2020年鈦及鈦合金企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

鈦及鈦合金企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年3月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 3二、未來(lái)發(fā)展策略 3三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 31、細(xì)化完善改革措施，進(jìn)一步激發(fā)蘊(yùn)藏的活力 3（1）持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式改革 4（2）細(xì)化完善激勵(lì)機(jī)制 42、積極探索營(yíng)銷(xiāo)新模式，不斷拓展高端市場(chǎng)占有率 43、優(yōu)化完善質(zhì)控管理，有效增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力 54、大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力培育發(fā)展新動(dòng)能 65、多舉措夯實(shí)基礎(chǔ)管理，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供保障 6（1）全面提升合同執(zhí)行效率 7（2）強(qiáng)化工藝質(zhì)量管控能力 7（3）推進(jìn)設(shè)備運(yùn)行精細(xì)管理 8（4）持續(xù)提升安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控 8（5）不斷強(qiáng)化成本管控能力 8（6）深化人才成長(zhǎng)體系建設(shè) 9

鈦及鈦合金企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)2019年，在國(guó)家持續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和環(huán)保政策等多方面因素的影響下，部分低端落后產(chǎn)能、排放不達(dá)標(biāo)的鈦加工企業(yè)相繼出清退出市場(chǎng)，鈦行業(yè)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，供給格局持續(xù)優(yōu)化，鈦行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但鈦行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力不足，中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、供大于求、同質(zhì)化的矛盾依然突出，鈦加工企業(yè)仍將面臨相對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。在國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于全面深化改革的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期、著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及行業(yè)預(yù)期長(zhǎng)期趨好的情況下，未來(lái)鈦行業(yè)在航空、航天、大飛機(jī)、艦船、石化、生活用鈦、深海、化工、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)上仍有較大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。二、未來(lái)發(fā)展策略第一階段，在xx年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)鈦產(chǎn)品產(chǎn)量xx萬(wàn)噸，把公司建設(shè)成為具有較強(qiáng)盈利能力的國(guó)內(nèi)一流企業(yè)；第二階段，在xx年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)鈦產(chǎn)品產(chǎn)量xx萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，使公司成為世界航空工業(yè)和國(guó)內(nèi)大客戶(hù)的主要供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)建成世界鈦業(yè)強(qiáng)企的宏偉目標(biāo)。三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、細(xì)化完善改革措施，進(jìn)一步激發(fā)蘊(yùn)藏的活力（1）持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式改革公司將按照制定的改革途徑，持續(xù)推進(jìn)改革進(jìn)程，圍繞扁平化管理模式，堅(jiān)持責(zé)、權(quán)、利緊密結(jié)合，突出效益原則，建立系統(tǒng)化、科學(xué)化的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)；積極探索公司管理新理念、新方法、新模式，深化管理體制的創(chuàng)新和各項(xiàng)管理的改革，扎實(shí)推進(jìn)“放、管、服”改革落實(shí)，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，實(shí)現(xiàn)高效管理、高效服務(wù)，建立講效率、講效果、講效益的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。（2）細(xì)化完善激勵(lì)機(jī)制公司將不斷細(xì)化完善薪酬考核辦法，加大績(jī)效考核力度，提升人力資源工作管理效能，試行專(zhuān)項(xiàng)工作風(fēng)險(xiǎn)抵押制度，將個(gè)人收入與目標(biāo)責(zé)任直接掛鉤，用經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)工藝執(zhí)行、質(zhì)量控制、設(shè)備管理、安全環(huán)保等各項(xiàng)工作管理嚴(yán)細(xì)實(shí)；進(jìn)一步細(xì)化技術(shù)人才考核指標(biāo)，完善技術(shù)技能骨干考核辦法和相關(guān)配套機(jī)制，突出考核指標(biāo)的針對(duì)性和時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)考核系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)管理，有效發(fā)揮技能人才核心價(jià)值；以經(jīng)營(yíng)效益為中心，繼續(xù)推進(jìn)貢獻(xiàn)績(jī)效考核比重，實(shí)現(xiàn)收入與績(jī)效貢獻(xiàn)緊密掛鉤，合理拉開(kāi)收入差距，突出效益指標(biāo)對(duì)分配的決定性作用，形成科學(xué)合理、公平公正的激勵(lì)機(jī)制。2、積極探索營(yíng)銷(xiāo)新模式，不斷拓展高端市場(chǎng)占有率2020年，公司將繼續(xù)圍繞“三個(gè)市場(chǎng)”下功夫，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司改革各項(xiàng)措施，按照“做精軍品、做活民品、做大外貿(mào)”的思想，積極探索營(yíng)銷(xiāo)工作的新理念、新模式、新舉措。以市場(chǎng)為中心，依托品牌、質(zhì)量、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)份額，鞏固提升市場(chǎng)占有率；以產(chǎn)品為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻?hù)為導(dǎo)向發(fā)展，探索生產(chǎn)制造型向服務(wù)制造型轉(zhuǎn)變路徑，樹(shù)立以解決客戶(hù)關(guān)鍵需求為切入點(diǎn)的服務(wù)型營(yíng)銷(xiāo)理念；緊盯國(guó)家和省市級(jí)新項(xiàng)目、新領(lǐng)域、新型號(hào)的用鈦需求，密切跟蹤市場(chǎng)變化動(dòng)向，全面推進(jìn)科研營(yíng)銷(xiāo)，強(qiáng)化新品銷(xiāo)售與研究的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)與研發(fā)、需求與研發(fā)、研發(fā)與推廣的良性互動(dòng)；加強(qiáng)在航空、航天、石油、環(huán)保、海洋工程、核電、建筑等高端、新興市場(chǎng)領(lǐng)域的開(kāi)拓廣度和深度，加大鋯材、鎳材的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推廣，培育更多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；積極探索和學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)管理模式和理念，注重營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的培養(yǎng)和創(chuàng)新，完善客戶(hù)評(píng)估體系，實(shí)施客戶(hù)分類(lèi)精細(xì)管理，加強(qiáng)與大客戶(hù)的合作，積極與核心客戶(hù)、重點(diǎn)客戶(hù)簽訂長(zhǎng)期合作框架協(xié)議，實(shí)現(xiàn)合作共贏；立足打造國(guó)際鈦業(yè)強(qiáng)企理念，重點(diǎn)加強(qiáng)與國(guó)際知名企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并努力打造成為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，鞏固和提高公司在出口高端市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。3、優(yōu)化完善質(zhì)控管理，有效增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力公司將繼續(xù)堅(jiān)持“質(zhì)量為本”的經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)、精品意識(shí)，發(fā)揚(yáng)和傳承工匠精神，將工匠精神滲透到每件產(chǎn)品、每件工序；持續(xù)優(yōu)化和完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)生產(chǎn)全流程質(zhì)量控制，特別是將生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)作為重點(diǎn)，加強(qiáng)管控措施和監(jiān)督力度，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量跟蹤，厘清質(zhì)量部各檢查站與生產(chǎn)單位職責(zé)與分工，發(fā)揮各級(jí)人員工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查作用，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中自檢、互檢、專(zhuān)檢；加大全過(guò)程質(zhì)量控制力度，強(qiáng)化投料、生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，減少質(zhì)量異議和事故的發(fā)生；積極推進(jìn)各項(xiàng)審核認(rèn)證工作，重點(diǎn)做好國(guó)際航空高端客戶(hù)質(zhì)量認(rèn)證，加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)合作交流，不斷提升質(zhì)量服務(wù)意識(shí)和技能水平。4、大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力培育發(fā)展新動(dòng)能2020年，公司將高度關(guān)注國(guó)家戰(zhàn)略方針動(dòng)向，主動(dòng)跟進(jìn)“十四五”規(guī)劃，加大重點(diǎn)科研項(xiàng)目申請(qǐng)及跟蹤力度，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)發(fā)展行業(yè)，跟蹤先進(jìn)技術(shù)，持續(xù)對(duì)標(biāo)登高，加速新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，繼續(xù)開(kāi)展新材料、新工藝產(chǎn)品的自主研發(fā)與應(yīng)用研究，積極培養(yǎng)和提高科研隊(duì)伍素質(zhì)，重點(diǎn)加大對(duì)新興、高端市場(chǎng)領(lǐng)域用鈦技術(shù)的研究，加強(qiáng)民用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)智慧工廠與智能制造技術(shù)的研究；加大技術(shù)攻關(guān)、核心工藝裝備研制的改進(jìn)，開(kāi)展環(huán)保與節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用；提高國(guó)際產(chǎn)品質(zhì)量與安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合檢測(cè)、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，建立和健全高端鈦材產(chǎn)品的檢測(cè)技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系；結(jié)合現(xiàn)有科研課題，繼續(xù)開(kāi)展產(chǎn)品模擬加工技術(shù)的研究應(yīng)用，并注重解決好科研生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題；積極做好項(xiàng)目申報(bào)，加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，發(fā)揮好國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、xx省工程技術(shù)中心及博士后工作站、院士工作站的作用，引進(jìn)研發(fā)人才或團(tuán)隊(duì)，在關(guān)鍵核心技術(shù)方面取得技術(shù)成果。5、多舉措夯實(shí)基礎(chǔ)管理，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供保障2020年，公司將繼續(xù)以深化改革為主線，圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求，大力實(shí)施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，從規(guī)模引領(lǐng)向效益引領(lǐng)轉(zhuǎn)變，持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)管理模式創(chuàng)新，不斷提高基礎(chǔ)管理規(guī)范化和科學(xué)化水平，進(jìn)一步提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效率和效益。（1）全面提升合同執(zhí)行效率公司將繼續(xù)按照‘精干高效、分工明確、運(yùn)轉(zhuǎn)有序’的原則，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃，將產(chǎn)品交貨期、合同執(zhí)行率作為各生產(chǎn)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的重要指標(biāo)，各責(zé)任主體應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品延遲交付造成損失的責(zé)任；建立合同交付信息傳遞機(jī)制，將合同交付壓力及時(shí)傳遞至各生產(chǎn)工序，實(shí)現(xiàn)合同交付的全員關(guān)注、全員參與，對(duì)重要合同重點(diǎn)督辦，實(shí)施專(zhuān)人跟蹤對(duì)接負(fù)責(zé)，緊密銜接、定期匯報(bào)、加強(qiáng)溝通，加快推進(jìn)智能信息化MES系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)物流與信息流的有效銜接，打造生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的靈活反應(yīng)機(jī)制，確保指揮系統(tǒng)的精準(zhǔn)實(shí)施和執(zhí)行系統(tǒng)的快速有效，最大限度的縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提升合同準(zhǔn)時(shí)交付率。（2）強(qiáng)化工藝質(zhì)量管控能力積極對(duì)接用戶(hù)和市場(chǎng)需求，以有效降低生產(chǎn)成本為突破口，加快技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)工藝改進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定。細(xì)化工藝質(zhì)量管理目標(biāo)，堅(jiān)持月、季度工藝質(zhì)量考核，將關(guān)鍵指標(biāo)、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、整改措施落地情況納入考核；嚴(yán)把工藝質(zhì)量關(guān)口，按產(chǎn)品品種分類(lèi)，制定工序半成品、成品合格率標(biāo)準(zhǔn)，杜絕批量返工和報(bào)廢，減少因工序質(zhì)量不合格返工或返修造成的成本增加和損失；有針對(duì)性、有重點(diǎn)的開(kāi)展專(zhuān)題研究，制定瓶頸工藝解決方案，推進(jìn)瓶頸工序持續(xù)改進(jìn)，使公司生產(chǎn)工藝進(jìn)一步優(yōu)化；組織開(kāi)展國(guó)際、國(guó)軍標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)修訂工作，健全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)體系；有效推進(jìn)公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提升工藝質(zhì)量保證能力。（3）推進(jìn)設(shè)備運(yùn)行精細(xì)管理公司將以設(shè)備管理薄弱環(huán)節(jié)整治為切入點(diǎn)，推進(jìn)全員生產(chǎn)維護(hù)。運(yùn)用設(shè)備綜合效率（OEE）等新的評(píng)價(jià)工具和理念，有效挖掘設(shè)備潛力，加強(qiáng)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)收集，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全面分析，準(zhǔn)確掌握設(shè)備運(yùn)行狀況和保障水平，預(yù)先發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患或缺陷并及時(shí)處理；做好設(shè)備大（項(xiàng)）修理工作，消除設(shè)備隱患，確保設(shè)備高效、安全運(yùn)行；采取實(shí)施設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化改造，提高數(shù)據(jù)自動(dòng)采集率，部署工業(yè)軟件、開(kāi)展物理系統(tǒng)與信息系統(tǒng)的集成等措施，推動(dòng)公司制造加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向轉(zhuǎn)變；同時(shí)，在自有自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)的支持下，加快推進(jìn)公司智能工廠的建設(shè)，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)制造能力。（4）持續(xù)提升安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控公司將嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督，完善風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)章制度，突出抓好主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人和相關(guān)負(fù)責(zé)人安全責(zé)任的落實(shí)，做到安全生產(chǎn)重心下移、關(guān)口前移；不斷推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全安全管理制度和操作規(guī)程，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；加強(qiáng)排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，對(duì)重大安全隱患治理要制定專(zhuān)門(mén)方案，落實(shí)資金，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，大力推行清潔生產(chǎn)，推動(dòng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，營(yíng)造持續(xù)良好穩(wěn)定的安全環(huán)境。（5）不斷強(qiáng)化成本管控能力公司將持續(xù)加強(qiáng)成本管控力度，切實(shí)增強(qiáng)全方位成本意識(shí)，轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)核算模式和管理考核辦法，加強(qiáng)成本控制與管理，多管齊下降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步完善競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，健全合格供應(yīng)方評(píng)價(jià)制度，嚴(yán)格執(zhí)行原材料、物資采購(gòu)招議標(biāo)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)制度，保證最大限度降低采購(gòu)成本；嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)、管理、銷(xiāo)售三大費(fèi)用支出，加大貸款回收和應(yīng)收賬款清欠力度，提高資金使用效率，加大對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)政策研究，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)政策，降低融資和資金運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的最大化。（6）深化人才成長(zhǎng)體系建設(shè)公司將繼續(xù)以人事制度改革作