學校各部門權(quán)力運行流程圖

學校后備干部培養(yǎng)、推薦

權(quán)力運行流程圖組織討論、確定人選 風險點1培養(yǎng)風險點2任用風險點1：確定人員時，任人唯親，導(dǎo)致滋生腐敗。風險點2：條件不夠，收取好處，硬性推薦、提拔。

教職工評優(yōu)晉職權(quán)力運行流程圖學校宣傳上級文件確定推薦人員確定推薦人員風險點1上報風險點1：評先進、晉職稱收取好處，導(dǎo)致不公平、不廉潔行為發(fā)生。教師培訓和考核權(quán)力運行流程圖制定教師培訓和考核計劃進行培訓 ,風險點1對教師進行考核 ?風險點2培訓、考核總結(jié)風險點1：對教師培訓考核了解不夠充分，定位不精準或安排不具備條件教師外出培訓。風險點2：對教師考核不公正。

學校財務(wù)管理

權(quán)力運行流程圖制定學校財務(wù)管理辦法開展工作學校初審風險點學校初審風險點1風險點2上級審計風險點1：在學校購買用品材料過程中，吃拿回扣，為個人謀取私利。風險點2：財務(wù)審核過程中出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個人承擔的費用。

學校內(nèi)部審計

運行流程圖制定學校內(nèi)部審計 風險點制定學校內(nèi)部審計 風險點1開展內(nèi)部審計工作提供明細資料風險點2提供明細資料風險點3上級審計風險點1風險點1：風險點2：風險點3：票據(jù)不符合要求，蓋章不清晰。工作疏忽，缺少具體人員的簽字。風險點風險點2： 發(fā)票和物品不符，錢、票、物不一致。學校各項經(jīng)費使用

權(quán)力運行流程圖教育局撥款到學校賬面經(jīng)費使用經(jīng)費使用風險點1風險點2風險點1：敗現(xiàn)象。購買物品時沒有按照至少兩個人經(jīng)手的規(guī)定，滋生腐學校招生

權(quán)力運行流程圖教育局下發(fā)招生方案學校按上級要求招生 風險點1招生名單、各類材料上報風險點1：招收不是本學區(qū)的學生，收取好處。風險點2：材料有弄虛作假的現(xiàn)象。學校學籍管理

權(quán)力運行流程圖學生學籍管理學生的編班、休學、轉(zhuǎn)學、借讀、畢業(yè)等工作 風險點學生的編班、休學、轉(zhuǎn)學、借讀、畢業(yè)等工作 風險點1風險點2根據(jù)各班學生人數(shù)，安排學生隨班就讀。風險點2根據(jù)各班學生人數(shù)，安排學生隨班就讀。風險點3經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、初教科審批，接收轉(zhuǎn)學、休學、借讀學生。按照初教科要求，對轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學生進行電子、紙質(zhì)學籍的管理，完成畢業(yè)生的各項工作。風險點1：編班是不公平，不公開。分班時沒做到兩先一抽。風險點2：不合格、不認真地審查學生的轉(zhuǎn)學、休學、借讀條件，有弄虛作假的現(xiàn)象發(fā)生。風險點3：有人情關(guān)系，選班有金錢交易。風險點4：對畢業(yè)生的具體情況，不嚴查、不嚴管。

學校物資采購

權(quán)力運行流程圖學校物資采購制定物資采購方案風險點1物資采購制定物資采購方案風險點1物資采購風險點2校長審批 風險點3校長審批 風險點3?風險點4資金報銷風險點1：方案制定不嚴密，導(dǎo)致采購點有傾向性。風險點2：在采購中多開或虛開發(fā)票。風險點3：簽字不規(guī)范齊全。風險點4：發(fā)票和物品不及時上漲，錢、票、物不一致。風險點風險點2：不符合報損條件。固定、流動資產(chǎn)管理

權(quán)力運行流程圖固定、流動資產(chǎn)管理制定方案與制度風險點1風險點1資產(chǎn)報損風險點2風險點1：使用時無記載或記載不準確風險點風險點2：驗收不規(guī)范、不細致。