供貨管理制度

第供貨管理制度供貨管理制度1

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時(shí),應(yīng)由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實(shí)施購置。

2、采購人員購貨時(shí),須對(duì)多家(三家以上)進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比擬;供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購方式確實(shí)定

1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對(duì)于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用'定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)'采購原那么。

4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按方案定期申購。

三、供貨商進(jìn)場程序

1、供貨商的尋找原那么上由采購主管負(fù)責(zé),總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助;

2、供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處分程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管告知辦公室;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處分決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價(jià)制度

(一)原材料市場價(jià)風(fēng)格查

1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價(jià)風(fēng)格查表,寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。

2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。

3、市場調(diào)查時(shí)間定于每月x日、x日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

(二)定價(jià)程序

1、每次市場價(jià)風(fēng)格查后,應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。

3、價(jià)風(fēng)格整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價(jià)風(fēng)格整要求,首先由供貨商報(bào)總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)碰頭商量定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的.行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,假設(shè)因特殊情況必須經(jīng)過采購時(shí),須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款方案,并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn),方可付款;

3、雙因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

供貨管理制度2

一總那么

1制定目的:為了標(biāo)準(zhǔn)供貨商的供貨活動(dòng)，保證供貨商的供貨質(zhì)量，提高經(jīng)營者的合理化水準(zhǔn)，本著互惠互利的原那么特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

3權(quán)責(zé)單位:采購部負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和起草。

品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和核準(zhǔn)。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都應(yīng)該具備相應(yīng)的資格。如營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立刻更新，并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更，應(yīng)該立即通知本公司相關(guān)人員。

3供貨商在每次備貨時(shí)應(yīng)按照請(qǐng)購單來備貨并按照本公司需要的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來備貨。備貨時(shí)稱好分量，數(shù)好個(gè)數(shù)，同時(shí)對(duì)所送貨物的品質(zhì)進(jìn)行檢查。

4每次應(yīng)在午前10:00之前送到，過時(shí)將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。

5送貨簽單時(shí)，應(yīng)該按照先來先簽的原那么。

6供貨商應(yīng)協(xié)同驗(yàn)收人員一起做好驗(yàn)收工作。

7每次簽好單據(jù)后，應(yīng)該按照指定的場所放置前方可以離開。

8對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。

9供貨商用來運(yùn)輸食品的交通工具應(yīng)該每日進(jìn)行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量，型號(hào)，規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。

三供貨商量化評(píng)定制度

我公司會(huì)每個(gè)月對(duì)供貨商進(jìn)行量化評(píng)定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(總分值100)

1每次抽檢合格率的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

2交貨及時(shí)率的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

3貨物質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

4品質(zhì)改善和及時(shí)性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

5效勞態(tài)度評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

6貨品位置擺放評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

7文件，電話回復(fù)及時(shí)性和合理性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

8交通工具消毒評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

說明如下:

a級(jí)(95分以上)b級(jí)(80分-90分)c級(jí)(60分-70分)d級(jí)(60分以下)

獎(jiǎng)勵(lì)方式

(1)a等供貨商可以悠閑取得交易時(shí)機(jī)。

(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗(yàn)。

(4)a，b，c等供給商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。

懲罰