某咨詢(xún)昆明本地網(wǎng)BR項(xiàng)目方案

機(jī)密昆明本地網(wǎng)BPR試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況匯報(bào)二OO二年二月二十五日此報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。項(xiàng)目整體推進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益今日匯報(bào)議題1昆明運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)BPR項(xiàng)目實(shí)施前的基本情況1、昆明本地網(wǎng)所轄范圍為：5區(qū)1市9縣，其中主城區(qū)含四個(gè)區(qū)。主城區(qū)含7個(gè)市話(huà)分局，業(yè)務(wù)收入占總收入的80%，由于昆明城鄉(xiāng)差別大，主城區(qū)以外的縣局，相對(duì)貧困，有兩個(gè)縣是國(guó)家級(jí)的貧困縣，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和營(yíng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也較差；2、在21年年度，昆明本地網(wǎng)完成業(yè)務(wù)收入15.8億，交換機(jī)容量達(dá)到174萬(wàn)，用戶(hù)數(shù)量105.7萬(wàn)，交換設(shè)備利用率達(dá)到60.65%；主纜利用率達(dá)到50.9%;3、1998年完成了本地網(wǎng)的集中計(jì)費(fèi)改造，20年8月昆明運(yùn)營(yíng)商分公司掛牌成立后，實(shí)施了經(jīng)營(yíng)、維護(hù)建設(shè)兩條線(xiàn)管理；4、在20年年底按集團(tuán)公司要求實(shí)施了主輔、主副分離，留在主業(yè)的人員有13多人，到輔業(yè)（網(wǎng)普）的人員有9多人。其中MDF配線(xiàn)架以下部分全部委托網(wǎng)普代維，城區(qū)除主營(yíng)業(yè)廳外，其他營(yíng)業(yè)廳全部交由網(wǎng)普管理，實(shí)行的“三代”;5、21年年初進(jìn)行了中層管理人員和其他管理人員的競(jìng)爭(zhēng)上崗工作，在21年9月又對(duì)全體干部和職工進(jìn)行了績(jī)效考評(píng)，在經(jīng)過(guò)了連續(xù)幾年的郵電分營(yíng)、尋呼、移動(dòng)剝離、主輔分營(yíng)后，職工對(duì)改革的承受能力、觀念和意識(shí)有所增強(qiáng)；21.項(xiàng)目實(shí)施成果回顧本地網(wǎng)組織架構(gòu)業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制大客戶(hù)獲取與保留網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資及效益評(píng)價(jià)

昆明本地網(wǎng)流程重組試點(diǎn)項(xiàng)目，從今年2月8日起進(jìn)入實(shí)施階段，截止6月底，各流程主要實(shí)施內(nèi)容已按計(jì)劃完成，并取得了階段性成果：

優(yōu)化完善內(nèi)部組織關(guān)系和職責(zé)；人員結(jié)構(gòu)更趨合理；組織架構(gòu)趨于扁平化、決策鏈減短，加強(qiáng)了前后端的控制管理能力，針對(duì)客戶(hù)細(xì)分市場(chǎng)，加快響應(yīng)速度；組織架構(gòu)調(diào)整達(dá)到評(píng)估要求；KPI分解到關(guān)鍵崗位和班組以及個(gè)人，明確職責(zé)；業(yè)績(jī)合同分層次簽定到崗位；啟動(dòng)“薪酬與業(yè)績(jī)掛鉤”的績(jī)效考核辦法；薪酬分配傾向業(yè)績(jī)優(yōu)秀的部門(mén)和員工并合理拉開(kāi)績(jī)效工資分配差距，分配方式趨于“正態(tài)分布”結(jié)構(gòu)；KPI績(jī)效考核體系已經(jīng)建立，達(dá)到了評(píng)估要求；完善了大客戶(hù)部?jī)?nèi)部管理機(jī)制，鍛煉了客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)、市場(chǎng)的研究控制能力；大客戶(hù)流程按進(jìn)度完成；并有效的拉動(dòng)了業(yè)務(wù)收入；建立了“客戶(hù)專(zhuān)案”檔案庫(kù)，大客戶(hù)滿(mǎn)意度有明顯提升；配合流程推進(jìn)，出臺(tái)了配套管理辦法；大客戶(hù)流程按進(jìn)度達(dá)到評(píng)估要求；完善市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作機(jī)制；開(kāi)通服務(wù)和排障服務(wù)時(shí)限達(dá)到T1值；資源利用率提高到T1值；開(kāi)展了SLA的評(píng)估工作；網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程順利推廣，達(dá)到評(píng)估要求；投資響應(yīng)時(shí)間縮短；單位建設(shè)成本下降；試點(diǎn)項(xiàng)目的T1值均已達(dá)到；運(yùn)用節(jié)資方法，使試點(diǎn)項(xiàng)目的節(jié)資額達(dá)到47.6萬(wàn)元；滾動(dòng)性投資流程進(jìn)一步完善和深化；達(dá)到評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；32.BPR項(xiàng)目經(jīng)過(guò)5個(gè)月的拼搏，順利達(dá)到評(píng)估指標(biāo)T1值16.3天8.86天本地網(wǎng)調(diào)度開(kāi)通時(shí)間加快34天12.3天DDN業(yè)務(wù)最長(zhǎng)開(kāi)通時(shí)間DDN業(yè)務(wù)平均開(kāi)通時(shí)間本地網(wǎng)DDN業(yè)務(wù)開(kāi)通時(shí)間94.46天裝移機(jī)平均歷時(shí)下降5.02天裝移機(jī)平均開(kāi)通時(shí)間裝移機(jī)開(kāi)通時(shí)間81.57小時(shí)平均障礙歷時(shí)下降1.81小時(shí)DDN專(zhuān)線(xiàn)故障平均歷時(shí)時(shí)間DDN故障歷時(shí)6126分鐘百門(mén)電話(huà)障礙歷時(shí)保持穩(wěn)定130分鐘百門(mén)電話(huà)故障平均歷時(shí)時(shí)間電話(huà)故障歷時(shí)資源調(diào)配517.3%大客戶(hù)收入比例提高，收入達(dá)到半年目標(biāo)13%21、22年度同期的大客戶(hù)收入占業(yè)務(wù)總收入的比例(不含互聯(lián)互通)大客戶(hù)運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)結(jié)構(gòu)大客戶(hù)流程460:4052:4850:50薪酬分配在部門(mén)間和部門(mén)內(nèi)呈正達(dá)分布20:8027:7322:78前端、后端、控制支撐人員的考核辦法，以及各類(lèi)人員工資浮動(dòng)和固定部分的比例獎(jiǎng)懲機(jī)制343:46.3:10.7前端薪酬比例超過(guò)人員比例26:52:22前端、后端、控制支撐人員薪酬占薪酬總額的比例薪酬結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)考核和薪酬激勵(lì)機(jī)制2人員結(jié)構(gòu)向前端傾斜，人員比例逐步達(dá)4：4：2期望值基準(zhǔn)值37.5:50.5:12T1實(shí)測(cè)值（02.06.30）25:53:22

T0T1前端、后端、控制支撐人員的數(shù)量比例評(píng)估內(nèi)容人員結(jié)構(gòu)指標(biāo)項(xiàng)目組織架構(gòu)相關(guān)流程1序號(hào)。。。。。。43.1分公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)完成較好,收入穩(wěn)步增長(zhǎng)7.億7.64億22年1至6月21年1至6月9.14％6月1月3月4月2月5月本地網(wǎng)61.72%長(zhǎng)途業(yè)務(wù)19.03%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)6.62%網(wǎng)間結(jié)算2.76%本地網(wǎng)61.51%長(zhǎng)途業(yè)務(wù)20.79%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)間結(jié)算電話(huà)卡及其他業(yè)務(wù)8.79%電話(huà)卡及其他業(yè)務(wù)9.87%21年1-6月收入結(jié)構(gòu)22年1-6月收入結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展較快)22年1-6月收入累計(jì)比21年同期增9.14%22年1-6月收入各月變化情況單位：萬(wàn)元135271579121年22年53.2在收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí),成本費(fèi)用得到更為有效的控制-13.76％22年1-6月成本費(fèi)用比21年同期下降13.76%折舊費(fèi)修理費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)管理費(fèi)工資福利財(cái)務(wù)費(fèi)單位：萬(wàn)元21年1至6月22年1至6月6交換端口纜線(xiàn)端口傳輸端口數(shù)據(jù)端口動(dòng)力平均網(wǎng)絡(luò)資源利用率53.75%22年21年固定資產(chǎn)投資比去年下降35.29%投資收入比31.61%3.3嚴(yán)格控制投資規(guī)模，充分利用存量資源，更注重投資效益-35.29%74隨著大客戶(hù)流程的推進(jìn)，“以點(diǎn)帶面”使前端各部門(mén)結(jié)合BPR理念建立了行之有效的營(yíng)銷(xiāo)模式，商客、公客的各項(xiàng)推進(jìn)工作有序開(kāi)展前端部門(mén)客戶(hù)群體劃分標(biāo)準(zhǔn)主要客戶(hù)數(shù)量歸口管理業(yè)務(wù)大客戶(hù)部月運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)為元以上的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)元素、數(shù)據(jù)、PBX等

小交、專(zhuān)網(wǎng)商業(yè)客戶(hù)部月運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)額為元以下的乙類(lèi)客戶(hù)和個(gè)體高端客戶(hù)多媒體業(yè)務(wù)、ISND；和寬帶業(yè)務(wù)（ADSL、LAN）公眾客戶(hù)部其余客戶(hù)PSTN、增值業(yè)務(wù)和PAS前端客戶(hù)部門(mén)客戶(hù)群體定義客戶(hù)數(shù)量負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)

前端部門(mén)銷(xiāo)售渠道

市場(chǎng)責(zé)任大客戶(hù)部商業(yè)客戶(hù)部公眾客戶(hù)部10號(hào)直接銷(xiāo)售、大客戶(hù)熱線(xiàn)、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳客戶(hù)群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入防止客戶(hù)流失高端客戶(hù)直接銷(xiāo)售、信函關(guān)懷、商業(yè)客戶(hù)熱線(xiàn)、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳受理代理商、綜合業(yè)務(wù)渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入防止客戶(hù)流失客戶(hù)群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入和新市場(chǎng)發(fā)展防止新建小區(qū)、大樓的流失前端客戶(hù)部門(mén)

銷(xiāo)售渠道的建立

市場(chǎng)責(zé)任詳見(jiàn)：前端業(yè)務(wù)歸口管理辦法、前端市場(chǎng)預(yù)測(cè)流程說(shuō)明、前端營(yíng)銷(xiāo)渠道管理辦法、收入劃分原則和方法等文件.(WOR)例8...隨著大客、商客、公客營(yíng)銷(xiāo)模式的建立；積極探索了低成本的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)模式，促進(jìn)了話(huà)務(wù)量的提升，并完善了新業(yè)務(wù)的障礙受理系統(tǒng)世界杯有獎(jiǎng)競(jìng)開(kāi)心熱線(xiàn)昆明旅游節(jié)熱線(xiàn)電話(huà)收發(fā)郵件便民熱線(xiàn)引導(dǎo)用戶(hù)電話(huà)消費(fèi)挖掘電話(huà)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展電話(huà)銷(xiāo)售模式，探索低成本的營(yíng)銷(xiāo)方法柜臺(tái)服務(wù)向電話(huà)服務(wù)轉(zhuǎn)變電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)—變被動(dòng)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)建立完善的電話(huà)營(yíng)業(yè)模式完善新業(yè)務(wù)障礙受理系統(tǒng)建立用戶(hù)回訪制度、完善用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查機(jī)制按SLA時(shí)限嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善新業(yè)務(wù)障礙受理系統(tǒng)建立運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)資料庫(kù)“10”業(yè)務(wù)明顯增長(zhǎng)以客戶(hù)服務(wù)部作為電話(huà)銷(xiāo)售中心96.隨隨著著流流程程的的推推進(jìn)進(jìn)，，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中中心心實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了了流流程程化化的的管管理理，，更更好好的的響響應(yīng)應(yīng)了了市市場(chǎng)場(chǎng)+取消消職職能能化化管管理理機(jī)機(jī)制制后后，，如如何何能能保保證證后后端端生生產(chǎn)產(chǎn)流流程程的的可可控控性性和和有有效效性性公司司的的考考核核機(jī)機(jī)制制由由上上至至下下逐逐層層覆覆蓋蓋，，管管控控部部門(mén)門(mén)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)流流程程各各環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)的的工工作作數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，由由上上一一級(jí)級(jí)考考核核機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)通通過(guò)過(guò)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)和和薪薪酬酬考考核核保保證證該該業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管控控部部門(mén)門(mén)的的權(quán)權(quán)威威性性公司司考考核核委委員員會(huì)會(huì)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中中心心內(nèi)內(nèi)部部考考核核網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管管理理調(diào)調(diào)度度部部?jī)?nèi)內(nèi)部部考考核核各二二級(jí)級(jí)部部門(mén)門(mén)內(nèi)內(nèi)部部考考核核問(wèn)題題新組組織織架架構(gòu)構(gòu)解解決決方方案案結(jié)論論原有有職職能能管管理理中中存存在在的的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)，，可可以以在在新新架架構(gòu)構(gòu)下下通通過(guò)過(guò)設(shè)設(shè)立立業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)關(guān)關(guān)系系的的方方式式得得以以保保留留，，但但新新流流程程各各部部門(mén)門(mén)的的協(xié)協(xié)作作性性必必須須依依賴(lài)賴(lài)合合理理有有效效的的監(jiān)監(jiān)督督和和流流程程考考核核體體系系進(jìn)進(jìn)行行支支撐撐和和完完善善不同同部部門(mén)門(mén)在在業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程中中擔(dān)擔(dān)任任不不同同的的角角色色，，按按照照發(fā)發(fā)起起、、管管控控、、實(shí)實(shí)施施、、配配合合等等要要素素劃劃分分，，管管控控部部門(mén)門(mén)擁?yè)碛杏袠I(yè)業(yè)務(wù)務(wù)上上的的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)權(quán)權(quán)107.在在營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)中中心心與與網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中中心心之之間間建建立立了了順順暢暢的的前前后后端端接接口口（（SLA））以保保證證項(xiàng)項(xiàng)目目順順利利實(shí)實(shí)施施營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)服服務(wù)務(wù)中中心心資源源調(diào)調(diào)配配建建設(shè)設(shè)部部市場(chǎng)場(chǎng)需需求求情情況況資源源狀狀況況，，建建設(shè)設(shè)成成本本前后后端端接口口新增需求的業(yè)務(wù)種類(lèi)、數(shù)量、地點(diǎn)、時(shí)間以及客戶(hù)要求客戶(hù)數(shù)、業(yè)務(wù)量以及收入增長(zhǎng)的中短期預(yù)測(cè)簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)效益分析信息交流內(nèi)容資源現(xiàn)狀分析，確定解決方案：通過(guò)資源調(diào)配還是工程建設(shè)的方式如選擇資源調(diào)配，估算大約所需的時(shí)間如選擇建設(shè)方案，估算所需資金和建設(shè)工期信息交流內(nèi)容11項(xiàng)目目整整體體推推進(jìn)進(jìn)情情況況各流程實(shí)施進(jìn)進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中的體會(huì)和和收益今日匯報(bào)議題題1、組織架構(gòu)調(diào)整整2、業(yè)績(jī)考核核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲懲機(jī)制3、大客戶(hù)獲獲取和保留流流程4、網(wǎng)絡(luò)資源源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投投資流程6、IT支撐121.組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整流程已已經(jīng)按計(jì)劃完完成實(shí)施第一階段段進(jìn)程22年2月8日-3月月25日實(shí)施效果評(píng)估估階段進(jìn)程4月27日-6月39日日實(shí)施第二階段段進(jìn)程3月26日-4月26日日工作重點(diǎn)組織架構(gòu)調(diào)整整人員結(jié)構(gòu)調(diào)整整組織架構(gòu)調(diào)整整到位，部門(mén)從47個(gè)個(gè)調(diào)整為29個(gè)，實(shí)現(xiàn)了組織架架構(gòu)的扁平化化，初步界定定清楚部門(mén)職職責(zé)人員按照人隨隨事走原則劃劃撥到位，前端、后端、、控制支撐部部門(mén)人員比例例為：33.5：54.5：12在流程重組中中，麥肯錫公公司沒(méi)有涉及及到崗位平臺(tái)臺(tái)的搭建和評(píng)評(píng)價(jià)，留下空空白點(diǎn)，各部部門(mén)內(nèi)設(shè)崗位位與現(xiàn)有職責(zé)責(zé)存在不匹配配現(xiàn)象進(jìn)一步細(xì)化部部門(mén)職責(zé)，根根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施施的情況對(duì)部部分部門(mén)的職職責(zé)進(jìn)行微調(diào)調(diào)，提出客戶(hù)響應(yīng)應(yīng)中心的定位位問(wèn)題;人員比例采取取行政調(diào)配和和公開(kāi)招聘的的方式得到優(yōu)優(yōu)化，基本實(shí)實(shí)現(xiàn)人員的合合理配置，前前端、后端、、控制支撐部部門(mén)人員比例達(dá)到到37.5：：50.5：：12省公司人力資資源管理項(xiàng)目目組進(jìn)駐分公公司，開(kāi)始前前期的調(diào)研訪訪談，指導(dǎo)分分公司進(jìn)行職職位說(shuō)明書(shū)的的編寫(xiě)和崗位位平臺(tái)的規(guī)范范化，共擬訂訂職位說(shuō)明書(shū)書(shū)658份，，搭建崗位平臺(tái)臺(tái)535個(gè)部門(mén)職責(zé)得到到清晰界定，基本建立起起以市場(chǎng)為導(dǎo)導(dǎo)向的業(yè)務(wù)和和管理流程，，實(shí)現(xiàn)組織架架構(gòu)扁平化，，加快了市場(chǎng)場(chǎng)反應(yīng)速度,達(dá)到驗(yàn)收要求求;人員比例趨于于合理，并加加強(qiáng)培訓(xùn)，提提升全體員工工，特別是中中層管理者適適應(yīng)前后端型型新組織架構(gòu)構(gòu)下的運(yùn)作方方式為進(jìn)一步完善善人力資源管管理體系，在在省公司項(xiàng)目目組指導(dǎo)下，，職位說(shuō)明書(shū)書(shū)基本擬訂，崗位平臺(tái)基本本建成，“人崗匹配配”基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，在以上工工作的基礎(chǔ)上上開(kāi)展崗位評(píng)評(píng)價(jià)，定薪到到崗，從而完完善分公司人人力資源管理理體系，把人人力資源“五五個(gè)創(chuàng)新”推推向新高度崗位平臺(tái)搭建建和評(píng)價(jià)131.1組織架架構(gòu)調(diào)整全部部到位，市場(chǎng)響應(yīng)速度度明顯加快總經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部客戶(hù)服務(wù)中心心服務(wù)質(zhì)量督察察中心大客戶(hù)部數(shù)據(jù)多媒體通通信局公話(huà)磁卡局新業(yè)務(wù)拓展中中心營(yíng)銷(xiāo)中心網(wǎng)絡(luò)管理部網(wǎng)管中心GIS項(xiàng)目組業(yè)務(wù)調(diào)度中心心傳輸中心接入網(wǎng)中心動(dòng)力中心長(zhǎng)途線(xiàn)路站電報(bào)業(yè)務(wù)中心心市話(huà)區(qū)局策劃發(fā)展部人力資源部基建辦公室綜合辦公室黨群/工會(huì)/安全/紀(jì)檢/審計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工程質(zhì)量監(jiān)督督站帳務(wù)結(jié)算中心心外部設(shè)施管理理部營(yíng)銷(xiāo)中心大客戶(hù)部市場(chǎng)拓展部商業(yè)客戶(hù)部公眾客戶(hù)部網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理資源調(diào)配建設(shè)設(shè)部網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度度部發(fā)展規(guī)劃部人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合管理部黨群/紀(jì)檢/審計(jì)/工會(huì)會(huì)主要的變化是是：1、管理層次次扁平化：由原來(lái)的決策策層、管理層層、支撐層和實(shí)施施層四個(gè)層次次調(diào)整為現(xiàn)在的的前后端型組組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理扁平化化；2、部門(mén)精簡(jiǎn)簡(jiǎn)：由原來(lái)的47個(gè)部門(mén)調(diào)整整為現(xiàn)在的29個(gè)個(gè)部門(mén)3、滿(mǎn)足客戶(hù)戶(hù)需求：有利于對(duì)客戶(hù)戶(hù)的細(xì)分、了了解和提供有針針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)服務(wù)；4、市場(chǎng)響應(yīng)應(yīng)速度加快有利于前后端端整體協(xié)調(diào)和和提高對(duì)市場(chǎng)的的響應(yīng)速度12個(gè)郊縣局局組織架構(gòu)調(diào)整整前組織架構(gòu)調(diào)整整后141.2組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整后,加強(qiáng)了營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)中心的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)及技術(shù)力量量，使人員比比例得到了優(yōu)優(yōu)化通過(guò)行政調(diào)撥撥和公開(kāi)招聘聘充實(shí)了前端端人員總量，，同時(shí)也使前端端人員的技術(shù)術(shù)力量得到加加強(qiáng)，整體綜合素質(zhì)水平平得到提高營(yíng)銷(xiāo)中心網(wǎng)絡(luò)中心控制支撐合同制員工含含聘用工工合同制制員工含含聘用工1356人1649人1346人1639人人員結(jié)構(gòu)%營(yíng)銷(xiāo)中心人員員學(xué)歷對(duì)比圖圖T0T1TOT115項(xiàng)目整體推進(jìn)進(jìn)情況各流程實(shí)施進(jìn)進(jìn)展情況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中的體會(huì)和和收益今日匯報(bào)議題題1、組織架構(gòu)調(diào)整整2、業(yè)績(jī)考核核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲懲機(jī)制3、大客戶(hù)獲獲取和保留流流程4、網(wǎng)絡(luò)資源源調(diào)配流程5、滾動(dòng)性投投資流程6、IT支撐162.業(yè)績(jī)考核核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲懲機(jī)制流程按按計(jì)劃順利實(shí)實(shí)施，薪酬結(jié)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化化，薪酬直接接與績(jī)效考核核結(jié)果掛鉤實(shí)施第一階段段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估估階段進(jìn)程4月26日-6月30日日實(shí)施第二階段段進(jìn)程3月26日-4月26日日工作重點(diǎn)組織架構(gòu)流程程KPI分解落實(shí)到了了班組和關(guān)鍵鍵崗位，簽定班組長(zhǎng)及及關(guān)鍵崗位業(yè)業(yè)績(jī)合同358份，使KPI指標(biāo)成為指導(dǎo)導(dǎo)部門(mén)和員工工工作方向的的標(biāo)桿前后端及職能能部門(mén)所占工工資比例趨于于合理，為43：46.3：10.7；（（人員員比例例為：：37.5：：50.5：12）浮動(dòng)工工資比比例顯顯著加加大；；啟動(dòng)對(duì)對(duì)業(yè)績(jī)績(jī)合同同的月月、季季、半半年度度的滾滾動(dòng)性性考核核，業(yè)業(yè)績(jī)考考核暫暫行辦辦法不不斷完完善，，人力力資源源管理理體系系的設(shè)設(shè)計(jì)工工作進(jìn)進(jìn)展順順利，，在省省公司司和人人民大大學(xué)聯(lián)聯(lián)合項(xiàng)項(xiàng)目組組的直直接組組織下下開(kāi)展展崗位位評(píng)價(jià)價(jià)，為為下一一步建建立新新的薪薪酬體體系奠奠定堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)礎(chǔ)，達(dá)達(dá)到了了驗(yàn)收收評(píng)估估要求求2.1KPI層層分分解并加加以落落實(shí)2.3薪薪酬與與績(jī)效直接接掛鉤鉤2.2薪薪酬結(jié)結(jié)構(gòu)得到了了優(yōu)化化KPI指標(biāo)分分解到到班組組和關(guān)關(guān)鍵崗崗位，，通過(guò)簽簽定29個(gè)個(gè)一級(jí)級(jí)部門(mén)門(mén)的業(yè)業(yè)績(jī)合合同，，保證證了總總經(jīng)理理業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)的有有效傳傳遞啟動(dòng)新新的業(yè)業(yè)績(jī)考考核暫暫行辦辦法，，按照照正態(tài)態(tài)分布布、差差距拉拉開(kāi)原原則，，保證證薪酬酬與部部門(mén)業(yè)業(yè)績(jī)考考核結(jié)結(jié)果直直接掛掛鉤，，部門(mén)門(mén)內(nèi)薪薪酬分分配按按業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)先先原則則拉開(kāi)開(kāi)差距距進(jìn)行行分配配前后端端及職職能部部門(mén)所所占工工資比比例拉拉開(kāi)差差距，，為40.2:48.8:11；；（（人員員比例例為：：37.5：：50.5：12）KPI指標(biāo)分分解到到各個(gè)個(gè)部門(mén)門(mén)，簽簽定了了11個(gè)重重要崗崗位的的業(yè)績(jī)績(jī)合同同擬定績(jī)績(jī)效考考核暫暫行辦辦法，，薪酬與與業(yè)績(jī)績(jī)考核核掛鉤鉤，前后端端及職職能部部門(mén)所所占工工資比比例拉拉開(kāi)差差距，，為36.7：：52.6：10.7（（人員員比例例為33.5：：54.5：：12）172.1實(shí)現(xiàn)現(xiàn)指標(biāo)標(biāo)體系系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換,并進(jìn)進(jìn)一步步將指指標(biāo)分分解到到具體體崗位位職位分公司總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理大客戶(hù)部主任人力資源部主任舉例原有考考核指指標(biāo)新的考考核指指標(biāo)考核全全局業(yè)業(yè)務(wù)收收入、、收支支差額額、全全局業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展、、用用戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意率率、機(jī)機(jī)關(guān)工工作綜綜合滿(mǎn)滿(mǎn)意評(píng)評(píng)價(jià)、、等25項(xiàng)項(xiàng)考核核指標(biāo)標(biāo)業(yè)務(wù)收收入、、發(fā)展展量、、服務(wù)務(wù)滿(mǎn)意意率、、大客客戶(hù)流流失率率、業(yè)業(yè)務(wù)流流失率率、首首問(wèn)負(fù)負(fù)責(zé)制制、客客戶(hù)關(guān)關(guān)系管管理、、防火火安全全、綜綜合管管理等等23項(xiàng)考考核指指標(biāo)全局業(yè)業(yè)務(wù)收收入、、收支支差額額、全全局業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展、、工工資分分配管管理準(zhǔn)準(zhǔn)確及及時(shí)率率、績(jī)績(jī)效考考核分分配管管理準(zhǔn)準(zhǔn)確及及時(shí)率率、各各類(lèi)保保險(xiǎn)臺(tái)臺(tái)帳準(zhǔn)準(zhǔn)確及及時(shí)率率等15項(xiàng)項(xiàng)考核核指標(biāo)標(biāo)業(yè)務(wù)收收入、、凈營(yíng)營(yíng)運(yùn)資資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率率、現(xiàn)現(xiàn)金流流、ARPU、、市場(chǎng)占占有率率、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源利利用率率、客客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度等10個(gè)個(gè)考核指指標(biāo)考核全全局業(yè)業(yè)務(wù)收收入、、收支支差額額、全全局業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展、、用用戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意率率、機(jī)機(jī)關(guān)工工作綜綜合滿(mǎn)滿(mǎn)意評(píng)評(píng)價(jià)等等25項(xiàng)考考核指指標(biāo)考核全全局業(yè)業(yè)務(wù)收收入、、收支支差額額、全全局業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展、、用用戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意率率、機(jī)機(jī)關(guān)工工作綜綜合滿(mǎn)滿(mǎn)意評(píng)評(píng)價(jià)等等25項(xiàng)考考核指指標(biāo)業(yè)務(wù)收收入、、凈營(yíng)營(yíng)運(yùn)資資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率率、現(xiàn)現(xiàn)金流流、ARPU、、市場(chǎng)占占有率率、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源利利用率率、客客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度等10個(gè)個(gè)考核指指標(biāo)業(yè)務(wù)收收入、、凈營(yíng)營(yíng)運(yùn)資資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率率、現(xiàn)現(xiàn)金流流、ARPU、、市場(chǎng)占占有率率、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源利利用率率、客客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度等10個(gè)個(gè)考核指指標(biāo)業(yè)務(wù)收收入、、凈營(yíng)營(yíng)運(yùn)資資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率率、現(xiàn)現(xiàn)金流流、ARPU、、市場(chǎng)占占有率率、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源利利用率率、客客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度等10個(gè)個(gè)考核指指標(biāo)業(yè)務(wù)收收入、、凈營(yíng)營(yíng)運(yùn)資資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率率、現(xiàn)現(xiàn)金流流、ARPU、、市場(chǎng)占占有率率、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源利利用率率、客客戶(hù)滿(mǎn)滿(mǎn)意度度等10個(gè)個(gè)考核指指標(biāo)18營(yíng)銷(xiāo)中中心網(wǎng)絡(luò)中中心控制支支撐單位：：%T0T1（現(xiàn)狀））2.2人人員員比比例例與與工工資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)關(guān)關(guān)系系得得到到了了進(jìn)進(jìn)一一步步優(yōu)優(yōu)化化，，獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲機(jī)機(jī)制制調(diào)調(diào)整整加加大大了了浮浮動(dòng)動(dòng)工工資資的的比比例例人員員比比例例工工資資比比例例人人員員比比例例工工資資比比例例前端端后端端職能能前端端后端端職能能浮動(dòng)動(dòng)工工資資固定定工工資資T0T1各部部門(mén)門(mén)工工資資比比例例（（%））薪酬酬分分配配向向業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)優(yōu)異異的的部部門(mén)門(mén)傾傾斜斜,按按照照責(zé)責(zé)任任和和貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)大大小小,拉拉開(kāi)開(kāi)了了部部門(mén)門(mén)間間浮浮動(dòng)動(dòng)工工資資的的分分配配差差距距192.3新新的的業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)考考核核辦辦法法拉拉大大了了部部門(mén)門(mén)之之間間的的績(jī)績(jī)效效分分配配差差距距考核核要要素素KPI得分分業(yè)務(wù)務(wù)收收入入權(quán)權(quán)重重收入入完完成成率率收入完成完成月收入<81.8%完成月收入84%完成月收入94.5%完成月收入1%預(yù)發(fā)績(jī)效工資部門(mén)大客戶(hù)部外部設(shè)施管理部人1862元/月人292/月人0元/月人元/月人209元/月人……………完成月收入96.88%元/月人173元/月人…外部設(shè)施管理部曲線(xiàn)大客戶(hù)部曲線(xiàn)收入完成率81.8%94.5%%90.2%月績(jī)績(jī)效效工工資資與業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)合合同同聯(lián)聯(lián)系系緊緊密密業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估估客客觀觀公公正正分配配更更加加透透明明化化、、合合理理化化效績(jī)績(jī)優(yōu)優(yōu)先先、、兼兼顧顧公公平平部門(mén)門(mén)收收入入風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與與效效益益成成正正比比按業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)優(yōu)先先拉拉開(kāi)開(kāi)部部門(mén)門(mén)及及員員工工之間間的的差差距距2020%最最優(yōu)優(yōu)秀秀的的員員工工可可獲獲得得30%的的績(jī)績(jī)效效工工資資,業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)只只為為合合格格的的10%員員工工則則只只可可得得5%的的績(jī)績(jī)效效工工資資29.2%64.3%6.5%績(jī)效占部門(mén)比例2405632057合計(jì)241760950平均績(jī)效工資20.8%66.7%12.5%員工比例10326員工人數(shù)優(yōu)中合格KPI中合格優(yōu)66.7%12.5%20.8%...績(jī)效效工工資資分分配配在在員員工工之之間間基基本本實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了了正正態(tài)態(tài)分分布布大客客戶(hù)戶(hù)部部六六月月份份績(jī)績(jī)效效工工資資分分月度績(jī)效工資舉例21項(xiàng)目整體體推進(jìn)情情況各流程實(shí)實(shí)施進(jìn)展展情況項(xiàng)目實(shí)施施過(guò)程中中的體會(huì)會(huì)和收益益今日匯報(bào)報(bào)議題1、組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)績(jī)考核和和激勵(lì)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制制3、大客客戶(hù)獲取取和保留留流程4、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)資源調(diào)調(diào)配流程程5、滾動(dòng)動(dòng)性投資資流程6、IT支撐223.大客客戶(hù)流程程按實(shí)施施進(jìn)度完完成,并并取得了了較好的的成果實(shí)施第一一階段進(jìn)進(jìn)程22年2月8日日-3月月25日日實(shí)施效果果評(píng)估階階段進(jìn)程程4月26日-6月30日實(shí)施第二二階段進(jìn)進(jìn)程3月26日-4月26日工作重點(diǎn)點(diǎn)客戶(hù)規(guī)劃劃流程試試點(diǎn)計(jì)劃劃順利推推進(jìn)（已已完成99%）），在試點(diǎn)客客戶(hù)獲得得銷(xiāo)售機(jī)機(jī)會(huì)，其其中6家家已經(jīng)簽簽約試點(diǎn)客戶(hù)戶(hù)檔案得得到充實(shí)實(shí)完善已簽約客客戶(hù)消費(fèi)費(fèi)結(jié)構(gòu)變變化部門(mén)收入入指標(biāo)超超T1目標(biāo)4.5個(gè)百百分點(diǎn)，，達(dá)到年年計(jì)劃1/2大客戶(hù)服服務(wù)熱線(xiàn)線(xiàn)試運(yùn)行行虛擬團(tuán)隊(duì)隊(duì)機(jī)制得得到完善善，提供供解決方方案的能能力明顯顯提升部門(mén)各項(xiàng)項(xiàng)制度得得到進(jìn)一一步完善善，日常常工作規(guī)規(guī)范基本本建立業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)與薪酬酬掛鉤，，新的考考核機(jī)制制開(kāi)始發(fā)發(fā)揮作用用各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)均達(dá)到到驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)客戶(hù)規(guī)劃流程，建立完善的客戶(hù)資料和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃提高大客戶(hù)部收入及貢獻(xiàn)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度推進(jìn)內(nèi)部管理流程的重組，改善工作環(huán)境試點(diǎn)客戶(hù)戶(hù)高層關(guān)關(guān)系逐步步建立客戶(hù)規(guī)劃劃流程試試點(diǎn)計(jì)劃劃順利推推進(jìn)（已已完成90%）），在試點(diǎn)客客戶(hù)獲得得銷(xiāo)售機(jī)機(jī)會(huì)，其其中5家家已經(jīng)簽簽約已簽約客客戶(hù)收入入開(kāi)始變變化部門(mén)收入入形勢(shì)好好轉(zhuǎn)，追追上前期期所欠進(jìn)進(jìn)度5.5個(gè)百百分點(diǎn)大客戶(hù)服服務(wù)熱線(xiàn)線(xiàn)方案已已擬定一點(diǎn)結(jié)算算流程開(kāi)開(kāi)始實(shí)施施業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)分解到到個(gè)人，，部門(mén)《《業(yè)績(jī)考考核管理理辦法》》等制度度已經(jīng)完完成人員配備備加強(qiáng)，，部門(mén)內(nèi)內(nèi)管理機(jī)機(jī)制逐步步完善建立了通通信及行行政等二二級(jí)部門(mén)門(mén)的主要要客戶(hù)關(guān)關(guān)系客戶(hù)規(guī)劃劃流程試試點(diǎn)計(jì)劃劃順利推推進(jìn)（已已完成40%）），試點(diǎn)客戶(hù)戶(hù)中2家家已經(jīng)簽簽約制定競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)策略，，保住收收入存量量；挖掘掘客戶(hù)需需求，開(kāi)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)增量根據(jù)滿(mǎn)意意度調(diào)查查的單項(xiàng)項(xiàng)情況，，有針對(duì)對(duì)性的制制定服務(wù)務(wù)改善計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目組與與大客戶(hù)戶(hù)部融合合，深入入到部門(mén)門(mén)內(nèi)部推推進(jìn)管理理流程的的重組工工作在部門(mén)內(nèi)內(nèi)部逐步步建立激激勵(lì)機(jī)制制和業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)體體系，逐逐步改善善工作環(huán)環(huán)境233.1建建立了以以客戶(hù)經(jīng)經(jīng)理為中中心的虛虛擬團(tuán)隊(duì)隊(duì)機(jī)制，，客戶(hù)關(guān)關(guān)系向縱縱深發(fā)展展，客戶(hù)戶(hù)經(jīng)理逐逐步掌握握了新的的規(guī)范，，營(yíng)銷(xiāo)能能力得到到增強(qiáng)，，形成了了完整的的客戶(hù)關(guān)關(guān)系和營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃劃?rùn)n案………客戶(hù)戶(hù)關(guān)鍵人人信息…客戶(hù)戶(hù)業(yè)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖…客戶(hù)戶(hù)財(cái)務(wù)狀狀況…客戶(hù)戶(hù)決策流流程…客戶(hù)戶(hù)自定計(jì)計(jì)劃…客戶(hù)戶(hù)需求分分析…專(zhuān)案案基礎(chǔ)信信息…客戶(hù)戶(hù)拜訪計(jì)計(jì)劃…專(zhuān)案案進(jìn)度月月日日…專(zhuān)案案進(jìn)度月月日日客戶(hù)關(guān)系系檔案營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃劃?rùn)n案專(zhuān)案編號(hào)：日期：客戶(hù)經(jīng)理：客戶(hù)名稱(chēng)：客戶(hù)編號(hào)：專(zhuān)案目標(biāo)：原進(jìn)度：競(jìng)爭(zhēng)者 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商

目前主要突破：關(guān)鍵影響角色態(tài)度變化

現(xiàn)進(jìn)度：競(jìng)爭(zhēng)者 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商

行業(yè)經(jīng)理評(píng)估意見(jiàn)：下一步的計(jì)劃：需求…………………………內(nèi)容…………………………方案…………………………啟示：…………概述………………24…試點(diǎn)計(jì)計(jì)劃取得得良好進(jìn)進(jìn)展，已已經(jīng)成功功地與6家試點(diǎn)點(diǎn)客戶(hù)按按計(jì)劃簽簽訂了協(xié)協(xié)議，為為客戶(hù)提提供了個(gè)個(gè)性化的的解決方方案試點(diǎn)客戶(hù)戶(hù)主要舉措措預(yù)期結(jié)果果目前進(jìn)度度A銀行B銀行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)備份等等14項(xiàng)項(xiàng)舉措分分步驟實(shí)實(shí)施近期通過(guò)過(guò)銷(xiāo)售備備份方案案增收約約元/月，逐逐步改善善和加固固關(guān)系DDN備份協(xié)議議已簽約約，主要要電路已已經(jīng)交付付使用推行CALLCENTER和網(wǎng)上銀銀行方案案，推廣廣數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)增收約元元/月，并并可帶動(dòng)一一定的話(huà)務(wù)務(wù)量協(xié)議已簽訂訂，電路已已經(jīng)基本開(kāi)開(kāi)通，進(jìn)一步推進(jìn)進(jìn)網(wǎng)上銀行行方案C證券整合銷(xiāo)售本本地、省內(nèi)內(nèi)和省際長(zhǎng)長(zhǎng)途FR及寬帶電路路增收約萬(wàn)元元/年協(xié)議已簽訂訂，主要電電路已經(jīng)開(kāi)開(kāi)通，繼續(xù)續(xù)了解客戶(hù)戶(hù)后續(xù)需求求H學(xué)院推行虛擬網(wǎng)網(wǎng)和校園寬寬帶方案，，與鐵通競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)保留住關(guān)鍵鍵客戶(hù)，獲獲得新的增增長(zhǎng)空間，，同時(shí)也能能有效遏制制鐵通在北北市區(qū)的發(fā)發(fā)展，穩(wěn)固固市場(chǎng)協(xié)議已經(jīng)簽簽訂，依靠靠強(qiáng)力的公公關(guān)和果斷斷的投資決決策，從鐵鐵通手中奪奪回訂單J通信公司銷(xiāo)售長(zhǎng)途組組網(wǎng)解決方方案，促進(jìn)進(jìn)其與我方方的合作，，進(jìn)而推進(jìn)進(jìn)整合本地地尋呼市場(chǎng)場(chǎng)的計(jì)劃資費(fèi)折扣后后與原收入入持平，但但從其他運(yùn)運(yùn)營(yíng)商手中中奪得業(yè)務(wù)務(wù)量，加強(qiáng)強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的控制能能力長(zhǎng)途協(xié)議已已簽，涉及電路路已經(jīng)開(kāi)通通，目前向向客戶(hù)提出出話(huà)務(wù)量經(jīng)經(jīng)營(yíng)的新方方案，與客客戶(hù)協(xié)商中中F廠提供高品質(zhì)質(zhì)的區(qū)間電電路，與微微波和廣電電競(jìng)爭(zhēng)增收約萬(wàn)元元/月，鞏鞏固了客戶(hù)戶(hù)關(guān)系，樹(shù)樹(shù)立了品牌牌協(xié)議已簽訂訂，電路建建設(shè)中該項(xiàng)目是與與鐵通展開(kāi)開(kāi)激烈的戰(zhàn)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)、、并轉(zhuǎn)敗為為勝的案例例253.2制定定拉動(dòng)收入入的舉措，，激發(fā)了客客戶(hù)的需求求，促進(jìn)收收入增長(zhǎng)，，客戶(hù)的消消費(fèi)結(jié)構(gòu)已已發(fā)生變化化，可控程程度與關(guān)系系粘度增強(qiáng)強(qiáng)…C證券舉例22年3月月消費(fèi)總額22年4月月

消費(fèi)增增長(zhǎng)22年6月月

消費(fèi)增增長(zhǎng)22年5月月

消費(fèi)增增長(zhǎng)虛擬網(wǎng)解決決方案促進(jìn)進(jìn)話(huà)務(wù)量增增長(zhǎng)FR組網(wǎng)方案中中跨區(qū)電路路陸續(xù)開(kāi)通通FR組網(wǎng)方案中中區(qū)內(nèi)主要要電路開(kāi)通通20132+10%%+%22年3月月-6月，，收入增加加了%26…試點(diǎn)客戶(hù)戶(hù)貢獻(xiàn)呈總總體上升態(tài)態(tài)勢(shì)，并有有效的鍛煉煉了團(tuán)隊(duì)完完善了管理理機(jī)制，增增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力，大大客戶(hù)部總總體收入現(xiàn)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)任任務(wù)過(guò)半22年3月月-6月，，試點(diǎn)客戶(hù)戶(hù)總收入增增加%，試試點(diǎn)客戶(hù)貢貢獻(xiàn)呈總體體上升態(tài)勢(shì)勢(shì)27項(xiàng)目整體推推進(jìn)情況各流程實(shí)施施進(jìn)展情況況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)過(guò)程中的體體會(huì)和收益益今日匯報(bào)議議題1、組織架構(gòu)調(diào)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考考核和激勵(lì)勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制制3、大客戶(hù)戶(hù)獲取和保保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資資源調(diào)配流流程5、滾動(dòng)性性投資流程程6、IT支撐284.網(wǎng)絡(luò)資資源調(diào)配流流程達(dá)到驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施第一階階段進(jìn)程22年2月月8日-3月25日日實(shí)施效果評(píng)評(píng)估階段進(jìn)進(jìn)程4月27日日-6月30日實(shí)施第二階階段進(jìn)程3月26日日-4月26日縮短故障處處理時(shí)間工作重點(diǎn)縮短資源調(diào)調(diào)配時(shí)間提高資源利利用率簽定SLA協(xié)議統(tǒng)計(jì)21年年故障歷時(shí)時(shí)擬定新架構(gòu)構(gòu)下的障礙礙處理流程程統(tǒng)計(jì)21年年業(yè)務(wù)開(kāi)通通歷時(shí)擬定新架構(gòu)構(gòu)下的業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)通處理理流程開(kāi)展資源普普查工作明確可調(diào)配配設(shè)備的種種類(lèi)和調(diào)配配方式收集有關(guān)材材料，草擬SLA協(xié)議確定障礙的的T0值和T1值細(xì)化障礙修修復(fù)服務(wù)時(shí)時(shí)限至具體體崗位跟蹤和考核核障礙處理理過(guò)程確定業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)通的T0和T1值細(xì)化業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)通服務(wù)時(shí)時(shí)限至具體體崗位跟蹤和考核核障礙處理理過(guò)程確定資源利利用率的T0和T1值開(kāi)展資源調(diào)調(diào)配工作前后端簽定定SLA協(xié)議，有確服務(wù)水水平和成本本開(kāi)展市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)工作障礙查修分分為三個(gè)等等級(jí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的的故障歷時(shí)時(shí)均有縮短短，其中DDN故障平均歷歷時(shí)94.2分鐘（（C級(jí)），已超超過(guò)3分鐘鐘（C級(jí)）的T1期望值開(kāi)通服務(wù)分分為三個(gè)等等級(jí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)通時(shí)限均均有縮短，，其中單條條DDN開(kāi)通平均歷歷時(shí)歷時(shí)8.86天天（C級(jí)），已超超過(guò)14天天（C級(jí)）的T1期望值SLA已簽定，建建立了較為為完善的運(yùn)運(yùn)作機(jī)制SLA評(píng)估工作逐逐步完善各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)總體資源利利用率提高高至52.17％，，超過(guò)51.50％％的T1期望值值各類(lèi)資源利利用率均有有不同程度度提高，特特別是ISDN端口利用率率已提高至至53％,ADSL端口占用率率提高至45.75％294.1發(fā)揮揮客戶(hù)響應(yīng)應(yīng)中心的管管控作用，，開(kāi)通和排排障服務(wù)水水平明顯改改善根據(jù)SLA服務(wù)水平，，開(kāi)通和排排障時(shí)限落落實(shí)到具體體工位，客客響中心對(duì)對(duì)工單進(jìn)行行管控跟蹤蹤，統(tǒng)計(jì)出出的數(shù)據(jù)作作為各部門(mén)門(mén)業(yè)績(jī)考核核的依據(jù)商業(yè)客戶(hù)部客戶(hù)響應(yīng)中心大客戶(hù)部公眾客戶(hù)部市場(chǎng)拓展部網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度部外部設(shè)施管理部資源調(diào)配建設(shè)部確立客響中中心為前后后端統(tǒng)一接接口，協(xié)調(diào)調(diào)前后端的的關(guān)系，及及時(shí)向前端端反饋服務(wù)務(wù)開(kāi)通信息息提高服務(wù)水水平的主要要舉措客戶(hù)名稱(chēng):某證券有限限責(zé)任公司司昆明證券券交易所業(yè)務(wù)種類(lèi):速率：64K受理受理受理配置資源開(kāi)通用戶(hù)需求資源確認(rèn)反反饋營(yíng)業(yè)受理配線(xiàn)配測(cè)量端口口跳線(xiàn)外線(xiàn)施工配端口做數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)測(cè)4月1709：234月1717：4月1809：544月1809.574月1814：184月2211：304月210：224月1809：464月1809：23服務(wù)等級(jí):B級(jí)目前取得的的進(jìn)展（5月21日日至6月20日統(tǒng)計(jì)計(jì)結(jié)果）312分302分324分2M分組FRDDN94.2分分21年數(shù)據(jù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)計(jì)全程29.57天局內(nèi)平均14.57天，外線(xiàn)線(xiàn)施工平均均15天，，總計(jì)29.57天天業(yè)務(wù)開(kāi)通故障排除DDN現(xiàn)狀舉例C級(jí)開(kāi)通和排障障響應(yīng)時(shí)間間明顯加快快3分平均最長(zhǎng)現(xiàn)狀狀T1值平均304.2通過(guò)過(guò)資源調(diào)配配的實(shí)施，，存量資源源得到了盤(pán)盤(pán)活，充分分體現(xiàn)了效效益為目的的的流程理理念主要設(shè)設(shè)備的資源源利用率達(dá)達(dá)到T1值資源調(diào)配的方式和目標(biāo)明確改進(jìn)舉措T051.65％ISDN用戶(hù)端口利用率1、DMS1交換機(jī)ISDN利用率普遍較低，實(shí)裝率在20%以下的有7個(gè)局，其他局實(shí)裝率均不太高，空余容量均可滿(mǎn)足今年的需求，不需進(jìn)行任何調(diào)配。2、331、415、818共3個(gè)S1240交換局可按容量預(yù)留節(jié)資辦法進(jìn)行一定數(shù)量的ISDN資源調(diào)配，但因ISDN用戶(hù)電路板與模擬用戶(hù)電路板不能混插，調(diào)配實(shí)施需新購(gòu)部分設(shè)備和電纜，實(shí)施較為困難。3、792、781、83、82共4個(gè)C&C08交換局ISDN實(shí)裝率均在40%以下,可進(jìn)行一定數(shù)量的資源調(diào)配。4、除此之外，其他局基本不能進(jìn)行ISDN資源調(diào)配。利用率交換本局T153％資源名稱(chēng)主要設(shè)備的的資源利用用率均已達(dá)達(dá)到了期望望目標(biāo)，總總體資源利利用率由50.93％提高到到52.17％314.3預(yù)測(cè)測(cè)機(jī)制已經(jīng)經(jīng)建立，季季度預(yù)測(cè)和和月度預(yù)測(cè)測(cè)報(bào)告如期期完成公眾客戶(hù)部部歸口語(yǔ)音、、PAS業(yè)務(wù)市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)大客戶(hù)部歸口DDN、FR、2M市場(chǎng)預(yù)測(cè)實(shí)業(yè)公司片預(yù)測(cè)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集集，前端各部門(mén)門(mén)預(yù)測(cè)機(jī)制制歸口明確確，實(shí)業(yè)公公司承擔(dān)維維護(hù)片區(qū)的的預(yù)測(cè)責(zé)任任，在時(shí)間間上和人員員上為預(yù)測(cè)測(cè)提供了保保證營(yíng)銷(xiāo)中心2季度語(yǔ)音和和DDN預(yù)測(cè)報(bào)告已已提交,網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心對(duì)151個(gè)個(gè)預(yù)測(cè)項(xiàng)目目進(jìn)行了資資源調(diào)配和和建設(shè)西片區(qū)南片區(qū)中心片區(qū)菊花村藥材市場(chǎng)50戶(hù)...東片區(qū)云工大科技大樓30戶(hù)...新迎區(qū)組團(tuán)19幢20戶(hù)…小計(jì)：新建17項(xiàng)擴(kuò)建17項(xiàng)6月份業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)月報(bào)報(bào)對(duì)季報(bào)進(jìn)進(jìn)行了進(jìn)一一步補(bǔ)充和和調(diào)整商業(yè)客戶(hù)部部歸口ISDN、、ADSL、LAN場(chǎng)預(yù)測(cè)32

SLA的執(zhí)行跟蹤SLA的評(píng)估SLA的調(diào)整建立SLA機(jī)制4月22日，前后端簽定SLA協(xié)議5月13日，公司正式啟動(dòng)SLA起始值3個(gè)工作日內(nèi)3至5個(gè)工作日5至10個(gè)工作日10個(gè)工作日以上市場(chǎng)響應(yīng)?；貜?fù)需求統(tǒng)計(jì)單位：項(xiàng)目個(gè)數(shù)及時(shí)率：76.7％擬定SLA的實(shí)施計(jì)劃和負(fù)責(zé)人確定前后端負(fù)責(zé)單位分部門(mén)擬定SLA操作手冊(cè)前端3、6、9、12月的25日提出市場(chǎng)需求季度報(bào)告財(cái)務(wù)每月25日對(duì)歷史成本和新增成本進(jìn)行分?jǐn)偯吭?5日對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)每半月統(tǒng)計(jì)開(kāi)通及排障時(shí)限每月召開(kāi)前后端聯(lián)席會(huì)議后端對(duì)前端端的市場(chǎng)需需求回復(fù)及及時(shí)率達(dá)76.7%市場(chǎng)預(yù)測(cè)推推廣至5個(gè)個(gè)區(qū)域，ADSL下半年預(yù)測(cè)測(cè)已經(jīng)提出出協(xié)議中利用用存量資源源的導(dǎo)向作作用得到明明顯體現(xiàn)SLA協(xié)議的運(yùn)作作機(jī)制逐步步完善，協(xié)協(xié)議導(dǎo)向作作用日漸明明顯33項(xiàng)目整體推推進(jìn)情況各流程實(shí)施施進(jìn)展情況況項(xiàng)目實(shí)施過(guò)過(guò)程中的體體會(huì)和收益益今日匯報(bào)議議題1、組織架構(gòu)調(diào)調(diào)整2、業(yè)績(jī)考考核和激勵(lì)勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制制3、大客戶(hù)戶(hù)獲取和保保留流程4、網(wǎng)絡(luò)資資源調(diào)配流流程5、滾動(dòng)性性投資流程程6、IT支撐345.滾動(dòng)性性投資流程程定位準(zhǔn)確確可操作性性強(qiáng),達(dá)到到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施第一階段段進(jìn)程22年2月8日-3月25日實(shí)施效果評(píng)估估階段進(jìn)程4月27日-6月30日日實(shí)施第二階段段進(jìn)程3月26日-4月26日日工作重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投資對(duì)前前端響應(yīng)及時(shí)單位容量建設(shè)設(shè)成本下降A(chǔ)BC分類(lèi)建立試點(diǎn)節(jié)資方法法運(yùn)用完善ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)通過(guò)制定《建建設(shè)實(shí)施管理理辦法》及相應(yīng)的管控控制度，對(duì)響響應(yīng)各環(huán)節(jié)時(shí)時(shí)限已作出具具體規(guī)定并納納入業(yè)績(jī)考核核。已設(shè)定單位建建設(shè)成本的T1、T2目標(biāo)及達(dá)標(biāo)舉舉措對(duì)ABC分區(qū)有初步結(jié)結(jié)果已選定了6類(lèi)類(lèi)節(jié)資方法的的試點(diǎn)項(xiàng)目后端對(duì)前端的的響應(yīng)嚴(yán)格按按照SLA協(xié)議簽訂的時(shí)時(shí)限要求和相相應(yīng)的計(jì)劃建建設(shè)管理辦法法執(zhí)行貫徹。。ABC分區(qū)結(jié)果運(yùn)用用到滾動(dòng)性投投資預(yù)算及項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際際中。單位容量建設(shè)設(shè)成本比21年在交換，，接入網(wǎng)，數(shù)數(shù)據(jù)，PAS基站等方面均均有下降，并并初步總結(jié)了了降低建設(shè)成成本的舉措。。后端對(duì)前端的的響應(yīng)達(dá)到了了SLA協(xié)議簽訂的時(shí)時(shí)限要求，即即T1目標(biāo)值。試點(diǎn)項(xiàng)目基本本完成，初顯顯節(jié)資效益，，平均節(jié)資比為為％。滾動(dòng)性投資流流程定位準(zhǔn)確確，可操作性性強(qiáng)，達(dá)到了了初驗(yàn)要求。。六個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目目充分運(yùn)用節(jié)節(jié)資方法。對(duì)本年度建設(shè)設(shè)項(xiàng)目從項(xiàng)目目實(shí)施各環(huán)節(jié)節(jié)入手，落實(shí)實(shí)節(jié)資責(zé)任，，嚴(yán)格控制項(xiàng)項(xiàng)目投資額。。351930931020491930639214019301101020821600(天)204060801120140180T0T1T0T1T0T1語(yǔ)音業(yè)務(wù)PAS業(yè)務(wù)DDN業(yè)務(wù)142天79天112天70天159天112天5.1在流流程1.0版版本基礎(chǔ)上制制定完善了本本地網(wǎng)實(shí)施細(xì)細(xì)則，分專(zhuān)業(yè)業(yè)、分產(chǎn)品、、分環(huán)節(jié)確定定了投資建設(shè)設(shè)響應(yīng)時(shí)間的的改善目標(biāo)，，并落實(shí)到SLA中立項(xiàng)前立項(xiàng)審批項(xiàng)目實(shí)施在滾動(dòng)性投資資流程實(shí)施細(xì)細(xì)則中，在分分設(shè)備、線(xiàn)路路兩大類(lèi)的基基礎(chǔ)上，細(xì)化化到交換、接接入網(wǎng)、傳輸輸、數(shù)據(jù)等專(zhuān)專(zhuān)業(yè)；同時(shí)，，還針對(duì)不同同的業(yè)務(wù)產(chǎn)品品及投資建設(shè)設(shè)實(shí)施不同環(huán)環(huán)節(jié)規(guī)定了各各自的響應(yīng)時(shí)時(shí)限，并納入入關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)---““市場(chǎng)響應(yīng)““的考核中。。365.2ABC分類(lèi)檔案的建建立指導(dǎo)了今今年的投資預(yù)預(yù)算，對(duì)投資資結(jié)構(gòu)和規(guī)模模的控制，體體現(xiàn)了公司不不斷追求效益益最大化的目目標(biāo)ABCGROWTHROI昆明本地網(wǎng)ABC模型共劃分40個(gè)個(gè)投資單元T0：（21年12月31日）凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率％T2（22年12月31日）凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)貢貢獻(xiàn)率％T1：（6月30日)％375.3在試試點(diǎn)項(xiàng)目上運(yùn)運(yùn)用了六類(lèi)節(jié)節(jié)資方法預(yù)計(jì)計(jì)節(jié)資數(shù)額約約為41.76萬(wàn)元試點(diǎn)項(xiàng)目某接入網(wǎng)工程程22年2季度度ADSL擴(kuò)容某縣馬路管道道工程某大學(xué)學(xué)生公公寓工程某學(xué)院小交退退網(wǎng)工程某小區(qū)接入網(wǎng)網(wǎng)配套電源源工程立項(xiàng)前項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度節(jié)資方方法運(yùn)運(yùn)用用最高建設(shè)成本本容量預(yù)留規(guī)劃劃談判降低成本本最佳技術(shù)方案案冗余及可利舊舊框架采購(gòu)協(xié)議議立項(xiàng)審批項(xiàng)目實(shí)施節(jié)資比投資單元類(lèi)型型BBACBC2萬(wàn)元17.16萬(wàn)萬(wàn)元7.7萬(wàn)元3.2萬(wàn)元9.7萬(wàn)元2萬(wàn)元10.％7.％13.％39.％49.％24.％全面完成尚未啟動(dòng)38…通過(guò)框架采購(gòu)購(gòu)協(xié)議的簽定定，通信設(shè)備備和器材的采采購(gòu)價(jià)格較往往年有明顯降降低先后與55個(gè)個(gè)通信設(shè)備制制造商就光纜纜交接箱等10類(lèi)80多多種器材和8類(lèi)50余種種材料進(jìn)行了了框架采購(gòu)談?wù)勁邢群笈c12個(gè)個(gè)通信設(shè)備制制造商就交換換、接入網(wǎng)、、數(shù)據(jù)、電源源電源等設(shè)備備進(jìn)行了框架架采購(gòu)談判通信器材的降降價(jià)幅度最低低5％，最高高30％，平平均達(dá)到了10％通信設(shè)備的降降幅平均達(dá)到到6％今年計(jì)劃管線(xiàn)線(xiàn)、光纜和配配線(xiàn)架的投資資億，按主材材和設(shè)備占75％~80％計(jì)，預(yù)計(jì)計(jì)較去年節(jié)約約資金多萬(wàn)元元按今年計(jì)劃，，通信設(shè)備投投資約萬(wàn)元，，預(yù)計(jì)可節(jié)約約資金多萬(wàn)元元以上兩項(xiàng)預(yù)計(jì)計(jì)節(jié)約資金余余萬(wàn)元框架談判節(jié)資效果39…在解決lz花園片區(qū)用戶(hù)戶(hù)需求項(xiàng)目中中對(duì)“最佳技技術(shù)方案選擇擇”節(jié)資方法法的運(yùn)用實(shí)例例：（1/2））項(xiàng)目簡(jiǎn)介：根據(jù)前端提出出的需求，在在該花園內(nèi)新新建一接入點(diǎn)點(diǎn)，解決花園園內(nèi)住戶(hù)及附附近鋪面用戶(hù)戶(hù)的通信問(wèn)題題。資源調(diào)配配建設(shè)部通過(guò)過(guò)現(xiàn)勘后，針針對(duì)具體情況況，制定了解解決該片區(qū)用用戶(hù)需求的技技術(shù)方案?，F(xiàn)現(xiàn)狀：新建該該花園內(nèi)住戶(hù)戶(hù)及附近鋪面面近11戶(hù)，，在該花園旁旁，又有兩個(gè)個(gè)新建小區(qū)，，共6戶(hù)，，在距該花園園不到2米遠(yuǎn)遠(yuǎn)處，有另一一個(gè)接入點(diǎn)，，百容量為：：608L，內(nèi)有住住戶(hù)460戶(hù)，，目前前已裝裝43L，空余設(shè)設(shè)備565L。對(duì)比考考慮新新建接接入點(diǎn)點(diǎn)和就就網(wǎng)上上主干干資源源進(jìn)行行調(diào)配配的建建設(shè)成成本，，從節(jié)節(jié)資的的角度度考慮慮方案案的確確定。。新建10L接入點(diǎn)點(diǎn)，投投資估估算為為：58元元利用銅銅纜方方式解解決，，投資資估算算為：：15元考慮發(fā)發(fā)展片片區(qū)的的地理理位置置，周周邊環(huán)環(huán)境，，用戶(hù)戶(hù)發(fā)展展量，，以滿(mǎn)滿(mǎn)足用用戶(hù)需需求為為原則則，制制定建建設(shè)方方案。。綠洲花花園位位于市市區(qū)內(nèi)內(nèi)，吳吳井路路，附附近有有百安安園接接入點(diǎn)點(diǎn)，加加另外外兩個(gè)個(gè)小區(qū)區(qū)住戶(hù)戶(hù)共20戶(hù)戶(hù)，片片區(qū)按按20L用戶(hù)考考慮其其需求求量考慮網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安安全性性和能能提供供的新新業(yè)務(wù)務(wù)功能能。由于綠綠洲花花園位位于市市區(qū)內(nèi)內(nèi)，主主干電電纜未未超過(guò)過(guò)3公公里，，用銅銅纜方方式同同樣能能提供供各種種運(yùn)營(yíng)營(yíng)商新新業(yè)務(wù)務(wù)，滿(mǎn)滿(mǎn)足用用戶(hù)需需求結(jié)合線(xiàn)線(xiàn)路專(zhuān)專(zhuān)業(yè)，，就周周邊主主干電電纜資資源使使用情情況，，考慮慮是否否可用用銅纜纜的方方法滿(mǎn)滿(mǎn)足用用戶(hù)需需求，，制定定具體體的技技術(shù)方方案。?，F(xiàn)綠洲洲花園園段主主干電電纜仍仍有富富余度度，可可考慮慮用銅銅纜的的方式式盡量量解決決部分分用戶(hù)戶(hù)充分利利用現(xiàn)現(xiàn)有資資源來(lái)來(lái)滿(mǎn)足足發(fā)展展的用用戶(hù)需需求，，減少少維護(hù)護(hù)工作作量，，提高高資源源利用用率現(xiàn)綠洲洲花園園旁的的百安安園接接入點(diǎn)點(diǎn)共有有容量量608L，空余565L，周邊發(fā)發(fā)展的的部分分用戶(hù)戶(hù)可納納入此此接入入網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)方案確確定的的基本本原則則案例40方案A：在花園園內(nèi)新新建10L的接入入點(diǎn)，，解決決花園園內(nèi)住住宅用用戶(hù)及及附近近鋪面面的用用戶(hù)。。此方案案的優(yōu)優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)：1.此此部分分用戶(hù)戶(hù)集中中，新新建接接入網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)節(jié)節(jié)省了了主干干電纜纜的投投資。。2.增增加了了新建建設(shè)備備的投投資費(fèi)費(fèi)用，，提高高了建建設(shè)成成本。。3.新新建建接入入網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，增增加了了維護(hù)護(hù)工作作量。。4.加加大了了工程程建設(shè)設(shè)周期期，在在本區(qū)區(qū)內(nèi)已已有待待裝用用戶(hù)的的情況況下，，不不能及及時(shí)提提供用用戶(hù)需需求。。5.不不能充充分利利用主主干電電纜資資源。。方案B：充分利利用網(wǎng)網(wǎng)上資資源，，通過(guò)過(guò)調(diào)配配來(lái)滿(mǎn)滿(mǎn)足用用戶(hù)需需求。。花園園內(nèi)住住戶(hù)及及附近近鋪面面用戶(hù)戶(hù)，在在花園園內(nèi)設(shè)設(shè)置一一個(gè)交交接箱箱，從從周邊邊的交交接箱箱調(diào)4對(duì)主主干電電纜到到花園園內(nèi)的的交接接箱上上解決決，今今后發(fā)發(fā)展用用戶(hù)同同樣用用銅纜纜方式式解決決?；▓@旁旁新建建兩個(gè)個(gè)小區(qū)區(qū)，距距離另另一個(gè)個(gè)接入入點(diǎn)較較近，，可考考慮對(duì)對(duì)該接接入點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行行448L擴(kuò)容，，將該該接入入點(diǎn)容容量擴(kuò)擴(kuò)展為為10L，解決這這兩個(gè)個(gè)小區(qū)區(qū)內(nèi)住住戶(hù)的的通信信。此方案案的優(yōu)優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)：1.充充分利利用了了主干干電纜纜資源源，盤(pán)盤(pán)活主主干，，提高高了主主干電電纜資資源利利用率率。2.節(jié)節(jié)約了了新建建接入入點(diǎn)的的設(shè)備備投資資費(fèi)用用，利利用已已有的的接入入網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行行擴(kuò)容容，只只需在在原有有機(jī)柜柜上增增加兩兩個(gè)機(jī)機(jī)框和和電路路板，，同時(shí)時(shí)在MDF架上增增加3塊橫橫列，，5塊塊直列列端子子板。。3.充充分利利用了了百安安園接接入點(diǎn)點(diǎn)的設(shè)設(shè)備資資源，，提高高了此此接入入網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的設(shè)設(shè)備資資源利利用率率。4.縮縮短短了建建設(shè)周周期，，能及及時(shí)滿(mǎn)滿(mǎn)足用用戶(hù)需需求。。5.減減少少了同同一區(qū)區(qū)域內(nèi)內(nèi)接入入網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的建建設(shè)，，降低低維護(hù)護(hù)工作作量。?！诮饨鉀Qlz花園片片區(qū)用用戶(hù)需需求項(xiàng)項(xiàng)目中中對(duì)““最佳佳技術(shù)術(shù)方案案選擇擇”節(jié)節(jié)資方方法的的運(yùn)用用實(shí)例例：（2/2）可供選選擇的的技術(shù)術(shù)方案案我們最最終選選擇了了方案案B，預(yù)計(jì)計(jì)節(jié)節(jié)約投投資四四十萬(wàn)萬(wàn)元，，同時(shí)時(shí)還提提高了了資源源利用用率。。415.4初步步建立立投資資分析析模型型，把把市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)與投投資回回報(bào)結(jié)結(jié)合起起來(lái)，，將管管控責(zé)責(zé)任落落實(shí)到到部門(mén)門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)中單位位投投資資回回報(bào)報(bào)系系數(shù)數(shù)單位位投投資資獲獲取取的的實(shí)實(shí)占占用用戶(hù)戶(hù)數(shù)數(shù)大客客部部商客客部部公客客部部官渡渡西山山東川川安寧寧呈貢貢宜良良晉寧寧石林林尋甸甸祿勸勸富民民嵩明明：為為考考核核責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)注：：＊：：現(xiàn)現(xiàn)為為模模擬擬結(jié)結(jié)果果圖例例解解釋釋?zhuān)海嚎v縱軸軸表表示示X考核核部部門(mén)門(mén)一一定定時(shí)時(shí)期期內(nèi)內(nèi)的的單單位位投投資資回回報(bào)報(bào)系系數(shù)數(shù)，，愈愈向向上上，，回回報(bào)報(bào)愈愈高高；；橫軸軸表表示示X考核核部部門(mén)門(mén)一一定定時(shí)時(shí)期期與與之之對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的投投資資獲獲取取的的用用戶(hù)戶(hù)數(shù)數(shù)，，一一方方面面考考核核用用戶(hù)戶(hù)發(fā)發(fā)展展力力度度，，另另一一方面面在在貫貫徹徹以以市市場(chǎng)場(chǎng)為為源源的的滾滾動(dòng)動(dòng)性性投投資資流流程程活活動(dòng)動(dòng)中中，，其其市市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)準(zhǔn)準(zhǔn)確確度度也也得得以以反反映映:愈愈向向右右，，表表明明市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確，，單單位位投投資資帶帶來(lái)來(lái)的的實(shí)實(shí)有有用用戶(hù)戶(hù)數(shù)數(shù)愈愈多多。。虛線(xiàn)線(xiàn)象象限限內(nèi)內(nèi)的的部部門(mén)門(mén)表表明明有有較較準(zhǔn)準(zhǔn)的的市市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)，，投投資資效效益益較較高高。。：為為參參照照線(xiàn)線(xiàn)42項(xiàng)目目整整體體推推進(jìn)進(jìn)情情況況各流流程程實(shí)實(shí)施施進(jìn)進(jìn)展展情情況況項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施過(guò)過(guò)程程中中的的體體會(huì)會(huì)和和收收益益今日匯報(bào)報(bào)議題1、組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整2、業(yè)績(jī)績(jī)考核和和激勵(lì)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制制3、大客客戶(hù)獲取取和保留留流程4、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)資源調(diào)調(diào)配流程程5、滾動(dòng)動(dòng)性投資資流程6、IT支撐43BPR需求提出七項(xiàng)項(xiàng)IT舉措大客戶(hù)管理網(wǎng)絡(luò)資源管理計(jì)費(fèi)業(yè)績(jī)考核滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資資123456服務(wù)開(kāi)通通客戶(hù)支持持CRM計(jì)費(fèi)資產(chǎn)投資資管理KPI辦公自動(dòng)動(dòng)化系統(tǒng)統(tǒng)改造“九七””大客戶(hù)戶(hù)管理PAS增值業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)發(fā)112系系統(tǒng)用戶(hù)戶(hù)等級(jí)新業(yè)務(wù)障障礙受理理及派單系系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源源管理系系統(tǒng)大客戶(hù)CRM系統(tǒng)的升升級(jí)項(xiàng)目目立項(xiàng)工工作商業(yè)客戶(hù)戶(hù)部CRM應(yīng)急項(xiàng)目目立項(xiàng)工工作本地網(wǎng)計(jì)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)改造資產(chǎn)管理理系統(tǒng)升級(jí)原有有的人力力資源系統(tǒng)統(tǒng)確定項(xiàng)目目項(xiàng)目完成成情況改造辦公公自動(dòng)化化系統(tǒng)，，保證新新的組織織架構(gòu)的的正常運(yùn)運(yùn)行，并并對(duì)前后后端間業(yè)業(yè)務(wù)需求求和資源源確認(rèn)工工作流支支撐。改造97系統(tǒng),支撐客客戶(hù)分等等級(jí)服務(wù)務(wù),支撐撐新業(yè)務(wù)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)舉舉措及新新業(yè)務(wù)的的推出。。改造97系統(tǒng),提供SLA業(yè)務(wù)開(kāi)通通執(zhí)行情情況，部部門(mén)和各各工位管管控的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表。改造112系統(tǒng)統(tǒng)，按SLA服務(wù)等級(jí)級(jí)提供排排障服務(wù)務(wù)。改造10號(hào)系統(tǒng)統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)統(tǒng)一歸歸口新業(yè)業(yè)務(wù)障礙礙申告、、派修處處理和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)管理理。投產(chǎn)地理理信息管管線(xiàn)資源源管理系系統(tǒng)，實(shí)實(shí)現(xiàn)了市市內(nèi)管線(xiàn)線(xiàn)資源及及實(shí)物資資產(chǎn)的統(tǒng)統(tǒng)一管理理。投產(chǎn)新的的本地網(wǎng)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系系統(tǒng)，開(kāi)開(kāi)發(fā)預(yù)付付費(fèi)收費(fèi)費(fèi)方式；；初步建建立了用用戶(hù)黑名名單管理理，杜絕絕黑公話(huà)話(huà)；提供供按新組組織架構(gòu)構(gòu)前端各各營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)收入入完成月月報(bào)表。。項(xiàng)目實(shí)施施的效果果支持了組組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整后后公司管管理信息息的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和前后后端履行行SLA協(xié)議、資資源確認(rèn)認(rèn)及工作作傳遞流流程。不同客戶(hù)戶(hù)在97系統(tǒng)中中有標(biāo)志志，可以以據(jù)此為為客戶(hù)提提供不同同開(kāi)通服服務(wù)。按周期提提供SLA業(yè)務(wù)開(kāi)通通執(zhí)行情情況報(bào)表表,據(jù)此此可以進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估開(kāi)通流流程績(jī)效效情況。。初步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)排障按按流程手手冊(cè)要求求的IT支撐,提提供排障障SLA執(zhí)行情況況的跟蹤蹤,據(jù)此此可以進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估排障流流程績(jī)效效情況。。提供市區(qū)區(qū)平方公公里管道道、銅纜纜、光纜纜資源地地理分布布和實(shí)物物管理手手段；對(duì)對(duì)管線(xiàn)資資源的管管理、工工程建設(shè)設(shè)和資產(chǎn)產(chǎn)管理起起到有力力支撐，，在系統(tǒng)統(tǒng)中已實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目48個(gè)個(gè)。黑公話(huà)欠欠費(fèi)狀況況有明顯顯好轉(zhuǎn)，，可為前前端各營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)門(mén)的收入入完成情情況，提提供績(jī)效效評(píng)價(jià)依依據(jù)。6.1配配合項(xiàng)目目的推進(jìn)進(jìn)，IT系統(tǒng)進(jìn)行行了因地地制宜的的調(diào)整和和改進(jìn)（（1/2）財(cái)務(wù)7BPR需求提出七項(xiàng)項(xiàng)IT需求大客戶(hù)管理網(wǎng)絡(luò)資源管理計(jì)費(fèi)業(yè)績(jī)考核滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資資正在實(shí)施施項(xiàng)目預(yù)期實(shí)施施效果實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)通通流程的的有力管管控實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)通通流程的的有力管管控支撐物理理資源確確認(rèn)、調(diào)調(diào)度、調(diào)調(diào)配工作作和提供供2M、155M數(shù)字、數(shù)數(shù)據(jù)電路路、LAN等業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)通，資資源數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)的支支撐。實(shí)現(xiàn)對(duì)大大客戶(hù)和和商業(yè)客客戶(hù)用戶(hù)戶(hù)資料的的管理和和共享。。實(shí)現(xiàn)PAS業(yè)務(wù)的實(shí)實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)費(fèi)，支持持靈活營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)手段段，控制制用戶(hù)欠欠費(fèi)?！浜享?xiàng)項(xiàng)目的推推進(jìn)，IT系統(tǒng)進(jìn)行行了因地地制宜的的調(diào)整和和改（2/2））123456服務(wù)開(kāi)通通客戶(hù)支持持CRM計(jì)費(fèi)資產(chǎn)投資資管理KPI財(cái)務(wù)745項(xiàng)目整整體推推進(jìn)情情況各流程程實(shí)施施進(jìn)展展情況況項(xiàng)目實(shí)實(shí)施過(guò)過(guò)程中中的體體會(huì)和和收益益今日匯匯報(bào)議議題4647集團(tuán)公公司的的“五五項(xiàng)集集中管管理””和““人力力資源源五項(xiàng)項(xiàng)機(jī)制制創(chuàng)新新”取取得了了落實(shí)實(shí)和細(xì)細(xì)化(1/2)五項(xiàng)集集中管管理財(cái)務(wù)集集中管管理設(shè)備采采購(gòu)集集中管管理計(jì)費(fèi)帳帳務(wù)集集中管管理網(wǎng)絡(luò)資資源集集中管管理網(wǎng)絡(luò)維維護(hù)集集中管管理主要舉舉措：：全面啟啟動(dòng)財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算管管理；；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)地市市核算““一體體化””；郊縣實(shí)實(shí)行報(bào)報(bào)帳制制；區(qū)分投投資界界面（（戰(zhàn)略略性、、滾動(dòng)動(dòng)性投投資））；綜合運(yùn)運(yùn)用六六類(lèi)類(lèi)節(jié)資資辦法法節(jié)約約建設(shè)設(shè)資金金；對(duì)全網(wǎng)網(wǎng)本地地網(wǎng)帳帳務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)集集中出出帳、、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)計(jì)費(fèi)集集中管管理；；對(duì)全本本地網(wǎng)網(wǎng)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資資源進(jìn)進(jìn)行普普查;綜合運(yùn)運(yùn)用調(diào)調(diào)度、、調(diào)配配、、建設(shè)設(shè)等方方式，，提升資資源利利用率率；集中監(jiān)監(jiān)控、、集中中維護(hù)護(hù)、集集中管管理；；階段性性成果果：48…集團(tuán)團(tuán)公司司“五五項(xiàng)集集中管管理””和““人力力資源源五項(xiàng)項(xiàng)機(jī)制制創(chuàng)新新”取取得了了落實(shí)實(shí)和細(xì)細(xì)化(2/2)五項(xiàng)機(jī)機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)上上崗機(jī)機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新績(jī)效考考核機(jī)機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新薪酬激激勵(lì)機(jī)機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新員工培培訓(xùn)機(jī)機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新職業(yè)發(fā)發(fā)展機(jī)機(jī)制創(chuàng)創(chuàng)新主要舉舉措：：雙向選選擇，，擇優(yōu)優(yōu)聘用用與行行政調(diào)調(diào)撥相相結(jié)合合；建立KPI指標(biāo)體體系：：實(shí)行層層層分分解；；全