質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)教材

2000版ISO9000主任審核員培訓(xùn)教程主任評(píng)審員教程課程結(jié)構(gòu)1、理論課2、實(shí)踐課（1）案例分析（2）角色示范（3）輔導(dǎo)課質(zhì)量認(rèn)證簡(jiǎn)介質(zhì)量認(rèn)證的起因1．WORLDWARTWO武器質(zhì)量的重要性美國(guó)國(guó)防部MIL-Q-9858A《質(zhì)量大綱要求》，最早的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)2．涉及人身安全的壓力容器和核電站等美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)ASME-III-NA4000《鍋爐與壓力容器質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)》

質(zhì)量認(rèn)證簡(jiǎn)介（續(xù)）3、質(zhì)量認(rèn)證產(chǎn)生的客觀原因商品簡(jiǎn)單，消費(fèi)者判別商品的質(zhì)量好或劣商品結(jié)構(gòu)、性能復(fù)雜，消費(fèi)者很難判斷好壞生產(chǎn)者單方面的“合格聲明”的作用逐漸下降順應(yīng)生產(chǎn)者樹(shù)立其產(chǎn)品社會(huì)信譽(yù)，保障消費(fèi)者利益、安全和立法的需要，第三方來(lái)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證制度便應(yīng)運(yùn)而生質(zhì)量認(rèn)證簡(jiǎn)介（續(xù)）4、各國(guó)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的不一致，給國(guó)際貿(mào)易帶來(lái)障礙

5、ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)制定ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證簡(jiǎn)介

*質(zhì)量認(rèn)證歸納為8種形式，質(zhì)量體系認(rèn)證是其中一種。*1903年英國(guó)—符合英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的鋼軌—風(fēng)箏標(biāo)志。*質(zhì)量認(rèn)證分類(lèi)：——產(chǎn)品認(rèn)證——質(zhì)量體系注冊(cè)/認(rèn)證——實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可——認(rèn)證人員及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注冊(cè)/認(rèn)證認(rèn)證與認(rèn)可認(rèn)證（Certification）——含有“證明文件”的意思。認(rèn)證的實(shí)施主體是認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

認(rèn)可（Accreditation）——含有“確認(rèn)、授權(quán)”的意思。認(rèn)可的實(shí)施主體是認(rèn)可機(jī)構(gòu)，認(rèn)可機(jī)構(gòu)通常都得到政府部門(mén)的授權(quán)，具有半官方色彩。

三個(gè)全球多邊互認(rèn)組織：——國(guó)際認(rèn)可論壇（IAF）——國(guó)際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可大會(huì)（ILAC）——國(guó)際評(píng)審員和培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會(huì)（IATCA）。

中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證簡(jiǎn)介

1992年8月，出口商品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系（ISO9000）工作委員會(huì)（現(xiàn)改名為中國(guó)國(guó)家進(jìn)出口企業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會(huì)（CNAB）)，認(rèn)可中國(guó)進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）。中國(guó)國(guó)家進(jìn)出口企業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會(huì)（CNAB）簽署國(guó)際認(rèn)可論壇（IAF）多邊認(rèn)可協(xié)議（MLA），正式加入質(zhì)量體系認(rèn)證認(rèn)可國(guó)際多邊承認(rèn)組織。2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)概況2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的構(gòu)成成ISO9000質(zhì)量管管理體系系—基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)ISO9001質(zhì)質(zhì)量管管理體體系——要求求ISO9004質(zhì)質(zhì)量管管理體體系——績(jī)效效改進(jìn)進(jìn)指南南ISO19011管管理理體系系審核核指南南其他：：如ISO/TR10017統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)應(yīng)應(yīng)用指指南TR——技術(shù)術(shù)報(bào)告告書(shū)—ISO9004既不不是ISO9001的的應(yīng)用用指南南，也也不用作作認(rèn)證證或合合同。。ISO9001標(biāo)標(biāo)題的的變更更2000版版：質(zhì)質(zhì)量管管理體體系——要求求1994版版：質(zhì)質(zhì)量保保證模模式—變更更反映映2000版ISO9001包包括了了“產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量量保證證”和和“顧顧客滿滿意””兩方方面內(nèi)內(nèi)容ISO9001結(jié)結(jié)構(gòu)的的變更更ISO9001：：1994ISO9001：2000質(zhì)量管管理體體系20個(gè)個(gè)要素素管管理理職責(zé)責(zé)資源管管理產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、、分析析和改改進(jìn)供應(yīng)鏈術(shù)術(shù)語(yǔ)的變變更分供方組織顧客供方組織顧客1994版2000版2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)修訂遵遵循原則則*適用用于任何何規(guī)模的的所有生生產(chǎn)和服服務(wù)組織織*使用用簡(jiǎn)便、、表達(dá)清清晰、便便于翻譯譯、易于于理解*能夠夠?qū)①|(zhì)量量管理體體系與組組織的運(yùn)運(yùn)作聯(lián)系系起來(lái)*為組組織的改改進(jìn)實(shí)施施提供一一個(gè)堅(jiān)實(shí)實(shí)的基礎(chǔ)礎(chǔ)*更大大程度地地著眼于于持續(xù)改改進(jìn)和顧顧客滿意意*與其其他體系系兼容，，如ISO14000環(huán)境境管理體體系等*為特特殊行業(yè)業(yè)如航空空、汽車(chē)車(chē)、醫(yī)療療器械及及電訊等等行業(yè)中的組組織提供供堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)質(zhì)量體系系審核的的基本概概念審核的定定義審核的依依據(jù)審核的階階段審核是一一種抽樣樣調(diào)查活活動(dòng)指導(dǎo)審核核的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量體系系審核的的類(lèi)型審核的定定義為獲得證證據(jù)和客客觀評(píng)價(jià)價(jià)所進(jìn)行行的系統(tǒng)統(tǒng)的、獨(dú)獨(dú)立的、、文件化的過(guò)程程，以確確定符合合審核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的程程度。審核的的依依據(jù)—標(biāo)準(zhǔn)(ISO9001:2000)—合同—質(zhì)量體體系文件件（質(zhì)量量手冊(cè)、、程序、、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)等等）—有關(guān)的的法律法法規(guī)（安安全、衛(wèi)衛(wèi)生、環(huán)環(huán)保、質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量等法規(guī)規(guī)）審核核的的階階段段—文文件審審核—現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審審核審核是是一種種抽樣樣調(diào)查查活動(dòng)動(dòng)指導(dǎo)導(dǎo)審審核核的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO10011-1審審核核ISO10011-2質(zhì)質(zhì)量量體系系審核核員評(píng)評(píng)定準(zhǔn)準(zhǔn)則ISO10011-3審審核核工作作管理理質(zhì)量體體系審審核的的類(lèi)型型—第一方方審核核（內(nèi)內(nèi)部審審核））—第第二方方審核核（外外部審審核））—第第三方方審核核（外外部審審核））第一方方審核核—機(jī)構(gòu)構(gòu)（組組織））自己己對(duì)自自己的的審核核*評(píng)評(píng)審審員主主要來(lái)來(lái)自企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部第一方方審核核主要要用一一自我我診斷斷和改改進(jìn)工工作，，為有有效的的管理評(píng)評(píng)審和和糾正正和預(yù)預(yù)防措措施提提供信信息第二二方方審審核核—客戶戶（需需方））對(duì)供供方的的審核核*評(píng)評(píng)審員員主要要來(lái)自自客戶戶（需需方））內(nèi)部部第二方方審核核主要要用于于：1）供需雙雙方在在簽訂訂合同同之前前需方方對(duì)供供方質(zhì)質(zhì)量保保證能能力的的調(diào)查查評(píng)估估；2）在在合同同實(shí)施施過(guò)程程中需需方對(duì)對(duì)供方方質(zhì)量量體系系的監(jiān)監(jiān)控；；3）也適用用于供供方對(duì)對(duì)其分分承包包方（（分供供方））質(zhì)量量體系系的評(píng)評(píng)估及及監(jiān)控控。*第第二方方審核核的目目的是是提供供對(duì)供供方（（分供供方））的信信任。。第三三方方審審核核—獨(dú)獨(dú)立于于供需需雙方方的機(jī)機(jī)構(gòu)的的審核核*評(píng)評(píng)審員員通常常需具具有規(guī)規(guī)定資資格并并經(jīng)注注冊(cè)第三方方審核核主要要用于于：1）使使被審審核機(jī)機(jī)構(gòu)的的質(zhì)量量體系系登記記注冊(cè)冊(cè)，由由第三三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行；2）調(diào)調(diào)查被被審核核機(jī)構(gòu)構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量體體系是是否滿滿足法法規(guī)的的要求求，由由法定管管理機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行。。*第第三三方審審核為為許多多潛在在的客客戶提提供信信任。。第一方方、第第二方方、第第三方方審核核比較較表審核方式審核依據(jù)提建議能力力權(quán)力審核時(shí)間第一方（內(nèi)部）第二方（外部）第三方（外部）1、體系文文件2、合同3、標(biāo)準(zhǔn)提出表面上很小小幾星期1、合同2、標(biāo)準(zhǔn)3、體系文文件1、標(biāo)準(zhǔn)2、體系文文件3、合同取決于客戶的方針一般不提出出取決于合同的大小表面上很大大幾天幾天現(xiàn)場(chǎng)審核的的策劃審核申請(qǐng)的的提出和確確定審核組的組組成與確定定質(zhì)量體系文文件審核初訪/預(yù)審審審核計(jì)劃的的編制審核申請(qǐng)步步驟：——審核核申請(qǐng)的提提出——對(duì)申申請(qǐng)認(rèn)證/注冊(cè)協(xié)議議審核組組成成注意事項(xiàng)項(xiàng)——審核組組成員的獨(dú)獨(dú)立性、公公正性——審核組組成員的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)背景——審核的的技術(shù)支持持與監(jiān)督—專(zhuān)家—見(jiàn)證審審核員——審核組組成員為被被審核方接接受質(zhì)量體系文文件審核1、質(zhì)量體體系文件初初審2、質(zhì)量體體系文件現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核質(zhì)量體系文文件初審質(zhì)量體系文文件與認(rèn)證證標(biāo)準(zhǔn)的符符合性和充充分性質(zhì)量手冊(cè)和和程序文件件—剪裁裁說(shuō)明—引用程程序—過(guò)程順順序和相互關(guān)關(guān)系表述—支持性性文件清單質(zhì)量體系文件件現(xiàn)場(chǎng)審核質(zhì)量體系文件件的適宜性和和可操作性初訪—現(xiàn)場(chǎng)審核核實(shí)施前，審審核組成員對(duì)對(duì)被審核方的的初次拜訪，，以便為以后的的審核工作安安排提供必要要的信息。預(yù)審模擬審核部門(mén)分析析1、該部門(mén)的的職能是什么么——職能、人人、機(jī)、料、、法、環(huán)境、、信息2、誰(shuí)是該部部門(mén)的“供方方”——為完成職職能，該部門(mén)門(mén)需要從公司司內(nèi)、外何處處獲得何種支持，即該該部門(mén)的輸入入3、誰(shuí)是該部部門(mén)的“客戶戶”——該部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)向公司內(nèi)內(nèi)、外何處提提供何種輸出出審核計(jì)劃劃——年度審審核計(jì)劃——每次審審核的計(jì)劃（（日程安排））質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核的實(shí)施施——首次會(huì)議議（見(jiàn)面會(huì)））——現(xiàn)場(chǎng)核查查——審核控制制——不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告——小結(jié)會(huì)——審核組內(nèi)內(nèi)部會(huì)議——末次會(huì)議議（總結(jié)會(huì)））——審核報(bào)告告——跟蹤審核核首次會(huì)議（見(jiàn)見(jiàn)面會(huì)）的程程序——人員介紹紹——確認(rèn)審核核的目的、依依據(jù)和范圍——明確審核核計(jì)劃——說(shuō)明審核核的原則和方方法——明確限制制條件和事項(xiàng)項(xiàng)——明確陪同同人員——落實(shí)后勤勤保障工作——重申保密密規(guī)定——征求被審審核方意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審審核核———進(jìn)進(jìn)入入現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)———由由陪陪人人員員介介紹紹———解解釋釋你你想想看看什什么么———抽抽取取樣樣本本———調(diào)調(diào)查查至至你你所所需需要要的的深深度度———發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題題-----詳詳細(xì)細(xì)記記錄錄———沒(méi)沒(méi)有有問(wèn)問(wèn)題題-----按按計(jì)計(jì)劃劃繼繼續(xù)續(xù)往往下下審審核核抽取取樣樣本本———隨隨機(jī)機(jī)抽抽樣樣———3-10個(gè)個(gè)樣樣本本就就足足以以揭揭露露問(wèn)問(wèn)題題———由由審審核核員員自自己己抽抽樣樣———尋尋求求許許可可———證證實(shí)實(shí)及及確確認(rèn)認(rèn)事事實(shí)實(shí)———保保持持公公正正——保持持禮貌抽取樣本本（續(xù)））——記下下一員工工的工號(hào)號(hào)以追蹤培培訓(xùn)記錄錄、健康康體檢證證書(shū)、資資格證書(shū)書(shū)——記下下現(xiàn)場(chǎng)使使用設(shè)備備的編號(hào)號(hào)作為檢查查設(shè)備管管理系統(tǒng)統(tǒng)的樣本本——記下下現(xiàn)場(chǎng)使使用的檢檢測(cè)儀器器的編號(hào)號(hào)、校準(zhǔn)準(zhǔn)日期作為去計(jì)計(jì)量管理理部門(mén)檢檢查的樣樣本——記下下某文件件的編號(hào)號(hào)作為檢查查文件管管理系統(tǒng)統(tǒng)的樣本本審核記錄錄——見(jiàn)面面會(huì)記錄錄——中間間會(huì)記錄錄——審核核組內(nèi)部部會(huì)議記記錄——總結(jié)結(jié)會(huì)記錄錄——審核核筆記——檢查查表——確定定審核樣樣品——記錄錄下什么么需要報(bào)報(bào)告做筆筆記記做筆筆記記（續(xù)））供參考考——為為目前前進(jìn)行行的調(diào)調(diào)查——為為以后后的調(diào)調(diào)查——供供同行行使用用——為為即將將進(jìn)行行的評(píng)評(píng)審做筆筆記記（續(xù)續(xù)）作為客客觀證證據(jù)，，注意意必要要細(xì)節(jié)節(jié)——可可接受受的陳陳述——文文件編編號(hào)及及發(fā)布布狀況況——標(biāo)標(biāo)識(shí)——部部門(mén)——人人員審核控控制——目目標(biāo)明明確——合合作——策策略——權(quán)權(quán)威——牽牽制——爭(zhēng)爭(zhēng)吵——求求助——對(duì)對(duì)抗——中中止審審核控制審審核（（續(xù)））——檢檢查表表是奴奴隸而而不是是主人人——發(fā)發(fā)現(xiàn)新新情況況———組長(zhǎng)長(zhǎng)決定定——可可忽視視的——需需以后后證明明的——立立即跟跟蹤——可可以偏偏離檢檢查表表——可可以改改變審審核計(jì)計(jì)劃——可可壓縮縮剩余余時(shí)間間——可可以影影響被被審核核方的的安排排不符合合的原原因——對(duì)對(duì)質(zhì)量量不利利的條條件——違違反規(guī)規(guī)定的的要求求——違違反標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)——違違反合合同——違違反質(zhì)質(zhì)量手手冊(cè)——違違反程程序——違違反作作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)書(shū)——違違反法法律法法規(guī)不符合合項(xiàng)報(bào)報(bào)告的的寫(xiě)法法和要要求——寫(xiě)寫(xiě)明在在哪里里發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題——寫(xiě)寫(xiě)明是是什么么事情情——寫(xiě)寫(xiě)明是是誰(shuí)說(shuō)說(shuō)的或或誰(shuí)做做的——寫(xiě)寫(xiě)明規(guī)規(guī)定的的要求求是什什么——使使用被被審核核方的的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)——寫(xiě)寫(xiě)明必必要的的細(xì)節(jié)節(jié)——應(yīng)應(yīng)對(duì)被被審核核方有有幫助助——應(yīng)應(yīng)簡(jiǎn)明明清晰晰——不不符合合項(xiàng)報(bào)報(bào)告的的標(biāo)識(shí)識(shí)（編編號(hào)））不符合合項(xiàng)舉舉例質(zhì)量手手冊(cè)6.2規(guī)定定，檢檢驗(yàn)人人員應(yīng)應(yīng)接受受過(guò)檢檢驗(yàn)和和試驗(yàn)驗(yàn)程序序、檢檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、、工藝藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)、、檢驗(yàn)驗(yàn)儀器器的使使用等等內(nèi)容容的培培訓(xùn)，，經(jīng)人人事部部組織織考核核合格格，發(fā)發(fā)給上上崗證證，才才能從從事檢檢驗(yàn)工工作，，出具具檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告告。質(zhì)質(zhì)量檢檢驗(yàn)部部門(mén)從從事產(chǎn)產(chǎn)品出出廠檢檢驗(yàn)的的035、、042號(hào)號(hào)檢驗(yàn)驗(yàn)員，，沒(méi)有有上崗崗證，，人事事部的的培訓(xùn)訓(xùn)記錄錄中，，也沒(méi)沒(méi)有其其質(zhì)量量手冊(cè)冊(cè)6.2條條規(guī)定定內(nèi)容容的培培訓(xùn)和和考核核記錄錄。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)6.2.2要求：：組織應(yīng)確確定從事影影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作的的人員所必必須的能力力，提供培培訓(xùn)以滿足足這些需求求，保持培培訓(xùn)的適當(dāng)當(dāng)記錄。不符合項(xiàng)舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.5.1要求求：組織應(yīng)應(yīng)在受控條條件下進(jìn)行行生產(chǎn)提供供，受控條條件包括使使用適宜的的設(shè)備。A1流水線線5號(hào)工位位作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)（No.WI-06）規(guī)規(guī)定，用于于鎖緊機(jī)殼殼接地端子子的螺絲（（M5x10）的緊緊固度為7-11N.m。審審核時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)該工位作作業(yè)人員使使用漏氣的的氣動(dòng)螺絲絲刀作業(yè)，，經(jīng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)扭力儀測(cè)測(cè)定，該氣氣動(dòng)螺絲刀刀的扭力矩矩為5N.m。不符合項(xiàng)舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.5.5要求求：組織應(yīng)應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品品的符合性性提供防護(hù)護(hù)，包括儲(chǔ)儲(chǔ)存等。食品超市柜柜臺(tái)WI002號(hào)作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)規(guī)定,對(duì)對(duì)保質(zhì)期6個(gè)月以上上的食品,應(yīng)在到期期前1個(gè)月月撤柜。實(shí)實(shí)查，奶粉粉為保質(zhì)期期6個(gè)月以以上的食品品，但陳列列在8號(hào)柜柜臺(tái)的4聽(tīng)聽(tīng)進(jìn)口奶粉粉再過(guò)15天將過(guò)保保質(zhì)期。不符合項(xiàng)舉舉例ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.2.1要求求：組織應(yīng)應(yīng)確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要求求?！斗煞ㄒ?guī)規(guī)辯識(shí)規(guī)范范》(No.WI-07-01)規(guī)定定：化驗(yàn)室室負(fù)責(zé)識(shí)別別、收集相相關(guān)法律法法規(guī)，并將將識(shí)別出的的法律法規(guī)規(guī)列入“法法律法規(guī)清清單”；化化驗(yàn)室有關(guān)關(guān)人員不知知道如何識(shí)識(shí)別相關(guān)法法律法規(guī)，，與公司產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的《水泥生生產(chǎn)企業(yè)管管理規(guī)定》》（國(guó)家建建材局制定定）、《產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法法》等沒(méi)有有列入“法法律法規(guī)清清單”。不符合項(xiàng)項(xiàng)舉例ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)6.3要要求：組組織應(yīng)確確定、提提供并維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包括括建筑物物、工作作場(chǎng)所和和相關(guān)設(shè)設(shè)施。原料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)有兩批批棉花（（批號(hào)：：YM005，YM009）受潮潮發(fā)霉，，據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員講，是是因?yàn)榉婪莱痹O(shè)施施—墊板板不夠所所致。。不符合項(xiàng)項(xiàng)舉例ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.6要要求：組組織應(yīng)建建立過(guò)程程，以確確保監(jiān)視視和測(cè)量量活動(dòng)可可行并以以與監(jiān)視視和測(cè)量量要求相相一致的的方式實(shí)實(shí)施?；?yàn)室粒粒度分析析作業(yè)要要求（No.WI-10-2)：用用壓力0.5+0.05MPa的清清水沖沖刷篩篩網(wǎng)中中粉末末試樣樣；但但相應(yīng)應(yīng)的水水壓表表的最最小讀讀取刻刻度為為0.5MPa。一個(gè)寫(xiě)寫(xiě)法錯(cuò)錯(cuò)誤的的不符符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告告“實(shí)際際操作作與‘‘WC3’’流程程表所所列‘‘PT1-7’’操作作規(guī)程程不符符，是是事實(shí)實(shí)，應(yīng)應(yīng)是‘‘不符符合項(xiàng)項(xiàng)’，，這違違反了了ISO9001中7.5.1條款款的規(guī)規(guī)定””評(píng)注：：——寫(xiě)寫(xiě)出了了事實(shí)實(shí)，但但不是是對(duì)客客觀事事實(shí)的的陳述述?！恢魂愂鍪鍪聦?shí)實(shí)，不不評(píng)判判、分分析。。不符合合項(xiàng)分分類(lèi)不符合合項(xiàng)按按性質(zhì)質(zhì)可分分為——嚴(yán)嚴(yán)重不不符合合項(xiàng)——一一般不不符合合項(xiàng)——觀觀察項(xiàng)項(xiàng)嚴(yán)重不不符合合項(xiàng)與質(zhì)量量體系系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求求嚴(yán)重重不符符合或可導(dǎo)致致質(zhì)量量體系系失效效或不能確確保所所提共共產(chǎn)品品（服服務(wù)））的質(zhì)質(zhì)量或會(huì)產(chǎn)生生嚴(yán)重重后果果或違反質(zhì)質(zhì)量體體系要要求的的一般般不符符合合合項(xiàng)數(shù)數(shù)量太太多一般不不符合合項(xiàng)*與與質(zhì)量量體系系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求求輕微微不符符合*違違反質(zhì)質(zhì)量體體系要要求的的孤立立的（（單獨(dú)獨(dú)的））事件件觀察項(xiàng)項(xiàng)潛在的的不符符合項(xiàng)項(xiàng)審核不不符合合項(xiàng)報(bào)報(bào)告——這個(gè)不不符合合項(xiàng)是是孤立立的一一般問(wèn)問(wèn)題嗎嗎？——相相對(duì)于于一個(gè)個(gè)事物物，此此不符符合項(xiàng)項(xiàng)是否否過(guò)于于頻繁繁地發(fā)發(fā)生？？——我我是不不是找找到了了太多多的不不符合合項(xiàng)？？——根根據(jù)我我對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的了解解，我我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題是是不是是一個(gè)個(gè)不符符合項(xiàng)項(xiàng)？——它它是嚴(yán)嚴(yán)重的的，還還是一一般的的？——對(duì)對(duì)我的的評(píng)判判是正正確的的有多多大的的把握握？——我我有足足夠的的事實(shí)實(shí)支持持我的的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嗎？？——需需要采采取什什么糾糾正措措施？？——如如何處處理不不符合合項(xiàng)？？——報(bào)報(bào)告不不符合合項(xiàng)將將會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生什什么效效果？？判定嚴(yán)嚴(yán)重性性與否否應(yīng)考考慮的的問(wèn)題題—如果果不糾糾正不不符合合之處處，會(huì)會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)什么么后果果？—出現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題題的可可能性性有多多大？？判定由由“違違反質(zhì)質(zhì)量體體系要要求的的一般性性不符符合項(xiàng)項(xiàng)數(shù)量量太多多”構(gòu)構(gòu)成的的嚴(yán)重不不符合合項(xiàng)應(yīng)應(yīng)考慮慮的問(wèn)問(wèn)題——發(fā)發(fā)展下下去會(huì)會(huì)怎樣樣？——可可能造造成什什么后后果？？小結(jié)會(huì)會(huì)——交交流信信息——解解答疑疑問(wèn)——澄澄清誤誤會(huì)——解解決問(wèn)問(wèn)題——征征求意意見(jiàn)——檢檢查進(jìn)進(jìn)度怎樣開(kāi)開(kāi)好見(jiàn)見(jiàn)面會(huì)會(huì)準(zhǔn)備好好會(huì)議議程序序準(zhǔn)時(shí)到到達(dá)被被審核核方禮貌不要爭(zhēng)爭(zhēng)論靈活與認(rèn)證證機(jī)構(gòu)構(gòu)聯(lián)系系組長(zhǎng)控控制會(huì)會(huì)議見(jiàn)面會(huì)會(huì)上可可能碰碰到的的問(wèn)題題和處處理辦辦法最高管管理者者未出出席會(huì)會(huì)議被審核核方要要求改改變認(rèn)認(rèn)證模模式被審核核方要要求改改變審審核計(jì)計(jì)劃限制顧慮審核組組內(nèi)部部會(huì)議議——審核不不符合合項(xiàng)報(bào)報(bào)告——判定質(zhì)質(zhì)量體體系的的有效效性——準(zhǔn)備審審核報(bào)報(bào)告不符合合項(xiàng)的的審核核不符合合項(xiàng)的的證據(jù)據(jù)是否否確切切是否包包括了了所有有必要要的細(xì)細(xì)節(jié)違反規(guī)規(guī)定要要求描描述是是否確確切判定是是“嚴(yán)嚴(yán)重””不符符合項(xiàng)項(xiàng)的證證據(jù)是是否充充分是否簡(jiǎn)簡(jiǎn)明扼扼要是否容容易閱閱讀是否容容易被被理解解是否便便于被被審核核方糾糾正不符合合項(xiàng)報(bào)報(bào)告的的寫(xiě)作作要點(diǎn)點(diǎn)——時(shí)間、、地點(diǎn)點(diǎn)、人人物（（必要要時(shí)才才寫(xiě)具具體人人員，，但只只寫(xiě)寫(xiě)工作作職銜銜，不不寫(xiě)具具體姓姓名））——客觀事事實(shí)描描述（（只陳陳述，，不評(píng)評(píng)價(jià)））——相應(yīng)的的規(guī)定定（可可以引引自標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、體系系文件件、法法規(guī)等等）——使用被被審核核方術(shù)術(shù)語(yǔ)（（便于于工廠廠理解解），，寫(xiě)明明必要要的細(xì)細(xì)節(jié)（（便于于工廠廠追溯溯）——應(yīng)從便便于被被審核核方采采取糾糾正措措施的的角度度寫(xiě)不不符合合項(xiàng)———不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)簡(jiǎn)簡(jiǎn)明明、、清清晰晰判定定質(zhì)質(zhì)量量體體系系的的有有效效性性———對(duì)不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行行分分類(lèi)類(lèi)———制作不符符合項(xiàng)分分布表——判定質(zhì)量量體系是是否是一一個(gè)積極極、改進(jìn)進(jìn)的系統(tǒng)統(tǒng)不符合項(xiàng)項(xiàng)分布表表部門(mén)要素4.14.25.15.25.3管理代表經(jīng)營(yíng)部ISO辦公室客房部餐飲部031100020235321積極、改改進(jìn)的系系統(tǒng)按規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)部部質(zhì)量審審核和管管理評(píng)審審及時(shí)有效效地對(duì)審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題采取糾糾正措施施具有較好好的精神神面貌末次會(huì)議議程序——感謝謝被審核核方的支支持和幫幫助——重申申審核