4綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目及評(píng)估報(bào)告

綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目及評(píng)估報(bào)告表一現(xiàn)場(chǎng)檢查概況（此表可以復(fù)制）檢查員姓名辛冬斌、邢瑤檢查時(shí)間2013年9月10日受檢企業(yè)名稱赤峰匯全通糧食貿(mào)易有限責(zé)任公司受檢企業(yè)地址赤峰市喀喇沁旗西橋鎮(zhèn)恩州村受檢產(chǎn)品久聞牌小米申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)量；該產(chǎn)品是否足量申請(qǐng)認(rèn)證？有無(wú)平彳丁生產(chǎn)（同一產(chǎn)品，既生產(chǎn)綠色食品，也生產(chǎn)非綠色食品）；如存在平行生產(chǎn)，評(píng)述區(qū)別管理體系（從收購(gòu)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)）。小米：1600噸足量申請(qǐng)無(wú)平行生產(chǎn)申請(qǐng)認(rèn)證產(chǎn)品主原料來源及生產(chǎn)組織管理形式公司首次會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、企業(yè)參加座談人員（附簽名單）首次會(huì)議時(shí)間：2013年9月10日地點(diǎn)：赤峰市喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)匯全通公司院內(nèi)企業(yè)參加人員：張久強(qiáng)、張吉賀、周晶實(shí)地檢查實(shí)地檢查時(shí)間2012年9月10日產(chǎn)品或產(chǎn)品原料基地?cái)?shù)（以基地合同或協(xié)議乙方為單元，如村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等）?？咂煳鳂蜴?zhèn)恩州村、—道營(yíng)于村、兩間房村、小三家村、姜家店村、新窩鋪村、曹地梁村、牤牛營(yíng)子村

實(shí)地檢查基地?cái)?shù)及名稱西橋鎮(zhèn)恩州村、二道營(yíng)于村、兩間房村實(shí)地檢查地塊數(shù)3隨機(jī)訪問農(nóng)戶（養(yǎng)殖戶）數(shù)、姓名及地址查閱文件時(shí)間、文件清單及結(jié)果2013年9月合格查閱記錄時(shí)間、查閱記錄清單及結(jié)果2013年9月合格總結(jié)會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、企業(yè)參加人員名單總結(jié)會(huì)議時(shí)間：2013年9月10日地點(diǎn)：赤峰市喀喇沁旗西橋鎮(zhèn)恩州村匯全通糧食貿(mào)易有限責(zé)任公司企業(yè)參加人員：張久強(qiáng)、張吉賀、周晶總結(jié)會(huì)檢查結(jié)論、整改意見和建議加強(qiáng)綠色食品生產(chǎn)記錄管理，建立更加完善的追溯體系需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)/

檢查員聲明我保證已按綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查工作程序和方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，報(bào)告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。檢查員簽字：日期：申請(qǐng)企業(yè)確認(rèn)我們確認(rèn)辛冬斌、邢瑤檢查員已按綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查工作程序和方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員報(bào)告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。企業(yè)法人代表僉字：日期：表二種植業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目（此表可以復(fù)制）檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（按客觀事實(shí)描述，并舉證）產(chǎn)地檢查地塊與地塊分布圖中方位、面積是否一致？地塊與地塊分布圖中方位、面積一致地塊周邊生態(tài)環(huán)境（植被、生物多樣性），是否存在污染源和潛在的污染源（包括臨近的土地、交通、空中施藥、空氣漂移等）？地塊周邊生態(tài)環(huán)境良好，不存在污染源和潛在的污染源

輪作制度；如何安排輪作？輪作基地是否在環(huán)境監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)？是否制定了輪作制度？種植規(guī)程？有種植規(guī)程產(chǎn)地是否有綠色食品的明顯標(biāo)識(shí)；描述標(biāo)識(shí)內(nèi)容產(chǎn)地有綠色食品的明顯標(biāo)識(shí)綠色食品谷子基地土壤和肥料土壤類型、特點(diǎn)及肥力狀況沙地土肥力狀況良好有機(jī)肥施用種類、施用量、來源；肥料聚集和無(wú)害化處理方法；是否進(jìn)行堆肥？堆肥原料來源及比例；夕卜來有機(jī)肥是否經(jīng)過檢測(cè)后才施用？有機(jī)肥施用種類為農(nóng)家肥進(jìn)行堆肥檢查復(fù)合肥、復(fù)混肥使用情況，并檢查產(chǎn)品標(biāo)簽，確定尢機(jī)氮肥種類無(wú)檢查是否施用城市垃圾、污泥？沒有施用城市垃圾、污泥其它肥料施用情況，包括種類、來源、成份、施用量、施用方法及時(shí)間，并確認(rèn)肥業(yè)、11-1-1曰 大大mI-P-肥料名稱類別使用方法使用時(shí)間每次用量全年用量末次使用時(shí)間料中是否有禁用成份？農(nóng)家肥有機(jī)肥基肥播種前1500kg/畝1500kg/畝播種前

其它管理措施（如客土、土壤調(diào)理劑、土壤消毒劑的使用等）無(wú)作物品種及種苗品種、種子、種苗的來源種子來源于種子部門是否從國(guó)外引進(jìn)種子？是否為轉(zhuǎn)基因種子？需育種單位提供證明材料沒有從國(guó)外引進(jìn)種子種衣劑的種類、用量；并檢查其產(chǎn)品標(biāo)簽無(wú)播種或定植刖使用藥劑的種類、用量、方法敵百蟲90%原藥，防栗灰螟等，120g/畝，6月10日前病蟲草害控制當(dāng)?shù)爻Ｒ姷牟?、蟲、草害種類及其發(fā)生規(guī)律？本年度發(fā)生的病、蟲、草害粟灰螟、粟莖跳甲綜合防治的措施（包括生物防治、農(nóng)業(yè)措施等）、防治時(shí)間及效果適時(shí)人工除草本年度為防治病、蟲、草害而使用的農(nóng)藥種類、方法、用量、時(shí)間、次數(shù)，并檢查其產(chǎn)品標(biāo)簽敵百蟲90%原藥，防栗灰螟等，120g/畝，6月10日前是否使用了禁用的藥品（包括有機(jī)合成植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑）？沒有使用禁用的藥品

作物生長(zhǎng)狀態(tài)；有無(wú)天敵？其種類、數(shù)量（多、少、無(wú)）；檢查地塊、周邊、草叢、臨近水井、水渠是否有農(nóng)藥、肥料等投入品包裝物，并加以確認(rèn)作物生長(zhǎng)狀態(tài)良好沒有違禁農(nóng)藥、肥料等投入品包裝物有關(guān)生資購(gòu)置、庫(kù)存、領(lǐng)用和田間使用記錄生資購(gòu)置、庫(kù)存、領(lǐng)用和田間使用記錄齊全檢查庫(kù)房保存農(nóng)約、肥料品種，檢查生產(chǎn)中使用投入品是否一致？并檢查是否有綠色食品禁用投入品？庫(kù)房保存農(nóng)藥、肥料品種與生產(chǎn)中使用投入品一致灌溉用水灌溉水的來源，灌溉系統(tǒng)和供水方式灌溉水來源雨水可能引起灌溉水受污染的污染物及其來源沒有收獲運(yùn)輸產(chǎn)品收獲前，質(zhì)量驗(yàn)收制度和方法，制度具體執(zhí)行情況產(chǎn)品收獲前質(zhì)量驗(yàn)收制度齊全執(zhí)行情況良好產(chǎn)品收后處理（脫粒、晾曬、分級(jí)等）方式、方法產(chǎn)品收后統(tǒng)一處理父售、集中的方式、方法產(chǎn)品收后集中處理運(yùn)輸方式、方法產(chǎn)品收后統(tǒng)一運(yùn)輸汽運(yùn)

〃收獲-運(yùn)輸”全過程防混、防污的制度和措施？單獨(dú)運(yùn)輸包裝材料種類、來源、重復(fù)使用時(shí)如何清理？編織袋一次性使用包裝物標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)內(nèi)容見標(biāo)簽貯藏貯藏方式和方法倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏貯藏場(chǎng)所的基本設(shè)施和衛(wèi)生管理狀況良好防鼠、防蟲、防潮措施，用藥情況（種類、時(shí)間、用法）防鼠夾粘鼠板防鼠防蟲網(wǎng)防蟲墊高防潮是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、其它物品一起貯藏，如何防混、防污、隔離？沒有文件記錄投入物的購(gòu)買（或領(lǐng)用）記錄，如肥料和農(nóng)藥購(gòu)買發(fā)票、領(lǐng)用收據(jù)等有投入物的購(gòu)買（或領(lǐng)用）記錄檢查田間管理記錄；農(nóng)戶是否有種植規(guī)程；是否有完整的記錄；記錄中是否有綠色食品禁用的投入品及生產(chǎn)技術(shù)？農(nóng)戶有種植規(guī)程；有完整的記錄；記錄中沒有綠色食品禁用的投入品及生產(chǎn)技術(shù)收獲、交售、運(yùn)輸和貯藏記錄有

銷售記錄（生產(chǎn)批號(hào)、交易數(shù)量、銷售清單、銷售發(fā)票、等級(jí)標(biāo)識(shí)等）有需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)表五加工產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目（此表可以復(fù)制）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容（按客觀事實(shí)描述，并舉證）環(huán)境和衛(wèi)工廠及生產(chǎn)車間設(shè)施（房結(jié)構(gòu)、車間地面、墻壁、窗戶等）清潔衛(wèi)生狀況工廠及生產(chǎn)車間設(shè)施清潔

生進(jìn)出生產(chǎn)車間和工人衛(wèi)生的管理工人進(jìn)入生產(chǎn)車間穿戴整潔的工作服、帽子、圍裙，工作完畢立即清洗消毒，放在規(guī)定位置，嚴(yán)禁穿工作服出車間工人指甲、鬢角、胡須符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求生產(chǎn)前后及生產(chǎn)中衛(wèi)生管理地面、工具、設(shè)施清洗消毒干凈方可開始生產(chǎn)不準(zhǔn)在車間隨地吐痰、吸煙、引水、吃零食車間內(nèi)所使用的器具定期檢查及時(shí)維修生產(chǎn)狀況（同車間）生產(chǎn)產(chǎn)品的類別、產(chǎn)量小米、1600噸不同類別產(chǎn)品，特別是與綠色食品同類產(chǎn)品在生產(chǎn)線、班次如何安排？無(wú)同生產(chǎn)線中，區(qū)分綠色食品與非綠色食品的管理制度；主要設(shè)備；如何清洗；清洗所用藥劑名稱、用量無(wú)加工原料和輔料組成、配比和用量谷子、100%、2200噸添加劑種類、用量無(wú)生產(chǎn)工藝是否符合綠色食品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求？符合車間領(lǐng)用物品、投料和生產(chǎn)記錄有生產(chǎn)記錄及領(lǐng)用品記錄檢查原料及添加劑堆放庫(kù)房、有關(guān)票據(jù)，確認(rèn)原料及添加劑來源是否符合要求？符合

原料預(yù)處理預(yù)處理地點(diǎn)；如委托預(yù)處理，檢查其委托合同及被委托方生產(chǎn)及管理情況（特別是區(qū)別管理體系）預(yù)處理管理制度有生產(chǎn)管理綠色食品加工規(guī)程是否上墻？是班次交接管理規(guī)定有生產(chǎn)中各工序檢驗(yàn)規(guī)定，項(xiàng)目、頻率有不合格半成品處理辦法廢棄檢查生產(chǎn)日期、批次是否與實(shí)際相符？符合質(zhì)重檢驗(yàn)有無(wú)原料、輔料、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)室？質(zhì)量檢驗(yàn)制度有檢測(cè)項(xiàng)目，化驗(yàn)室設(shè)備、技術(shù)條件能否滿足需要？能質(zhì)檢記錄有產(chǎn)品包包裝材料（包括油墨、粘著劑）；包裝規(guī)格袋裝、箱裝、規(guī)格為0.5公斤、10公斤、25公斤

裝及標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容是否與申請(qǐng)認(rèn)證文件中配方一致？請(qǐng)描述產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容是原料、成品倉(cāng)儲(chǔ)存放設(shè)施、條件（溫度、濕度、通風(fēng)等）能否滿足存放原料、產(chǎn)品的需要條件？衛(wèi)生管理狀況能、衛(wèi)生良好防鼠、防蟲、防潮措施，用藥情況（種類、時(shí)間、用法）墊高防潮防鼠夾、防鼠板、電子驅(qū)鼠器等防鼠是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、其它物品一起貯藏，如何防混、防污、隔