連鎖超市工作流程

辦公室第一章11.1店長工作定義確保公司人力、資產(chǎn)、商品正常運作，并控管；——每天開店前、中、后定時巡視賣場，并督導(dǎo)主管（營運）及賣場員工工作；——每天便行營運會議召開，（針對須改善、待改善的事項及重大事項宣布并提出有效的方案）并跟蹤； ——每周每周業(yè)績分析及檢討，有必要召開部門研討會，提議有效的方案并實施；——每周周期性工作向總經(jīng)理報告——每周人力：A、確保主管正常出勤，并工作到位； ——每月B、針對性對主管進行培訓(xùn)及晉升，并及時發(fā)掘有潛力員工； ——每月資產(chǎn)：宣導(dǎo)并控管各部門合理利用公司資產(chǎn)，每月盤點，并請相關(guān)部門針對性維護——每月商品：A、同營運主管協(xié)商：每月做一次或兩次檔期促銷商品，以提高來客數(shù)及業(yè)績——每月B、督導(dǎo)營運部門每月暢銷及滯銷商品追蹤并處理； ——每月C、同總經(jīng)理及相關(guān)人員針對店績效做分析，并實施有效方案——每月財務(wù)：合理控制店的各項費用（人事費用、促銷費用、廣告宣傳費用、設(shè)備保養(yǎng)——每月費用——相關(guān)設(shè)備的維護及修理、商品庫存費用——周轉(zhuǎn)期不可過高、辦公費用、耗材費用、其它費用）；——每月年初展望：本年度主要工作內(nèi)容及目標（人力、資產(chǎn)、財務(wù)、商品）——每年年末總結(jié)：本年度業(yè)績檢討績效分析，并優(yōu)勝劣汰（人力、資產(chǎn)、財務(wù)、商品）——每年應(yīng)急事件處理 ——每年21.2廠商請款單請款單部門 年月日

總經(jīng)理：店長：財務(wù)：課長：經(jīng)辦人：領(lǐng)款單位付款方式金額（大寫）拾萬萬千百拾元角（小寫）￥內(nèi)容領(lǐng)款人簽章來自.3722中國最大的資料庫下載31.3店值班職責(zé)期間:早上七點至下午二點下午六點至晚上關(guān)店開店:必須檢查店內(nèi)所有的清潔工作，巡視賣場、倉庫、走道。確定各處值班已到達店內(nèi)執(zhí)行值班工作。確定安全課干部及警衛(wèi)執(zhí)行勤務(wù).確定養(yǎng)護人員執(zhí)行開店檢查及更換損壞燈炮等工作.確定收貨組人員確實執(zhí)行收貨工作.確定各處干部、員工做好開店動作，做到滿排面及清潔動作。于入口處召集各處值班及安全、收銀干部確定開店動作已完成。確定一切就緒，命令安全課開店，若是地面尚未干凈，主走道或無電可延遲開店。營業(yè)期間：特別是午餐時間及晚上八點后必須于店內(nèi)巡視各處及店內(nèi)各角落，檢查人員工作服，儀容儀表、通道凈空及人力調(diào)配。確定店內(nèi)清潔程度。確定處值班執(zhí)行值班工作。確定顧客被良好照顧，并主動解決任何店內(nèi)與顧客的糾紛。任何緊急事故發(fā)生，能召集值班人員支援解決，應(yīng)即下決定以避免或減少意外事故。大部分時間輔左收銀線，協(xié)助打包，檢查收銀課長工作。設(shè)備運行，空調(diào)開放狀況等。關(guān)店時：接下頁4接上一頁晚上9點30分召集各處值班、安全、收銀課干部于收銀線幫顧客包裝，并維系收銀線之安全。晚上9點45分要求安全課干部做關(guān)店前之巡視，確定所有顧客離去。要求收銀干部做好清潔機臺動作，迅速完成，并于所有收銀員離去后，回報店值班（大掃除例外）確定生鮮處做好關(guān)店清潔工作。（關(guān)掉磅稱、燈、）確定安全課干部做好關(guān)店前之巡視動作。確定電工人員做好關(guān)店前的巡視動作。于所有員離去后，偕同安全、養(yǎng)護人員于員工之出入品設(shè)定保全系統(tǒng)，留下值夜班警衛(wèi)，才可離去。關(guān)店加班：確定加班單位有提出加班申請，并經(jīng)店長簽名確認，否則不予加班。檢查加班單之人數(shù)是否與留下加班人員數(shù)目一致。將加班單交與值夜班警衛(wèi)，并設(shè)定外圍保全系統(tǒng)后，方可離去。51.4店值班檢查表日期： 值班人：時段類別內(nèi)容檢查備注是否開店前人員1、監(jiān)督處值班，各課出勤狀況表2、各部門人員要作情形及工作崗位？3、工作人員儀容服裝是否依規(guī)定？商品4、收貨課工作正常否？5、特價商品是否已列齊全？6、物價商品是否已掛？7、商品100%陳列？（7：30前）8、商品是否有價格牌？清潔9、賣場、倉庫是否清潔？10、工作場所是否清潔？其它11、逃生梯、消防箱是否有阻礙？12、電力空調(diào)是否清理？13、垃圾、空箱是否清理？14、人員是否離開賣場、走道凈空（7：45前）15、收銀員、安全人員是否定位？（7：45前）16、快訊開始前一天收銀員是否試刷商品？6時段類別內(nèi)容檢查備注是否開店中商品1.是否有缺貨？2.陳列量感是否足夠？3與商品標價是否一致？4.退貨商品是否已歸回各部門？賣場管理5.收貨組是否維持清潔，作業(yè)是否正常？6.是否有不當陳列之情況？（阻礙通道）7.賣場、倉庫是否整理清潔？8.是否有員工聊天或無所是事？有否做禮貌運動？9.收銀線上是否正常運作？10.堆高機、叉車是否有進入賣場？其它11.空調(diào)機房是否異常？環(huán)境是否清潔？12.制冷機房是否異常？環(huán)境是否清潔？13.電梯機房是否異常？環(huán)境是否清潔？14.外圍是否異常？環(huán)境是否清潔？15.水塔是否異常？環(huán)境是否清潔？16.發(fā)電機房是否異常？環(huán)境是否清潔？17.前后廣場是否異常？環(huán)境是否清潔？接上一頁7接上一頁時段尖別內(nèi)容檢查備注是否閉店后賣場及作業(yè)場1.顧客是否全部離開店?2.退貨商品是否已歸回各部門?3.生鮮處理設(shè)備是否已關(guān)閉及清潔完畢?4.作業(yè)場是否清潔完畢?5.賣場排面是否已整齊?6.員工是否按規(guī)定離開店?7.機具是否定位?8.瓦斯、水電是否關(guān)閉?備注:每天店值班人員必須嚴格執(zhí)行值班職責(zé)來自.3722中國最大的資料庫下載81.5盤點計劃表時間執(zhí)行部門工作內(nèi)容注意事項盤點前五天盤點負責(zé)人盤點教育訓(xùn)練全店員工十分清楚，盤點組織、盤點時間、盤點方法及有關(guān)盤點注意事項盤點前四天營業(yè)部門編制盤點計劃配置圖A、完成盤點計劃配置圖的編制交店長核準;B、據(jù)核準的盤點計劃配置圖編制貨架編號及盤點程序控制表；C、貨架編號規(guī)則：由五位編碼組成。第一位代表課別（食品為“1”，百貨為“2”，生鮮為“3”），第二位代表位置號（倉庫為“0”，貨架為“1”，堆頭為“2”）另加三位順序號（001至）；D、各課完成貨架編號的張貼；盤點前三天輸入小組發(fā)放空白存貨盤點單上午9：00前發(fā)放空白存貨盤點單，營運部門準時領(lǐng)取。（上午7：00—9：00）營業(yè)部門填寫審核手填存貨盤點單A、各課須對商品進行不移動歸類整理：賣場與倉庫的商品定位填寫空白存貨盤點單后，不可任意移動；B、各課指定專人填寫（貨架編號、課別、貨號），并簽名；C、存貨盤點單的填寫應(yīng)以每一小貨架為單位；D、填寫商品貨號時按貨架上陳列，從上到下，從左到右的順序填寫；E、課長必須確認所有在賣場、倉庫之商品都已列入存貨盤點單，商品實際狀況與存貨盤點單相符，并在每張“手填存貨盤點單”上簽名確認；9接上一頁時間執(zhí)行部門工作內(nèi)容注意事項盤點前二天營業(yè)部門上交手填存貨盤點單A、審核手填存貨盤點單，查對貨號，（手填存貨盤點單與賣場現(xiàn)狀核對）B、于16：00前上交手填存貨盤點單錄入小組錄入手填存貨盤點單A、簽收并錄入手填存貨盤點單；B、設(shè)定盤點日期盤點前一天商管課營業(yè)部門處理異常收貨A、收貨課提供異常收貨廠編；B、商品部建新商品檔，營運部門補下訂單；C、收貨課將異常收貨輸入電腦；營業(yè)部門處理不能銷售商品A、將不能銷售的商品作退貨處理；B、將不能銷售無法退貨的商品作報廢處理；作最后庫存更正A、及時將內(nèi)部轉(zhuǎn)貨、改包裝、報廢等庫存更正資料上交輸入小組輸入電腦；B、生鮮處于當天10：30報廢，次日不收盤點前的報廢設(shè)定非盤點區(qū)A、設(shè)定非盤點區(qū)以課為原則；B、已出帳待退貨商品的退貨單傳真件須有廠商及商管輸入人簽名；C、樣品、試吃品的攜入單復(fù)印件須有保安簽名；D、已出帳待送貨的商品須有大宗采購清單及銷貨明細單復(fù)件；10接上一頁時間執(zhí)行部門工作內(nèi)容注意事項盤點當天輸入小組發(fā)放虛位待盤表A、8：30前將虛位待盤表上交中控臺；B、營業(yè)部門至中控臺領(lǐng)取虛位待盤點表并登記；商管課收貨A、生鮮處、日配課的商品收貨須在12：00前驗收完畢；B、20：00前將所有的收貨資料輸入完畢中控臺營業(yè)部門編制盤點貨架區(qū)域起旋號碼控制表A、營業(yè)部門于12：00前將盤點貨架區(qū)域起訖號碼上交中控臺；B、編制盤點貨架區(qū)域起訖號碼控制表；營業(yè)部門內(nèi)倉盤點A、按要求設(shè)置非盤點區(qū)；B、內(nèi)倉商品歸類整理，空箱紙皮另外堆放，地板干凈清潔；C、粘貼盤點程序控制表；D、放單、初盤、稽核、收單按照賣場規(guī)定執(zhí)行；E、內(nèi)倉盤點結(jié)束須用棧板繩子封倉，絕對禁止向賣場補貨；店長室賣場整理A、20：00開始整理賣場B、賣場商品歸類整理，空箱紙皮另外堆放；C、粘貼盤點程序控制表；D、整理完畢，由課長簽名確認，方可進行放單11接上一頁時間執(zhí)行部門工作內(nèi)容注意事項盤點當天店長室賣場放單A、各課課長須再次確認貨架上商品100%填寫于存貨盤點單上，并清點貨架上品項數(shù)是否與虛位待盤表上的品項數(shù)相同；B、存貨盤點單系記錄實際數(shù)量的正式文件，禁止丟棄任何存貨盤點單；C、放單完畢，課長于盤點程序控制表上簽名確認后，方可進行初盤；賣場初盤A、填寫盤點單，食品處以最小單位計數(shù)；圖形鮮應(yīng)六意計量單位與單價一致百貨應(yīng)注意品名規(guī)格；B、初盤數(shù)量須用藍色筆記載，若數(shù)量為零則寫作X“0“盤點者須簽名全名）于存貨盤點單上；C、初盤時應(yīng)按貨架上陳列商品從上到下，從左到右的順序進行初盤；D、初盤數(shù)量之更改，應(yīng)將錯誤數(shù)量劃掉，在旁邊寫上正確數(shù)量，并請該課課長簽名確認；E、初盤完畢，報備課長，課長于盤點程序控制表上簽名確認后，方可進行稽核；F、商品未在虛位待盤表上之商品，補充在本虛位待盤點表下方，并寫明貨號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量并請課長于每個品項后簽名確認；賣場稽核A、店內(nèi)之稽核組長由店長指派；B、比例：煙、酒、保養(yǎng)品、家電、奶粉保健品100%，其余30%；C、稽核數(shù)量用紅色筆記載于稽核欄位，并簽名（全名）D、稽核人員發(fā)現(xiàn)錯誤時，須立即通知稽核組長確認數(shù)量，于存貨盤點單上簽名，稽核人員應(yīng)將錯誤記錄于復(fù)查錯誤記錄表上，并由該課課長簽名確認；E、由稽核組長確定稽核完后，于盤點程序控制表上簽名，并通知財務(wù)抽樣稽核，財務(wù)抽樣稽核完后，于各課盤點程序控制表的收單欄上簽名確認；F、稽核人員應(yīng)將復(fù)查錯誤記錄表交予稽核組長，由稽核組長整理后，向店長提交報告；G、由處長確定稽核完成后，于盤點程序控制上簽名，方可收單賣場收單各課課長依序收單，收單后立即排序，檢查盤點單是否連號，確認無誤后，交由中控臺。12接上一頁時間執(zhí)行部門工作內(nèi)容注意事項盤點后一天電腦部列印盤點漏盤表及盤點關(guān)蔚藍色表錄入虛位待盤表盤點后三天電腦部列印期間損耗報表14：00前完成列印”期間損耗表“營業(yè)部門復(fù)核期間損耗報表A、14：00到電腦部領(lǐng)取‘期間損耗報表”B、說明調(diào)整原因，填寫虧損報告給店長；財備部稽核各課虧損報告稽核各課虧損報告，并分析調(diào)整說明是否合理；131.6電工職職責(zé)一、開店前巡視各電源設(shè)設(shè)備是否穩(wěn)定定，正常；檢查各用電設(shè)設(shè)備是否正常常運行；巡視賣場照明明情況，需要要更換的立即即更換（日光光燈、燈泡））二、開店中巡視各分電箱箱并檢查其運運行情況；巡視各用電設(shè)設(shè)備運行是否否正常；根據(jù)用電高峰峰情況錯開用用電；在用電高峰密密切關(guān)注主閘閘刀、主電源源線及各主開開關(guān)發(fā)熱情況況，必要時須須采取果斷措措施解除一部部分用電設(shè)備備；應(yīng)盡量避開切切斷電源，特特別是照明用用電，確需斷斷電的得通知知相關(guān)部門主主管作好準備備；三、定期事項項定期對用電設(shè)設(shè)備進行維護護保養(yǎng)，如電電梯加機油、、空調(diào)、冰島島、立柜主機機冷凝器進行行清先；定期更換日光光燈；制定工作計劃劃表、月工作作計劃表，均均為一式三份份；（一分呈呈店長、一份份呈商管、一一份留底）給員工傳授電電工知識，電電氣設(shè)備使用用及維護、保保養(yǎng)等相關(guān)知知識；與店長配合舉舉行部分電氣氣失電、出現(xiàn)現(xiàn)故障礙演練練；（每月一一至二次）與店長配合舉舉行主干電失失電、出現(xiàn)故故障演練；（（每月一至二二次）雨季用電高峰峰時應(yīng)注各線線路是否超負負荷運行，必必要時可先卸卸一部分負載載以避開用電電高峰；冬季時應(yīng)將空空調(diào)主機清洗洗干凈并套上上外套，作好好保護；每天記好工作作日記，特別別是設(shè)備故障障及維修；（（新設(shè)線路須須詳細記錄））上下班做好交交接班工作；；四、必備資料料主干電失電緊緊急處理方案案；（包括人人員分配）部分電氣線路路失電、出現(xiàn)現(xiàn)故障緊急處處理方案；本商場電力分分布圖，照明明分布圖。（（有線路改變變須注明）14第二章資訊課152.1資訊課課工作安排一、資訊課每每日工作內(nèi)容容商品價格調(diào)整整；新品建檔；訂單預(yù)退單、、促銷標簽與與價格簽打印印；銷售報表、負負毛利報表、、客流量報表表、庫存報表表、毛利額報報表（制作曲曲線圖、及打打印）前臺機、電子子稱日常維護護；新品負毛利商商品、促銷商商品分析；耗村管理；二、每周工作作內(nèi)容促銷商品銷售售統(tǒng)計；新品銷售統(tǒng)計計；每周一中午清清潔電子稱熱熱敏打印頭；；三、每月工作作內(nèi)容促銷商品、新新品銷售統(tǒng)計計分析；盤點管理；滯銷、暢銷、、不動銷商品品統(tǒng)計分析；；營運部門業(yè)績績統(tǒng)計表、曲曲線圖；各課供應(yīng)商毛毛利、貢獻度度；商品缺品項的的分析；每月進行一次次滯銷商品淘淘汰以5%統(tǒng)統(tǒng)計；季節(jié)性商品分分析；162.2商品建建檔錯誤匯總總表貨號錯誤正確品名規(guī)格單位產(chǎn)地條碼廠編品名規(guī)格單位產(chǎn)地條碼廠編172.3組長權(quán)權(quán)限內(nèi)容組長權(quán)限內(nèi)容容商品管理商品信息維護護商品綜合查詢詢商品價格管理理商品價格查詢詢時段促銷價格格維護打印價格簽打印促銷價格格簽進貨管理訂單處理錄入訂貨單查詢訂貨單單據(jù)綜合查詢詢商品到貨分析析退貨管理預(yù)退單錄入查詢預(yù)退單庫存管理商品報損處理理報損單錄入商品報損查詢詢報表管理銷售分析報表表零銷售商品明明細表商品暢銷排行行榜系統(tǒng)維護權(quán)限設(shè)置\密密碼更改管理理儲備組長權(quán)限限內(nèi)容商品管理商品信息維護護商品綜合查詢詢商品價格查詢詢時段促銷價格格維護打印價格簽打印促銷價格格簽退出進貨管理訂單處理錄入訂貨單查詢訂貨單退貨管理預(yù)退單錄入查詢預(yù)退單庫存管理商品報損處理理報損單錄入商品報損查詢詢報表管理銷售分析報表表零銷售商品明明細表商品暢銷排行行榜系統(tǒng)維護權(quán)限設(shè)置\密密碼更改管理理18第三章營運部193.1課長的的工作職責(zé)課長的工作職職責(zé)每日工作營業(yè)前檢查各各課主管出勤勤狀況巡視賣場衛(wèi)生生、走道暢通通、商品滿陳陳列檢查倉庫的存存貨安全及衛(wèi)衛(wèi)生分析析影影響響本本處處每每課課業(yè)業(yè)績績的的主主要要瓶瓶頸頸按時時參參加加店店會會議議及及處處會會議議檢查查每每日日缺缺貨貨跟跟蹤蹤表表，，特特別別是是快快訊訊商商品品（（附附表表））巡視視處處內(nèi)內(nèi)人人員員的的工工作作隨時時協(xié)協(xié)助助店店長長的的工工作作和和指指導(dǎo)導(dǎo)各各課課主主管管的的工工作作損耗耗的的控控管管（（尤尤其其生生鮮鮮和和貴貴重重商商品品））引進進新新品品，，促促銷銷議議價價（（附附表表））每周周工工作作檢討討上上周周工工作作、、制制定定本本周周工工作作計計劃劃處周周業(yè)業(yè)績績毛毛利利檢檢討討及及采采取取行行動動計計劃劃（（附附表表））與課課主主管管檢檢討討每每擊擊報報廢廢商商品品數(shù)數(shù)量量分析析每每檔檔快快訊訊商商品品的的銷銷售售占占比比依衛(wèi)衛(wèi)生生清清潔潔計計劃劃表表抽抽查查人人員員執(zhí)執(zhí)行行清清潔潔狀狀況況（（附附表表））檢查查滯滯銷銷、、未未銷銷商商品品和和高高庫庫存存商商品品并并作作行行動動針對對后后進進課課別別給給予予指指導(dǎo)導(dǎo)、、幫幫助助和和鼓鼓勵勵督導(dǎo)導(dǎo)快快訊訊商商品品上上檔檔的的準準備備工工作作查看看每每周周缺缺貨貨統(tǒng)統(tǒng)計計表表計劃劃商商品品采采購購工工作作處商商品品會會議議召召開開商品品促促銷銷計計劃劃表表做好好店店值值班班工工作作分析析市市調(diào)調(diào)并并行行動動（（附附表表））每月月工工作作檢查查各各課課月月排排表表和和制制定定處處值值班班表表查看看月月促促銷銷商商品品缺缺貨貨統(tǒng)統(tǒng)計計明明細細表表（（附附表表））對滯滯銷銷商商品品、、零零銷銷售售商商品品作作檢檢討討表表并并采采取取行行動動與店店長長檢檢討討上上月月工工作作、、制制定定本本月月工工作作方方向向針對對商商品品績績效效月月報報表表作作分分析析檢討討商商品品采采購購工工作作分析析商商品品期期間間損損耗耗評估估營營業(yè)業(yè)費費、、人人事事費費用用人力力素素質(zhì)質(zhì)的的培培訓(xùn)訓(xùn)督導(dǎo)導(dǎo)各各課課盤盤點點工工作作庫存存控控制制損損耗耗控控制制203.2組組長長的的工工作作職職責(zé)責(zé)開店店前前與員員工工一一起起工工作作,并并同同時時檢檢查查員員工工的的出出勤勤狀狀況況檢查員員工的的制服服是否否干凈凈,名名牌是是否配配掛當有營營業(yè)員員休假假時,如何何分配配營業(yè)業(yè)員的的工作作是非非常重重要的的在開店前必必須檢查是是否已更換換好新的促促銷臺(臺臺)以及補補滿貨架(前一天晚晚班人員必必須完成)隨時幫助或或檢查員工工的工作查賣場通道道是否通暢暢清潔將缺貨之商商品在開店店后告知營營業(yè)員準備備訂貨或催催貨對于雜貨、、生鮮及冷冷凍食品需需檢查鮮度度營業(yè)中開店后，立立刻集合員員工，清點點人員并安安排上午之之重點工作作幫助營業(yè)員員安排倉庫庫的整理，，以及處理理已到貨未未處理之商商品確定營業(yè)員員確實檢查查庫存數(shù)量量（計算機機查巡）在賣場幫助助及訓(xùn)練營營業(yè)員正確確的工作方方式檢查訂單是是否已傳真真給廠商及及缺貨追蹤蹤確認退貨商商品已整好好，并掌握握退貨程序序中午前檢查查收貨區(qū)已已到貨之商商品是否已已處理下午早班檢檢查店內(nèi)是是否滿陳列列及清潔（（貨架及促促銷臺）依工作表檢檢查員工是是否完成工工作檢查設(shè)備是是否良好，，員工操作作是否正確確下班前檢查賣場倉倉庫是否清清潔整齊檢查賣場是是否滿陳列列計劃分配明明天的工作作檢查晚班人人員的工作作向課長報告告當天的工工作事項后后下班課值班必須在該處處賣場巡視視檢查對到貨商品品進行驗收收，并按排排人力整理理要為全課負負責(zé)任能正確面對對所有突發(fā)發(fā)事件，并并隨時將問問題反應(yīng)給給店值班人人員參與促銷活活動的工作作，并協(xié)助助準備促銷銷商品之進進貨每周工作與員工一起起做市調(diào)，，并將市調(diào)調(diào)的結(jié)果與與建議告知知你的課長長（市調(diào)表表培訓(xùn)員工如如何補貨、、倉庫管理理、控制與與檢查庫、、以及清潔潔工作與課長討倫倫、計劃下下周的工作作促銷期間的的分析（促促銷臺計劃劃表）1.訂貨量量與銷量的的差異2.進價與與售價3.廠商的的配合度4.有無缺貨貨與課長討論論決定下一一次市調(diào)的的項目內(nèi)容容每月工作列即銷售量量表,與課課長分析中中\(zhòng)低銷售售量之商品品,并提出出行動計劃劃課長分析課課績績效表表,并提出出下月行動動計劃與課長計劃劃下月的釧釧銷活動與課長講座座如何培訓(xùn)訓(xùn)員工,以以及你的訓(xùn)訓(xùn)練檢查電腦庫庫存與實際際庫存差異異并作修正正與課長討論論賣場陳列列的修正以以及促銷區(qū)區(qū)的規(guī)劃,做好盤點工工作213.3營業(yè)業(yè)員的工作作職責(zé)開店前在賣場登登記缺貨貨商品后后,至倉倉庫拿取取商品補補滿貨架架及促銷銷臺檢視賣場場貨架及及促銷臺臺之貨品品,是否否補滿檢查貨量量不足之之商品,并準備備訂貨與與催貨整理排面面(當商商品缺貨貨時,不不得以其其他商品品擴充或或取代,必要時時作出告告示牌,告訴顧顧客何時時到貨)對于雜貨貨、生鮮鮮及冷凍凍（藏））食品，，需檢查查鮮度，，品質(zhì)及及到期日日依清潔計計劃表，，確實執(zhí)執(zhí)行清潔潔工作凈空走道道，保持持通暢，，并請清清潔人員員清潔賣賣場整理清潔潔貨架對商品的的價格牌牌、條碼碼進行檢檢查，是是否有遺遺漏條碼及價價格是否否正確，，必須做做檢（含含海報））營業(yè)中確實檢查查庫存數(shù)數(shù)量（計計算機查查詢依訂貨計計劃及訂訂單傳真真訂單給給廠商（（廠商訂訂貨計劃劃表）在賣場工工作，并并隨時幫幫顧客解解決問題題整理退貨貨商品并并準備退退貨中午前確確認已到到貨之商商品是否否處理完完畢是午前再再次確認認所有促促銷臺及及貨架是是否滿陳陳列下午上班班后必須須巡視賣賣場是否否滿陳列列（貨架架及促銷銷臺）應(yīng)到未到到之商品品，再次次向廠商商催貨離開店前前確定倉庫庫完成清清潔工作作，整齊齊確認賣場場滿陳列列（貨架架及促銷銷臺）確定已到到貨商品品處理完完畢向組長、、課長回回報當日日特殊事事件與本課其其他員工工交接工工作完成成每周工作作將市調(diào)后后的結(jié)果果填寫于于市調(diào)表表，立即即交給組組長或課課長依促銷臺臺計劃表表下訂單單給廠商商并安排排更換促促銷臺確實依退退貨程序序清除退退貨商品品依清潔計計劃確實實執(zhí)行清清潔工作作（賣場場、倉庫庫、貨架架）每月工作作倉庫之庫庫存商品品必須確確實依據(jù)據(jù)一種商商品一個個位置的的堆放檢查計算算機上庫庫存數(shù)量量與實際際是否有有差異，，并將結(jié)結(jié)果告訴訴主管做好盤點點前之準準備1.清清潔工作作2.庫存存商品的的整理3.報表表的列印印4.退退貨的處處理5.賣場場排面的的整理223.4新新品追蹤蹤表條碼品名銷售單位售價廠商名稱上架后30天銷售量總銷量訂貨日至貨日陳列位置陳列數(shù)量繼續(xù)銷售備注進銷存進銷存進銷存進銷存進銷存課別:月月份:233.5滯滯銷商品品分析表表課別:貨號品名數(shù)量單價總金額滯銷原因行動243.6績績效分析析比較表表課別:年年月月日日項目實際預(yù)估差異分析行動方案含稅銷貨收入未稅銷貨收入銷貨成本銷貨毛利其它業(yè)務(wù)毛利總毛利人事費用其它費用營業(yè)費用財備收益營業(yè)績效含稅存貨金額253.7毛毛利匯總總表課別項目10蔬果11水產(chǎn)12肉品16面包18熟食21休閑24日配合計商品含稅收入(自存)商品含稅收入(寄售)全部商品含稅收入毛利率自有利利率寄售毛利率期初庫存本期進貨本期購入重分配本期購入合計期限末庫存購銷成本自有毛利額寄售毛利率合計毛利額年月月日日263.8快快訊商品品追蹤表表:期期快快訊商商品追蹤蹤表部門:條碼品名123456789101112銷存銷存銷存銷存銷存銷存銷存銷存銷存銷存銷存銷存273.9大宗采采購流程一、顧客前來來進行大宗采采購；二、服務(wù)臺通通知大宗業(yè)務(wù)務(wù)員或營運主主管前來接洽洽；三、確定顧客客所需要商品品后，應(yīng)找相相應(yīng)各課課長長進行商品的的定價，以及及確認商品庫庫存，并請營營業(yè)部門門做好備貨及及出貨日期；；四、業(yè)務(wù)員跟跟顧客議價，，并確定出貨貨日；五、顧顧客確確定訂訂貨后后，必必須填填寫好好大宗宗采購購清單單（附附表）），并并在承承辦業(yè)業(yè)務(wù)一一欄簽簽名確確認，，本表表一式式三份份；六、大大宗采采購清清單后后，顧顧客至至財務(wù)務(wù)預(yù)付付定金金或全全額付付款，，財務(wù)務(wù)在付付款方方式及及已付付定金金上注注明，，并在在收現(xiàn)現(xiàn)（票票）人人一欄欄簽名名確認認，并并交給給店長長簽名名確認認，最最后把把顧客客聯(lián)（（黃））交給給顧客客；七、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員跟跟隨隨蹤蹤備備貨貨情情況況，，并并聯(lián)聯(lián)系系配配送送；；八、、出出貨貨時時，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員拿拿大大宗宗采采購購清清單單至至收收銀銀臺臺刷刷帳帳，，并并簽簽名名掛掛帳帳；；九、、憑憑小小票票及及清清單單至至商商管管出出貨貨，，并并請請商商管管清清點點數(shù)數(shù)量量，，由由保保安安簽簽字字放放行行；；十、業(yè)務(wù)務(wù)員與司司機送貨貨至顧客客指定地地點，收收款后并并由顧客客簽收，，把小票票或發(fā)票票給顧客客，如為為駐帳，，則須把把帳號給給顧客（（即賣單單位）領(lǐng)領(lǐng)取掛帳帳支票，，并追蹤蹤到帳情情況。十一、業(yè)業(yè)務(wù)員回回店至收收銀臺沖沖帳；十二、三三聯(lián)保管管：第一一聯(lián)由業(yè)業(yè)務(wù)員保保存，第第二聯(lián)由由收銀保保存，第第三聯(lián)由由顧客保保存，并并做大宗宗業(yè)務(wù)記記錄。附：大宗宗采購清清單283.10大宗業(yè)業(yè)務(wù)客戶戶訂購單單單位名稱單位地址帽編電話采購人商品名稱店內(nèi)碼規(guī)格單價數(shù)量金額共計金額(大寫)采購課長注:營運課長注:客戶備注:經(jīng)辦備注:年月月日日主辦:客客戶簽簽收:店店長簽簽名:293.11永盛購購物廣場場市調(diào)表表課別：市市調(diào)時時間：市市調(diào)者：：競競爭爭：.部門主管管簽字：：課課長長簽字：：.序號貨號品名規(guī)格永盛購物廣場競爭者售價行動措施進價售價毛利%（一）（二）（三）售價毛利%12345678910111213303.12商品變變價申請請單課別:填填表表時間間:年年月月日日核準：：主主管管：申申請人人：復(fù)復(fù)核核人：：輸輸入入人：：貨號品名規(guī)格進價售價毛利率生效日期變價理由備注原價新價原價新價原(%)新(%)差異(%)新進價新售價變價理由:1、店內(nèi)促銷2、競爭對手降價3、廠商促銷4、出清5、虧損6、永盛快訊7、廠商降價8、廠商漲價9、市調(diào)后調(diào)價10、其他313.13每每日毛毛利計計算表表日期項目123456789101112131415合計商品含稅收入(自存)商品含稅收入(寄售)全部商品含稅收入毛利率自有毛利率寄售毛利率期初庫存本期進貨本期購入重分配本期購入合計期限末庫存購銷成本自有毛利額合計毛利額課別:32第四章章生鮮課課334.1生鮮鮮損耗耗改善善方案案序號貨號品名及規(guī)格日均損耗金額損耗原因改善方案完成時間執(zhí)行人1234567891011344.2生鮮鮮損益益表月份：：課課別別：日期品名報損原因總金額組長簽字課長簽字店長簽字總經(jīng)理簽字123456789101112131435第五章章商管課課365.1商管管課長長工作作職責(zé)責(zé)一、定義：：商管是公司司商品進出出的重要關(guān)關(guān)口，做好好商管工作作，即是減減少了大量量的損耗和和提高商品品質(zhì)量及衛(wèi)衛(wèi)生要求，，提升公司司形象從此此著手也是是一項重要要工作。二、、內(nèi)內(nèi)容容：：1、、開開店店前前：：①、、檢檢查查人人員員到到位位狀狀況況；；②、檢檢查衛(wèi)衛(wèi)生狀狀況及及準備備事項項（驗驗貨貨及退退換貨貨相關(guān)關(guān)資料料及工工具））；2、開開店中中：①、督督導(dǎo)并并按收收貨時時段進進行分分批收收貨；；（嚴嚴格依依“收收貨須須知””執(zhí)行行）②、督督導(dǎo)并并按退退換貨貨流程程進行行退換換貨；；③、作作好贈贈品的的控管管；④、合合理安安排人人力；；⑤、隨隨時協(xié)協(xié)助廠廠商入入口，，防損損員預(yù)預(yù)防危危險人人物及及危險險品入入本公公司；；⑥、檢檢查商商品、、單據(jù)據(jù)數(shù)量量無誤誤；⑦、工工具的的控管管；⑧、異異常收收貨的的處理理追蹤蹤；⑨、物物品（（非商商品））攜入入的控控管；；⑩、報報廢商商品的的攜出出；3、關(guān)關(guān)店前前：確保所所有商商品均均處理理完畢畢，衛(wèi)衛(wèi)生清清潔工工作完完畢，，作好好當天天的工工作筆筆記，，并準準備次次日工工作；；4、其其它：：①及時時參與與店內(nèi)內(nèi)各種種會議議；②及時時處理理上級級交辦辦事項項；③作好好本部部門員員工的的培訓(xùn)訓(xùn)工作作；④作作好各各部門門之間間協(xié)調(diào)調(diào)工作作；三、每每月：：①、對對上月月工作作總結(jié)結(jié)，并并制定定下月月工作作計劃劃；②、對對本課課資產(chǎn)產(chǎn)及其其它耗耗品進進行盤盤點；；③、進行行人力培培訓(xùn)，評評估合理理的人事事費用；；④、本課課耗材的的控管：：使用及及申購；；⑤、對所所有驗收收單進行行歸類統(tǒng)統(tǒng)計上交交財務(wù)。。375.2商商管員工工工作職職責(zé)一、定義義：商管是公公司商品品進出的的重要關(guān)關(guān)口，做做好商管管工作，，即是減減少了大大量的損損耗和提提高商品品質(zhì)量及及衛(wèi)生要要求，提提升公司司形象從從此著手手也是一一項重要要工作。。二、內(nèi)容：：1、上班前前：①、按公司司規(guī)定著裝裝，出勤；；②、做好通通道衛(wèi)生，，資料及工工具的準備（驗貨及及退換貨相相關(guān)資料及及工具）；；③、檢查各各部門訂單單，了解到到貨情況；；2、上班中中：①、按收貨貨時段進行行分批收貨貨：A、收貨時時嚴格按收收貨標準執(zhí)執(zhí)行；B、收貨前前通知相關(guān)關(guān)部門到位位一起驗點物品；C、驗完后后打印驗收收單據(jù)，并并將資料存檔；D、合格驗驗收的商品品及時送至至倉庫或賣場；②、按退換換貨流程進進行退換貨貨；③、贈品的的控管：A、有捆綁綁銷售的商商品均須在在商管做好捆綁或或送到本公司前做做好捆綁動動作，才可可以進入賣賣場；B、贈品處處領(lǐng)用贈品品須做好登登記工作；（依贈贈品作業(yè)流流程）④、上班時時間不可無無人值班；；⑤、隨時協(xié)協(xié)助廠商入入口，防損損員預(yù)防危險人物物及危險品品入本公司司及本公司商品外外流；⑥、隨時保保持驗收單單據(jù)數(shù)量無無誤依規(guī)定定上交各類類報表；⑦、各類公公司采購耗耗品驗收并并登記；⑧、物品品攜入出單單的控管；；⑨、處理異異常收貨并并登記；⑩、報廢商商品的檢驗驗；3、關(guān)店前前：①、確保所所有商品均均處理完畢畢，衛(wèi)生清潔完畢畢；②、做好交交接班工作作，方可下下班；4、其它：：夜班值班除除驗收生鮮鮮物品，還還須保護公公司財產(chǎn)及及人員的安安全。385.3商管管課工作制制度1、商管人人員在收貨貨過程中，，需嚴格檢檢驗商品的的質(zhì)量與生生產(chǎn)日期，，互相監(jiān)督督；審單人人員如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有錯誤，，可自行抽抽查，在此此之間發(fā)現(xiàn)現(xiàn)驗貨人錯錯誤，記警警告一次，，發(fā)現(xiàn)者則則給予嘉獎獎一次；2、驗收章章由專人保保管（張露露英、陳密密），需審審查完方能能蓋章，非非授權(quán)人員員不得亂蓋蓋章；3、任何商商品進入本本公司必須須依作業(yè)流流程處理；；4、非商管管課人員未未經(jīng)同意不不得私自以以上班時間間進商管辦辦公室；5、開店到到關(guān)店期間間禁止在商商管內(nèi)用食食；6、確保24小時有有人值班，，并做好交交接班工作作；7、冰柜、、立柜、空空調(diào)相關(guān)設(shè)設(shè)備嚴格按按時間控制制表開關(guān)閉閉。（由白白班人員控控管）395.4商管管收貨細則則一、各課營營運必須每每天在8：：10分前前將本日的的退貨預(yù)退退單，交放放商管課；；二、供應(yīng)商商將貨送到到本店門口口，防損課課審核是否否有訂單，，才可讓供供應(yīng)商把貨貨卸下，放放置收貨區(qū)區(qū)，并由防防損課放上上未驗收牌牌；三、商管審審核訂單查查對是否有有退貨，先先辦理退貨貨，依商品品退貨作業(yè)業(yè)流程辦理理；四、退貨完完后，再進進行驗貨，，驗貨程序序：1、收貨員員查驗商品品是否符合合公司的收收貨標準（（商品名稱稱、條形碼碼、保質(zhì)期期、數(shù)量等等，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合標標準的，供供應(yīng)商必須須在未收區(qū)區(qū)進行更正正）。收貨貨員將準確確數(shù)量填入入收貨訂單單，并簽上上姓名，最最后將未驗驗收牌收回回，換上已已驗收牌2、將收貨貨訂單輸入入電腦系統(tǒng)統(tǒng)，打印驗驗收單，簽簽上錄入員員和驗貨員員的姓名，，再交給供供應(yīng)商和營營運人員簽簽名；3、營運在在簽名前，，要對商品品進行20%抽查。。確認后將將已驗貨牌牌取下，交交給商管，，商管才可可蓋章，再再填寫收貨貨清單；（（附表格一一）4、由商管管主管對驗驗收單據(jù)進進行審核后后蓋章，并并填寫收貨貨清單，每每日上交；；5、財務(wù)列列印每日收收貨清單與與商管收貨貨清單核對對簽收；6、一切就就緒商管通通知搬運工工將貨搬進進倉庫；五、換貨程程序：依特品攜入入/出流程程相同六、贈品驗驗收依贈品品收貨流程程作業(yè)；七、搭贈品品無須驗收收，但搭贈贈品要供應(yīng)應(yīng)商捆扎好好，如隸捆捆扎的商品品，必須在在未收貨區(qū)區(qū)捆好，否否則不能驗驗收；八、每日把把財務(wù)單據(jù)據(jù)整理上交交財務(wù)。40廠商須知廠商須具備備下列有效效文件：一、有本本公司的傳傳真訂單；；二、廠商商送貨單須須加廠商公公章；三、訂單單在規(guī)定的的有效期限限內(nèi)，出現(xiàn)現(xiàn)以下情況況本公司無無法收貨：：1、商品品品項不在在訂單上；；2、商品品數(shù)量超過過訂單數(shù)量量；3、商品品外包裝破破裂；4、商品品所帖條碼碼不符合本本公司要求求；5、鮮乳乳產(chǎn)品超過過日期者；；6、保質(zhì)質(zhì)期15——30天的的商品其保保質(zhì)期小于于75%者者；7、保質(zhì)質(zhì)期30天天以上的商商品其保質(zhì)質(zhì)期小于70%者；；8、商品品包裝上的的標識不符符合《中華華人民共和和國質(zhì)量法法》第二章章：第十五五條、第二二十條規(guī)定定；第二十五條條規(guī)定；A、有產(chǎn)品品質(zhì)量檢驗驗合格證明明；B、中文標標明的產(chǎn)品品名稱、生生產(chǎn)廠名和和出廠證；；C、根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特點和和使用要求求，需要標標明產(chǎn)品規(guī)規(guī)格，等級級所含主要要成份的名名稱和技術(shù)術(shù)的應(yīng)相予予以標明。。D、使用不不當容易造造成產(chǎn)品損損壞或可能能危及人身身安全的產(chǎn)產(chǎn)品有警示示標記或有有中文提示示說明裸裝裝商品和其它根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品二十條條生產(chǎn)者生生產(chǎn)產(chǎn)品不不得摻雜、、摻假，不不得以假亂亂真、以次次充好，不不得以不合合格產(chǎn)品冒充合格格產(chǎn)品。415.5商管管驗收作業(yè)業(yè)流程1、廠商依依訂單上品品項、數(shù)量量、送貨日日期等送貨貨要求送貨貨至永盛指指定地點（（即收貨區(qū)區(qū)）。2、廠商把把訂單及廠廠商請款單單交至商管管處，并把把商品按規(guī)規(guī)定整齊擺擺放。3、商管驗驗收人員確確認訂單有有效，并單單據(jù)齊全后后，進行驗驗貨動作，，依訂單商商品逐項核核對條碼、、品名規(guī)格格、單位、、數(shù)量，并并把實際數(shù)數(shù)量填寫在在驗收數(shù)量量欄位，搭搭贈數(shù)量填填寫驗收搭搭贈欄位。。4、由驗收收人員在此此訂單上簽簽名確認后后交至商管管錄入組，，由錄入人人員核對數(shù)數(shù)量、價格格后把正確確數(shù)量，（（注：廠商商請款高于于永盛進價價，則依永永盛價格列列印，廠商商請款單低低于永盛進進價，則依依廠商請款款價格錄入入），并列列印二聯(lián)商商品驗收單單。5、由錄入入人員簽名名確認后，，通知營運運部門至商商管復(fù)檢，，營運人員員簽名確認認，并由驗驗收人員、、廠商、保保安確認，，由商管主主管審核后后，在驗收收單和廠商商請款單蓋蓋章。6、商管把把商品驗收收單廠商聯(lián)聯(lián)交給廠商商，作為請請款憑證，，財務(wù)聯(lián)及及廠商請款款單自行保保管。商管管按課別填填寫收貨清清單，并且且早上8：：00把收收貨清單、、商品驗收收單（財務(wù)務(wù)聯(lián)）、廠廠商請款單單交至財務(wù)務(wù)，由財務(wù)務(wù)列印昨天天收貨清單單，核對無無誤后，按按課別交給給營運課長長。7、營運各各課主管核核對驗收單單和廠商請請款單，如如發(fā)現(xiàn)數(shù)量量、價格差差異，應(yīng)找找廠商重新新議價，補補扣差價。。8、營運課課長每日11：00把驗收單單上交店長長審核完畢畢后，交由由財務(wù)存檔檔。附；訂貨單單、商品驗驗收單、收收貨清單、、廠商請款款單425.6商品品退貨作業(yè)業(yè)流程一、營運部部門填寫預(yù)預(yù)定退貨單單，寫明店店內(nèi)碼（國國際條碼））、品名、、規(guī)格及預(yù)預(yù)退數(shù)量、、日期交由由錄入組打打印正式預(yù)預(yù)定退貨單單。二、預(yù)定退貨貨單須經(jīng)辦人人簽字后，交交至課長審核核后，再交至至財務(wù)審核，，最后由店長長核準后，通通知廠商接受受退貨。注：1、退貨貨核準權(quán)限：：500元以以下由課長簽簽字核準；500元-5000元以以上由店長核核準，5000元以上由總總經(jīng)理核準；；2、財務(wù)審核核依據(jù)是廠商商此應(yīng)付貨款款不低于退貨貨金額。三、退貨辦理理須在收貨區(qū)區(qū)，由商管、、營運、廠商商一起核對商商品名稱、規(guī)規(guī)格、條碼，，并清點數(shù)量量，在商品預(yù)預(yù)退單上填寫寫實退數(shù)量，，并由商管、、營運簽字確確認，交由商商管錄入組打打印二聯(lián)商品品退貨單。四、商商管驗驗收人人在確確認二二聯(lián)商商品退退貨單單上列列印數(shù)數(shù)量無無誤后后，簽簽名確確認，，并請請廠商商確認認后蓋蓋單。。五、、廠廠商商退退貨貨商商品品攜攜出出時時，，保保安安核核對對數(shù)數(shù)量量正正確確無無誤誤后后，，在在二二聯(lián)聯(lián)商商品品退退貨貨單單簽簽字字后后，，予予以以放放行行。。六、、二二聯(lián)聯(lián)商商品品退退貨貨單單第第一一聯(lián)聯(lián)及及預(yù)預(yù)定定退退貨貨單單由由商商管管保保存存，，隔隔日日再再由由營營運運審審核核后后交交到到財財務(wù)務(wù)保保存存，，第第二二聯(lián)聯(lián)交交由由廠廠商商保保管管，，廠廠商商結(jié)結(jié)賬賬時時歸歸返返財財務(wù)務(wù)做做補補扣扣款款之之憑憑證證。。435.7商商品品報報廢廢作作業(yè)業(yè)流流程程一、、營營業(yè)業(yè)部部門門須須把把報報廢廢商商品品集集中中至至各各部部報報廢廢區(qū)區(qū)，，報報廢廢商商品品須須符符合合報報廢廢標標準準：：商商品品破破壞壞、、變變質(zhì)質(zhì)、、過過期期、、不不可可再再售售利利用用，，且且不不能能退退貨貨之之商商品品。。二、、營營業(yè)業(yè)部部門門依依實實際際報報廢廢商商品品填填寫寫商商品品報報廢廢單單，，必必須須注注明明貨貨號號、、品品名名規(guī)規(guī)格格、、單單位位、、數(shù)數(shù)量量/重重量量、、報報廢廢日日期期、、報報廢廢原原因因，，并并填填寫寫單單價價、、全全額額合合計計等等。。三、、報報廢廢單單由由經(jīng)經(jīng)辦辦人人簽簽名名，，交交由由部部門門主主管管（（課課級級以以上上））批批準準，，店店長長核核準準后后，，經(jīng)經(jīng)辦辦人人把把報報廢廢商商品品及及報報廢廢單單送送至至商商管管。。四、、商商管管驗驗收收人人認認真真清清單單報報廢廢商商品品與與報報廢廢單單是是否否相相符符，，須須核核對對品品名名規(guī)規(guī)格格、、貨貨號號、、數(shù)數(shù)量量/重重量量是是否否相相符符，，填填寫寫實實際際報報廢廢數(shù)數(shù)量量/重重量量，，并并簽簽名名確確認認，，再再交交由由店店值值班班經(jīng)經(jīng)理理審審核核，，商商管管確確認認，，保保安安檢檢查查無無誤誤，，予予以以放放行行。。五、報廢廢商品由由經(jīng)辦人人與商管管人員一一起把報報廢商品品再次破破壞，使使其不可可再利用用，放置置指定垃垃圾區(qū)。。六、商管管錄入員員憑物品品報廢單單錄入，，并核對對單價，，打印三三聯(lián)商品品報廢單單，由錄錄入、經(jīng)經(jīng)辦人、、商管、、保安及及店值班班經(jīng)理簽簽字確認認。七、三聯(lián)聯(lián)報廢單單中，第第一聯(lián)及及物品報報廢單由由商管保保存，第第二聯(lián)由由財務(wù)保保存，第第三聯(lián)由由營運存存管。注：“六、、七”程序序因系統(tǒng)原原因，暫不不執(zhí)行，改改為手寫單單，附：商品報報廢申請單單、商品報報廢單445.8收貨貨清單序號廠編廠商名稱驗收單號錄入驗收主管審核123456789101112131415455.9換貨貨明細表廠編廠商名稱商品名稱商品條碼攜入數(shù)量攜出數(shù)量備注商品攜入由營運課填寫，商管確認，攜出時依此明細表為憑，未填寫之物品一律不準攜出。年月月日日第二聯(lián)廠廠商商第一聯(lián)商商管管商管：營營運：：保保安安：廠廠商：465.10商商品報廢單單序號貨號品名規(guī)格單位單價數(shù)量/重量總金額報廢原因備注12345678910111213店長：課課長長：部部門門主管：經(jīng)經(jīng)辦人人：店值班：保保安：：商商管：：錄錄入入：課別：日日期：475.11廠廠商攜入攜攜出物品作作業(yè)流程廠商攜入所所有無訂單單商品（如如非商品、、樣品、道道具等），，均須填寫寫廠商攜入入攜出物品品明細表，，包括樣品品，道具等等；由商管或授授權(quán)之保安安填寫本單單，要正確確填寫廠編編，廠商名名稱，攜入入日期，攜攜出日期，，品名規(guī)格格、數(shù)量，，并請保安安、廠商、、所屬部門門主管簽名名確認，最最后由商管管簽名；本單如試吃吃品，則請請商管人員員在每一件件包裝上粘粘上試吃品品；物品如屬不不歸還，則則在攜出欄欄位子上寫寫上不歸還還；本單一式二二份，第一一聯(lián)給廠商商作為攜出出之憑證，，第二聯(lián)由由商管存檔檔保管；所有物品攜攜出時，廠廠商均須持持有本單第第一聯(lián)為憑憑證。物品品攜出后，，商管核對對品名規(guī)格格、數(shù)量后后，在攜出出欄位填寫寫數(shù)量及日日期，并請請保安簽字字回收本單單；報廢商品、、進退貨商商品、贈品品進出不適適用本單。。附：廠商攜攜入/出物物品明細表表485.12廠廠商攜入/出物品明明細表廠編廠商名稱預(yù)計攜入日期年月日預(yù)計攜出日期年月日品名試吃品攜入攜出婁量日期保安簽字數(shù)量日期保安簽字備注1.以上物品請由商課進出,請詳細填寫攜入之物品,攜出時依此明細表為憑,未填寫之物品一律不準攜出.2.“試吃品”請商管人員務(wù)必在每一件包裝袋上粘巾“試吃品”之標簽.廠商駐場人員主管廠商駐場人員日期年月日日期年月日第一聯(lián):廠廠商居居第第二聯(lián)聯(lián):商管課課保安495.13未未驗商品攜攜出登記流流程1、必須填填寫清楚廠廠商或廠編編2、填寫商商品品名與與數(shù)量3、廠商與與驗貨人員員須簽名確確認4、商管主主管進行核核實5、防損員員最后簽名名給予放行行6、防損課課主管一天天進行一次次核查、并并簽名確認認附：表格50未驗商品攜攜出登記表表時間廠編廠商條碼品名數(shù)量驗貨人商管主管防損員注：所有條條碼不對或或未驗商品品攜出防防損主主管審核：：51第六章防損課526.1防損損課課長工工作職責(zé)一、每日工工作：1.營業(yè)業(yè)前A.檢查查本課人員員到位狀況況；B.安排排當天工作作崗位（定定崗、定員員）；C.巡視視賣場、倉倉庫、收貨貨區(qū)、前臺臺、財務(wù)室室等，檢查查安全狀況況；D.檢查查安全通道道是否正常常，消防設(shè)設(shè)施是否完完好；2.營業(yè)業(yè)中A.處處理理突突發(fā)發(fā)事事件件：：各各類類暴暴力力、、搶搶劫劫、、打打架架等等（（注注：：不不論論遇遇什什么么事事須須以以微微笑笑為為原原則則））；；B.檢檢查查本本課課員員工工是是否否按按公公司司規(guī)規(guī)定定做做人人、、物物、、財財進進出出的的控控管管；；C.檢查全全店員工及導(dǎo)導(dǎo)購是否有違違反公司規(guī)章章制度；D.檢查組組長是否依要要求調(diào)節(jié)燈光光、空調(diào)、電電梯等設(shè)備的的運行；E.巡視全全店員工及導(dǎo)導(dǎo)購的工作；；3.營業(yè)結(jié)結(jié)束前A.檢查所所有設(shè)備完好好及衛(wèi)生；B.協(xié)助店店值班檢查所所有部門衛(wèi)生生工作定位狀狀況；二、每周工作作：1.檢討上上周工作并制制定下周工作作計劃；2.針對近近期控管重點點問題進行檢檢討及采取有有效行動計劃劃；3.召集本本課員工召開開例行周會議議；三、每月工作作：1.做好人人力安排；2.與店長長檢討上月工工作，并制定定下月工作計計劃；3.評估本本課人事費用用、營業(yè)費用用及收益；4.做好各各部門之間的的協(xié)調(diào)工作：：如協(xié)助營業(yè)業(yè)部門每月盤盤點工作并對對本課資產(chǎn)進進盤點；四、其它事項項：1.按時參參加店內(nèi)會議議2.隨時協(xié)協(xié)助店長的工工作和指導(dǎo)本本課組長及員員工的工作，，并定期培訓(xùn)訓(xùn)、考核、升升遷等事宜；；3.隨時保保障本公司財財產(chǎn)及人員的的安全；4.定期進進行全店的消消防及防暴、、停電演習(xí)；；5.針對全全店人員進行行防止損耗和和消防安全知知識的教育訓(xùn)訓(xùn)練。536.2防損課課組長工作職職責(zé)開店前：1、早班上崗崗前10分鐘鐘全體員工集集合，檢查員員工出勤狀況況，員工制服服是否干凈，，工牌是否配配掛；2、安排員工工的崗位；3、巡賣場，，檢查是否有有障礙物阻擋擋通道、負責(zé)責(zé)燈光照明（（注：先開啟啟一半燈光））、空調(diào)、電電梯等設(shè)備的的開啟；4、當有員工工休假時，如如何分配員工工的工作是非非常重要的；；5、開店前5分鐘，向店店值班報告工工作情況，準準備開店；營業(yè)中：1、檢查賣場場通道是否通通暢，并協(xié)助助清理；2、定時檢查查消防設(shè)備與與供電設(shè)備，，時間為（11：00——17：00）；3、根據(jù)客流流量，開啟部部分或全部照照明燈光、空空調(diào)等；4、顧客較少少時，可停止止電梯的運行行（注：星期期六、日全天天開，平時中中午12：00—14：：00關(guān)下樓樓電梯）；5、隨隨時檢檢查或或幫助助防損損員的的工作作；6、及及時檢檢查購購物車車、購購物籃籃收集集情況況是否否擺放放指定定位置置；7、開開啟和和關(guān)閉閉廣告告燈（（6：：00—9：40，，根據(jù)據(jù)季節(jié)節(jié)調(diào)整整）；；8、處處理顧顧客偷偷竊和和破壞壞事件件；9、檢檢查防防損員員是否否嚴格格按公公司規(guī)規(guī)定，，對人人員、、物品品等進進出進進行管管理；；10、、按各各類緊緊急事事件的的處理理程序序，處處理火火災(zāi)、、停電電、搶搶劫、、暴力力等事事件；；11、、完成成上級級交辦辦的事事項；；關(guān)店前前：1、21：：50分清清場進進行2、關(guān)關(guān)閉電電梯、、空調(diào)調(diào)等設(shè)設(shè)備；；下班前前：1、賣賣場清清場，，檢查查沒有有員工工在賣賣場，，關(guān)閉閉燈光光照明明；2、關(guān)關(guān)閉二二樓門門；3、計計劃和和分配配明天天的工工作；；4、做做好本本部門門內(nèi)部部交接接工作作和與與其它它部門門的交交接工工作；；5、填填寫當當日的的工作作日志志，并并交接接下一一班工工作。。546.3防損損課員員工工工作職職責(zé)一、每每日工工作：：1.營營業(yè)前前A.按按公司司規(guī)定定著裝裝、出出勤；；B.了了解當當天工工作崗崗位并并執(zhí)行行；2.營業(yè)中中A.處理突突發(fā)事件：：各類暴力力、搶劫、、打架等（（注：不論論遇什么事事須以微笑笑服務(wù)為原原則）；B.按公司司規(guī)定做人人、物、財財進出作業(yè)業(yè)管理；C.檢查全全店員工及及導(dǎo)購是否否有違反公公司規(guī)章制制度；D.依要要求調(diào)節(jié)節(jié)燈光、、空調(diào)、、電梯等等設(shè)備的的運行；；E.巡視視全店員員工及導(dǎo)導(dǎo)購的工工作；F.定員員定崗，，堅守執(zhí)執(zhí)勤；G.隨時時完成主主管交辦辦事項；；H.維持持收銀線線安全，，并收發(fā)發(fā)購物籃籃；3.營業(yè)業(yè)結(jié)束前前A.檢查查所有設(shè)設(shè)備完好好及衛(wèi)生生；B.協(xié)助助店值班班檢查所所有部門門衛(wèi)生工工作定位位狀況；；二、每周周工作：：1.提供供近期重重點問題題進行檢檢討并同同主管討討論有效效行動計計劃；2.參與與例行本本課會議議。556.4寄寄包柜鑰鑰匙遺失失處理辦辦法1、獲知顧客客寄包柜鑰匙匙報失，寄包包柜值班人員員立即向防損損課報備，防防損課組長立立即至寄包柜柜封口；2、顧客報失失后，由防損損課把顧客帶帶至防損課辦辦公室做記錄錄，問明寄包包柜號碼及寄寄存商品明細細及總價值，，并請顧客回回憶可能丟失失地，重新尋尋找，防損課課檢查已上交交鑰匙中是否否有此鑰匙；；3、確認找不不到鑰匙，由由防損課組長長填寫做繳款款單，寫清楚楚顧客姓名、、聯(lián)系地址、、證件號碼、、聯(lián)系電話等等，并請顧客客交押金20元，請顧客客簽名，在繳繳款單上注明明找到鑰匙上上交可退回押押金；4、由防損課課人員陪同，，憑筆錄所述述物品與寄包包柜物品對照照，如相符，，請交回顧客客點收，如不不符應(yīng)重新確確認，另案處處理；5、第一聯(lián)由由防損課存檔檔，第二聯(lián)同同繳款金額一一同上交財務(wù)務(wù)，第三聯(lián)交交由顧客作為為押金憑據(jù)；；6、繳款單依依流水號填寫寫，不可丟失失，否則追究究相關(guān)主管責(zé)責(zé)任；7、公司內(nèi)部部人員拾到鑰鑰匙及時上交交防損課。附；繳款單566.5索索賠賠處處理理流流程程一、、防防損損課課獲獲知知有有人人在在賣賣場場內(nèi)內(nèi)破破壞壞或或偷偷竊竊應(yīng)應(yīng)立立即即帶帶至至防防損損課課辦辦公公室室；；二、、在在防防損損課課辦辦公公室室請請客客人人親親自自填填寫寫上上事事件件經(jīng)經(jīng)過過，，做做好好筆筆錄錄，，最最后后并并請請顧顧客客簽簽名名確確認認；；三、、防