顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

QB/ZSWJ—B—21F/0PAGE21—PAGE4顧客財(cái)產(chǎn)控制程序21—1修編人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：文件會(huì)簽表會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期工程管理部安全監(jiān)察部經(jīng)營管理部1目的對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，以確保工程(產(chǎn)品)的順利實(shí)現(xiàn)，且最終滿足顧客要求。2適用范圍適用于工程(產(chǎn)品)實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3術(shù)語3.1采用的標(biāo)準(zhǔn)定義采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范中的定義。3.2顧客財(cái)產(chǎn)指處于組織控制下或使用中的顧客所擁有的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)。包括承包的工程，以及公司作為分包單位承建工程時(shí)，顧客提供的未完工程。4職責(zé)4.1公司設(shè)備物資部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修訂、解釋和實(shí)施歸口管理，公司工程管理部、經(jīng)營管理部、安全監(jiān)察部協(xié)辦。4.2公司設(shè)備物資部及各協(xié)辦部門負(fù)責(zé)按各自主管業(yè)務(wù)分工，對(duì)事業(yè)部、分局、項(xiàng)目部的顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.3事業(yè)部、分局、項(xiàng)目部的設(shè)備物資管理部門、技術(shù)管理部門、合同管理部門按顧客提供財(cái)產(chǎn)的類別分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。5工作程序5.1事業(yè)部、分局、項(xiàng)目部在工程(產(chǎn)品)實(shí)現(xiàn)過程中的各階段，應(yīng)充分識(shí)別并明確顧客財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、質(zhì)量特性、驗(yàn)證方法、使用方法、交還方式等(如由顧客提供的加工檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)計(jì)文件或構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、零部件)，并按財(cái)產(chǎn)的類別確定其接收部門。由顧客指定廠家、供應(yīng)商采購或顧客代為采購產(chǎn)品，結(jié)算時(shí)從工程款中扣除其費(fèi)用的應(yīng)為顧客指定采購產(chǎn)品，顧客指定采購產(chǎn)品按《采購控制程序》執(zhí)行。5.2事業(yè)部、分局、項(xiàng)目部的設(shè)備物資管理部門對(duì)顧客提供的諸如原材料、產(chǎn)品的零部件等用于形成工程產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)在到貨后應(yīng)組織相關(guān)部門或人員按合同條款、規(guī)范、技術(shù)要求等進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)施時(shí)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。對(duì)不符合要求的，須向顧客報(bào)告。5.3事業(yè)部、分局、項(xiàng)目部的技術(shù)管理部門對(duì)于顧客提供的用于形成工程產(chǎn)品過程需要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類財(cái)產(chǎn)：如圖樣、技術(shù)文件、工程資料等，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)，實(shí)施過程中應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》和《施工過程控制程序》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄，并向顧客報(bào)告。5.4對(duì)已驗(yàn)證接受的顧客財(cái)產(chǎn)，須在貯存中有效的保護(hù)和維護(hù)，對(duì)原材料、成品、半成品等須予以標(biāo)識(shí)，確保其預(yù)期使用和可追溯性，最終滿足顧客要求。在實(shí)施過程中具體按《采購控制程序》和《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。5.5顧客財(cái)產(chǎn)在使用前的驗(yàn)證和使用過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，須及時(shí)以書面形式向顧客報(bào)告，明確雙方責(zé)任。5.6在驗(yàn)證及使用過程中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)存在質(zhì)量問題、環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，考慮顧客要求進(jìn)行協(xié)商妥善的處置。5.7對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證結(jié)果及其后各項(xiàng)涉及顧客財(cái)產(chǎn)的過程活動(dòng)均須保持記錄，在實(shí)施過程中執(zhí)行《記錄控制程序》。5.8本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6相關(guān)/支持性文件6.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》6.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》6.3《文件控制程序》6.4《記錄控制程序》6.5《施工過程控制程序》7記錄7.1顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄7.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄8附錄8.1顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖

顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖流程圖責(zé)任擔(dān)當(dāng)相關(guān)記錄顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別接受驗(yàn)收、驗(yàn)證處理原/輔材料設(shè)施圖樣技術(shù)文件標(biāo)識(shí)使用方法不適用、未達(dá)要求損壞、缺陷、丟失報(bào)