XXXXXXXX雙年度規(guī)劃預(yù)算合作項(xiàng)目啟中國(guó)WHO

中國(guó)/WHO2010-2011年度

正規(guī)預(yù)算項(xiàng)目介紹及執(zhí)行要求衛(wèi)生部國(guó)際合作司國(guó)際組織處2010年3月3日背景情況雙年度項(xiàng)目始于1982-1983年；我國(guó)在2010-2011年度獲得的國(guó)家項(xiàng)目預(yù)算為587萬美元，比上一規(guī)劃年度減少16.9%；WHO西太區(qū)2010-2011年度總預(yù)算為7641.47萬美元；西太區(qū)目前籌集到的預(yù)算外資金1.52億美元，其中用于我國(guó)的資金在2千萬美元左右。3WHO對(duì)華雙年度正規(guī)預(yù)算（1982-2011）4一般情況項(xiàng)目立項(xiàng)：2009年1月面向社會(huì)公開招標(biāo)，收到意向書250余份。與WHO駐華代表處共同組織中外方專家進(jìn)行評(píng)審，并就初步方案征求業(yè)務(wù)司局意見確定規(guī)劃編制方案，報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，共73個(gè)項(xiàng)目2010年3月，衛(wèi)生部與WHO西太區(qū)簽署換文，正式批準(zhǔn)正規(guī)預(yù)算方案項(xiàng)目總額：5，867,000美元項(xiàng)目周期：2010-2011年啟動(dòng)時(shí)間：2010年3月3日5正規(guī)預(yù)算編制特點(diǎn)1、編制程序：全球 地區(qū) 國(guó)家全球及區(qū)域預(yù)算編制框架更新或制訂WHO國(guó)家合作戰(zhàn)略國(guó)家辦公室合作目標(biāo)西太區(qū)委員會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算制訂詳細(xì)的工作計(jì)劃衛(wèi)生部與西太區(qū)換文批準(zhǔn)6正規(guī)預(yù)算編制特點(diǎn)（續(xù)）2、組成部分

戰(zhàn)略計(jì)劃(StrategicPlan)

工作計(jì)劃(WorkPlan)

在項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施的前一年(每年11月)，需確定更為詳細(xì)的年度實(shí)施計(jì)劃(DetailedAnnualWorkPlan)。7正規(guī)預(yù)算編制特點(diǎn)（續(xù)）3、強(qiáng)調(diào)以結(jié)果為基礎(chǔ)，用可衡量的指標(biāo)來評(píng)價(jià)取得的成果，實(shí)行系統(tǒng)和綜合的規(guī)劃管理程序,包括預(yù)算編制、實(shí)施、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)依據(jù)預(yù)先確定的目標(biāo)和預(yù)期結(jié)果來編制正規(guī)預(yù)算根據(jù)預(yù)期結(jié)果提出資源需求用工作指標(biāo)客觀衡量實(shí)際工作所取得的成果8

確定項(xiàng)目領(lǐng)域的原則合作項(xiàng)目領(lǐng)域應(yīng)為我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展過程中，特別需要WHO提供技術(shù)支持的領(lǐng)域；內(nèi)容符合我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，在執(zhí)行我國(guó)衛(wèi)生工作方針，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展方面具有重要的地位和作用；符合WHO全球及西太區(qū)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作領(lǐng)域，以及WHO與我國(guó)商定的重點(diǎn)合作領(lǐng)域。在保證重點(diǎn)合作領(lǐng)域的同時(shí)，兼顧一般性工作的需要。9對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行投入以減少貧困加強(qiáng)個(gè)人和全球衛(wèi)生安全促進(jìn)普遍獲得、性別平等和健康相關(guān)的人權(quán)解決健康決定因素加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)及公平可及性掌握知識(shí)、科學(xué)和技術(shù)加強(qiáng)管理、領(lǐng)導(dǎo)能力和問責(zé)制WHO全球重點(diǎn)領(lǐng)域－－西太區(qū)2008-2013年中期戰(zhàn)略規(guī)劃草案10確定項(xiàng)目單位的原則項(xiàng)目單位具有較好執(zhí)行能力，并能夠消化吸收引進(jìn)的技術(shù)和推廣項(xiàng)目成果?？紤]WHO合作中心在技術(shù)上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮其輻射和帶頭作用，適當(dāng)增加合作中心參與合作項(xiàng)目的比例，以使合作中心的工作更好地與WHO的工作相銜接?？紤]項(xiàng)目單位以往實(shí)施合作項(xiàng)目的情況，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況不好的單位將減少項(xiàng)目金額，或使其退出合作項(xiàng)目行列。112010-2011WHO正規(guī)預(yù)算算地區(qū)分布布15個(gè)衛(wèi)生部部直屬單單位、業(yè)業(yè)務(wù)主管管社團(tuán)、、學(xué)術(shù)機(jī)機(jī)構(gòu)21個(gè)省市（（包括西西部地區(qū)區(qū)10個(gè)省市））122010-2011年度WHO正規(guī)預(yù)算地地域分布布山東寧夏北京上海江蘇四川甘肅新疆陜西江西湖北安徽廣東遼寧浙江青海內(nèi)蒙西藏重慶福建貴州海南廣西云南13資金分配配的原則則加強(qiáng)支持持重點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目，相相對(duì)集中中使用資資金，使使有限的的資金發(fā)發(fā)揮最大大效益。。但也兼兼顧一般般性項(xiàng)目目的需要要。原則則上應(yīng)使使大部分分資金用用于衛(wèi)生生部與WHO商定的重重點(diǎn)工作作領(lǐng)域。。大部分地地方項(xiàng)目目資金將將用于支支持中西西部地區(qū)區(qū)省份的的衛(wèi)生事事業(yè)發(fā)展展。對(duì)長(zhǎng)期性性項(xiàng)目，，應(yīng)考慮慮項(xiàng)目工工作的延延續(xù)性和和完整性性。項(xiàng)目目資金在在上個(gè)雙雙年度分分配數(shù)額額基礎(chǔ)上上作適當(dāng)當(dāng)增減。。考慮其它它國(guó)際組組織和雙雙邊援助助機(jī)構(gòu)的的支持情情況和國(guó)國(guó)內(nèi)投入入的力度度，根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要確定定可投入入的資金金數(shù)額，，減少或或避免重重復(fù)投入入。142010-2011年度WHO正規(guī)預(yù)算算

區(qū)域域分配比比例15項(xiàng)目執(zhí)行行程序直接經(jīng)費(fèi)費(fèi)合作（（DFC）短期顧問問（STC）進(jìn)修生（（FE）/考察組（（OV）儀器設(shè)備備（SE）執(zhí)行工作作協(xié)議（（APW）16直接經(jīng)費(fèi)費(fèi)合作衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項(xiàng)目單位1、報(bào)送經(jīng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)請(qǐng)表（蘭蘭表）2、報(bào)送經(jīng)經(jīng)費(fèi)決算算表（黃黃表）附附技術(shù)報(bào)報(bào)告1、報(bào)送項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)動(dòng)總結(jié)2、報(bào)送項(xiàng)項(xiàng)目重新新規(guī)劃申申請(qǐng)1、到款通通知2、回答有有關(guān)項(xiàng)目目執(zhí)行的的問題3、督促項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行提出項(xiàng)目目重新規(guī)規(guī)劃申請(qǐng)請(qǐng)定期通報(bào)報(bào)項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行情況況項(xiàng)目單位17短期顧問問衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項(xiàng)目單位提出顧問問人選或或工作職職責(zé)（TOR）就顧問人人選征得得項(xiàng)目單單位同意意發(fā)簽證授授權(quán)電提供顧問問簡(jiǎn)歷及及護(hù)照詳詳情項(xiàng)目單位發(fā)外賓接接待計(jì)劃劃18進(jìn)修生/考察組衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項(xiàng)目單位聯(lián)系落實(shí)實(shí)進(jìn)修、、考察計(jì)計(jì)劃審核同意意并簽署署申請(qǐng)表表后報(bào)WHO項(xiàng)目單位1、報(bào)進(jìn)修修生、考考察組申申請(qǐng)表2、報(bào)批考考察組人人員組成成發(fā)出國(guó)任任務(wù)批件件、通知知書通報(bào)進(jìn)修修生/考察組安安排情況況回國(guó)后1月內(nèi)提交交考察報(bào)報(bào)告19儀器設(shè)備備衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項(xiàng)目單位報(bào)送設(shè)備備申請(qǐng)表表1、聯(lián)系確確定采購(gòu)購(gòu)內(nèi)容的的更改2、通知項(xiàng)項(xiàng)目單位位提貨項(xiàng)目單位對(duì)國(guó)外采采購(gòu)的設(shè)設(shè)備開具具免稅證證明執(zhí)行單位位向衛(wèi)生生部提交交申請(qǐng)20執(zhí)行工作作協(xié)議衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項(xiàng)目單位1、填報(bào)APW表格內(nèi)容容2、提交項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行報(bào)告及及完工報(bào)報(bào)告1、準(zhǔn)備APW交由項(xiàng)目目單位簽簽署后寄寄回WHO2、收到報(bào)報(bào)告后分分期支付付項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)費(fèi)定期通報(bào)報(bào)項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行情況況及存在在的問題題項(xiàng)目單位21對(duì)項(xiàng)目單單位的幾幾點(diǎn)要求求各項(xiàng)目單單位需進(jìn)進(jìn)一步重重視，強(qiáng)強(qiáng)化管理理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)重視，，充分認(rèn)認(rèn)識(shí)項(xiàng)目目執(zhí)行的的重要意意義；盡量固定定人員，，保證人人員穩(wěn)定定和項(xiàng)目目管理連連續(xù)性；；協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)構(gòu)改革引引起的各各種問題題、理順順關(guān)系、、盡量減減少其對(duì)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行的影影響；項(xiàng)目批準(zhǔn)準(zhǔn)后，具具體活動(dòng)動(dòng)內(nèi)容將將不可以以隨意更更改。22對(duì)項(xiàng)目單單位的幾幾點(diǎn)要求求（續(xù)））各項(xiàng)目單單位具體體執(zhí)行人人員加強(qiáng)強(qiáng)學(xué)習(xí)，，進(jìn)一步步熟悉WHO項(xiàng)目執(zhí)行行程序熟悉各類類活動(dòng)所所需遞交交的材料料，包括括DFC表、APW表及獎(jiǎng)學(xué)學(xué)金申請(qǐng)請(qǐng)表等的的撰寫方方法；加強(qiáng)同WHO代表處和和國(guó)際司司代表處處項(xiàng)目官員員溝通；；熟悉有關(guān)程序序，認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行各種種規(guī)定。23對(duì)項(xiàng)目單單位的幾幾點(diǎn)要求求（續(xù)））做好項(xiàng)目目計(jì)劃，，按期完完成所有有活動(dòng)項(xiàng)目單位位要提前前計(jì)劃，，做好項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施的各項(xiàng)項(xiàng)準(zhǔn)備工工作，主主動(dòng)及早早提交各各類表格格；希望各項(xiàng)項(xiàng)目單位位做好必必要的安安排，按按期完成成活動(dòng)，，避免預(yù)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目被取取消，同同時(shí)有利利于爭(zhēng)取取預(yù)算外外資金；；在項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的不不同時(shí)期期與我處處及WHO代表處保保持聯(lián)系系，及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確地地掌握項(xiàng)項(xiàng)目的動(dòng)動(dòng)態(tài)信息息，確保保項(xiàng)目的的順利實(shí)實(shí)施。24對(duì)項(xiàng)目單單位的幾幾點(diǎn)要求求（續(xù)））提交表格格的時(shí)間間安排執(zhí)行工作作協(xié)議APW、直接經(jīng)經(jīng)費(fèi)合作作DFC、設(shè)備采采購(gòu)SE等在所有有活動(dòng)保保證在年年底前完完成的情情況下，，提前3-4個(gè)月向WHO提交計(jì)劃書或或申請(qǐng)表表格；短期顧問問、進(jìn)修修生及考