ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度

本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期 2008年12月1日 第1頁(yè)共8頁(yè)編制人易小妹更 改 記 錄修訂版處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人吳云峰V1根據(jù)會(huì)議要求修訂易小妹V2根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)修訂易小妹批準(zhǔn)人唐修國(guó)V3根據(jù)MSS要求修訂易小妹V3修訂CTQ及流程及錯(cuò)誤易小妹V3修訂流程及控制表等莫妮娜目的加強(qiáng)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。適用范圍本制度適用于全集團(tuán)使用ERP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的所有人員。集團(tuán)各事業(yè)部、各子公司參照?qǐng)?zhí)行。關(guān)鍵控制指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控:提高ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保障ERP系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程的數(shù)據(jù)及時(shí)更新，為決策提供支持。崗位職責(zé)分明：直接責(zé)任人、責(zé)任人業(yè)務(wù)主管、數(shù)據(jù)監(jiān)控人員職責(zé)分明，考核到位。程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)本制度流程參照附件一所示的業(yè)務(wù)流程圖執(zhí)行。其中程序要求與關(guān)鍵控制點(diǎn)如下：各模塊數(shù)據(jù)監(jiān)控細(xì)則嚴(yán)格按照附件二中規(guī)定的關(guān)鍵點(diǎn)、控制要求、監(jiān)控方法、糾正措施等具體內(nèi)容進(jìn)行。業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細(xì)則執(zhí)行，數(shù)據(jù)監(jiān)控人員可基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細(xì)則具體條款對(duì)各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)控，按時(shí)發(fā)布數(shù)據(jù)監(jiān)控周報(bào)且抄送相關(guān)責(zé)任人。各業(yè)務(wù)部門對(duì)日?qǐng)?bào)或周報(bào)的數(shù)據(jù)有異議，反饋給各公司IT部，各公司IT部必須在1個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。業(yè)務(wù)部門相關(guān)責(zé)任人對(duì)數(shù)據(jù)監(jiān)控日?qǐng)?bào)或周報(bào)中提出的問(wèn)題數(shù)據(jù)必須在2個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)并處理完畢。相關(guān)業(yè)務(wù)操作者有權(quán)對(duì)上游數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)不符合管理制度及流程的業(yè)務(wù)拒絕接收，并向各公司IT部反饋。不包含在制度或附件二中有關(guān)的異常數(shù)據(jù)，各公司IT部有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人及時(shí)處理，并提出處罰。激勵(lì)措施各公司IT部嚴(yán)格按照附件二條款執(zhí)行，如有違反將對(duì)責(zé)任人直接業(yè)務(wù)主管加倍處罰。對(duì)提出問(wèn)題且提出合理化建議者可給予5-10分/次的獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)文件《檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)制度(1.0)》《生產(chǎn)報(bào)工管理制度》《生產(chǎn)報(bào)工錯(cuò)誤處理控制制度(1.0)》《工序外協(xié)采購(gòu)管理制度(1.0)》《采購(gòu)訂單管理制度(1.0)》附加說(shuō)明本制度由三一集團(tuán)IT總部起草，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第2頁(yè)共8頁(yè).業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)IT業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)..業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).13 .業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)OA業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)OA業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)，業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)』業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第3頁(yè)共8頁(yè)附件二：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細(xì)則模塊關(guān)鍵控制點(diǎn)控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度生產(chǎn)垃圾預(yù)留訂單在入庫(kù)后3天之內(nèi)應(yīng)處理完畢，工序報(bào)工3天之內(nèi)應(yīng)處理完畢。（部分入庫(kù)的訂單和例外轉(zhuǎn)序除外）各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部1、用ZLJYL事務(wù)碼查詢出訂單已入庫(kù)3天而存在的預(yù)留（COGI未處理部分不重復(fù)考核）按1分/10條處罰每周出二次，月底盤點(diǎn)日12：00前當(dāng)月所有垃圾預(yù)留必須處理完成《生產(chǎn)報(bào)工錯(cuò)誤信息處理控制制度》2、用BGYL事務(wù)碼查詢處工序報(bào)工3天而存在的預(yù)留（部分報(bào)工工序、COGI未處理部分不考核）COGI控制從產(chǎn)生COGI開(kāi)始，必須在48小時(shí)內(nèi)處理完畢各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部使用COGI直接在系統(tǒng)中批量查詢按1分/條處罰，如COGI處理錯(cuò)誤則按2分/條處罰每周出二次，月底盤點(diǎn)日12：00前當(dāng)月所有COGI必須處理完成《生產(chǎn)報(bào)工錯(cuò)誤信息處理控制制度》過(guò)期訂單對(duì)開(kāi)工日期在過(guò)期10天以上，且一道工序都未報(bào)工的訂單必須處理完。（剔除主機(jī)訂單和無(wú)物料訂單）。計(jì)劃科、車間主任、工作中心主任車間主任、工作中心主任各公司IT部通過(guò)COOIS查詢，基本開(kāi)始日期在過(guò)去10天之前的未進(jìn)行開(kāi)工的訂單按1分/單處罰，計(jì)劃科、車間主任平分每周出二次部分入庫(kù)的訂單在第一次入庫(kù)之后3天之內(nèi)必須訂單關(guān)閉或全部入庫(kù)完成。計(jì)劃員車間主任、工作中心主任各公司IT部用COOIS查詢，訂單狀態(tài)為PDLV且非CLSD、非TECO的訂單按1分/條處罰每周出二次本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第4頁(yè)共8頁(yè)模塊關(guān)鍵控制點(diǎn)控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度最后工序已報(bào)工但訂單沒(méi)有DLV或PDLV的生產(chǎn)訂單必須在3天之內(nèi)處理完成并將工序控制碼錯(cuò)誤部分提交至工藝所。各部門ERP專干車間主任、工作中心主任各公司IT部通過(guò)ZSCDDZT查詢按1分/條處罰每周出二次，月底盤點(diǎn)日12：00前當(dāng)月所有垃圾訂單必須處理完成報(bào)完工及時(shí)性1、報(bào)完工單提交：工人在完成轉(zhuǎn)序后，2小時(shí)內(nèi)將報(bào)完工單投入報(bào)完工箱。操作者車間主任、工作中心主任各公司IT部1、對(duì)于在制訂單，通過(guò)ZCWBG查找后道工序已報(bào)完工，但前道工序未報(bào)完工。按1分/單處罰每周出二次，月底盤點(diǎn)日前一天所有報(bào)工必須處理完成《生產(chǎn)報(bào)工管理制度》2、報(bào)完工單錄入：報(bào)完工員當(dāng)天內(nèi)必須將收集的報(bào)完工單錄入系統(tǒng)3、已入庫(kù)的訂單必須工序報(bào)完工。2、對(duì)于已完工訂單，通過(guò)8。正查看DLV狀態(tài)的訂單是否有未報(bào)完工工序4、MES報(bào)工在4小時(shí)內(nèi)接收完成，或在8小時(shí)之內(nèi)檢驗(yàn)完成。4、在MES系統(tǒng)后臺(tái)報(bào)表查詢清單工序內(nèi)外協(xié)控制工序外協(xié)采購(gòu)訂單在創(chuàng)建日期30天之內(nèi)必須收貨。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié)X/工八_主管各公司IT部通過(guò)ZGXWXSHJL查詢按1分/單處罰每周出一次《工序外協(xié)采購(gòu)管理制度》最后工序是外協(xié)工序的，外協(xié)采購(gòu)訂單收貨后生產(chǎn)訂單必須在2天內(nèi)完成收貨。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié)X/工八_主管各公司IT部通過(guò)ZGXWXSHJL查詢后通過(guò)COOIS查詢生產(chǎn)訂單入庫(kù)情況按1分/單處罰每周出一次《工序外協(xié)采購(gòu)管理制度》物流產(chǎn)生錯(cuò)誤的撿配單撿配單產(chǎn)生錯(cuò)誤后應(yīng)該在1天內(nèi)處理完畢訂單揀配人責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用zmm062查詢按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第5頁(yè)共8頁(yè)模塊關(guān)鍵控制點(diǎn)控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度已揀配未過(guò)帳的轉(zhuǎn)儲(chǔ)單轉(zhuǎn)儲(chǔ)單揀配后必須在1天內(nèi)完成過(guò)賬。訂單揀配人責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用事物碼ZMM063可以導(dǎo)出未過(guò)賬的訂單，并進(jìn)行過(guò)賬確認(rèn)按2分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)報(bào)工錯(cuò)誤反沖報(bào)工后自動(dòng)從WM管理的倉(cāng)庫(kù)反沖物料計(jì)劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用事務(wù)碼ZWLCCLX查詢按2分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)報(bào)工入庫(kù)錯(cuò)誤報(bào)工自動(dòng)入線邊庫(kù)，不能夠人為入恤管理的倉(cāng)庫(kù)（新產(chǎn)品除外）。計(jì)劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用SE16N里的LQUA也可以查出來(lái)，然后用102移動(dòng)類型將訂單從倉(cāng)庫(kù)沖銷，最后重新入線邊庫(kù)按2分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)車間物流實(shí)際物料移動(dòng)與系統(tǒng)帳目必須保持一致，卡物同步。工人、統(tǒng)計(jì)員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部通過(guò)車間人員反饋以及現(xiàn)場(chǎng)檢查按5分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)質(zhì)量檢驗(yàn)采購(gòu)件必須在3天內(nèi)完成檢驗(yàn)決策。檢驗(yàn)人員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用SQVI里的ZMM015可以導(dǎo)出過(guò)期未檢的物料及其檢驗(yàn)批按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)收貨上架及時(shí)性非檢驗(yàn)物料在入庫(kù)后1天內(nèi)完成上架，檢驗(yàn)物料在完成質(zhì)檢后1天內(nèi)必須上架。倉(cāng)管員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZCGRKJSL可以查出過(guò)期未上架的物料按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)物流業(yè)務(wù)的完整性做了恤管理的倉(cāng)庫(kù)，其物料出入庫(kù)操作均需上下架。所有倉(cāng)庫(kù)不允許有921臨時(shí)存儲(chǔ)區(qū)的庫(kù)存（1天）。800、801庫(kù)的916上的臨時(shí)存儲(chǔ)庫(kù)存必須在三天內(nèi)過(guò)賬完畢。倉(cāng)管員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表鏈接，查詢所有921、916上的庫(kù)存，導(dǎo)出當(dāng)天之前的所有數(shù)據(jù)按2分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第6頁(yè)共8頁(yè)模塊關(guān)鍵控制點(diǎn)控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法（直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān)）抽查規(guī)則相關(guān)制度二步轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的完整性在過(guò)賬完畢后，必須在3天內(nèi)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨（主要是上海、三中、湖汽）倉(cāng)管員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZCGJHQK來(lái)查詢，然后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行篩選按2分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)采購(gòu)中轉(zhuǎn)庫(kù)存的過(guò)賬及時(shí)性T80QT80、T118等采購(gòu)中轉(zhuǎn)庫(kù)收貨后，必須在二天內(nèi)完成中轉(zhuǎn)庫(kù)向收貨庫(kù)的轉(zhuǎn)儲(chǔ)倉(cāng)管員、理貨區(qū)理貨員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部每天上午9：00前，用SQVI的表鏈接查詢出T800、T801、T118中的庫(kù)存，核對(duì)其收貨憑證日期按2分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)代理庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)及時(shí)性檢查本部代理采購(gòu)收貨代理庫(kù)（1100~1111等）庫(kù)存各關(guān)聯(lián)公司責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用MB52查詢各代理庫(kù)庫(kù)存按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)采購(gòu)過(guò)期交貨單交貨單產(chǎn)生后2個(gè)月內(nèi)必須處理完畢采購(gòu)計(jì)劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用VL06F查詢按1分/單處罰每周出二次日?qǐng)?bào)《采購(gòu)訂單管理制度》過(guò)期采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)必須在交貨日期前轉(zhuǎn)換成采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZHMZTCGSQ查詢無(wú)特殊原因每個(gè)申請(qǐng)?zhí)柫P1分每周出二次日?qǐng)?bào)《采購(gòu)訂單管理制度》過(guò)期采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單在交貨期后30天內(nèi)必須處理完畢采購(gòu)計(jì)劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)ZXB直傳計(jì)劃直傳計(jì)劃以交貨日期為準(zhǔn)，在30天內(nèi)必須處理完畢計(jì)劃員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)過(guò)期內(nèi)部轉(zhuǎn)儲(chǔ)1、供應(yīng)商為1100、1200的訂單必須在15天內(nèi)關(guān)閉。訂單創(chuàng)建者責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部用事物碼ZRMM101可以導(dǎo)出過(guò)期訂單，并進(jìn)行批量關(guān)按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第7頁(yè)共8頁(yè)模塊關(guān)鍵控制點(diǎn)控制要求直接責(zé)任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法(直接責(zé)任人和業(yè)務(wù)主管承擔(dān))抽查規(guī)則相關(guān)制度訂單2、供應(yīng)商為1500的訂單必須在30天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部閉按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)3、供應(yīng)商為1800的訂單必須在2天內(nèi)關(guān)閉。(1803-800,1802-801除外)責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)4、供應(yīng)商為1815、1820、1910、1920、1930、3100、9910的訂單必須在7天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)5、膠管車間的訂單在7天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)6、配送訂單在15天內(nèi)關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)7、路機(jī)對(duì)下料的訂單必須在當(dāng)天關(guān)閉。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件。

三一集團(tuán)有限公司管理制度ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度ZD/IT305-2008版本V3實(shí)施日期2008年12月1日第8頁(yè)共8頁(yè)附件三：ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度控制表表格編碼：CT_ZD/IT305-2008檢查人：檢查日期：編號(hào)控制