超市采購(gòu)手冊(cè)

采購(gòu)手冊(cè)第30頁(yè)，共30頁(yè)采購(gòu)手冊(cè)最終解釋部門(mén):采購(gòu)部(內(nèi)部文件，注意保密!)目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、供應(yīng)商管理制度 2二、供應(yīng)商合同管理制度 5三、收費(fèi)管理制度 9四、樣品管理制度 11五、促銷(xiāo)人員管理制度 13六、供應(yīng)商管理操作標(biāo)準(zhǔn) 20七、供應(yīng)商撤場(chǎng)操作標(biāo)準(zhǔn) 22八、供應(yīng)商付款操作標(biāo)準(zhǔn) 24九、供應(yīng)商/門(mén)店促銷(xiāo)活動(dòng)辦理操作標(biāo)準(zhǔn) 26十、商品信息維護(hù)操作標(biāo)準(zhǔn) 28一、供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)QB/Z-CG01-2012版次/修訂狀態(tài)Z/1生效日期2012-04-011．目的TC"1．目的"\fC為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高連鎖超市經(jīng)營(yíng)管理化水準(zhǔn)，特制定本制度。2.適用范圍TC"2.適用范圍"\fC適用于中東福萬(wàn)家超市各門(mén)店的供應(yīng)商管理。3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)TC"3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)"\fC無(wú)4.職責(zé)TC"4.職責(zé)"\fC4.1采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商談判、引進(jìn)及淘汰。4.2采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)引進(jìn)供應(yīng)商的審核。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)引進(jìn)供應(yīng)商的審批。4.4財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同的錄入及存檔，費(fèi)用的收取，按排期進(jìn)行對(duì)賬結(jié)款。5.供應(yīng)商引進(jìn)基本要求TC"5.供應(yīng)商引進(jìn)基本要求"\fC5.1供應(yīng)商必須資質(zhì)齊全符合公司進(jìn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商資質(zhì)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證（國(guó)/地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、商標(biāo)注冊(cè)證、業(yè)主身份證（生鮮）、銀行開(kāi)戶許可證、一般納稅人資格證書(shū)。5.2供應(yīng)商所提供商品為通過(guò)國(guó)家相關(guān)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，相關(guān)檢驗(yàn)證件如下：衛(wèi)生許可證（食品類）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、3C認(rèn)證（家電類）、食品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)（QS認(rèn)證）、廠家授權(quán)書(shū)/自產(chǎn)證、進(jìn)口食品商檢證明、國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)疫食品的檢驗(yàn)檢疫合格證明5.3供應(yīng)商無(wú)條件對(duì)所供商品所產(chǎn)生的不良后果承擔(dān)全部責(zé)任。5.4供應(yīng)商所供商品價(jià)格應(yīng)該與同等連鎖超市價(jià)格持平不能超出其他商場(chǎng)供貨價(jià)格。5.5供應(yīng)商必須無(wú)條件遵守供銷(xiāo)合同中一切條款并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.供應(yīng)商的日常管理TC"6.供應(yīng)商的日常管理"\fC6.1供應(yīng)商需在一個(gè)訂貨周期內(nèi)到貨，DM商品不能及時(shí)到貨的按合同條款進(jìn)行相關(guān)處罰。6.2通過(guò)市調(diào)結(jié)果，供應(yīng)商給予我方供價(jià)高于其它同類超市，一方面需按照合同約定進(jìn)行處理，另一方面供應(yīng)商需進(jìn)行供價(jià)調(diào)整，采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。6.3供應(yīng)商提供給門(mén)店的商品必須與樣品在材質(zhì)及外觀上保持一致，采購(gòu)部在巡店過(guò)程中，需進(jìn)行核查，對(duì)于以次品替代商品的供應(yīng)商，需上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行處罰。6.4對(duì)于門(mén)店反饋的供應(yīng)商建議，由運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)核查與落實(shí)，在7個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)運(yùn)營(yíng)部。7.供應(yīng)商的淘汰管理TC"7.供應(yīng)商的淘汰管理"\fC采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商合作情況，每財(cái)年末進(jìn)行劣質(zhì)供應(yīng)商淘汰申請(qǐng)，采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理進(jìn)行審批，淘汰過(guò)程中，需考慮品項(xiàng)是否存在缺失問(wèn)題，若存在此類問(wèn)題，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可酌情處理。7.1供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定及標(biāo)準(zhǔn)7.1.1涉及崗位采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、總經(jīng)理7.1.2工作內(nèi)容（1）采購(gòu)經(jīng)理結(jié)合該供應(yīng)商在我公司本財(cái)年內(nèi)的合作情況進(jìn)行劃分，主要參考值為合作門(mén)店、經(jīng)營(yíng)品牌、銷(xiāo)售額、毛利率、返點(diǎn)、費(fèi)用率的情況測(cè)算綜合貢獻(xiàn)率進(jìn)行劃分A類：1、合作綜合貢獻(xiàn)率達(dá)到25%；2、所有A類供應(yīng)商不得超供應(yīng)商總數(shù)10%B類：除A、C類以外C類：代理品牌少，毛利低，計(jì)劃淘汰的（2）采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商的銷(xiāo)售、返利、費(fèi)用情況作出等級(jí)評(píng)定出A\B\C類供應(yīng)商報(bào)給部門(mén)經(jīng)理（3）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理所報(bào)的供應(yīng)商等級(jí)進(jìn)行審核，然后報(bào)給總經(jīng)理（4）總經(jīng)理審批后，采購(gòu)經(jīng)理報(bào)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理處，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理下發(fā)門(mén)店A類供應(yīng)商的保護(hù)政策：陳列：同類商品的顯要位置，促銷(xiāo)商品優(yōu)先陳列商品：A類供應(yīng)商下所有商品劃為A類商品結(jié)算：同等條件下優(yōu)先保證A類8.供應(yīng)商處罰管理TC"8.供應(yīng)商處罰管理"\fC8.1對(duì)于供應(yīng)商提供資質(zhì)不真實(shí)的，公司有權(quán)利對(duì)其進(jìn)行處罰及清場(chǎng)處理。8.2凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或者交貨期限延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)全責(zé)賠償。8.3對(duì)于供貨不及時(shí)或者供貨率低的供應(yīng)商，公司有權(quán)進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者與其終止合作。8.4對(duì)于不能遵守供銷(xiāo)協(xié)議條款的供應(yīng)商，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行清場(chǎng)處理。8.5供應(yīng)商偽造證件或假冒商品等方面處罰5000-10000元并清場(chǎng)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的追究其法律責(zé)任。9.供應(yīng)商處罰流程9.1涉及崗位運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部9.2各門(mén)店中出現(xiàn)供應(yīng)商違規(guī)現(xiàn)象或運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)缺斷貨、超期商品等現(xiàn)象由門(mén)店報(bào)給采購(gòu)部經(jīng)理，然后由采購(gòu)部經(jīng)理通知采購(gòu)經(jīng)理查明原因后根據(jù)相關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行扣款。9.3采購(gòu)經(jīng)理在與供應(yīng)商合作中，供應(yīng)商的行為對(duì)超市造成了影響及損失的，由采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理及總經(jīng)理審批。9.4財(cái)務(wù)管理部根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理所下的扣款在給供應(yīng)商付款時(shí)給予扣除。10．罰則如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行處理TC"6．罰則"\fCTC"9．罰則"\fC10.1采購(gòu)經(jīng)理未嚴(yán)格按照供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)要求及程序辦理供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)的10.2未嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的10.3財(cái)務(wù)管理部未及時(shí)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行帳扣，或者現(xiàn)金收取的10.4其他違反本制度的行為11．附則TC"10．附則"\fC 11.1本制度由中東福萬(wàn)家超市采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。11.2本制度自頒布之日起執(zhí)行。二、供應(yīng)商合同管理制度文件編號(hào)QB/Z-CG02-2012版次/修訂狀態(tài)Z/1生效日期2012-04-011．目的TC"1．目的"\fC為規(guī)范我公司對(duì)供應(yīng)商合同的管理制度，防范與控制操作風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的正常權(quán)益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2．適用范圍TC"2．適用范圍"\fC本標(biāo)準(zhǔn)適用于福萬(wàn)家超市所有供應(yīng)商合同的管理。3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)TC"3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)"\fC無(wú)4．合同簽訂與變更/終止TC"4．合同簽訂與變更/終止"\fC4.1涉及崗位采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理4.2職責(zé)采購(gòu)經(jīng)理：合同條約的談判、合同條約變更或終止的談判采購(gòu)部經(jīng)理：合同條約，合同條約變更或終止的審核財(cái)務(wù)管理部：審核錄入及合同存檔總經(jīng)理：合同條約，合同條約變更或終止的審批。4.3標(biāo)準(zhǔn)4.3.1合同簽訂需使用中東集團(tuán)審批通過(guò)（備案）的格式合同樣本。非我公司審批通過(guò)出具的格式合同文本，草簽后需經(jīng)集團(tuán)法律顧問(wèn)審核，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)在《合同印鑒使用審批單》上簽批同意后，雙方方可簽訂正式合同，嚴(yán)禁任何單位或部門(mén)私自代表企業(yè)對(duì)外簽訂各類合同。4.3.2合同簽訂前采購(gòu)經(jīng)理需填寫(xiě)《供應(yīng)商審批表》，并經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后方可簽訂正式合同條約，合同條約內(nèi)容要與《供應(yīng)商審批表》內(nèi)容保持一致。外阜引進(jìn)供應(yīng)商時(shí)可把《供應(yīng)商審批表》傳真至總部，采購(gòu)部經(jīng)理及總經(jīng)理審批后回傳。外阜需將原件及領(lǐng)導(dǎo)簽批的傳真件一起傳遞給當(dāng)?shù)氐呢?cái)務(wù)管理部。4.3.3首營(yíng)供應(yīng)商簽定合同時(shí)必須備齊相關(guān)資質(zhì)證明，包括但不限于企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證（國(guó)/地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行開(kāi)戶許可證、衛(wèi)生許可證（食品類），及被授權(quán)人的身份證復(fù)印件及有供應(yīng)商公章的授權(quán)委托書(shū)原件。采購(gòu)助理對(duì)相關(guān)的證件進(jìn)行存檔，便與查閱。4.3.4統(tǒng)采合同需采購(gòu)部經(jīng)理審核并簽批同意，地采合同需外阜店長(zhǎng)審核并簽批同意。4.3.5在合同履行期間由于客觀原因需要變更合同的，須經(jīng)合同各方協(xié)商，重新達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并填寫(xiě)《供應(yīng)商審批表》及《供應(yīng)商協(xié)議》所對(duì)應(yīng)的附件，按供應(yīng)商引進(jìn)流程進(jìn)行辦理，在新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。供應(yīng)商提出終止合同申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月采用書(shū)面形式告知到采購(gòu)部。4.3.6合同樣本內(nèi)容變更需經(jīng)集團(tuán)法律顧問(wèn)審核，審批后方可使用。4.3.7超過(guò)一年以上的合同簽訂需要報(bào)集團(tuán)審批。4.3.8合同中除可以進(jìn)行選擇的空白位置外，其它空白位置不填寫(xiě)必須劃掉，如標(biāo)注“/”。合同中在非空白位置填加內(nèi)容，即視為補(bǔ)充協(xié)議，須合同簽訂雙方蓋章（企業(yè)性質(zhì)）或簽字（個(gè)體性質(zhì)）。4.3.9合同中若出現(xiàn)修改、填涂情況，需重新簽訂合同并逐級(jí)進(jìn)行審批。4.3.10采購(gòu)助理按已經(jīng)審批合理的《供應(yīng)商審批表》進(jìn)行系統(tǒng)錄入及建立該供應(yīng)商的編碼，同時(shí)對(duì)《供應(yīng)商審批表》、《供應(yīng)商協(xié)議》及附件、《商品聯(lián)銷(xiāo)合同》原件上交到財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行存檔，采購(gòu)部與財(cái)務(wù)管理部之間的文件交接需有交接記錄，接交人簽字確認(rèn)并注明交接時(shí)間，采購(gòu)部要做好交接記錄的存檔工作。4.3.11財(cái)務(wù)管理部按相關(guān)協(xié)議在系統(tǒng)內(nèi)建立該供應(yīng)商的合同編碼，同時(shí)把產(chǎn)生的編碼反饋到相關(guān)的采購(gòu)助理。4.3.12采購(gòu)助理按合同編碼進(jìn)行商品錄入及掛靠。4.4如各方均未在合同期限終止前三十天書(shū)面通知另一方終止合作，則供應(yīng)商合同在每次屆滿之時(shí)自動(dòng)延展一年。5.合同歸檔TC"5．合同歸檔"\fC5.1職責(zé)采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同的資質(zhì)認(rèn)定及相關(guān)資質(zhì)材料的索要和上報(bào)。財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)合同的整理、分類歸檔工作。5.2標(biāo)準(zhǔn)5.2.1合同歸檔目錄需保存電子目錄作為備忘錄，要求易于索引，方便查詢各個(gè)供應(yīng)商簽訂合同情況。5.2.2特殊合同、合同含有特別條款等要在目錄備注中進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明。5.2.3有效合同與廢止合同分別保管歸檔，合同有效期為一年以內(nèi)的合同，可統(tǒng)一進(jìn)行廢止，廢止合同保管期限不得少于5年。5.2.4合同按經(jīng)銷(xiāo)、聯(lián)銷(xiāo)、租賃等不同類別分別保管。5.2.5中東福萬(wàn)家超市可以根據(jù)實(shí)際情況，確定費(fèi)用類收據(jù)等是否作為合同附件與合同一并保存。5.2.6不允許保存?zhèn)髡鏌崦艏堊鰹楹贤郊粚?duì)于合同附件為傳真熱敏紙的需復(fù)印后歸檔。5.2.7合同附件不齊全，須經(jīng)總經(jīng)理審批方可進(jìn)行歸檔。6．合同借閱TC"6．合同借閱"\fC6.1職責(zé)6.1.1財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)合同檔案檢查、備案。6.1.2采購(gòu)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同檔案借閱的審核，并在《合同借閱審批登記表》上簽字確認(rèn)。6.1.3財(cái)務(wù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部經(jīng)理審核通過(guò)的借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?，并在《合同借閱審批登記表》上簽字確認(rèn)。6.1.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核過(guò)的特殊的借閱申請(qǐng)進(jìn)行審批，并在《合同借閱審批登記表》上簽字確認(rèn)。6.2標(biāo)準(zhǔn)合同借閱要求有內(nèi)部審批制度規(guī)定，借閱人需填寫(xiě)《合同借閱審批登記表》，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，此表由財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行歸檔管理。總部合同借閱：審批事項(xiàng)相關(guān)說(shuō)明借閱人采購(gòu)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部本單位人員查閱合同檔案在現(xiàn)場(chǎng)查看提出審核審批備案集團(tuán)內(nèi)部非本單位人員查閱合同檔案在現(xiàn)場(chǎng)查看提出審核審核備案外單位人員查閱合同檔案在現(xiàn)場(chǎng)查看提出審核審核審批備案本單位人員借用合同檔案借走后7日內(nèi)歸還提出審核審核備案集團(tuán)內(nèi)部非本單位人員借用合同檔案借走后7日內(nèi)歸還提出審核審核審批備案外阜合同借閱：審批事項(xiàng)相關(guān)說(shuō)明借閱人總部采購(gòu)部經(jīng)理地區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理財(cái)務(wù)本單位人員查閱合同檔案在現(xiàn)場(chǎng)查看提出審批備案集團(tuán)內(nèi)部非本單位人員查閱合同檔案在現(xiàn)場(chǎng)查看提出審核審核備案外單位人員查閱合同檔案在現(xiàn)場(chǎng)查看提出審核審核審批備案本單位人員借用合同檔案借走后7日內(nèi)歸還提出審核備案集團(tuán)內(nèi)部非本單位人員借用合同檔案借走后7日內(nèi)歸還提出審核審核審批備案7．合同補(bǔ)辦TC"7．合同補(bǔ)辦"\fC7.1供應(yīng)商所持供應(yīng)商合同文本丟失申請(qǐng)補(bǔ)辦的，供應(yīng)商需提供合同丟失補(bǔ)辦說(shuō)明（需有法人簽字并加蓋公章）。7.2采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后，予以補(bǔ)辦合同文本原件或合同文本復(fù)印件。8．罰則TC"8．罰則"\fC如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行處理8.1未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同給公司造成損失的8.2私自為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權(quán)委托書(shū)給公司造成損失的8.3應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同給公司造成損失的8.4公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的8.5因工作過(guò)失致使公司被詐騙的8.6公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)造成損失的8.7遺失重要證據(jù)給公司造成損失的8.8發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的8.9合同專用章、蓋章的空白合同遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告的8.10其他違反本制度的行為9．附則TC"9．附則"\fC9.1本標(biāo)準(zhǔn)由中東福萬(wàn)家超市采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。9.2本標(biāo)準(zhǔn)即日起執(zhí)行。10．附表TC"10．附表"\fC10.1《合同印鑒使用審批單》（附件一）10.2《供應(yīng)商審批表》（附件二）10.3《合同樣本內(nèi)容變更審批單》（附件三）三、收費(fèi)管理制度文件編號(hào)QB/Z-CG03-2012版次/修訂狀態(tài)Z/1生效日期2012-04-011．目的TC"1．目的"\fC為規(guī)范福萬(wàn)家超市對(duì)供應(yīng)商收費(fèi)的管理規(guī)范化，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。2．適用范圍TC"2．適用范圍"\fC適用于中東福萬(wàn)家供應(yīng)商的新品及促銷(xiāo)等費(fèi)用收取。3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)TC"3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)"\fC無(wú)4．職責(zé)TC"4．職責(zé)"\fC4.1采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用的洽談與相關(guān)協(xié)議的簽訂。4.2采購(gòu)部經(jīng)理（地采為店長(zhǎng)）負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及單個(gè)供應(yīng)商單次優(yōu)惠總額＜1500元的進(jìn)行審批。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)單個(gè)供應(yīng)商單次1500元≤費(fèi)用優(yōu)惠總額＜5000元的進(jìn)行審批。4.4集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)對(duì)單個(gè)供應(yīng)商單次費(fèi)用優(yōu)惠總額≥5000元的進(jìn)行審批。4.5財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核協(xié)議并按簽批的相關(guān)費(fèi)用協(xié)議進(jìn)行錄入、收取并開(kāi)據(jù)相關(guān)收據(jù)或發(fā)票。4.6采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)費(fèi)用（聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)\入場(chǎng)費(fèi)\促銷(xiāo)費(fèi)\陳列費(fèi)\廣告牌費(fèi)等）進(jìn)行制定或調(diào)整，需由總經(jīng)理審批。5．費(fèi)用收取的原則TC"5．費(fèi)用收取的原則"\fC5.1合同內(nèi)費(fèi)用：5.1.1采購(gòu)經(jīng)理按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及返點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商洽談，同時(shí)簽訂《供應(yīng)商審批表》，未達(dá)到收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的需按權(quán)限進(jìn)行審批。5.1.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核《供應(yīng)商審批表》與《供應(yīng)商協(xié)議》是否一致，對(duì)首次合作的供應(yīng)商按審批過(guò)的《供應(yīng)商審批表》上注明的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、節(jié)慶費(fèi)、返點(diǎn)、聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)、抵押金進(jìn)行系統(tǒng)錄入。5.2其它費(fèi)用5.2.1采購(gòu)經(jīng)理按要求填寫(xiě)相關(guān)一式四份的《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》（采購(gòu)、財(cái)務(wù)、門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)、供應(yīng)商各一聯(lián)），采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批。5.2.2財(cái)務(wù)管理部審核并錄入《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》相關(guān)費(fèi)用；5.2.3外阜單個(gè)供應(yīng)商單次費(fèi)用優(yōu)惠1500元以內(nèi)的由外阜店長(zhǎng)進(jìn)行簽批，超出或等于1500元的由采購(gòu)經(jīng)理將《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》傳真回總部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后回傳外阜，外阜財(cái)務(wù)按已簽批的傳真件進(jìn)行費(fèi)用錄入。外阜的各項(xiàng)收費(fèi)需報(bào)總部采購(gòu)助理處進(jìn)行備案。5.2.4供應(yīng)商持兩聯(lián)《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》至財(cái)務(wù)部辦理繳款，現(xiàn)金繳費(fèi)形式財(cái)務(wù)人員在協(xié)方名加蓋財(cái)務(wù)章，賬扣形式財(cái)務(wù)人員在協(xié)議中簽字確認(rèn)收費(fèi)。5.2.5針對(duì)特陳部分，已售賣(mài)的特殊陳列或廣告位等，供應(yīng)商需持財(cái)務(wù)加蓋財(cái)務(wù)章或簽字確認(rèn)的《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》第四聯(lián)到門(mén)店相關(guān)部門(mén)主管處，門(mén)店見(jiàn)協(xié)議后由部門(mén)主管按協(xié)議時(shí)間地點(diǎn)進(jìn)行陳列，同時(shí)部門(mén)主管要對(duì)《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》第四聯(lián)進(jìn)行存檔。外阜供應(yīng)商可持傳真件到門(mén)店。5.2.6門(mén)店責(zé)任部門(mén)要對(duì)特陳及廣告位等的期限進(jìn)行控制，做好備查帳，特陳處要增加時(shí)間記錄標(biāo)牌，標(biāo)明供應(yīng)商名稱及期限，不允許出現(xiàn)提前、超期、超數(shù)量、隨意更換位置地陳列等現(xiàn)象。5.2.7不涉及門(mén)店的費(fèi)用，第四聯(lián)在財(cái)務(wù)加蓋財(cái)務(wù)章或確認(rèn)簽字后由供應(yīng)商交回采購(gòu)部備案。5.3有條件返利費(fèi)用5.3.1采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商洽談各項(xiàng)有條件返利費(fèi)用，并簽訂相關(guān)合同附件，或《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》5.3.2采購(gòu)部監(jiān)督各供應(yīng)商條件的執(zhí)行情況，按合同約定的時(shí)間跟進(jìn)費(fèi)用收?。?）如有條件返利涉及門(mén)店的陳列，需門(mén)店相關(guān)部門(mén)主管每月末提供達(dá)到要求的陳列圖片，采購(gòu)經(jīng)理按圖片跟進(jìn)供應(yīng)商費(fèi)用收取。（2）如有條件返利涉及年進(jìn)貨金額，采購(gòu)經(jīng)理每半年進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，并在合同終止前一個(gè)月對(duì)門(mén)店進(jìn)貨金額提出建議，爭(zhēng)取達(dá)到簽訂的返利金額。5.3.3采購(gòu)部與財(cái)務(wù)管理部每半年對(duì)有條件返利的供應(yīng)商合同進(jìn)行一次核對(duì)，對(duì)達(dá)成條款的簽訂《供應(yīng)商收費(fèi)協(xié)議》確保費(fèi)用收取的及時(shí)性準(zhǔn)確性（暫定為每年7月初及12月初）6．罰則如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》處理TC"6．罰責(zé)"\fC6.1財(cái)務(wù)管理部未對(duì)費(fèi)用及時(shí)錄入，導(dǎo)致費(fèi)用沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間抽取的6.2費(fèi)用優(yōu)惠未按權(quán)限進(jìn)行簽批的6.3門(mén)店未見(jiàn)協(xié)議即陳列或相關(guān)手續(xù)存檔不全的6.4門(mén)店未對(duì)對(duì)特陳及廣告位等的期限進(jìn)行有效控制，出現(xiàn)提前超期使用或下打租現(xiàn)象的6.5門(mén)店給予陳列位置變更或提前撤捎或超數(shù)量陳列的6.6其他違反本制度的行為7.附則TC"7.附則"\fC7.1本制度由中東福萬(wàn)家采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。7.2本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。8.附表TC"8.附表"\fC8.1《地堆端頭陳列協(xié)議》四、樣品管理制度文件編號(hào)QB/Z-CG04-2012版次/修訂狀態(tài)Z/1生效日期2012-04-011.目的為加強(qiáng)對(duì)樣品的有效管理，規(guī)范公司樣品的出、入庫(kù)程序，特制定本制度。2.適用范圍適用于福萬(wàn)家超市樣品的管理。3.術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)樣品：供應(yīng)商為引進(jìn)新品種，提供用于供我方進(jìn)一步了解其產(chǎn)品外觀、規(guī)格等品質(zhì)的產(chǎn)品；4.職責(zé)4.1采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的洽談工作；4.2采購(gòu)助理：負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的建賬及出入庫(kù)管理工作，與門(mén)店樣品接收部門(mén)進(jìn)行移交工作；4.3采購(gòu)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)樣品移交的審批及樣品出入庫(kù)管理的監(jiān)督工作；4.4門(mén)店收貨部：負(fù)責(zé)樣品的收貨工作；4.5門(mén)店樣品接收部門(mén)：負(fù)責(zé)與采購(gòu)部交接供應(yīng)商樣品，負(fù)責(zé)出具樣品處置方案并執(zhí)行；5.供應(yīng)商樣品的出、入庫(kù)管理5.1采購(gòu)部接收的供應(yīng)商樣品應(yīng)放置于統(tǒng)一地點(diǎn)，由采購(gòu)助理負(fù)責(zé)管理；5.2采購(gòu)助理在供應(yīng)商樣品入庫(kù)時(shí)需填寫(xiě)《樣品出入庫(kù)明細(xì)》；5.3對(duì)于供應(yīng)商臨時(shí)借用我方，需要?dú)w還供應(yīng)商的樣品，歸還時(shí)采購(gòu)助理需在《樣品出入庫(kù)明細(xì)》中進(jìn)行出庫(kù)記錄，供應(yīng)商簽字確認(rèn)后方可歸還；5.4試吃或試用的樣品需要在《樣品出入庫(kù)明細(xì)》中進(jìn)行出庫(kù)登記，并由試吃部門(mén)及試用部門(mén)相關(guān)人員簽字確認(rèn)；5.5除歸還供應(yīng)商及試吃試用的樣品，其余樣品一律移交門(mén)店，采購(gòu)助理每月末最后一個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)本月產(chǎn)生的樣品，與供應(yīng)商確認(rèn)廠家是否取回，后填寫(xiě)《樣品移交及處置單》，交門(mén)店文員按明細(xì)確認(rèn)接收，采購(gòu)助理在《樣品出入庫(kù)明細(xì)》中進(jìn)行減帳，保證賬實(shí)相符；《樣品出入庫(kù)明細(xì)》由采購(gòu)助理負(fù)責(zé)管理及存檔；6.供應(yīng)商樣品的處置6.1采購(gòu)部對(duì)樣品的處置原則6.1.1食品類樣品可供采購(gòu)部或運(yùn)營(yíng)人員抽樣品嘗，為新品的選擇提供參考；6.1.2非食類樣品采購(gòu)部可拆包查看，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)際用途的操作演練，以驗(yàn)證該產(chǎn)品的實(shí)際性能；6.1.3拆包演示后無(wú)法再利用的樣品，參與人員需在《樣品出入庫(kù)明細(xì)》中進(jìn)行簽字確認(rèn)，之后總部由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀，外阜由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀；6.1.4對(duì)于過(guò)保質(zhì)期或變質(zhì)的樣品，總部經(jīng)管理部經(jīng)理審批后可進(jìn)行銷(xiāo)毀，外阜門(mén)店需經(jīng)防損部經(jīng)理審批后可進(jìn)行銷(xiāo)毀。采購(gòu)助理在《樣品出入庫(kù)明細(xì)》中進(jìn)行減帳，保證賬實(shí)相符。6.2門(mén)店對(duì)樣品的處置原則6.2.1移交到門(mén)店的樣品由門(mén)店文員召集門(mén)店主管對(duì)樣品進(jìn)行篩選，確認(rèn)處置方式并在《樣品移交及處置單》中寫(xiě)明處置方式并簽字確認(rèn)，紙介《樣品移交及處置單》由收貨部負(fù)責(zé)存檔；（1）報(bào)溢處理：對(duì)于保證品質(zhì)、包裝完好且可作為商品售賣(mài)的樣品，門(mén)店可作為報(bào)溢品處理。門(mén)店主管按《樣品移交及處置單》進(jìn)行下訂單做報(bào)溢處理，收貨部按《樣品移交及處置單》進(jìn)行物扣收貨。（2）捆贈(zèng)/派贈(zèng)：對(duì)于保證品質(zhì)、可作為贈(zèng)品贈(zèng)出的樣品，門(mén)店可根據(jù)實(shí)際情況在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行捆贈(zèng)或客服臺(tái)進(jìn)行派發(fā)；（具體操作步驟同《供應(yīng)商贈(zèng)品管理制度》）6.2.2其它；原則上門(mén)店樣品采用(1)、(2)的處置形式，如遇特殊情況，門(mén)店店長(zhǎng)需在《樣品移交及處置單》中明確處置意見(jiàn)反饋運(yùn)營(yíng)部，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理確認(rèn)樣品處理意見(jiàn)，門(mén)店接收部門(mén)按運(yùn)營(yíng)經(jīng)理意見(jiàn)進(jìn)行處置；7.監(jiān)督與檢查7.1采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)樣品的出入庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查；7.2門(mén)店店長(zhǎng)及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理對(duì)樣品的接收及處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；7.3管理部不定期對(duì)樣品管理的規(guī)范性進(jìn)行抽檢。8.罰則如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》處理8.1樣品出入庫(kù)登記不準(zhǔn)確、簽字不全、數(shù)字嚴(yán)重勾抹、存檔不完整、帳實(shí)不符；8.2樣品的移交、處置未按流程執(zhí)行；8.3公司樣品視為公司財(cái)產(chǎn)，視為商品管理，任何人不得未經(jīng)審批隨意搭贈(zèng)或挪為它用；8.4其他違反本制度的行為9.附則9.1本制度由中東福萬(wàn)家采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。9.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。10附表10.1《樣品出入庫(kù)明細(xì)》10.2《樣品移交及處置單》五、促銷(xiāo)人員管理制度文件編號(hào)QB/Z-CG05-2012版次/修訂狀態(tài)Z/1生效日期2012-04-011.目的為對(duì)門(mén)店駐店促銷(xiāo)人員進(jìn)行規(guī)范的管理，使促銷(xiāo)員對(duì)顧客提供良好的服務(wù)，特制定本制度。2.適用范圍適用于中東福萬(wàn)家各門(mén)店所有部門(mén)促銷(xiāo)員的管理。3.術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)無(wú)TC"3．術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)"\fC4.職責(zé)4.1人事行政部：制定促銷(xiāo)員出勤、工裝、胸卡佩帶、進(jìn)出登記、入離職手續(xù)辦理、檔案歸檔、行為規(guī)范的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)及考核要求，不定期對(duì)各門(mén)店人事主管的操作規(guī)范性進(jìn)行抽查。4.2采購(gòu)部：4.2.1制定促銷(xiāo)員管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取，費(fèi)用減免按權(quán)限進(jìn)行審批；4.2.2與供應(yīng)商就促銷(xiāo)員派駐進(jìn)行洽談及引進(jìn)，與供應(yīng)商簽訂《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)店協(xié)議書(shū)》；組織供應(yīng)商填寫(xiě)《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)表》，并審核；4.3財(cái)務(wù)部：4.3.1負(fù)責(zé)按《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)店協(xié)議書(shū)》中簽訂的費(fèi)用，進(jìn)行促銷(xiāo)員管理費(fèi)的審核。4.3.2負(fù)責(zé)審核《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》、《促銷(xiāo)員更換申請(qǐng)單》、《臨時(shí)促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》與協(xié)議中約定是否一致，錄入、收取各項(xiàng)費(fèi)用并開(kāi)據(jù)相關(guān)收據(jù)。4.4管理部：對(duì)促銷(xiāo)員日常工作情況及收費(fèi)情況進(jìn)行抽查。4.5店長(zhǎng)：促銷(xiāo)員管理的第一責(zé)任人為門(mén)店店長(zhǎng)，門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。4.6店長(zhǎng)室人事主管：4.6.1負(fù)責(zé)所有促銷(xiāo)人員入職、離職相關(guān)手續(xù)辦理及存檔工作，登記促銷(xiāo)員相關(guān)信息；4.6.2負(fù)責(zé)工裝及更衣柜的管理及發(fā)放；4.6.3負(fù)責(zé)促銷(xiāo)員管理費(fèi)的帳務(wù)管理并定期發(fā)送門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)、防損部，對(duì)于到期仍未繳費(fèi)的促銷(xiāo)員要告知營(yíng)運(yùn)部門(mén)及防損部進(jìn)行清理；4.6.5負(fù)責(zé)促銷(xiāo)員排班的備案，考勤數(shù)據(jù)的導(dǎo)出、負(fù)責(zé)對(duì)促銷(xiāo)員日常著裝、胸卡佩帶進(jìn)行抽查。4.7店長(zhǎng)室美工負(fù)責(zé)促銷(xiāo)人員胸卡制作并發(fā)放。4.8門(mén)店經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)理/主管4.8.1負(fù)責(zé)促銷(xiāo)員的日常管理。包括促銷(xiāo)員日常工作安排及管理，促銷(xiāo)員排班，促銷(xiāo)員考勤、在崗、著裝管理，促銷(xiāo)員日常行為規(guī)范管理，促銷(xiāo)員上崗前培訓(xùn)（包括但不限于企業(yè)文化、公司規(guī)章制度、公司相關(guān)信息，例如：?jiǎn)T工購(gòu)物、員工通道、用餐地點(diǎn)、廁所、飲水機(jī)、置物柜、辦公室……），提報(bào)促銷(xiāo)員更換及需求建議，促銷(xiāo)員淘汰等等。4.8.2掌握促銷(xiāo)員的離職情況，督促促銷(xiāo)員辦理離職手續(xù)并即時(shí)提報(bào)至門(mén)店人事主管。4.8.3負(fù)責(zé)定期上報(bào)促銷(xiāo)員人數(shù)，供店長(zhǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)參考。4.8.4負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)黑促、到期促銷(xiāo)員進(jìn)行清查，不允許出現(xiàn)黑促。4.8.5負(fù)責(zé)督促促銷(xiāo)員嚴(yán)格遵守公司制度。4.9防損部人員負(fù)責(zé)按照公司人事行政部出臺(tái)的考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)門(mén)店經(jīng)營(yíng)部門(mén)對(duì)促銷(xiāo)員的上崗、工裝、工牌、行為規(guī)范等管理狀況進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助門(mén)店人事主管對(duì)促銷(xiāo)員進(jìn)出賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行登記，不定期對(duì)黑促（未辦理入場(chǎng)手續(xù)/費(fèi)用過(guò)期未續(xù)費(fèi)）進(jìn)行清查，對(duì)營(yíng)運(yùn)部門(mén)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。5.促銷(xiāo)員入離場(chǎng)辦理5.1涉及收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)5.1.1促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)需收取：工牌成本費(fèi)10元/人，工裝50元/人，促銷(xiāo)員保證金50元/人，更衣柜押金50元/人5.2臨時(shí)促銷(xiāo)員入離職手續(xù)辦理5.2.1臨時(shí)促銷(xiāo)員的時(shí)間為14天以內(nèi)（含14天），超過(guò)14天按正式促銷(xiāo)員手續(xù)辦理。5.2.2臨時(shí)促銷(xiāo)員入場(chǎng)時(shí)需至采購(gòu)部，領(lǐng)取并填寫(xiě)《臨時(shí)促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》，由供應(yīng)商填寫(xiě)相關(guān)信息后加蓋供應(yīng)商公章，采購(gòu)經(jīng)理審核，經(jīng)辦人填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容并簽字確認(rèn)。5.2.3有費(fèi)用（1）供應(yīng)商至財(cái)務(wù)管理部繳納相關(guān)費(fèi)用，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收款，同時(shí)在《臨時(shí)促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，未繳納的費(fèi)用項(xiàng)目需劃“/”，同時(shí)向供應(yīng)商提供收據(jù)。（2）供應(yīng)商持財(cái)務(wù)管理部人員，收費(fèi)完成并簽字確認(rèn)的《臨時(shí)促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》、相關(guān)收據(jù)、身份證原件及復(fù)印件、健康證原件及復(fù)印件、四張一寸藍(lán)底彩色照片至門(mén)店人事主管處辦理入職手續(xù)，人事主管進(jìn)行相關(guān)資料確認(rèn)并簽字。5.2.4無(wú)費(fèi)用（1）供應(yīng)商直接持《臨時(shí)促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》及相關(guān)收據(jù)、身份證原件及復(fù)印件、健康證原件及復(fù)印件、四張一寸藍(lán)底彩色照片至門(mén)店人事主管處辦理入職手續(xù)，人事主管進(jìn)行相關(guān)資料確認(rèn)并簽字（2）臨時(shí)促銷(xiāo)員持收據(jù)至店長(zhǎng)室美工處領(lǐng)取臨時(shí)工牌，工牌上需標(biāo)明“供應(yīng)商”、“有效起止時(shí)間”。美工在《工牌發(fā)放明細(xì)表》中進(jìn)行登記，注明收據(jù)號(hào)，并要求領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，如因特殊原因無(wú)法打印正式工牌的，需要制作臨工牌以便于門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)及防損部辨認(rèn)。5.2.5人事主管通知門(mén)店相關(guān)部門(mén)經(jīng)理/主管進(jìn)行促銷(xiāo)員接收確認(rèn)，門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)對(duì)新入職促銷(xiāo)員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。5.2.6以上手續(xù)辦理完畢后，人事主管將《臨時(shí)促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》及相關(guān)入職資料歸檔留存。5.2.7門(mén)店人事主管需對(duì)上月入職、本月即將到期的臨時(shí)促銷(xiāo)員的入離場(chǎng)時(shí)間及到期時(shí)間進(jìn)行登記，每月1日，門(mén)店人事主管將臨時(shí)促銷(xiāo)員收費(fèi)明細(xì)下發(fā)門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)及防損部，由門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)在到期前1日通知臨時(shí)促銷(xiāo)員于次日辦理離職手續(xù)并撤場(chǎng)。嚴(yán)禁出現(xiàn)到期促銷(xiāo)員仍在場(chǎng)內(nèi)促銷(xiāo)的現(xiàn)象，防損部隨時(shí)進(jìn)行抽查。5.2.8臨時(shí)促銷(xiāo)員退場(chǎng)時(shí)，到門(mén)店人事主管處辦理離職手續(xù)并交回工牌，人事主管將收回的工牌撕毀處理并開(kāi)具押金返還收據(jù)。5.2.9臨時(shí)促銷(xiāo)員持退還押金的收據(jù)及原收據(jù)至財(cái)務(wù)管理部/收款員處退款。5.3正式促銷(xiāo)員手續(xù)辦理5.3.1供應(yīng)商派駐正式促銷(xiāo)員進(jìn)店前必須與我方簽訂《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》一式3份，協(xié)議起止區(qū)間與所繳納促銷(xiāo)員管理費(fèi)區(qū)間一致。供應(yīng)商至采購(gòu)部領(lǐng)取《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容后加蓋公章，由采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部經(jīng)理（外阜為店長(zhǎng)）審核并簽字確認(rèn)，采購(gòu)部留存一份，財(cái)務(wù)管理部留存一份，門(mén)店留存一份。5.3.2促銷(xiāo)員入場(chǎng)時(shí)至采購(gòu)部，領(lǐng)取并填寫(xiě)《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》每人一份，加蓋供應(yīng)商公章后，由采購(gòu)經(jīng)理審核，經(jīng)辦人填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容并簽字確認(rèn)。5.3.3供應(yīng)商持采購(gòu)部審批后的，《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》及《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》，到財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行費(fèi)用繳納。財(cái)務(wù)管理部審核后，如無(wú)疑異進(jìn)行收款（促銷(xiāo)員管理費(fèi)繳納方式可分為：現(xiàn)金繳納、帳扣繳納、電匯繳納等）同時(shí)在《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》、《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，正常開(kāi)據(jù)收據(jù)或發(fā)票。5.3.4促銷(xiāo)員持《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》、《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》、非管理費(fèi)收據(jù)原件、身份證、學(xué)歷證、健康證原件及復(fù)印件、四張一寸藍(lán)底彩色照片至門(mén)店人事主管處辦理入職，門(mén)店人事主管進(jìn)行相關(guān)資料確認(rèn)并簽字。同時(shí)人事主管將留存健康證原件，待促銷(xiāo)員撤場(chǎng)手續(xù)辦理完畢后返還。5.3.5促銷(xiāo)員持收據(jù)至店長(zhǎng)室人事主管處領(lǐng)取工裝，美工處領(lǐng)取工牌，工牌上需標(biāo)明“供應(yīng)商”及已繳費(fèi)月份標(biāo)記。同時(shí)，門(mén)店人事主管在《工裝發(fā)放明細(xì)表》中進(jìn)行登記，門(mén)店美工在《工牌發(fā)放明細(xì)表》中進(jìn)行登記，注明收據(jù)號(hào)，并要求領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。5.3.6以上手續(xù)辦理完畢后，門(mén)店人事主管通知門(mén)店相關(guān)部門(mén)經(jīng)理/主管進(jìn)行促銷(xiāo)員接收確認(rèn)，同時(shí)將《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》、《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》及相關(guān)促銷(xiāo)員檔案歸檔留存。5.3.7門(mén)店人事主管根據(jù)促銷(xiāo)員相關(guān)檔案，在1個(gè)工作日內(nèi)將入職促銷(xiāo)員信息登記在電子版的《促銷(xiāo)員信息登記明細(xì)》中。5.3.8促銷(xiāo)員退場(chǎng)時(shí)，到門(mén)店人事主管處領(lǐng)取《促銷(xiāo)員離職申請(qǐng)單》1份，蓋供應(yīng)商公章后，到門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)經(jīng)理處，由經(jīng)理簽字確認(rèn)。促銷(xiāo)員持此單至門(mén)店人事主管處確認(rèn)，人事主管返還促銷(xiāo)員健康證、辦理促銷(xiāo)員更衣柜等費(fèi)用返還。5.3.9人事主管將離職手續(xù)歸檔，離職人員相關(guān)手續(xù)保存至一年后即可銷(xiāo)毀。5.3.10促銷(xiāo)員可使用我超市的更衣柜，抵押金50元，人事主管開(kāi)具收據(jù)，促銷(xiāo)員到財(cái)務(wù)管理部或門(mén)店收款員處以現(xiàn)金形式繳納。促銷(xiāo)員繳費(fèi)后，人事主管發(fā)放更衣柜鑰匙并登記，記錄收據(jù)編號(hào)。促銷(xiāo)員離職時(shí)，由人事主管開(kāi)具返還收據(jù)，促銷(xiāo)員持原收費(fèi)收據(jù)及返還收據(jù)至財(cái)務(wù)管理部或門(mén)店收款員處辦理退款。5.3.11門(mén)店主管及經(jīng)理需對(duì)本部門(mén)促銷(xiāo)員上崗及離職情況進(jìn)行日常檢查，對(duì)于非正常離職情況，在兩日內(nèi)上報(bào)至門(mén)店人事主管處。5.3.12因考核成績(jī)不合格或違反公司規(guī)定被辭退的促銷(xiāo)員，按正常離職手續(xù)辦理。6.促銷(xiāo)員管理續(xù)費(fèi)繳納辦理6.1續(xù)費(fèi)繳納辦理6.1.1供應(yīng)商至采購(gòu)部領(lǐng)取并填寫(xiě)，《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)店協(xié)議書(shū)》一試三份加蓋公章，協(xié)議起止區(qū)間與所繳納促銷(xiāo)員管理費(fèi)區(qū)間一致，由采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)簽字，采購(gòu)部經(jīng)理（外阜店長(zhǎng)）審核確認(rèn)簽字。采購(gòu)留存一份。6.1.2供應(yīng)商持采購(gòu)部審批后的《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)店協(xié)議書(shū)》，至財(cái)務(wù)管理部繳納促銷(xiāo)員管理費(fèi)。財(cái)務(wù)管理部審核后，如無(wú)疑異進(jìn)行現(xiàn)金收款并向供應(yīng)商提供相關(guān)收據(jù)，同時(shí)在《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》上簽字確認(rèn)，若賬扣繳費(fèi)，財(cái)務(wù)扣款后在協(xié)議最后一頁(yè)右下角簽字并注明賬扣編號(hào)及賬扣時(shí)間；財(cái)務(wù)管理部留存一份。6.1.3供應(yīng)商將財(cái)務(wù)管理部確認(rèn)簽字的《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)店協(xié)議書(shū)》，交至門(mén)店人事主管處，做費(fèi)用延期的相關(guān)證明。6.1.4門(mén)店人事主管將該廠家促銷(xiāo)員管理費(fèi)續(xù)費(fèi)繳納辦理手續(xù)存檔。6.2促銷(xiāo)員管理費(fèi)監(jiān)督管理6.2.1店長(zhǎng)室人事主管負(fù)責(zé)，對(duì)場(chǎng)內(nèi)促銷(xiāo)員管理費(fèi)繳納區(qū)間的跟進(jìn)登記工作。每月1日，由門(mén)店人事主管將促銷(xiāo)員繳費(fèi)到期明細(xì)，下發(fā)至門(mén)店相關(guān)營(yíng)運(yùn)部門(mén)及防損部。6.2.2由門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)在到期前1周，通知促銷(xiāo)員或該廠家，續(xù)繳促銷(xiāo)員管理費(fèi)。保證在管理費(fèi)到期日前，督促促銷(xiāo)員或該廠家，將促銷(xiāo)員管理費(fèi)或離職手續(xù)辦理完畢，防損部監(jiān)督檢查。6.2.3費(fèi)用到期未辦理續(xù)費(fèi)繳納及相關(guān)手續(xù)的黑促，門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢查清場(chǎng)。7．促銷(xiāo)員更換辦理7.1供應(yīng)商至門(mén)店人事主管處，領(lǐng)取并填寫(xiě)促銷(xiāo)員《離職更換單》，加蓋公章。7.2供應(yīng)商持此單持到，門(mén)店?duì)I運(yùn)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批簽字，然后到門(mén)店人事主管處正常辦理相關(guān)手續(xù)。7.3擬更換的促銷(xiāo)員，所在廠家繳納的促銷(xiāo)員管理費(fèi)未過(guò)期時(shí)，不必重復(fù)簽訂《駐店促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)協(xié)議書(shū)》，也無(wú)需在重復(fù)繳納促銷(xiāo)員管理費(fèi)。8．促銷(xiāo)人員進(jìn)場(chǎng)要求8.1促銷(xiāo)員要求：8.1.1供應(yīng)商派駐促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)要嚴(yán)格按照本制度要求進(jìn)行，促銷(xiāo)員進(jìn)、離場(chǎng)及日常管理視同為福萬(wàn)家員工統(tǒng)一管理。8.1.2促銷(xiāo)員一般要求年齡40歲以下，五官端正，初中畢業(yè)，從事超市銷(xiāo)售相關(guān)工作一年以上，責(zé)任心強(qiáng)，愛(ài)崗敬業(yè)，有健康證，經(jīng)過(guò)商品經(jīng)銷(xiāo)人員職業(yè)培訓(xùn)，服從超市統(tǒng)一管理。8.1.3促銷(xiāo)員必須穿帶有供應(yīng)商標(biāo)識(shí)的服裝，如供應(yīng)商不能提供，則需在福萬(wàn)家進(jìn)行促銷(xiāo)員工裝購(gòu)買(mǎi)。8.2對(duì)派駐促銷(xiāo)員供應(yīng)商的要求：8.2.1促銷(xiāo)人員入場(chǎng)工作前由供應(yīng)商為其提供擔(dān)保，在《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》進(jìn)行蓋章確認(rèn)。由促銷(xiāo)人員在工作中給本公司造成的損失，確認(rèn)后由供應(yīng)商全額賠償給本公司，并視情況處以相應(yīng)金額的罰款。偷盜行為視為嚴(yán)重的違紀(jì)行為，防損部將按照相關(guān)的規(guī)定對(duì)促銷(xiāo)人員進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)，并由采購(gòu)部追究相關(guān)供應(yīng)商責(zé)任，供應(yīng)商不得異議。8.2.2供應(yīng)商所上促銷(xiāo)員必須服從公司管理，并執(zhí)行本公司分配的相關(guān)工作任務(wù)，促銷(xiāo)人員對(duì)產(chǎn)品的介紹必須實(shí)事求是，銷(xiāo)售過(guò)程中嚴(yán)禁詆毀其它產(chǎn)品，或搶貨、撬貨，一經(jīng)查實(shí)，門(mén)店將對(duì)事件相關(guān)促銷(xiāo)人員進(jìn)行清場(chǎng)。9.促銷(xiāo)員的管理9.1超市對(duì)促銷(xiāo)員按福萬(wàn)家標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文件進(jìn)行考核管理，如不符合要求將對(duì)促銷(xiāo)員進(jìn)行淘汰，供應(yīng)商應(yīng)給予更換。 9.2促銷(xiāo)員應(yīng)與員工一起參加消防知識(shí)、商品知識(shí)、顧客服務(wù)等培訓(xùn)；可參與合理化建議、員工技能比賽等符合公司制度的各種獎(jiǎng)勵(lì)。9.3促銷(xiāo)員視同公司理貨員管理，各銷(xiāo)售部門(mén)主管為其直接上級(jí)。9.4促銷(xiāo)員不得有任何私下交易行為或左右顧客購(gòu)買(mǎi)其它產(chǎn)品意愿。9.5促銷(xiāo)員不得詆毀其他供應(yīng)商之商品。9.6促銷(xiāo)員不得脫崗、串崗、扎堆閑聊、賣(mài)場(chǎng)內(nèi)打手機(jī)、斜倚歪靠等現(xiàn)象，上下班必須嚴(yán)守工作時(shí)間，進(jìn)出賣(mài)場(chǎng)必須嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行登記，需請(qǐng)假時(shí)按照公司相關(guān)制度辦理請(qǐng)假手續(xù)。9.7促銷(xiāo)員不得私自更動(dòng)排面、陳列位置及對(duì)售價(jià)提出異議等。9.8促銷(xiāo)員每日應(yīng)將使用的設(shè)備按門(mén)店指定位置收放整齊。9.9促銷(xiāo)員不得隨意使用任何商品或贈(zèng)品，因試吃、促銷(xiāo)活動(dòng)需要所使用的商品均應(yīng)在收貨部進(jìn)出登記，并粘貼“贈(zèng)品”標(biāo)簽后按規(guī)定使用，不得隨意處置，否則屬偷竊行為。9.10促銷(xiāo)員因工作之需要，所攜帶物品，器具均應(yīng)按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。9.11促銷(xiāo)員應(yīng)協(xié)助員工作好賣(mài)場(chǎng)清潔、補(bǔ)貨、主動(dòng)服務(wù)顧客的工作，促銷(xiāo)員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的商品存放位置應(yīng)熟練掌握。9.12為了控制促銷(xiāo)員流動(dòng)的頻繁性，原則上促銷(xiāo)員在離場(chǎng)后，6個(gè)月內(nèi)不得在同一門(mén)店再進(jìn)場(chǎng)，如特殊原因需要再進(jìn)場(chǎng)的，需門(mén)店店長(zhǎng)在《促銷(xiāo)員派駐申請(qǐng)單》上簽批同意。被辭退的促銷(xiāo)員不得進(jìn)場(chǎng)。10.促銷(xiāo)員考勤管理門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)每日召開(kāi)例會(huì)時(shí)要對(duì)促銷(xiāo)員進(jìn)行點(diǎn)名，并做好登記，每月向供應(yīng)商提供促銷(xiāo)員違規(guī)出勤情況，出勤違規(guī)嚴(yán)重者要求供應(yīng)商更換促銷(xiāo)員。11.促銷(xiāo)員罰款11.1廠家促銷(xiāo)人員違紀(jì)單”（需要手工編號(hào)）空白表單存放在門(mén)店防損部。11.2門(mén)店?duì)I運(yùn)主管如要使用“廠家促銷(xiāo)人員違紀(jì)單”需要在防損部“廠家促銷(xiāo)人員違紀(jì)單領(lǐng)用登記表”上進(jìn)行登記領(lǐng)取。11.3門(mén)店?duì)I運(yùn)主管填寫(xiě)好“廠家促銷(xiāo)人員違紀(jì)單”后，由門(mén)店相關(guān)人員及促銷(xiāo)員本人簽字確認(rèn)。11.4營(yíng)運(yùn)主管帶領(lǐng)促銷(xiāo)員到財(cái)務(wù)部憑“廠家促銷(xiāo)人員違紀(jì)單”繳納罰款，財(cái)務(wù)部開(kāi)具收款憑證，促銷(xiāo)員將收據(jù)送至人事主管處進(jìn)行存檔。11.5每月1日防損部將上月“廠家促銷(xiāo)人員違紀(jì)單領(lǐng)用登記表”送至人事主管處進(jìn)行核對(duì)，人事主管將核對(duì)出的例外發(fā)給對(duì)應(yīng)的營(yíng)運(yùn)部門(mén)及防損部，繼續(xù)跟進(jìn)直至解決。11.6促銷(xiāo)員拒不交罰款的，由門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)上報(bào)采購(gòu)部直接處罰至供應(yīng)商。12.監(jiān)督與檢查12.1門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)各營(yíng)運(yùn)部門(mén)對(duì)促銷(xiāo)員的管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；12.2門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)對(duì)促銷(xiāo)員的出勤、在崗、工裝、工牌、進(jìn)出登記、日常行為規(guī)范、制度流程執(zhí)行、交費(fèi)情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；12.3人事行政部不定期對(duì)門(mén)店人事主管的工作規(guī)范性進(jìn)行檢查；12.4門(mén)店人事主管不定期對(duì)促銷(xiāo)員的出勤、在崗、工裝、胸卡、進(jìn)出登記、員工行為規(guī)范進(jìn)行抽查；12.5門(mén)店防損部按照公司人事行政部出臺(tái)的考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)門(mén)店經(jīng)營(yíng)部門(mén)對(duì)促銷(xiāo)員的上崗、工裝、工牌、行為規(guī)范等管理狀況進(jìn)行監(jiān)督；12.6防損部每日上午、下午各對(duì)門(mén)店黑促檢查一次，并做好登記，發(fā)現(xiàn)黑促（未辦理入場(chǎng)手續(xù)/費(fèi)用過(guò)期未續(xù)費(fèi)）立即進(jìn)行清場(chǎng)處理，并追究門(mén)店相關(guān)部門(mén)責(zé)任；12.7管理部不定期對(duì)促銷(xiāo)員日常工作情況及收費(fèi)情況進(jìn)行抽查；13.罰則13.1各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格按照此制度中的各項(xiàng)工作程序執(zhí)行，尤其是促銷(xiāo)員入場(chǎng)和離場(chǎng)環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，如有違反，公司將按集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》給予處理。13.2促銷(xiāo)員健康證到期前一個(gè)月應(yīng)主動(dòng)辦理新證，證件過(guò)期不得進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售，一經(jīng)違反，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行500元罰款，如產(chǎn)生不良影響或造成相應(yīng)損失的由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。13.3促銷(xiāo)人員在促銷(xiāo)期間發(fā)現(xiàn)賣(mài)場(chǎng)偷竊行為，一經(jīng)查獲按內(nèi)部員工內(nèi)盜同等處理，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)。13.4促銷(xiāo)人員遺失促銷(xiāo)員胸卡每次賠償20元。（胸卡破損更換費(fèi)3元，同時(shí)將原胸卡交還）。13.5促銷(xiāo)人員違反有關(guān)規(guī)定，按公司員工處罰標(biāo)準(zhǔn)予以處罰，連續(xù)三次違犯規(guī)定，則予以清退。13.6促銷(xiāo)人員因個(gè)人因素或促銷(xiāo)因素造成商場(chǎng)損失，分別由促銷(xiāo)人員或促銷(xiāo)供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。13.7促銷(xiāo)員進(jìn)場(chǎng)前必須辦理完畢進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，若促銷(xiāo)員未辦手續(xù)私自上崗者經(jīng)防損部或其他管理人員發(fā)現(xiàn)，立即進(jìn)行促銷(xiāo)員清場(chǎng)。同時(shí)按集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》給予門(mén)店區(qū)域主管、部門(mén)經(jīng)理相應(yīng)處理。13.8促銷(xiāo)員退場(chǎng)后可在一周內(nèi)到店長(zhǎng)室人事主管處辦理離職手續(xù)、歸還胸卡、領(lǐng)取本人健康證。一周內(nèi)未進(jìn)行辦理，超市予以注銷(xiāo)，手續(xù)不再補(bǔ)辦。13.9對(duì)于非正常離職情況，門(mén)店主管/經(jīng)理未在2日內(nèi)進(jìn)行提報(bào)至門(mén)店人事主管的，按集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》執(zhí)行。13.10促銷(xiāo)員未按規(guī)定著裝給予50元/次罰款。13.11促銷(xiāo)員扎堆聊天、倚靠貨架者給予50元/次罰款。13.12促銷(xiāo)員在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)當(dāng)眾接打電話者給予50元/次罰款。13.13促銷(xiāo)員接到顧客投訴者視情節(jié)嚴(yán)重處給予50-200元/次罰款。13.14促銷(xiāo)員與顧客發(fā)生爭(zhēng)吵輕者給予100元/次罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退清場(chǎng)，并給予相應(yīng)供應(yīng)商500元/次罰款。13.15促銷(xiāo)員不服從公司管理者給予50元/次罰款。13.16促銷(xiāo)員未按排班上班、或未請(qǐng)假者給予100元/次罰款。13.17促銷(xiāo)員與銷(xiāo)促員之間進(jìn)行爭(zhēng)搶顧客，或雙方發(fā)生爭(zhēng)吵處每人給予300元/次罰款。13.18促銷(xiāo)員與銷(xiāo)促員之間發(fā)生打架斗毆者雙方予以辭退清場(chǎng)，并給予相應(yīng)供應(yīng)商500元/次罰款。13.19促銷(xiāo)員進(jìn)出賣(mài)場(chǎng)未按規(guī)定登記者給予100元/次罰款13.20其它未盡事宜，視情節(jié)由人事行政部、管理部依據(jù)集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》給予處理。14.附則14.1本制度由中東福萬(wàn)家采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。14.2本制度自頒布之日起執(zhí)行。六、供應(yīng)商管理操作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)QB/C-CG01-2012版次/修訂狀態(tài)C/1生效日期2012-04-01范圍TC"1.范圍"\fC本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)已合作供應(yīng)商管理操作標(biāo)準(zhǔn)。2.規(guī)范性引用文件TC"2.規(guī)范性引用文件"\fC 無(wú)3.術(shù)語(yǔ)和略縮語(yǔ)TC"3.術(shù)語(yǔ)和略縮語(yǔ)"\fC無(wú)4．供應(yīng)商管理內(nèi)容TC"4．供應(yīng)商管理內(nèi)容"\fC4.1涉及崗位總經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)助理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、門(mén)店店長(zhǎng)及門(mén)店主管；4.2工作內(nèi)容/程序4.2.1采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商引進(jìn)及淘汰的提報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，進(jìn)行供應(yīng)商引入及淘汰。4.2.1.1新供應(yīng)商引進(jìn)由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)提報(bào)《供應(yīng)商審批表》由采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可簽定正式合同。4.2.1.2供應(yīng)商淘汰按《供應(yīng)商撤場(chǎng)流程》進(jìn)行提報(bào)。4.2.2采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)資質(zhì)及條款進(jìn)行審核。4.2.3采購(gòu)助理根據(jù)《供應(yīng)商審批表》，建立該系統(tǒng)中的供應(yīng)商檔案信息。4.2.4財(cái)務(wù)管理部按《供應(yīng)商審批表》、供應(yīng)商協(xié)議、附件及供應(yīng)商編碼進(jìn)行合同錄入，同時(shí)把形成的合同號(hào)反饋到相關(guān)采購(gòu)助理。4.2.5采購(gòu)助理按合同號(hào)錄入商品信息及合同掛靠。4.2.6采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商首批商品按正常陳列量進(jìn)行訂貨。4.2.7采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)商品的首批訂單進(jìn)行審批。4.3供應(yīng)商入場(chǎng)4.3.1自營(yíng)供應(yīng)商持訂單直接送貨至門(mén)店，門(mén)店按《商品收貨操作標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行商品驗(yàn)收入庫(kù)，門(mén)店主管負(fù)責(zé)在2日內(nèi)按公司要求安排商品陳列，新商品進(jìn)店因暫無(wú)位置不能在2日內(nèi)上架陳列的，必須經(jīng)店長(zhǎng)審批同意并注明預(yù)計(jì)陳列時(shí)間。4.3.2聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商入場(chǎng)需持經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理/外阜店長(zhǎng)審批過(guò)的《商品聯(lián)銷(xiāo)合同》到門(mén)店，由門(mén)店主管安排商品陳列，如需設(shè)備進(jìn)場(chǎng)按《資產(chǎn)管理操作標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行入場(chǎng)。4.3.3場(chǎng)內(nèi)租賃供應(yīng)商入場(chǎng)需持經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理（地采為店長(zhǎng)審批）過(guò)的《商鋪?zhàn)赓U合同書(shū)》及租金繳費(fèi)收據(jù)原件及復(fù)印件到門(mén)店，門(mén)店責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)審核相關(guān)手續(xù)及費(fèi)用是否齊備，無(wú)問(wèn)題則留存合同及收據(jù)復(fù)印件，由門(mén)店主管按合同約定時(shí)間安排商戶進(jìn)場(chǎng)裝修，按合同約定劃定面積范圍，如需設(shè)備進(jìn)場(chǎng)按《資產(chǎn)管理操作標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行入場(chǎng)。采購(gòu)部同時(shí)需將水、電、耗材等特殊項(xiàng)目是否收費(fèi)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通知工程主管及營(yíng)運(yùn)部文員，以便主程主管及營(yíng)運(yùn)部文員進(jìn)行日常收費(fèi)。4.4要求4.4.1采購(gòu)經(jīng)理要求嚴(yán)格按超市需求及供應(yīng)商管理制度中的條款進(jìn)行談判及引進(jìn)。4.4.2采購(gòu)部經(jīng)理按采購(gòu)經(jīng)理所提交的供應(yīng)商資質(zhì)與審批表進(jìn)行審核。4.4.3財(cái)務(wù)管理部在接到合同文本后，及時(shí)建立系統(tǒng)合同信息，一個(gè)工作日完成。4.5記錄文件無(wú)5．供應(yīng)商管理事項(xiàng)TC"5．供應(yīng)商管理事項(xiàng)"\fC5.1涉及崗位采購(gòu)助理、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、5.2工作內(nèi)容/要求5.2.1供應(yīng)商資料要求齊全、真實(shí)。5.2.2供應(yīng)商必須有專人負(fù)責(zé)各門(mén)店業(yè)務(wù)，生鮮及散貨分類必須提供一名以上廠方促銷(xiāo)人員5.2.3各門(mén)店主管與供應(yīng)商之間就訂貨、供貨、退貨等方面要相互配合，確保供銷(xiāo)雙方工作順利進(jìn)行。5.2.4供應(yīng)商必須保證供貨質(zhì)量及貨源以及最低供貨價(jià)。5.2.5供應(yīng)商必須開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，同時(shí)公司財(cái)務(wù)管理部對(duì)相應(yīng)的費(fèi)用開(kāi)具服務(wù)管理費(fèi)發(fā)票。5.2.6財(cái)務(wù)管理部應(yīng)該按照采購(gòu)部經(jīng)理提供的付款明細(xì)給予付款。5.3記錄文件無(wú)6.罰則如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》處理TC"6.罰則"\fC6.1由于門(mén)店原因造成商品積壓或超過(guò)保質(zhì)期無(wú)法售賣(mài)影響供應(yīng)商合作的6.2其他違反本制度的行為7.附則TC"7.附則"\fC7.1本制度由中東福萬(wàn)家采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。7.2本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。七、供應(yīng)商撤場(chǎng)操作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)QB/C-CG02-2012版次/修訂狀態(tài)C/1生效日期2012-04-011.范圍適用于中東福萬(wàn)家超市有限公司2.規(guī)范性引用文件無(wú)3.術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)無(wú)4.涉及崗位采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)5、職責(zé)5.1采購(gòu)部經(jīng)理：5.1.1審核是否有未繳的費(fèi)用，并對(duì)未繳納費(fèi)用提出處理方式5.1.2給出庫(kù)存商品的處理方式5.1.3針對(duì)補(bǔ)充撤場(chǎng)后的品牌品類策略提出意見(jiàn)5.2店長(zhǎng)：5.2.1針對(duì)借用資產(chǎn)或供應(yīng)商陳列道具是否妥善處理5.2.2回復(fù)庫(kù)存商品是否處理及完成時(shí)間5.2.3是否有未開(kāi)具繳費(fèi)單據(jù)的費(fèi)用（例如水電費(fèi)、耗材費(fèi)）5.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：5.3.1針對(duì)費(fèi)用繳納情況進(jìn)行核實(shí)或收取5.3.2針對(duì)撤場(chǎng)門(mén)店（庫(kù)存清零后）進(jìn)行往來(lái)對(duì)賬情況的核對(duì)5.4財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理針對(duì)撤場(chǎng)供應(yīng)商進(jìn)行審批6.工作內(nèi)容6.1網(wǎng)簽流程6.1.1采購(gòu)經(jīng)理在接到供應(yīng)商提出的撤場(chǎng)書(shū)面申請(qǐng)后，提報(bào)《供應(yīng)商撤場(chǎng)審批》網(wǎng)簽流程，并按區(qū)域選擇相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。6.1.2采購(gòu)部經(jīng)理結(jié)合該供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)情況對(duì)撤場(chǎng)審請(qǐng)進(jìn)行審核。6.1.3相關(guān)門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)門(mén)店繳費(fèi)情況進(jìn)行審核。6.1.4相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)該供應(yīng)商的各店賬務(wù)情況進(jìn)行審核6.1.5財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理針對(duì)各部門(mén)回復(fù)情況對(duì)供應(yīng)商撤場(chǎng)進(jìn)行審批6.1.6相關(guān)門(mén)店店長(zhǎng)按總經(jīng)理的審批意見(jiàn)處理。（1）不同意撤場(chǎng)的，門(mén)店繼續(xù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)（2）同意撤場(chǎng)的，采購(gòu)經(jīng)理對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后的網(wǎng)簽進(jìn)行打印傳遞門(mén)店運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)對(duì)帳。門(mén)店運(yùn)營(yíng)經(jīng)理按審批要求時(shí)間安排供應(yīng)商撤場(chǎng)，清點(diǎn)庫(kù)存及設(shè)備，清理庫(kù)存時(shí)應(yīng)與結(jié)算會(huì)計(jì)確認(rèn)庫(kù)存商品處理方式（按返貨方式或批發(fā)銷(xiāo)售方式處理）。6.2紙制流程6.2.1供應(yīng)商接到通知后到采購(gòu)領(lǐng)取審批通過(guò)的網(wǎng)簽流程，統(tǒng)配供應(yīng)商至總部財(cái)務(wù)對(duì)帳。地采供應(yīng)商直接到地區(qū)財(cái)務(wù)對(duì)賬6.2.2，由財(cái)務(wù)管理部出具對(duì)賬協(xié)議，填寫(xiě)最終確認(rèn)應(yīng)付款金額，供應(yīng)商無(wú)異議后需在對(duì)帳協(xié)議加蓋（財(cái)務(wù)章）返回采購(gòu)部及財(cái)務(wù)管理部6.2.3供應(yīng)商撤場(chǎng)滿三個(gè)月后，采購(gòu)經(jīng)理按對(duì)賬協(xié)議金額提報(bào)相關(guān)付款流程，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)尾款進(jìn)行結(jié)算。6.2.4采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)《供應(yīng)商/合同狀態(tài)變更單》，采購(gòu)部經(jīng)理審批后，采購(gòu)助理在商友系統(tǒng)進(jìn)行狀態(tài)修改。7.記錄文件無(wú)8.罰則如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行處理TC"6．罰則"\fC8.1門(mén)店未接到撤場(chǎng)協(xié)議私自給供應(yīng)商返廠對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任8.2門(mén)店在處理撤場(chǎng)供應(yīng)商庫(kù)存時(shí)有遺漏，由此給公司帶來(lái)?yè)p失的8.3其他違反本制度的行為9.附則9.1本標(biāo)準(zhǔn)由中東福萬(wàn)家采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。9.2本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。八、供應(yīng)商付款操作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)QB/C-CG03-2012版次/修訂狀態(tài)C/1生效日期2012-04-011．范圍TC"1．范圍"\fC本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了供應(yīng)商付款的操作標(biāo)準(zhǔn)，有計(jì)劃、有目的、合理的完成付款工作，有效利用資金，達(dá)到資金使用價(jià)值最大化。本標(biāo)準(zhǔn)適用于中東福萬(wàn)家供應(yīng)商的付款操作流程。2.規(guī)范性引用文件TC"2.規(guī)范性引用文件"\fC無(wú)3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)TC"3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)"\fC抽單：商友軟件程序根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理選擇的供應(yīng)商自動(dòng)按預(yù)先設(shè)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)出具該應(yīng)商的結(jié)款帳期以及應(yīng)付金額、庫(kù)存金額。4．付款流程4.1預(yù)付款4.2.1采購(gòu)經(jīng)理結(jié)合各門(mén)店訂單提交相關(guān)預(yù)付款流程。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)付款額度進(jìn)行審核。4.2.2往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)預(yù)付款供應(yīng)商的賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)。預(yù)付款前期未清，后期不付（特殊供應(yīng)商特殊對(duì)待）。如賬面余額有差異由財(cái)務(wù)部與對(duì)方進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。4.2.3總經(jīng)理對(duì)付款額進(jìn)行審批。4.3.4財(cái)務(wù)部按領(lǐng)導(dǎo)審批的金額對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。4.2貨到付款及賬期付款4.2.1采購(gòu)經(jīng)理按系統(tǒng)按事先設(shè)定的日期結(jié)合各供應(yīng)商合作及銷(xiāo)售情況抽取到賬期的單據(jù)形成結(jié)算單并提交付款流程。4.2.2采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)付款的申請(qǐng)進(jìn)行審批4.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行審批同時(shí)出據(jù)相關(guān)結(jié)算單4.2.4供應(yīng)商在每月10號(hào)、20號(hào)到采購(gòu)部領(lǐng)取結(jié)算單，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)據(jù)發(fā)票送到財(cái)務(wù)。4.2.5往來(lái)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對(duì)發(fā)票，如果有任何一項(xiàng)不符，則退回供應(yīng)商重新開(kāi)據(jù)正確的發(fā)票。4.2.6財(cái)務(wù)按付款額度進(jìn)行供應(yīng)商付款。TC"4．付款流程"\fC4.3抽單日期如遇公休日、法定假日提前抽取，發(fā)票收取時(shí)間順延。4.4驗(yàn)收單丟失補(bǔ)辦4.4.1供應(yīng)商到財(cái)務(wù)領(lǐng)取《補(bǔ)制單據(jù)申請(qǐng)》加蓋供應(yīng)商公章（或財(cái)務(wù)章）到采購(gòu)部，采購(gòu)經(jīng)理簽字后到到財(cái)務(wù)補(bǔ)單4.4.2供應(yīng)商不能提供費(fèi)用則總部需采購(gòu)部經(jīng)理簽批，外埠需店長(zhǎng)簽批。4.4.3長(zhǎng)春統(tǒng)配供應(yīng)商可在長(zhǎng)春總部進(jìn)行補(bǔ)單，相關(guān)費(fèi)用入總部賬，地采供應(yīng)商在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)單，費(fèi)用入當(dāng)?shù)刭~，做除長(zhǎng)春外其它所有門(mén)店的供應(yīng)商單據(jù)在供應(yīng)商所在地進(jìn)行補(bǔ)打，費(fèi)用入當(dāng)?shù)刭~。5．罰則如發(fā)生以下違反本制度的行為，將按中東集團(tuán)《獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行處理TC"6．罰則"\fC5.1預(yù)付款流程提報(bào)后，因財(cái)務(wù)部未及時(shí)付款導(dǎo)致商品斷貨的5.2其他違反本制度的行為6．附則TC"6．附則"\fC6.1本標(biāo)準(zhǔn)由中東福萬(wàn)家超市負(fù)責(zé)解釋。6.2本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起執(zhí)行。九、供應(yīng)商/門(mén)店促銷(xiāo)活動(dòng)辦理操作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)QB/C-CG04-2012版次/修訂狀態(tài)C/1生效日期2012-04-011．范圍TC"1．范圍"\fC本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了供應(yīng)商促銷(xiāo)活動(dòng)辦理的相關(guān)流程。本標(biāo)準(zhǔn)適用于中東福萬(wàn)家下屬各門(mén)店及總部各種促銷(xiāo)活動(dòng)辦理。2．規(guī)范性引用文件TC"2．規(guī)范性引用文件"\fC無(wú)3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)TC"3．術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)"\fC無(wú)4.供應(yīng)商促銷(xiāo)活動(dòng)的辦理TC"4.供應(yīng)商促銷(xiāo)活動(dòng)的辦理"\fC4.1涉及崗位采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)策劃部經(jīng)理、防損部經(jīng)理、門(mén)店店長(zhǎng)及各部門(mén)經(jīng)理4.2辦理流程4.2.1采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商洽談活動(dòng)方案并填寫(xiě)一式三份的《促銷(xiāo)活動(dòng)審批單》（采購(gòu)部、供應(yīng)商、門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)各一份），如剩余促銷(xiāo)品需攜出賣(mài)場(chǎng)要做特殊說(shuō)明，否則視為不攜出。4.2.2如供應(yīng)商的促銷(xiāo)或陳列需用道具，要求附效果圖，總部營(yíng)銷(xiāo)策劃部經(jīng)理（地采為店長(zhǎng)）根據(jù)該檔活動(dòng)美陳的整體效果對(duì)供應(yīng)商的效果圖進(jìn)行審核。（供應(yīng)商不需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置時(shí)營(yíng)銷(xiāo)策劃部經(jīng)理可不審核）4.2.3店長(zhǎng)對(duì)活動(dòng)的可行性進(jìn)行審批。如需行政執(zhí)法等外部部門(mén)審批的場(chǎng)外活動(dòng)需提前一周提報(bào)，各門(mén)店店長(zhǎng)與物業(yè)及行政執(zhí)法等部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)審批。4.2.4供應(yīng)商持經(jīng)過(guò)審批的兩