質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化教程

質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系內審員培訓教程第五章審核的啟動與準備第五章審核的啟動與準備本章的主要內容:內部審核的啟動；內部審核的準備第五章審核的啟動與準備1內部審核方案（年度內部審核計劃）1.1內部審核的策劃——通過策劃后通常形成年度內審計劃，由主管部門編制、管理者代表審核，最高管理者批準?！甓葍葘徲媱澋膬热莅▋葘彽臅r機、頻次和方式。1.2審核的時機和頻次——例行審核：按程序文件和內審方案的規(guī)定進行的審核；——追加審核：特殊情況下增加的審核。（如：組織機構或崗位職責發(fā)生重大變化；組織的方針、目標／指標發(fā)生重大變化；發(fā)生嚴重的問題或嚴重投訴等）。第五章審核的啟動與準備1.3內部審核方式1.3.1滾動式內審：每月(或每兩個月,三個月)對一個或幾個部門（過程/要素）進行審核，一個審核周期內必須覆蓋所有的部門（過程/要素）。具有審核時間短、較靈活的優(yōu)點，適宜大型組織采用。1.3.2集中式內審：在幾天內對所有的部門和過程及要素進行審核，適宜中小型組織采用。第五章審核的啟動與準備2組成審核組2.1管理者代表任命審核組長并組成審核組2.2任命審核組長時應考慮：資格、業(yè)務范圍、工作經(jīng)驗和組織協(xié)調能力。2.3選擇審核員時應考慮：資格、業(yè)務范圍、專業(yè)知識、協(xié)調能力、被受審核部門所接受。第五章審核的啟動與準備2.4審核組長的職責對內審的全過程負責；制定審核計劃；協(xié)助選擇審核組的其他成員；審查審核員編寫的檢查表；與受審核方負責人溝通；對審核工作的開展和審核結果作決定；組織糾正措施的跟蹤驗證提交審核報告。第五章審核的啟動與準備2.5審核員的職責有效策劃和履行崗位職責；根據(jù)分擔的任務編寫檢查表；支持并配合審核組長的工作；傳達并闡明審核要求；將審核結果形成文件；報告審核結果；跟蹤并驗證糾正措施的實施及有效性；收存并保護與審核有關的文件。2.6對于結合審核，可以設大組長和分組長，分組長擔任單獨體系組長。第五章審核的啟動與準備3編制審核計劃審核計劃是指對一次具體審核的審核活動和安排的描述。對審核組而言，審核計劃明確了審核的具體內容和要求，為審核的實施提供了預先的安排和參照。對受審核方而言，審核計劃使其了解審核活動的內容和安排，以便提前做好有關的準備。第五章審核的啟動與準備3.1編制審核計劃的要求由審核大組長或大組長協(xié)調各分組長編制（適用時），各組長均簽字，管理者代表批準；應提前通知受審核方(如提前一周)，由受審核方確認；受審核方如有異議可作適當調整。結合審核一般應做成綜合的審核計劃，以避免不同體系審核員及部門之間的安排上發(fā)生沖突。按部門進行審核時原則上一個部門只訪問一次，該部門所涉及各個體系的職責均在一次訪問中覆蓋。第五章審核的啟動與準備各個體系的過程及要素均不能遺漏，特別是有相同條款號的不同體系要求，審核時應審到各個體系的不同要求。一個部門若涉及多體系職能，應由相應資格的一個或多個審核員進行審核，審核時可獨立審核，也可以交叉進行。審核計劃中不應遺漏審核范圍內的部門和過程。針對不同過程或部門的特點和重要性安排適當?shù)膶徍藭r間。第五章審審核的啟動動與準備3.2審核核計劃的內內容審核的目的的、范圍、、準則；審核的日期期；審核組成員員；審核日程；；其它要求；；第五章審審核的啟動動與準備3.3審核核計劃示例例表2-1，，2-2，，2-3，，給出了三三個不同的的審核計劃劃示例河北方圓機機械廠質量管理體體系內部審審核日程計計劃編號：02－06－－10表表碼：：HBFYQ/JL089-20081、審核目的：評價質量管理體系符合審核準則的程度及有效性，確認是否具備向認證機構申請認證的條件。2、審核范圍：摩托車消音器設計、生產(chǎn)和銷售。3、審核依據(jù)：1、ISO9001:2000：2、公司質量管理體系文件；3、適用的法律法規(guī)；4、審核組成員：審核組長：組長：張文；審核員：第一組：：張文，張剛；第二組：李剛，李立；5、審核時間：2008年8月13－14日6、審核日程時間安排：第五章審審核的啟動動與準備時間第一組第二組2008年8月13日8：00-8：30首次會議8：30-10：00管理層（4.1/5/6/7.1/8.18.2.1/8.5）技術處（7.1/7.3）10：00-12：00廠部辦公室（4.1/4.2/5/6.18.2.2/8.2.3/8.3/8.4/8.5）14：00-16：00銷售處5.2/7.2/7.5.5/8.2.1/8.416：00-18：00供應處（7.4）擬制人：張張文2008年年8月1日批批準人：：王三2008年年8月1日時間第一組第二組2008年8月14日8：00-12：00檢驗處（7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4）生產(chǎn)處及生產(chǎn)現(xiàn)場6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.4/8.3/8.4/14：00-16：00職工教育處（5.5.3/6.2）動力處6.3/6.4/7.5.116：00-17：30審核組內部會議（綜合分析審核組與部門負責人交換意見）17：30-18：00末次會議注：1、注意各部門中每一大/小過程的識別、控制及其有效性；2、注意各部門/過程的PDCA。第五章審審核的啟動動與準備河北方圓機機械廠環(huán)境管理體體系內部審審核日程計計劃編號：02－08－－1表表碼碼：HBFYQ/JL089-20081、審核目目的：評價價公司的環(huán)環(huán)境管理體體系是否符符合GB/T24001－2004idtISO14001：2004標準的的要求，實實施有效，，并具備認認證注冊的的條件。2、審核范范圍：產(chǎn)品與活動動范圍：方方圓摩托車車消音器的的設計、生生產(chǎn)與銷售售現(xiàn)場范圍：：石家莊市市新石北路路368號號第五章審審核的啟動動與準備3、審核準準則：a.GB/T24001－2004idtISO14001：1996標準準b.公司司的環(huán)境管管理體系文文件c.適用用的環(huán)境法法律法規(guī)及及其它要求求4、審核組組：審核組長：：田云云審核組成員員：第一組組:紅云云田田云云第二組:張張麗麗劉劉海海5、審核日日期：2008年08月13日至14日6、審核日日程安排：：第五章審審核的啟動動與準備日期及時間第一組第二組2008年8月13日8:30—9:00首次會議09:00—10:00最高管理者與管理者代表4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.6技安環(huán)保處（含污水處理站）4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.610:00—12:00銷售處4.2，4.4.6，4.4.713:00—15:00生產(chǎn)處及生產(chǎn)現(xiàn)場4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.415:00—16:00職工教育處4.4.1，4.4.2，4.4.6，4.4.716:00－17:30廠部辦公室4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.3第五章審審核的啟動動與準備日期及時間第一組第二組2008年8月1４日8:30—12:00供應處（含化學品庫，油庫，原材料庫）4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2動力處（含鍋爐房、發(fā)電房）4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.213:00—14:30技術處4.4.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.5.4檢驗處4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.414:30—15:30審核追蹤15:30—16:30審核組會議16:30—17:00末次會議編制人：田田云2008年8月月1日審審批人人：王三2008年8月1日第五章審審核的啟動動與準備河北方圓機機械廠質量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理體系內內部審核日日程計劃編號：02－02－－101審核目目的：評價價質量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系的符合性性和有效性性，是否具具備認證注注冊的條件件2審核范范圍：河北北方圓機械械廠摩托車車銷音器設設計、生產(chǎn)產(chǎn)和銷售，，及涉及到到的所有部部門、場所所和過程，，石家莊市市新石北路路368號號。第五章審審核的啟動動與準備3審核準準則：a）GB／／T19001－2000GB／T24001－2004GB／T28001－2001b）公司一一體化的管管理體系文文件c）適用的的法律法規(guī)規(guī)及其他要要求4審核組組成員：審核組長：：張文環(huán)環(huán)境和和安全審核核分組長：：田云審核員：第第一組：李李剛（A））、張麗（（B）第二組：田田云（C））、紅云（（D）第三組：張張文（E））、張剛（（F）5審核時時間：2008年8月12日日至14日日6審核日日程安排第五章審審核的啟動動與準備日期及時間第一組（A）（B）第二組（C）（D）第三組（E）（F）2002年8月12日首次會議9:00－12:00最高管理層Q：4.1；5；6.1；7.1；8.1；8.2.1；E/H:4.1；4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.3；4.6技安環(huán)保處E/H:4.4.1;4.3.14.3.2;4.3.3；4.3.4(H);4.4.34.4.4；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3(E);4.5.4(H);4.5.5(E);4.6廠部辦公室Q:4.1；4.2;8.2.28.2.3；8.4；8.5；E/H:4.4.1；4.4.4;4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.3(H);4.5.4;4.5.5(E)13:30－17:30技術處Q:7.1；7.3E/H:4.3.2；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.6；4.5.4(H);4.5.5(E)2008年8月13日08:00/12:00銷售處Q:5.2；7.2；7.5.5；8.2.1E/H:4.2；4.4.3;4.4.6；4.4.7供應處Q:7.4E/H:4.3.1；4.3.24.3.3；4.3.4(H)4.4.1；4.4.6；4.4.7；檢驗處Q:7.4.3；7.6；8.2.4；8.3；8.4E/H:4.3.1;4.4.6；4.4.74.5.1;4.5.3(E);4.5.2(H)13:30/17:30職工教育處Q:6.2.2E/H:4.4.1；4.4.2；4.4.7生產(chǎn)處及生產(chǎn)現(xiàn)場Q:7.1；7.5.1；7.5.2；7.5.37.5.4；7.5.5;8.3;6.3;6.4E/H:4.3.1；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2(H)；4.5.3(E)；2008年8月14日08:00/12:00動力處Q:6.3；6.4；E/H:4.3.1；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；第五章審審核的啟動動與準備第五章審審核的啟動動與準備審核組長：：張文批批準準：王三分分組長：：田云2008年年8月3日日2008年8月月3日2008年年8月3日日2008年8月14日13:30/16:30審核組溝通會議16:30/17:30末次會議注1：Q：質量管理體系;E:環(huán)境管理體系;H:職業(yè)健康安全管理體系注2：Q中5.2;5.4.1；5.5.3；6.1；8.2.3；8.5是通用條款，對各部門審核中分別取證。第五章審審核的啟動動與準備4收集并審審閱有關文文件4.1重點點收集的文文件a）與受審審核部門所所負責的主主要條款／／要素有關關的管理體體系文件；；b）有關的的標準及法法律、法規(guī)規(guī)和其他要要求。c）文件規(guī)規(guī)定的受審審核部門應應保持的記記錄。第五章審審核的啟動動與準備4.2審閱閱的內容a）管理體系系文件是否符符合標準和實實際要求；b）外來文件件的適宜性和和有效性。2.3.3審審閱后的處理理a）記錄發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題；b）向管理者者代表報告不不符合情況，，并建議在適適當時機進行行修改。第五章審核核的啟動與準準備5編寫檢查表表5.1審核員員按分工編制制檢查表，審審核組長審閱閱并協(xié)調5.2檢查表表的作用a）保持審核核目標的清晰晰和明確；b）保持審核核內容的系統(tǒng)統(tǒng)、周密和完完整；c）保持審核核節(jié)奏的協(xié)調調和連續(xù)性；；d）減少審核核員的隨意性性；e）重要的審審核記錄（檢檢查表與審核核記錄表合一一時）；f）確保審核核程序的規(guī)范范化。第五章審核核的啟動與準準備5.3檢查表表的設計要求求檢查表可以是是綜合的，也也可以是獨立立的，原則是是各個體系在在審核計劃中中安排的部門門、過程或要要素等不能有有遺漏，對于于已被整合的的過程或要素素，應標出此此要素所涉及及的體系，如如4.3.1（EMS/OHSMS）或4.2.3（QMS）/4.4.5〈OHSMS〉〉，未被整合合的要單獨標標出。各體系系的要求均應應審到，特別別注意同一條條款號不同體體系要素的區(qū)區(qū)別之處要審審到。各體系系檢查表的內內容之間可以以相互引用。。檢查表組長長簽字處要有有分組長和大大組長簽字。。（如適用））第五章審核核的啟動與準準備a）應依據(jù)管管理體系標準準及體系文件件編寫；b）以部門審審核為主的檢檢查表應列出出該部門有關關的主要過程程／要素及相相關過程／要要素的審核內內容和方法；；c）以過程／／要素審核為為主的檢查表表，應寫明要要審核的部門門和方法；d）檢查表的的內容應反映映過程方法，，體現(xiàn)PDCA循環(huán)；e）選擇典型型的問題，以以突出該部門門的主要職能能和過程／要要素的特點。。第五章審核核的啟動與準準備f）注意審核核內容的邏輯輯順序、明確確審核步驟，，注意審核內內容的協(xié)調性性和完整性；；g）所策劃的的抽樣要有代代表性，要明明確審核項目目和尋找的審審核證據(jù)。h）時間安排排要留有余地地。第五章審核核的啟動與準準備5.4檢查表表的基本內容容a）受審核部部門及負責人人；b）審核時間間；c）審核員；；d）審核項目目和要點；e）涉及標準準的條款；f）審核的方方法及審核記記錄；第五章審核核的啟動與準準備5.5檢查表表的重點內容容a）列出審核核項目和要點點，明確"查查什么？"；；b）根據(jù)審核核項目列出審審核區(qū)域（部部門），明確確"到哪查？？"；c）依據(jù)崗位位職責注明職職位／崗位，，明確"找誰誰查？"d）針對審核核項目列出審審核的步驟和和方法，明確確"如何查？？"第五章審核核的啟動與準準備5.6檢查表表編寫的依據(jù)據(jù)a）依據(jù)審核核計劃；b）依據(jù)標準準的要求；c）依據(jù)體系系文件；d）依據(jù)目標標分解及實施施；e）依據(jù)過程程模式/流程程；f）依據(jù)資源源配置；g）檢查并驗驗證信息及溝溝通渠道以及及數(shù)據(jù)分析及及改進。h）抓住重點點，突出重點點。如:對質質量有重要影影響的關鍵過過程、部門和和場所,具有有重要環(huán)境因因素和重大危危險源的過程程、部門和場場所第五章審核核的啟動與準準備5.7使用檢檢查表的注意意事項a）不必向受受審核方披露露；b）既不拘泥泥于檢查表也也不應過于靈靈活；c）偏離檢查查表時要謹慎慎；5.8檢查表表示例見表2-4，2-5，2-6，2-7，，：第五章審核核的啟動與準準備質量管理體系系內審檢查表表示例記錄編號：XXX-XX審核區(qū)域:銷銷售處審審核時間間:2008年8月14日審核內容條款審核方法審核記錄判定1、是否樹立以“顧客為關注焦點”的經(jīng)營理念？2、是否建立本部門質量目標？3、如何識別與產(chǎn)品有關的要求？4、是否已按規(guī)定進行了合同評審？評審結果及跟蹤措施記錄是否保存？5.2

5.4.1

7.2.1

7.2.2詢問銷售處領導1．詢問銷售處領導2．查閱相關文件詢問銷售處經(jīng)理并抽查有關記錄查合同臺帳，抽查5份合同的評審情況第五章審核核的啟動與準準備審核內容條款審核方法審核記錄判定5、對口頭合同如何評審6、合同更改時是否進行了必要的評審并及時通知有關人員？7、是否建立有效的與顧客溝通的渠道和方式？8、如何就產(chǎn)品信息和顧客溝通？9、當合同有更改時是否及時與顧客溝通？7.2.3詢問銷售員并抽查有關記錄抽查3-份5合同更改記錄詢問銷售處經(jīng)理詢問經(jīng)理并抽查有關記錄詢問經(jīng)理并抽查有關記錄第五章審核核的啟動與準準備內審員：日日期：年年月月日審核內容條款審核方法審核記錄判定10、如何處理顧客投訴？11、如何控制交付過程？12、是否有顧客財產(chǎn)？如何控制？13、如何對產(chǎn)品進行防護？14、如何進行顧客滿意度調查？15、如何進行顧客滿意度分析？8.5.27.5.17.5.47.5.58.2.1

8.4抽查顧客投訴反饋記錄及處理的記錄詢問銷售處經(jīng)理并抽查有關記錄詢問銷售處經(jīng)理并抽查有關記錄詢問銷售處經(jīng)理并到成品庫核查產(chǎn)品防護情況詢問銷售處經(jīng)理并抽查3－5份記錄詢問銷售處經(jīng)理并查顧客滿意度分析記錄環(huán)境管理體系系內審檢查表表記記錄編編號：XXX-XX審核員李立受審核部門污水處理站審核時間2008.8.12受審核部門負責人王剛序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果1環(huán)境職責4.4.1與污水處理站站長交談，詢問其職責2環(huán)境因素和重大環(huán)境因素4.3.1查環(huán)境因素和重大環(huán)境因素清單，抽查３－５個看其評價是否適宜、準確?，F(xiàn)場確認重大環(huán)境因素有無遺漏3法律法規(guī)4.3.2詢問員工是否清楚有關的法律法規(guī)、排放標準？查法律法規(guī)清單是否列入4目標和指標4.3.3查該站的目標和指標文件，目標和指標是否合適審核員李立受審核部門污水處理站審核時間2008.8.12受審核部門負責人王剛序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果5管理方案或程序4.3.３問站長是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況6培訓4.4.2抽查部分人員了解其培訓情況，詢問部分人員是否了解本崗位的環(huán)境重要性？7運行控制4.4.6現(xiàn)場觀察、查看運行記錄，詢問操作程序，確認運行是否按文件規(guī)定操作8文件管理4.4.5抽查現(xiàn)場文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好9應急準備和響4.4.7查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設備發(fā)生故障時如何處理？是否經(jīng)過應急培訓？是否經(jīng)過應急訓練？審核員李立受審核部門污水處理站審核時間2008.8.12審核依據(jù)序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果10監(jiān)測與測量4.5.1詢問要對那些環(huán)境因素進行測量，環(huán)境因素如何測量？查看文件有無規(guī)定？抽查近3個月的監(jiān)測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器是否經(jīng)過校準，查看校準記錄11糾正與預防措施4.5.2查看近3個月該站的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何12記錄4.5.3在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好職業(yè)健康安全全管理體系內內審檢查表記錄編號：XXX-XX審核員李立受審核部門鍋爐房審核時間2008.8.13受審核部門負責人王剛序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果判定1職業(yè)健康安全職責4.4.1與鍋爐房負責人交談，詢問其職責2危險源辨識和風險評價的充分性4.3.1查危險源辨識和風險評價記錄，現(xiàn)場確認是否有遺漏現(xiàn)象和評價不合理的地方。3風險管理策劃的充分性4.3.1查鍋爐房管理制度是否符合相關規(guī)定，對控制風險是否充分有效4法律法規(guī)的符合性4.3.21.查鍋爐使用許可證及年檢證是否有效。2.查鍋爐房工作人員的資格和持續(xù)培訓是否符合法規(guī)要求。審核員李立受審核部門鍋爐房審核時間2008.8.13受審核部門負責人王剛序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果判定5目標4.3.3查是否建立管理目標，目標的完成情況落實檢查評價的職責以及實際的完成情況。6管理方案或程序4.3.4問負責人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況7培訓4.4.2抽查部分人員了解其培訓情況，詢問部分人員是否了解符合職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性？8運行控制4.4.61.從過去三個月的運行記錄中分別抽取早中晚不同班次對鍋爐運行監(jiān)控的記錄，根據(jù)記錄判斷鍋爐運行監(jiān)控的執(zhí)行情況。2.查鍋爐日常維護、點檢、項修、大修、計劃與執(zhí)行情況。審核員李立受審核部門鍋爐房審核時間2008.8.13受審核部門負責人王剛序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果判定9文件管理4.4.5抽查現(xiàn)場文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標志？文件保管是否良好？10應急準備和響應4.4.7查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設備發(fā)生故障時如何處理？是否經(jīng)過應急培訓？是否經(jīng)過應急訓練？11績效測量和監(jiān)視4.5.1詢問要對那些職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，如何測量？查看文件有無規(guī)定？抽查近3個月的監(jiān)測記錄，了解是否有不符合管理方案、運行準則和適用法律法規(guī)的情況？抽查監(jiān)測儀器是否經(jīng)過校準，查看校準記錄。審核員/日期期：審審核組長/日日期:審核員李立受審核部門鍋爐房審核時間2008.8.13審核依據(jù)GB/T28001—2001序號檢查要點標準要素驗證方法、驗證記錄審核結果判定12事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.5.21.抽查近三個月收到的隱患整改通知單；2.確認相關措施的有效性和完成情況；13記錄4.5.3在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系內審審核檢檢查表審核員田云紅云審核部門供應處審核日期8月13日序號標準條款審核內容審核方法觀察記錄判別1Q5.5.1E/H4.4.1部門負責人及重要崗位人員是否了解其崗位職責詢問查崗位職責2E4.3.1O4.3.1a、本部門環(huán)境因素有哪些？危險源有哪些？b、本部門重要環(huán)境因素，可容許風險，不可容許風險有哪些識別、評價是否充分、合理查識別評價記錄、管理臺帳、對照臺帳查現(xiàn)場質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系內審審核檢檢查表審核員田云紅云審核部門供應處審核日期8月13日序號標準條款審核內容審核方法觀察記錄判別3Q7.4.2E4.3.2O4.3.2a、是否明確規(guī)定了采購產(chǎn)品應執(zhí)行的質量、技術標準？b、是否識別并獲取了采購、搬運、貯存和防護活動中產(chǎn)品設備設施和服務中的環(huán)境因素和風險源適用的法律法規(guī)和其它要求？c、是否將有關法律法規(guī)和其它要求傳達給相關方？查采購文件查法律法規(guī)單查傳達記錄質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系內審審核檢檢查表審核員田云紅云審核部門供應處審核日期8月13日序號標準條款審核內容審核方法觀察記錄判別4Q5.4.1E4.3.3H4.3.3H4.3.4a、本部門是否建立了目標/指標b、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標/指標是否考慮了不可容許風險、重要環(huán)境因素，及法律法規(guī)和其它要求？目標（指標）是否合理切實可行？c、本部門編制了哪些管理方案？d、方案內容是否切實可行？C、目前實施情況如何？是否需要調整和變更？為什么？詢問并對照臺帳、清單查目標（指標）文件詢問并查環(huán)境、安全管理方案質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系內審審核檢檢查表審核員田云紅云審核部門供應處審核日期8月13日序號標準條款審核內容審核方法觀察記錄判別5Q6.2.2E4.4.2O4.4.2a、本部門員工是否接受了質量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識與相關知識和技能方面的培訓？b、重要崗位人員如特殊崗位人員、庫管員、搬運作業(yè)人員等是否掌握了相關知識和技能查培訓記錄

抽重要崗位人員詢問6Q5.5.3E4.4.3O4.4.3a、是否就采購、搬運、貯存、防護中產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方面的信息進行了內部溝通？b、是否就采購產(chǎn)品要求和職業(yè)健康安全要求的信息與相關方進行了溝通或通報？c、本部門安排職工參與了哪些事務的協(xié)商查內部交流記錄查與外部溝通的文件,詢問質量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系內審審核檢檢查表審核員田云紅云審核部門