學(xué)校各部門權(quán)力運(yùn)行流程圖

學(xué)校后備干部培養(yǎng)、推薦

權(quán)力運(yùn)行流程圖組織討論、確定人選 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2任用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：確定人員時(shí)，任人唯親，導(dǎo)致滋生腐敗。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：條件不夠，收取好處，硬性推薦、提拔。

教職工評(píng)優(yōu)晉職權(quán)力運(yùn)行流程圖學(xué)校宣傳上級(jí)文件確定推薦人員確定推薦人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：評(píng)先進(jìn)、晉職稱收取好處，導(dǎo)致不公平、不廉潔行為發(fā)生。教師培訓(xùn)和考核權(quán)力運(yùn)行流程圖制定教師培訓(xùn)和考核計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) ,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1對(duì)教師進(jìn)行考核 ?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2培訓(xùn)、考核總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：對(duì)教師培訓(xùn)考核了解不夠充分，定位不精準(zhǔn)或安排不具備條件教師外出培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：對(duì)教師考核不公正。

學(xué)校財(cái)務(wù)管理

權(quán)力運(yùn)行流程圖制定學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法開展工作學(xué)校初審風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)學(xué)校初審風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2上級(jí)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：在學(xué)校購買用品材料過程中，吃拿回扣，為個(gè)人謀取私利。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：財(cái)務(wù)審核過程中出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)

運(yùn)行流程圖制定學(xué)校內(nèi)部審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定學(xué)校內(nèi)部審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1開展內(nèi)部審計(jì)工作提供明細(xì)資料風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2提供明細(xì)資料風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3上級(jí)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：票據(jù)不符合要求，蓋章不清晰。工作疏忽，缺少具體人員的簽字。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2： 發(fā)票和物品不符，錢、票、物不一致。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用

權(quán)力運(yùn)行流程圖教育局撥款到學(xué)校賬面經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)使用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：敗現(xiàn)象。購買物品時(shí)沒有按照至少兩個(gè)人經(jīng)手的規(guī)定，滋生腐學(xué)校招生

權(quán)力運(yùn)行流程圖教育局下發(fā)招生方案學(xué)校按上級(jí)要求招生 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1招生名單、各類材料上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：招收不是本學(xué)區(qū)的學(xué)生，收取好處。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：材料有弄虛作假的現(xiàn)象。學(xué)校學(xué)籍管理

權(quán)力運(yùn)行流程圖學(xué)生學(xué)籍管理學(xué)生的編班、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、借讀、畢業(yè)等工作 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)學(xué)生的編班、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、借讀、畢業(yè)等工作 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2根據(jù)各班學(xué)生人數(shù)，安排學(xué)生隨班就讀。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2根據(jù)各班學(xué)生人數(shù)，安排學(xué)生隨班就讀。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、初教科審批，接收轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、借讀學(xué)生。按照初教科要求，對(duì)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生進(jìn)行電子、紙質(zhì)學(xué)籍的管理，完成畢業(yè)生的各項(xiàng)工作。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：編班是不公平，不公開。分班時(shí)沒做到兩先一抽。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：不合格、不認(rèn)真地審查學(xué)生的轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、借讀條件，有弄虛作假的現(xiàn)象發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：有人情關(guān)系，選班有金錢交易。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：對(duì)畢業(yè)生的具體情況，不嚴(yán)查、不嚴(yán)管。

學(xué)校物資采購

權(quán)力運(yùn)行流程圖學(xué)校物資采購制定物資采購方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1物資采購制定物資采購方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1物資采購風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2校長審批 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3校長審批 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4資金報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：方案制定不嚴(yán)密，導(dǎo)致采購點(diǎn)有傾向性。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：在采購中多開或虛開發(fā)票。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：簽字不規(guī)范齊全。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：發(fā)票和物品不及時(shí)上漲，錢、票、物不一致。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：不符合報(bào)損條件。固定、流動(dòng)資產(chǎn)管理

權(quán)力運(yùn)行流程圖固定、流動(dòng)資產(chǎn)管理制定方案與制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1資產(chǎn)報(bào)損風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：使用時(shí)無記載或記載不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：驗(yàn)收不規(guī)范、不細(xì)致。