采購部流程圖及說明

生產(chǎn)方案流程采購方案流程圖方案依據(jù)物料采購生產(chǎn)部開始采購部核對庫存方案細(xì)分物料需求方案表物料采購流程制定采購方案采購方案表審核否是財務(wù)部倉庫生產(chǎn)方案表162023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料采購方案流程說明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料〔不包含辦公用品采購〕的月度采購方案的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對采購方案的指導(dǎo)作用，確保對于預(yù)算外的采購方案經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彵惧X確保采購方案數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部財務(wù)部附件?采購方案表??物料需求方案表?172023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料參與部門:生產(chǎn)部財務(wù)部流程說明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)方案，方案分解到周，每月25日下發(fā)下月?生產(chǎn)方案表?到倉庫；2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料倉庫接收?生產(chǎn)方案表?在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將方案轉(zhuǎn)化為?物料需求方案表?下發(fā)到采購；采購在接收到?物料需求方案表?，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定?采購方案表?報財務(wù)審核；財務(wù)接收到?采購方案表?后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)方案和庫存進(jìn)行審核；采購在收到財務(wù)審核通過的?采購方案表?后，實施采購作業(yè)。2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料合格供給商管理流程采購部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供給商生產(chǎn)部開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報告評審報告202023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料合格供給商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供給商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供給原輔材料、零件、部件及提供配套效勞的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:采購部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種管道尋找供給商。212023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料采購部對初選供給商分別記錄并做出?供給商調(diào)查表?、對供給商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗報告等對符合要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供給商進(jìn)行初步評審。初步評審未經(jīng)通過那么返回重新尋找供給商，經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過那么重新要求供給商試制，試制三次不合格，那么重新尋找供給商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，那么重新尋找供給商，通過后納入?合格供給商名錄表?。日常采購部按供給商管理方法進(jìn)行考核附件?供給商調(diào)查表??合格供給商名錄表??供給商年、季度評審表?2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料生產(chǎn)物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部財務(wù)部品管部簽訂采購合同采購計劃流程倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單倉庫入庫流程否是審核否特殊采購否?詢、比、議價是否總經(jīng)理審批是否是合格否?252023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料生產(chǎn)物料采購流程說明目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購置性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部參與部門:采購部供給商品管部財務(wù)部262023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料流程說明倉庫根據(jù)?采購方案表?編制?申購單?，經(jīng)財務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供給商下達(dá)?采購訂單?或合同；2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料?采購訂單?或?采購合同?下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開?驗收入庫單?送至品質(zhì)管理部檢驗〔驗收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián)〕；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。附件?申購單??采購合同??驗收入庫單?2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料采購合同簽訂外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫否是財務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉庫入庫流程詢、比、議價審批比價單是否采購方案流程合格否?292023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料外協(xié)采購流程說明目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符適宜質(zhì)、適時、適價并適時供給本公司銷售方案所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后效勞之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部參與部門:采購部品管部財務(wù)部流程說明采購人員根據(jù)采購方案,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進(jìn)行詢價、比價、議價流程；形成比價單后報財務(wù)審批；302023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料確定外協(xié)供給廠商，外協(xié)廠商確實認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書〔包括供貨合同和品質(zhì)保證書〕，進(jìn)行采購作業(yè)。附件采購合同表比價單2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料填具報銷單申購單、合同采購付款流程采購部發(fā)票審核財務(wù)部開始核對發(fā)票付款申請結(jié)束發(fā)票核銷付款申請報銷發(fā)票發(fā)票核銷驗收入庫單審核總經(jīng)理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料采購付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購置材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部總經(jīng)理2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料流程說明采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供給商開具發(fā)票〔增值稅專用發(fā)票或普通〕與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批那么返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請單2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程采購部財務(wù)部開始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款物料采購流程預(yù)付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是否2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料采購預(yù)付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購置材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財務(wù)部參與部門:采購部財務(wù)部編制?預(yù)付款申請單?，先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批那么返回重新核對。2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料流程說明總經(jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供給商開具發(fā)票〔增值稅專用發(fā)票或普通〕與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請單2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料原材料入庫流程采購部驗貨開始點收入庫及記賬驗收入庫單入庫記賬倉庫財務(wù)部物料采購流程原材料出庫流程驗收入庫單賬務(wù)處理2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料目的對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫參與部門:采購部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗收入庫單點收貨物〔只限于合格產(chǎn)品〕，核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。假設(shè)是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件驗收入庫單原材料入庫流程說明2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料倉庫發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫流程倉庫申請領(lǐng)料倉庫發(fā)料出庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請領(lǐng)料領(lǐng)料單開始2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料原材料出庫流程目的對所有原材料出庫工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉庫財務(wù)部流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之?領(lǐng)料單?予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，電腦臺賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件領(lǐng)料單2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料成品〔含外協(xié)品〕入庫流程倉庫產(chǎn)成品入庫倉庫核對數(shù)量開始入庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部貨品核對入庫記賬財務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫單入庫單采購部外協(xié)品采購流程2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料成品〔含外協(xié)〕入庫流程說明目的對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及標(biāo)準(zhǔn)化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部參與部門:倉庫財務(wù)部流程說明所有成品入庫，倉庫根據(jù)?入庫單?點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。假設(shè)是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料點收完畢，辦理記賬手續(xù)，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件入庫單2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料出庫記賬成品出庫流程采購部/倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨開始發(fā)貨通知出庫記賬結(jié)束商務(wù)部發(fā)貨辦理出門證財務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫單送貨單出門證審核是否2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料成品出庫流程說明目的對公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。流程角色主導(dǎo)部門：商務(wù)部配合部門：倉庫生產(chǎn)部參與部門:采購部財務(wù)部流程說明倉庫接到經(jīng)審核的?發(fā)貨通知單?后，應(yīng)及時辦理相關(guān)出庫手續(xù)；開具?出門證?經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位；發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù)。附件發(fā)貨通知單送貨單貨物放行條2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料財務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計領(lǐng)出報廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料報表呆滯料管理流程報廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料呆滯料管理流程說明目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運作。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部品管部參與部門:采購部品管部技術(shù)部財務(wù)部2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料流程說明定義：呆滯料是指入庫時間到達(dá)或超過6個月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品倉庫負(fù)責(zé)提供?呆滯料報表?，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。采購部依照呆滯料報表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報廢或保存、是否可以轉(zhuǎn)售。采購部將?呆滯料報表?呈總經(jīng)理審批。倉庫應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對呆滯料出庫報廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺賬。財務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。附件?呆滯料報表?2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司文件編號JH-CG-001采購作業(yè)程序版本號A/0受控狀態(tài)頁次10頁編制審核批準(zhǔn)生效日期2014-3-32023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料董事長總經(jīng)理人力資源部營銷中心技術(shù)部供應(yīng)鏈財務(wù)部人事部保安后勤資深拓展部銷售事業(yè)部電子商務(wù)中心產(chǎn)品研發(fā)部工程部生產(chǎn)部資材部采購部品質(zhì)中心會計出納東莞市駿鴻光學(xué)材料組織架構(gòu)2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料2023/1/11東莞市駿鴻光學(xué)材料9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。4月-224月-22Thursday,April21,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。。15:30:3815:30:3815:304/21/20223:30:38PM11、以我獨沈久，愧君相見頻。。4月-2215:30:3815:30Apr-2221-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。。15:30:3815:30:3815:30Thursday,April21,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。。4月-224月-2215:30:3815:30:38April21,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。。21四月20223:30:38下午15:30:384月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。四月223:30下午4月-2215:30April21,202216、行動出成果，工作出財富。。2022/4/2115:30:3815:30:3821April202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。。3:30:38下午3:30下午15:30:384月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。4月-224月-22Thursday,April21,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。。15:30:3815:30:3815:304/21/20223:30:38PM11、成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。。4月-2215:30:3815:30Apr-2221-Apr-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份缺乏，可得無限完美。。15:30:3815:30:3815:30Thursday,April21,202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。。4月-224月-2215:30:3815:30:38April21,202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。21四月20223:30:38下午15:30:384月-2215、楚塞三湘接，荊門九派通。。。四月223:30下午4月-2215:30April21,202216、少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。。2022/4/2115:30:3815:30:3821April202217、空山新雨后，天氣晚來秋。。3:30:38下午3:30下午