)制的企業(yè)，每年的雙控機(jī)制內(nèi)部評審相關(guān)記錄臺(tái)賬(可與標(biāo)準(zhǔn)化自評、體系自評等結(jié)

3。文件、記錄與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際不符的，每一項(xiàng)扣2分；4.文件、記錄弄虛作假，與生產(chǎn)實(shí)際嚴(yán)重不符的一票否決.

見巡查計(jì)劃Finding匯總表（包括專項(xiàng)審核）沒有重大隱患供應(yīng)商、承包商管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化自評補(bǔ)簽字

CDQ合)。1、作業(yè)環(huán)境是否整潔、有序，安全通道是否暢通；

1.作業(yè)環(huán)境較差，安全通道堵塞的，每一處扣2分;

Kitting區(qū)域貨架擋消防栓、VPI平臺(tái)下部消防栓擋住、壓裝區(qū)域通道外面CDQ有綠化帶擋住、應(yīng)急燈(銅絲庫上方2、較大以上風(fēng)險(xiǎn)辨識是否全面； 2較大風(fēng)險(xiǎn)辨識不全的每一項(xiàng)扣1分；風(fēng)險(xiǎn)辨識表單3.重大風(fēng)險(xiǎn)辨識不全的,每一項(xiàng)扣5分；4?，F(xiàn)場隱患未排查治理的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3、事故隱患排查治理是否到位； 1分；的，一票否決；

用Finding表單二、查作業(yè)現(xiàn)場（40分）

4、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡設(shè)置是否醒目；

未設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、安全風(fēng)險(xiǎn)四37.現(xiàn)場作業(yè)勞動(dòng)防護(hù)不規(guī)范，違章作業(yè)2分；

有 DQC5、安全警示標(biāo)識標(biāo)志設(shè)置是否規(guī)范； 8.動(dòng)火、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)不符合作業(yè)規(guī)范的，每一項(xiàng)扣3分;9。外包作業(yè)安全措施不符合規(guī)范要求，6、作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品配備及穿戴是否規(guī)范； 每一項(xiàng)扣3分;10.作業(yè)現(xiàn)場臟、亂、差且安全警示標(biāo)識

有當(dāng)天重點(diǎn)提示7（

嚴(yán)重缺失的，一票否決.有三、詢問（30分（重點(diǎn)抽取修、危化品操負(fù)責(zé)人若干人員,數(shù)量依據(jù)企業(yè)規(guī)模及相對危險(xiǎn)程度決定

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人等管理人員問詢：企業(yè)是如何開展雙控機(jī)制創(chuàng)建的，各自的職責(zé)及開展的工作情況;一線員工及班組長問詢：(1）本人工作崗位,作業(yè)內(nèi)容及范圍；（2)公司開展雙控機(jī)制的知曉情況,本崗位是如何開展的，本人是否參與了風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查治理工作（舉例說明）;,舉例說明崗位隱患排查的情況。供應(yīng)商或承包商管理部門負(fù)責(zé)人問詢：企業(yè)場地出租或項(xiàng)目外包的管理情況。

110,發(fā)現(xiàn)一人扣2分;25%，扣2參與度低于50％的，一票否決；3。通過問詢及查詢資料臺(tái)賬,評估崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的員工知曉率，每少5%，扣50％的，一票否決；4.通過問詢及查詢資料臺(tái)賬，未對場地出租或項(xiàng)目外包供應(yīng)商(承包商)進(jìn)行安1-10分。

有201782。作業(yè)安全分析實(shí)時(shí)更新有存在主要問題(需要整改）:驗(yàn)收單位： 驗(yàn)收人: 驗(yàn)收日期： 總得分：備注:1、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)文件名稱不作固定要求，但內(nèi)容、要素不可缺少。2、工貿(mào)企業(yè)得分60分合格，危化企業(yè)得分70