XX團內部申購產品管理辦法

XX團內部申購產品管理方法目錄第一章總那么第二章產品上架第三章產品申領第四章其他日常管理第五章附那么XX團內部申購產品管理方法第一章總那么第一條為規(guī)范集團非銷售類提貨卡、實物管理，明確申領、使用流程，特制定本方法。第二條非銷售類提貨卡、實物（以下統(tǒng)稱“內部申購產品”）適用于集團內部福利發(fā)放及集團外部客戶關系維護使用。原那么上對外客情維護首選產品，減少宴請等維護方式。第三條XX銷售集團營銷籌劃部為內部申購產品的更新、定價部門，供應鏈管理中心為內部申購產品的發(fā)放管理部門，人力行政中心為使用管理部門，三部門統(tǒng)籌內部申購產品的上架、保管、申領、使用、本錢分攤等工作。第二章產品上架第四條.內部申購產品結算價格為XX銷售集團專供價6.5折，有特殊產品無法按照該折扣計算價格的，根據實際情況單獨列明。第五條.如有新品上市或產品價格變動，XX銷售集團營銷籌劃部及時更新內部申購產品明細。第六條集團信息化管理部門負責提貨卡編號、加密及特殊情況的鎖卡工作。第七條內部申購產品外觀有特殊要求的，由集團品牌管理部門根據使用需求進行具體設計、審核。第三章產品申領第八條客情類內部申購產品遵循“預算內”原那么申領。集團人力行政中心根據往年使用額度，本年度使用規(guī)劃，財務管理中心本錢建議等多方數據，統(tǒng)籌提報各單位年度申領額度，經集團總裁審批后執(zhí)行。福利類內部申購產品根據實際需求申請，不占用該額度。第九條內部申購產品統(tǒng)一通過0A流程發(fā)起申請。在申請客情用途時需寫明申請原因、對方單位、職務等信息，以便審批人判斷確有客情必要。申請產品用于福利發(fā)放用途時需附發(fā)放名單，在發(fā)放時做好簽收,并保存簽收憑證2年以上以備檢查。第十條..原那么上內部申購產品按需申請，不允許“囤卡”。如有特殊原因確需提前申購備用的，需由總裁簽批同意，并做好內部臺賬登記，確保內部申購產品使用規(guī)范。第十一條申領流程.預算額度內：年度累計申領金額未超全年額度，經部門負責人審核，人力行政部門審批后予以發(fā)放。.超出預算外：年度累計申領金額超出全年預算額度，需集團總裁審批同意后方可發(fā)放。第十二條下單及簽收內部申購產品0A申領流程經人力行政部門審批通過后，由供應鏈管理中心指定庫存管理員提供產品信息，人力行政部門指定人員在卡兌換管理系統(tǒng)內下單，財務審核后庫存管理員方可進行實物發(fā)放。在收到內部申購產品后，申請人需及時在0A流程內簽收確認。第十三條內部申購產品的兌換、產品配送等相關服務由供應鏈管理中心統(tǒng)一負責。第四章其他日常管理第十四條供應鏈管理中心安排專人進行內部申購產品的庫存管理，如實登記產品入庫、出庫臺賬，做到庫存平安、賬實一致。第十五條內部申購產品不記名、不掛失，卡類逾期無效。第十六條遺失補發(fā)因寄送途中遺失的內部申購產品需補發(fā)的，由需求部門提交補發(fā)申請，由人力行政部門核查快遞信息，信息化管理部門核實兌換狀態(tài)。如提貨卡未被兌換那么予以作廢，由人力行政部門指定人員在卡兌換管理系統(tǒng)做退換卡訂單，需求部門另行提交0A流程后補發(fā)；如提貨卡已被兌換那么駁回更換申請，查明責任人并由人力行政部門出具處理意見,報本單位負責人批示后執(zhí)行。第十七條退貨因客觀情況導致已申領、激活的內部申購產品未使用完畢，剩余產品需及時退回人力行政部門，經核實提貨卡確未兌換、實物保存完整，那么由人力行政部門指定人員在卡兌換管理系統(tǒng)做退貨訂單，產品交回供應鏈管理中心。第十八條各單位內部申購產品費用由人力行政部門按月統(tǒng)計后提報財務入賬，納入各單位本錢考核。第十九條集團內部員工一律不允許兌換客情類提貨卡，如有特殊情況，須以0A工作溝通方式報人力行政部門備案，說明事由及原因。內部員工未進行備案，但經查證確有兌換情況的，一律視為侵占公司財產，視情況交監(jiān)察管理中心查辦。第二十條因管理員工作失誤，導致提貨卡喪失、訂單卡號與實發(fā)不一致、錯誤激活提貨卡等情況并給公司造成損失或負面影響的，視情節(jié)輕重給予相關責任人經濟處分直至開除的處分。第二十一條內部申購產品嚴禁對外銷售，一經發(fā)現視情況對相關責任人予以嚴肅處理，情節(jié)嚴重的給予開