2020年造紙企業(yè)發(fā)展策略及經營計劃

造紙企業(yè)發(fā)展策略及經營計劃2020年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展策略 31、調整、優(yōu)化產品結構 32、加快新舊動能轉換、加強公司規(guī)模效應 43、加大研發(fā)創(chuàng)新和節(jié)能減排的投入 44、強化銷售管理，創(chuàng)新服務體系 45、加快林、漿、紙一體化步伐 46、創(chuàng)新工作管理，提高工作效能 57、繼續(xù)實施xx特色文化，推動企業(yè)長足發(fā)展。 5三、2020年經營計劃 61、穩(wěn)生產、降成本、提效率、抓環(huán)保 62、強化銷售管理，增強服務意識 63、繼續(xù)抓好安全管理和環(huán)保指標優(yōu)化 64、規(guī)范管理，完善績效考核 7四、面臨的風險 71、業(yè)務經營風險 72、環(huán)保風險 83、政策風險 84、行業(yè)競爭風險 8

造紙企業(yè)發(fā)展策略及經營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢造紙工業(yè)作為我國基礎原料行業(yè)，與國民經濟和社會發(fā)展密切相關，紙及紙板的消費已經成為國民經濟生活中的重要組成部分，也成為衡量一個國家現代化水平和文明程度的重要標志之一。隨著我國國民經濟的不斷發(fā)展，造紙行業(yè)呈現出新的發(fā)展趨勢，產業(yè)結構調整升級，淘汰落后產能，強化環(huán)境治理和環(huán)境保護，進一步發(fā)揮市場的資源配置作用，不但為公司在新市場形勢下如何保持快速穩(wěn)定發(fā)展提出了挑戰(zhàn)，也為公司提升行業(yè)內的市場競爭地位創(chuàng)造了機遇。2019年前期，造紙行業(yè)依然延續(xù)了2018年的態(tài)勢，受中美貿易戰(zhàn)影響，產品需求未見好轉，整體行業(yè)景氣度不高，行業(yè)整體未有明顯好轉。2019年后期，中美貿易關系出現緩和，國內經濟形勢趨于穩(wěn)定，同時以木漿為主的原材料價格較2019年前期下降，行業(yè)狀況出現好轉。公司所處造紙行業(yè)受益于國家環(huán)保治理及供給側結構性改革等因素的影響，加速了行業(yè)內的落后產能淘汰和資源整合，緩解了造紙行業(yè)的階段性供需矛盾。隨著我國供給側結構性改革的持續(xù)深化，國家環(huán)保整治力度的不斷加大，將進一步推動造紙行業(yè)產業(yè)資源的優(yōu)化整合，實現造紙行業(yè)的健康、綠色和可持續(xù)發(fā)展。二、未來發(fā)展策略1、調整、優(yōu)化產品結構利用市場機會及同行業(yè)其他公司市場定位的差異，充分發(fā)揮本公司的技術、管理和營銷優(yōu)勢，調整并優(yōu)化產品結構，提高產品附加值，提升本公司經營業(yè)績，降低經營風險。2、加快新舊動能轉換、加強公司規(guī)模效應造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢是產業(yè)集中度和企業(yè)經營集約化程度的提高，公司將加速落后產能的淘汰，通過規(guī)模更大、效益更高的新建項目，向專業(yè)化、規(guī)?；蛧H化方向發(fā)展。3、加大研發(fā)創(chuàng)新和節(jié)能減排的投入響應xx省新舊動能轉換的規(guī)劃實施，本公司將加大研發(fā)創(chuàng)新的投入，轉變增長方式，儲備節(jié)能環(huán)保和高附加值的新項目，加大環(huán)保投入，減少廢水排放，構建裝備先進、生產清潔、增長持續(xù)和循環(huán)節(jié)能的現代化企業(yè)。4、強化銷售管理，創(chuàng)新服務體系公司適應市場變化，轉變銷售觀念，增強服務意識，開發(fā)新的銷售渠道，完善銷售體系和銷售體制。公司將以市場為導向，堅持低成本、高質量、高效率，以滿足客戶需求為標準，突出低成本優(yōu)勢和為客戶服務的內涵，加強終端客戶的定制化服務，實現包裝一體化銷售，不斷強化我公司優(yōu)勢產品的優(yōu)勢地位，提高公司產品的市場占有率。5、加快林、漿、紙一體化步伐公司將加快林、漿、紙結合的步伐，擇機發(fā)展林業(yè)資源，在速生林基地合作育林，在條件好的地區(qū)大量種植自有林；在現有基礎上擴大自制木漿規(guī)模；提高木漿自給率。6、創(chuàng)新工作管理，提高工作效能一是加強內控體系建設，加強標準管理。加強內控體系的建設，完善內控制度，優(yōu)化內控流程，建立健全風險防范管理體系，進一步完善崗位標準，強化崗位職責，以事實為基礎，以制度為標準，加強內部審計監(jiān)督和風險的防范；二是優(yōu)化服務理念，實現全員創(chuàng)效益。各子公司、分廠、處室和全體干部、職工始終貫徹一切為生產、一切為銷售的理念，全員強化為生產、為銷售的服務，將提效率、降成本始終作為工作的重心，堅持不懈的堅持好成本最低工作標準，參與市場的競爭；三是加強班組建設，充分發(fā)揮班組和各部門的力量，強化制度的執(zhí)行和團隊協(xié)作的能力，充分調動各基層的工作積極性，提高各基層工作能力的發(fā)揮；四是加強預算和考核管理，建立科學、有效預算和績效考核機制，用預算的方式加強公司的成本管理，用考核的方式強化工作的落實程度；五是完善人才體系建設，通過建立人才的引進、培養(yǎng)、選拔、晉升等機制，用人才的制度引進人才、使用人才、留住人才，充分發(fā)揮人才的力量，為公司創(chuàng)造新的經濟增長；六是堅持做好安全、環(huán)保工作也是效益的理念，堅持做到安全和環(huán)保方面的制度到位、資金到位、人員到位、設備到位，強化全體員工的觀念到位，認真處理好安全、環(huán)保與企業(yè)發(fā)展、員工安全、公眾認識、企業(yè)效益等的關系，以此促進企業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。7、繼續(xù)實施xx特色文化，推動企業(yè)長足發(fā)展。歷經近xx年的發(fā)展，本公司在同行業(yè)中形成了獨特的xx企業(yè)文化，是企業(yè)發(fā)展中總結出來的寶貴財富，也是企業(yè)以后長足發(fā)展的重要依靠，本公司將加強企業(yè)文化的宣傳和落實，使企業(yè)保持更好的發(fā)展激情和更強有力的戰(zhàn)斗力，促進企業(yè)發(fā)展，規(guī)范員工行為，加強企業(yè)內部的團結協(xié)作，保證各項工作的有序開展。三、2020年經營計劃1、穩(wěn)生產、降成本、提效率、抓環(huán)保隨著公司新上項目的陸續(xù)投產，在產能釋放的同時，充分穩(wěn)定的發(fā)揮新紙機產能大、單耗低的優(yōu)勢，進一步降低能耗、提升效率，提升規(guī)模效益，優(yōu)化產品結構，提高產品附加值，進一步提高產品的市場競爭力，同時強化環(huán)保管理，為公司未來持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實的基礎。2、強化銷售管理，增強服務意識銷售部在2019年的基礎上，總結經驗，進一步轉變銷售觀念，增強服務意識，開發(fā)新的銷售渠道，完善銷售體系和銷售體制，增加境外出口、深挖國內客戶潛能，順利完成公司全年的銷售任務。公司各生產車間、各后勤處室要以銷售工作為第一要務，全員做好銷售服務，為銷售部提供優(yōu)良的后勤保障，提升公司在客戶的美譽度。同時，我們要以效益為中心，堅持高檔次、高附加值，向高端產品發(fā)展；堅持低成本、高質量、高效率，以滿足客戶需求為標準，突出低成本優(yōu)勢和為客戶服務的內涵，加強終端客戶的定制化服務，實現包裝一體化銷售。同時不斷加大直銷力度，大力開發(fā)有實力的經銷商，強化我公司優(yōu)勢產品的優(yōu)勢地位，不斷提高公司產品的市場占有率。3、繼續(xù)抓好安全管理和環(huán)保指標優(yōu)化安全生產責任重大，各公司、分廠繼續(xù)執(zhí)行好大帶班，強化各級管理人員的職責管理，充分利用好“四三工作法”發(fā)現、解決、規(guī)范好日常的安全管理工作，把關乎職工切身利益的工作作為頭等大事來抓，為職工營造和諧、安全的工作環(huán)境。環(huán)保工作依然是公司工作的重心，加大環(huán)保投入，進一步細化環(huán)保管理職能，做好環(huán)境保護工作。公司在前期做好環(huán)保工作的基礎上，進一步總結經驗，查處弊端，通過學習和研發(fā)，使公司的環(huán)保技術、運營成本得到顯著優(yōu)化。4、規(guī)范管理，完善績效考核完善制度，強化執(zhí)行。嚴格落實匯報制度、分配制度、考核制度、會議制度等，最終以制度指導干部職工的工作。強化采購管理，拓寬采購渠道，規(guī)范采購監(jiān)管行為，堵塞管理漏洞。推進采購及銷售信息化系統(tǒng)建設，加強采購、銷售成本日常管理和各環(huán)節(jié)的過程控制，促進挖潛降本工作向縱深推進。強化成本管理，從源頭抓起，強化過程控制，確?？己说轿?，促進各項消耗下降和成本降低，確保實現經營目標。加強財務管理，拓展融資思路，確保生產經營及重大投資項目的資金需求。加強預算管理的剛性執(zhí)行力度，及時分析和反饋預算執(zhí)行過程中的情況，防止偏差。強化各項考核，細化考核方案，做好預算管理、量化管理與經濟利益的掛鉤，降低生產成本，完善績效考核機制。四、面臨的風險1、業(yè)務經營風險本公司生產所需的商品木漿大部分依賴進口，且國際市場商品木漿波動較大，若該等原材料的市場價格未來發(fā)生較大波動，將會增加本公司成本管理壓力，進而影響本公司經營業(yè)績。2、環(huán)保風險造紙行業(yè)屬于污染行業(yè)。雖然本公司已對環(huán)保進行了大量投入，建成了較為完備的環(huán)保設施，并采取切實有效的措施對污染物進行治理，各項環(huán)保指標均優(yōu)于國家和xx省環(huán)保執(zhí)行標準。但隨著國家和xx省環(huán)保標準的提高，將使本公司對污染治理的投入進一步增加，提高本公司經營成本，對本公司收益產生一定的不利影響。3、政策風險造紙行業(yè)作為基礎原材料工業(yè)，受到國家產業(yè)政策的支持。近年來，為優(yōu)化產業(yè)結構，提升產品技術水平，節(jié)能減排和淘汰落后產能，相關主管部