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機(jī)密此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可,其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。二00一年二月二十日建立一流的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征業(yè)績(jī)管理體系的主要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例1LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop建立經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)神州數(shù)碼有重大意義意義描述以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)透明化管理系統(tǒng)化建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人/部門/公司的回報(bào)相結(jié)合結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個(gè)人努力方向,使戰(zhàn)略得以層層貫徹為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的“人管人”上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主,而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù),保證責(zé)、權(quán)、利的劃分一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核,富有挑戰(zhàn)性建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員2LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop現(xiàn)有神州數(shù)碼的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)–KPI選擇子公司級(jí)部門考核指標(biāo)包括稅前利潤(rùn)(70)、收入(30)、準(zhǔn)備金率(10)、人均收入(4)、人均利潤(rùn)(6)一級(jí)部門考核指標(biāo)職能:工作任務(wù)(100)費(fèi)用控制(20)事業(yè)部:子公司制定,主要包括收入、稅前利潤(rùn)、人均創(chuàng)利、兩金平臺(tái):經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(50)任務(wù)職責(zé)(50)費(fèi)用控制(20)部門考核指標(biāo)總裁室成員同時(shí)承擔(dān)神州綜合指標(biāo)及本部門業(yè)績(jī)指標(biāo),其中神州綜合指標(biāo)包括:財(cái)務(wù)類(50%):市盈率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、品牌價(jià)值經(jīng)營(yíng)(20%):收入增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額、客戶滿意度管理(25%):費(fèi)用率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、準(zhǔn)備金率人事(5%):平均收入、培訓(xùn)率、人均創(chuàng)利本部門業(yè)績(jī)指標(biāo)即子公司或職能部門考核指標(biāo)一級(jí)部門總經(jīng)理及以下的個(gè)人考核指標(biāo)由主管經(jīng)理逐級(jí)制定,上級(jí)管理部門審批個(gè)人考核指標(biāo)3LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop現(xiàn)有神州數(shù)碼的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)–目標(biāo)設(shè)定與業(yè)績(jī)考核(續(xù))子公司及一級(jí)部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)來源于財(cái)務(wù)報(bào)表和人事部統(tǒng)計(jì)表中的預(yù)算數(shù)據(jù)其它工作目標(biāo)的設(shè)定由主管經(jīng)理與員工會(huì)談確定指標(biāo)設(shè)定每季度一次,考核及回顧范圍為全體員工部門考核結(jié)果對(duì)應(yīng)子公司獎(jiǎng)金發(fā)放總額,在LTL還對(duì)應(yīng)一級(jí)部門員工KD值個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果對(duì)應(yīng)員工每月浮動(dòng)工資,并與半年評(píng)價(jià)共同決定標(biāo)準(zhǔn)工資提升資格業(yè)績(jī)回顧與考核4LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)面對(duì)的挑戰(zhàn)對(duì)考核體系的新要求新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問題經(jīng)營(yíng)部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率,尤以利潤(rùn)為重,未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念長(zhǎng)期增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)以當(dāng)期利潤(rùn)作為衡量標(biāo)準(zhǔn),造成短視效應(yīng)職能部門的衡量難以量化,責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一某些領(lǐng)導(dǎo)崗位承擔(dān)考核指標(biāo)過多,不完全相關(guān),難以集中精力完成工作重點(diǎn)個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán),使考核標(biāo)準(zhǔn)各異,缺乏公司的整體一致性制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題5LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop現(xiàn)有體系存在問題舉例KPI–LTL子公司稅前利潤(rùn)銷售收入準(zhǔn)備金率人均收入人均利潤(rùn)神州綜合指標(biāo)70分30分10分4分6分單純考核利潤(rùn),未考慮資本的運(yùn)作效率及價(jià)值創(chuàng)造應(yīng)收帳款和存貨與應(yīng)付綜合構(gòu)成流動(dòng)資金周轉(zhuǎn),通常受收入/銷售成本驅(qū)動(dòng),不宜與利潤(rùn)掛鉤受多種因素制約,不如人均銷售收入反映人員運(yùn)作效率更為直接,與人均收入考核目的重復(fù)神州綜合指標(biāo)中項(xiàng)目非常多,難以突出重點(diǎn)存在問題KPI–LAS子公司稅前利潤(rùn)銷售收入準(zhǔn)備金率人均創(chuàng)收人均創(chuàng)利軟硬件業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)不同的發(fā)展戰(zhàn)略,需分別制定考核標(biāo)準(zhǔn)作為成長(zhǎng)性業(yè)務(wù)的軟件業(yè),主要考核標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)是當(dāng)期利潤(rùn),這不利于長(zhǎng)期的品牌塑造和研發(fā)能力培養(yǎng)現(xiàn)有指標(biāo)未反映一些重要的集成行業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo),如項(xiàng)目的收費(fèi)額高低和實(shí)際實(shí)現(xiàn)比例,以及定制服務(wù)產(chǎn)品化的比例6LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征業(yè)績(jī)管理體系的主要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例7LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop高效業(yè)績(jī)管理體系的主要特征以業(yè)績(jī)合同的方式考核多項(xiàng)指標(biāo)的綜合執(zhí)行結(jié)果關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向,反映當(dāng)年工作重點(diǎn)與個(gè)人獎(jiǎng)金直接掛鉤高度透明,突出重點(diǎn),以起到指導(dǎo)行為的作用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)不只考核利潤(rùn),更注重價(jià)值創(chuàng)造個(gè)人考核結(jié)果直接對(duì)應(yīng)其獎(jiǎng)金通過與工作重點(diǎn)緊密連接的各項(xiàng)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)指導(dǎo)行為關(guān)鍵特征與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別8LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop職位:分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名:________2001年工作重點(diǎn)擴(kuò)大并優(yōu)化渠道數(shù)量及產(chǎn)品線,以增加收入,擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域加快資金周轉(zhuǎn),減少資金占用鞏固下級(jí)代理商關(guān)系通過增值服務(wù)提高盈利水平主管人職位:姓名:________時(shí)間:_____KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類:神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類:銷售額毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長(zhǎng)新增渠道銷售收入比例組織類:人均銷售收入5%20%10%10%10%15%15%5%5%5%總業(yè)績(jī)得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一可衡量權(quán)重反映KPI的相對(duì)重要性一般不小于5%,以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績(jī)分值計(jì)算業(yè)績(jī)分值計(jì)算方`法根據(jù)各KPI性質(zhì)不同而不同,以反映公司戰(zhàn)略意圖,并體現(xiàn)激勵(lì)作用目標(biāo)值設(shè)定符合實(shí)際、可達(dá)到的同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)高效的業(yè)績(jī)管理體系以業(yè)績(jī)合同為核心工具業(yè)績(jī)總分一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤,并作為職位晉升參考作為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià),定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng)9LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)制制定范范例以多家家分銷銷業(yè)務(wù)務(wù)為例例,示示意KPI數(shù)字辦辦公事業(yè)本本部總總經(jīng)理理PC事業(yè)部部經(jīng)理理PC事業(yè)部部銷售售經(jīng)理理財(cái)務(wù)類類投資資資本回回報(bào)率率自由現(xiàn)現(xiàn)金流流稅前利利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類類銷售額額毛利率率市場(chǎng)占占有率率重點(diǎn)廠廠商銷銷售占占有率率流動(dòng)資資金周周轉(zhuǎn)率率應(yīng)收帳帳款周周轉(zhuǎn)率率壞帳比比例銷售費(fèi)費(fèi)用率率存貨周周轉(zhuǎn)率率原有渠渠道銷銷量增增長(zhǎng)新渠道道收入入占總總收入入比例例組織類類人均銷銷售額額PC事業(yè)部部產(chǎn)品品經(jīng)理理說明神州銷銷售該該廠商商產(chǎn)品額額/廠廠商總總銷售售額營(yíng)運(yùn)利利潤(rùn)/營(yíng)運(yùn)運(yùn)占用用資本本……10LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop投資資資本回回報(bào)率率流動(dòng)資資金周周轉(zhuǎn)率率固定資資產(chǎn)周周轉(zhuǎn)率率1––所得稅稅率息稅前前利潤(rùn)潤(rùn)資本周周轉(zhuǎn)率率關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)應(yīng)應(yīng)來源源于公公司價(jià)價(jià)值樹樹的分分解,,代表表關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)績(jī)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素素費(fèi)用銷售毛毛利銷售費(fèi)費(fèi)用一般管管理費(fèi)費(fèi)用其它產(chǎn)品銷銷售收收入產(chǎn)品毛毛利率率市場(chǎng)規(guī)規(guī)模市場(chǎng)份份額XX+–X++其它應(yīng)收帳帳款周周轉(zhuǎn)率率存貨周周轉(zhuǎn)率率應(yīng)付帳帳款周周轉(zhuǎn)率率+-X財(cái)務(wù)類類指標(biāo)標(biāo)為主主營(yíng)運(yùn)類類指標(biāo)標(biāo)為主主11LDCL010219BJ(GB)-perf.workshopKPI還可可通過過分析析業(yè)務(wù)務(wù)的關(guān)關(guān)鍵成成功因因素得得出關(guān)鍵成成功因因素品牌知知名度度不斷創(chuàng)創(chuàng)新改改進(jìn)的的軟件件產(chǎn)品品廣泛而而密切切的合合作伙伙伴關(guān)關(guān)系全球化化現(xiàn)階段段戰(zhàn)略略重點(diǎn)點(diǎn):宜采用用的KPI核心能能力營(yíng)銷能能力研發(fā)創(chuàng)創(chuàng)新能能力保留和和激勵(lì)勵(lì)優(yōu)秀秀人才才的能能力聯(lián)盟合合作能能力擴(kuò)張能能力建立優(yōu)優(yōu)秀的的銷售售隊(duì)伍伍解決方方案軟軟件化化培養(yǎng)研研發(fā)能能力,,積累累研發(fā)發(fā)成果果建立立合合理理的的人人員員激激勵(lì)勵(lì)考考核核制制度度建立立戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作聯(lián)聯(lián)盟盟市場(chǎng)場(chǎng)份份額額產(chǎn)品品化化周周期期軟件件產(chǎn)產(chǎn)品品占占銷銷售售收收入入比比例例人員員培培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)時(shí)間間員工工滿滿意意度度人均均銷銷售售額額戰(zhàn)略略聯(lián)聯(lián)盟盟創(chuàng)創(chuàng)造造銷銷售售收收入入項(xiàng)目目收收費(fèi)費(fèi)率率不宜宜采采用用的的KPI研發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)用用控控制制營(yíng)銷銷費(fèi)費(fèi)用用控控制制人均均創(chuàng)創(chuàng)利利以軟軟件件產(chǎn)產(chǎn)品品業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)為為例例,,示示意意12LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop在每每個(gè)個(gè)管管理理層次次,,都都可可以以適當(dāng)當(dāng)程程度度地地定定義義和分分解解關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo),,但但是是這這些些關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)標(biāo)的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)是是一一致致的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)貫貫穿穿公公司司整整體體,,并并在在組組織織的的橫橫向向和和縱縱向向保保持持一一致致性性強(qiáng)調(diào)調(diào)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)強(qiáng)調(diào)調(diào)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)作作神州州數(shù)數(shù)碼碼高高級(jí)級(jí)管管理理層層,,事事業(yè)業(yè)本本部部事業(yè)業(yè)部部管管理理層層基層層人人員員稅前前凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)按業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)種種類類計(jì)計(jì)的的銷銷售售額額和和市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額流動(dòng)動(dòng)資資金金周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率市場(chǎng)場(chǎng)份份額額毛利利率率廠商商銷銷售售占占有有率率應(yīng)收收帳帳款款周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率銷售售費(fèi)費(fèi)用用率率一致致的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)公司司和和事事業(yè)業(yè)本本部部的的投投資資資資本本回回報(bào)報(bào)率率(ROIC)自由由現(xiàn)現(xiàn)金金流流稅前前利利潤(rùn)潤(rùn)以分分銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)為為例例,,示示意意13LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop精心心設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)的的關(guān)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)具具有有如如下下特特點(diǎn)點(diǎn)特點(diǎn)點(diǎn)可衡衡量量的的/可可定定量量分分析析的的*確切切的的可控控制制/可可影影響響有重重點(diǎn)點(diǎn)的的重要要的的說明明可以以及及時(shí)時(shí)的的進(jìn)進(jìn)行行衡衡量量并并得得到到確確切切的的結(jié)結(jié)果果對(duì)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的人人員員/小小組組而而言言明明確確而而具具體體,,與與考考核核意意圖圖統(tǒng)統(tǒng)一一在合合理理的的時(shí)時(shí)間間內(nèi)內(nèi),,可可以以受受到到負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人員員/小小組組的的影影響響,,得得到到可可衡衡量量的的改改善善數(shù)量量有有限限,,集集中中于于負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人員員/小小組組最最主主要要的的職職責(zé)責(zé)代表表業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)的的顯顯著著驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因因素素,,對(duì)對(duì)戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)的的完完成成其其重重要要作作用用*業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)人人員員的的KPI應(yīng)能能夠夠客客觀觀量量化化,,但但職職能能性性人人員員的的KPI趨向向于于主主觀觀定定性性化化14LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)績(jī)合合同同中中KPI的的權(quán)權(quán)重重應(yīng)應(yīng)與與其其重重要要性性和和可可控控性性相相一一致致原則則對(duì)公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略重重要要性性高高的的指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重高高受約約人人影影響響直直接接且且顯顯著著的的指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重高高綜合合性性強(qiáng)強(qiáng)的的指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重高高權(quán)重重分分配配在在同同級(jí)級(jí)別別、、同同類類型型崗崗位位之之間間應(yīng)應(yīng)具具有有一一致致性性,,又又兼兼顧顧每每個(gè)個(gè)崗崗位位的的獨(dú)獨(dú)特特性性權(quán)重重一一般般不不低低于于5%,,加加總總為為100%15LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)績(jī)目目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)置置應(yīng)應(yīng)具具有有挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)性性,,又又不不脫脫離離實(shí)實(shí)際際歷史史增增長(zhǎng)長(zhǎng)情情況況銷售收入入年份戰(zhàn)略評(píng)估估(包含含在經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃中中)市場(chǎng)需求求增長(zhǎng)情情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的表現(xiàn)現(xiàn)宏觀環(huán)境境變化自身能力力評(píng)估等等公司的需需求公司增長(zhǎng)長(zhǎng)的需求求公司業(yè)務(wù)務(wù)組合優(yōu)優(yōu)化的需需求公司財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)合理的、、富有挑挑戰(zhàn)性的的目標(biāo)僅僅“比比去年好好”是不不夠的,,應(yīng)該綜綜合考慮慮公司的的需求以以及以事事實(shí)為依依據(jù)的戰(zhàn)戰(zhàn)略性評(píng)評(píng)估有效的目目標(biāo)既不不能過于于理想,,使絕大大部分人人都無法法達(dá)到,,從而抑抑制積極極性;也也不能過過于保守守,使大大家均不不費(fèi)努力力就可以以完成,,從而無無法發(fā)揮揮公司最最佳業(yè)績(jī)績(jī)16LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)完成成情況通通過有針針對(duì)性的的分值計(jì)計(jì)算方法法轉(zhuǎn)化為為業(yè)績(jī)分分值業(yè)績(jī)分值值1000目標(biāo)值業(yè)績(jī)完成成情況業(yè)績(jī)分值值1000業(yè)績(jī)完成成情況分區(qū)間的的業(yè)績(jī)分分值計(jì)算算方法連續(xù)變化化的業(yè)績(jī)績(jī)分值計(jì)計(jì)算方法法適用的指標(biāo)舉例所需工作其連續(xù)變變化對(duì)公公司有連連續(xù)性影影響的指指標(biāo)如:利潤(rùn)銷售收入入界定兩者者之間變變化的相相對(duì)彈性性(斜率率)要求必須須在一定定限度內(nèi)內(nèi)變化的的指標(biāo),,如:營(yíng)銷支出出占成本本比例軟件收入入比例界定關(guān)鍵鍵臨界點(diǎn)點(diǎn)和不同同區(qū)間的的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系根據(jù)公司司戰(zhàn)略需需要確定定目標(biāo)值17LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)目標(biāo)標(biāo)的完成成情況對(duì)對(duì)應(yīng)相應(yīng)應(yīng)業(yè)績(jī)分分值結(jié)果果示意財(cái)務(wù)類1.投資資資本回回報(bào)率2.稅稅前利潤(rùn)潤(rùn)B.營(yíng)運(yùn)類1.市場(chǎng)場(chǎng)份額2.毛毛利率3.新新產(chǎn)品收收入比例例C.組織類1.員工工滿意度度30%20%10%10%20%10%10%1000萬元5%12%20%85%完成情況況一:A12B123C130%20%10%10%20%10%8%1100萬元6%13%15%85%8011012010875100業(yè)績(jī)總分分93.8完成情況況二:A12B123C130%20%10%10%20%10%13%900萬萬元4%12%22%95%1309080100110118業(yè)績(jī)總分分108.8雖然超額額完成了了利潤(rùn)、、收入等等指標(biāo),,但由于于沒有完完成投資資資本回回報(bào)率,,新產(chǎn)品品收入比比例等其其他重要要指標(biāo),,業(yè)績(jī)總總分未達(dá)達(dá)到100利潤(rùn)、收收入指標(biāo)標(biāo)未完成成,但其其它指標(biāo)標(biāo)完成很很好,業(yè)業(yè)績(jī)總分分仍可能能超過100KPI權(quán)重目標(biāo)值業(yè)績(jī)合同同KPI權(quán)重完成值業(yè)績(jī)得分權(quán)重KPI權(quán)重完成值業(yè)績(jī)得分權(quán)重18LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)考核結(jié)結(jié)果應(yīng)與薪薪酬、晉升升及其它激激勵(lì)政策掛掛鉤業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)分值物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金基本工資增增長(zhǎng)人才培養(yǎng)*培訓(xùn)職位晉升其它* 與個(gè)人人能力評(píng)估估相結(jié)合考考慮100%200%10012080獎(jiǎng)金額業(yè)績(jī)分值薪酬曲線19LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)績(jī)管管理體系面面臨的挑戰(zhàn)戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)績(jī)管理體系系的主要特特征業(yè)績(jī)管理體體系的主要要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管管理內(nèi)容的的方法及設(shè)設(shè)計(jì)舉例20LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)管理的的主要構(gòu)成成步驟制定目標(biāo),,起草經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同同審批并簽訂訂關(guān)鍵崗位位人員的業(yè)業(yè)績(jī)合同召開每季度度的業(yè)績(jī)審審核會(huì)議,,對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估,,發(fā)掘失敗敗原因或成成功經(jīng)驗(yàn),,尋求解決決方案根據(jù)評(píng)估的的結(jié)果,公公司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)戰(zhàn)略方向上上的調(diào)整各各層面的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員修修改本部門門/單元的的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃,制定下下期的行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃明確公司的的戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和組織結(jié)結(jié)構(gòu)研究制定關(guān)關(guān)鍵崗位的的關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)聽取反饋意意見,進(jìn)行行必要修改改形成一套關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)簽簽訂業(yè)績(jī)合合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)審核制定/修改改關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)21LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)管理的的內(nèi)容貫穿穿公司的三三大管理流流程確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)進(jìn)行嚴(yán)格客觀的考核戰(zhàn)略規(guī)劃程程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算程序序人力資源管管理程序基于對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)深入了解解基礎(chǔ)上的的戰(zhàn)略看法法跨越組織等等級(jí)的、透透明的、公公開的考核核與公平的激激勵(lì)制度掛掛鉤簽訂各層管理人員業(yè)績(jī)合同通過經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃/預(yù)算算程序確定定年度業(yè)績(jī)績(jī)目標(biāo)通過業(yè)績(jī)審審核會(huì),定定期監(jiān)控各各有關(guān)部門門的業(yè)績(jī)達(dá)達(dá)成情況22LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)(KPI)的特特點(diǎn)和價(jià)值值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)的特點(diǎn)點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)的價(jià)值值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)基于對(duì)公司司戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的分解,,并隨公司司戰(zhàn)略的演演化而被修修正是能有效反反映關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因因素的變化化的衡量參參數(shù)是對(duì)業(yè)績(jī)結(jié)結(jié)果中可影影響部分的的衡量是對(duì)關(guān)鍵重重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行行動(dòng)的反映映,而不是是對(duì)所有操操作過程的的反映是由高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定并并被考核者者認(rèn)同的,,在組織橫橫向和縱向向保持一致致性有力推動(dòng)公公司戰(zhàn)略的的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理理和上下級(jí)級(jí)的交流溝溝通奠定客客觀基礎(chǔ)使高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)清晰了解解對(duì)公司價(jià)價(jià)值最關(guān)鍵鍵的經(jīng)營(yíng)操操作的情況況使管理人員員集中精力力于對(duì)業(yè)績(jī)績(jī)有最大驅(qū)驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使管理人員員能及時(shí)診診斷經(jīng)營(yíng)中中的問題并并采取行動(dòng)動(dòng)定義關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)是用來來衡量管理理崗位工作作業(yè)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)的量化指指標(biāo),是業(yè)業(yè)績(jī)合同的的重要組成成部分23LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)能驅(qū)動(dòng)動(dòng)業(yè)績(jī)的改改善以及未未來的價(jià)值值創(chuàng)造銷售收入市場(chǎng)份額單元成本報(bào)廢率人工生產(chǎn)率率長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)創(chuàng)造流程管理投資者觀念念管理公司管理近期業(yè)績(jī)改改善增長(zhǎng)管理業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用損益(P&L)投資資本回回報(bào)率(ROIC)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)(EP)資本充足度度清償能力凈現(xiàn)值(NPV)貼現(xiàn)現(xiàn)金流流(DCF)股價(jià)加權(quán)平均資資本(WACC)專注于關(guān)鍵鍵價(jià)值驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素運(yùn)用于公司司的各個(gè)層層次,用來來設(shè)定目標(biāo)標(biāo)和衡量業(yè)業(yè)績(jī)衡量業(yè)務(wù)單單元和公司司的近期業(yè)業(yè)績(jī)匯總?cè)粘I(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)并比較較增長(zhǎng)和投投資戰(zhàn)略進(jìn)行長(zhǎng)期利利弊的權(quán)衡衡評(píng)估公司的的總體質(zhì)量量反映了對(duì)高高層管理層層的信心度度24LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)分類效益類營(yíng)運(yùn)類組織類界定考核目的類別細(xì)分體現(xiàn)公司價(jià)價(jià)值創(chuàng)造的的直接財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)全面衡量創(chuàng)創(chuàng)造股東價(jià)價(jià)值的能力力資產(chǎn)盈利效效率現(xiàn)金獲利能能力盈利水平實(shí)現(xiàn)公司價(jià)價(jià)值增長(zhǎng)的的重要營(yíng)運(yùn)運(yùn)結(jié)果與控控制變量衡量通過各各種營(yíng)運(yùn)活活動(dòng)推動(dòng)整整體戰(zhàn)略目目標(biāo)完成的的能力成本控制收入管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化投資管理進(jìn)度管理研發(fā)管理實(shí)現(xiàn)積極健健康工作環(huán)環(huán)境與公司司文化的人人員管理指指標(biāo)衡量建立企企業(yè)價(jià)值觀觀與人員組組織競(jìng)爭(zhēng)力力的能力人員規(guī)劃企業(yè)文化建建設(shè)與制度度建立舉例投資資本回回報(bào)率自由現(xiàn)金流流利潤(rùn)總額/稅息前利利潤(rùn)部門管理費(fèi)費(fèi)用率市場(chǎng)份額平均毛利率率投資收益產(chǎn)量計(jì)劃完完成率新產(chǎn)品推出出平均周期期員工人均創(chuàng)創(chuàng)利培訓(xùn)覆蓋率率員工滿意度度25LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合同的的目的業(yè)績(jī)合同是是中層以上管管理人員與與上級(jí)就應(yīng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的工工作/業(yè)績(jī)績(jī)訂立的正正式書面協(xié)協(xié)議,它定義公司各各管理層的的主要考核核方面及關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)、工作作目標(biāo)設(shè)定定確定各主要要考察內(nèi)容容的權(quán)重參照歷史業(yè)業(yè)績(jī)及未來來策略重點(diǎn)點(diǎn)設(shè)定業(yè)績(jī)績(jī)需達(dá)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參與決定合合同受約人人薪酬與非非物質(zhì)獎(jiǎng)懲懲目的保證公司總總體戰(zhàn)略的的具體實(shí)施施使管理者把把精力集中中在對(duì)公司司價(jià)值最關(guān)關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策上在全公司創(chuàng)創(chuàng)造業(yè)績(jī)至至上的企業(yè)業(yè)文化以合同的方方式體現(xiàn)被被承諾的業(yè)業(yè)績(jī)達(dá)成的的嚴(yán)肅性26LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop通過業(yè)績(jī)合合同可以實(shí)實(shí)現(xiàn)神州數(shù)數(shù)碼公司內(nèi)內(nèi)的層層管管控神州數(shù)碼總總裁室事業(yè)本部及及總公司職能部門各基層小組組及個(gè)人直接通過業(yè)業(yè)績(jī)合同管管控直接通過業(yè)業(yè)績(jī)合同管管控直接通過業(yè)業(yè)績(jī)合同管管理在需要時(shí)了了解細(xì)節(jié)在需要時(shí)了了解細(xì)節(jié)好處通過數(shù)據(jù)化化的、客觀觀的數(shù)據(jù)使使公司的整整套業(yè)績(jī)完完全透明公司內(nèi)每個(gè)個(gè)主要部門門/公司均均有明確的的被考核指指標(biāo),保證證責(zé)、權(quán)、、利的界定定高層領(lǐng)導(dǎo)集集中精力主主要管理直直接下屬,,但在必要要時(shí)可以了了解跨級(jí)下下屬的業(yè)績(jī)績(jī)表現(xiàn)。由由此保證對(duì)對(duì)問題的直直接發(fā)現(xiàn),,并避免下下屬部門/公司負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)負(fù)面面信息的隱隱瞞和對(duì)其其下人員的的庇護(hù)管控原則每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層層直接通過過業(yè)績(jī)合同同監(jiān)控下一一層的業(yè)績(jī)績(jī)情況每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層層均有權(quán)跨跨級(jí)了解下下屬部門/公司的業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)事業(yè)部及本本部職能部門27LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)審核會(huì)會(huì)應(yīng)定期召召開并形成成行動(dòng)計(jì)劃劃公司對(duì)事業(yè)本部事業(yè)本部對(duì)對(duì)下屬事業(yè)部部事業(yè)部對(duì)下屬個(gè)人R季度業(yè)績(jī)審審核會(huì)四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月MMRRMMRRMMRRMM年度業(yè)績(jī)審審核會(huì)M月度業(yè)績(jī)審審核會(huì)RRR主要議題::業(yè)績(jī)完成情情況與預(yù)測(cè)的差差異及原因因分析如何調(diào)整下下階段按經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)下階段的合合理目標(biāo)為制定下年年目標(biāo)作準(zhǔn)備備28LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)績(jī)管管理體系面面臨的挑戰(zhàn)戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)績(jī)管理體系系的主要特特征業(yè)績(jī)管理體體系的主要要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管管理內(nèi)容的的方法及設(shè)設(shè)計(jì)舉例29LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop建議的業(yè)績(jī)績(jī)合同制定定流程1.KPI生成步驟描述2.KPI篩選3.賦予予權(quán)重通過預(yù)算設(shè)設(shè)定目標(biāo),,完成業(yè)績(jī)績(jī)合同ROIC分解關(guān)鍵成功因因素:KPI矩陣KPIabcdef√√√√√√√√√√√√√√√√崗位12345KPIA.B.C.權(quán)重分配根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)質(zhì),將投資資資本回報(bào)率按按照符合該業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方方式分解,識(shí)識(shí)別其中的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素根據(jù)該業(yè)務(wù)的的關(guān)鍵成功因因素,補(bǔ)充ROIC樹形圖上無法法體現(xiàn)的其它它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因因素收集全部反映映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因因素的業(yè)績(jī)指指標(biāo),形成關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)列表根據(jù)各崗位特特點(diǎn)和公司戰(zhàn)戰(zhàn)略,明確各各崗位2001年工作重重點(diǎn)根據(jù)工作重點(diǎn)點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)業(yè)績(jī)結(jié)果,在在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)列表上篩篩選出符合各各崗位職責(zé)的的年度考核指指標(biāo)通過KPI矩陣檢查所選選指標(biāo)的統(tǒng)一一性、重迭性性和完整性評(píng)價(jià)所選各指指標(biāo)的重要性性、相關(guān)性和和綜合性根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果果為各指標(biāo)賦賦予權(quán)重確保各權(quán)重不不小于5%,,加總為100%%%%%%%%%30LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop投資資本回報(bào)報(bào)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率1–所得稅率息稅前利潤(rùn)資本周轉(zhuǎn)率1.根據(jù)投資資資本回報(bào)率率樹形圖生成成KPI費(fèi)用銷售毛利銷售費(fèi)用一般管理費(fèi)用用其它老產(chǎn)品銷售收收入產(chǎn)品毛利率市場(chǎng)規(guī)模收入占有率XX+–X++其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率+-X財(cái)務(wù)類指標(biāo)為為主營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為為主關(guān)鍵成功因素素分銷規(guī)模營(yíng)運(yùn)成本控制制增值服務(wù)廠商合作關(guān)系系營(yíng)運(yùn)資本效率率以分銷事業(yè)本本部為例31LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop2.分銷業(yè)務(wù)務(wù)的KPI篩選2001年工工作重點(diǎn)擴(kuò)大并優(yōu)化渠渠道及產(chǎn)品線線以增加收入入加快資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),減少占用用鞏固下級(jí)經(jīng)銷銷商關(guān)系通過增值服務(wù)務(wù)提高盈利水水平事業(yè)本部總經(jīng)經(jīng)理√√√√√√√√√財(cái)務(wù)類投資資本回報(bào)報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類銷售額網(wǎng)上收入比例例增值收入比例例原渠道道收入入增長(zhǎng)長(zhǎng)新渠道道收入入比例例市場(chǎng)份份額重點(diǎn)廠廠商銷銷售占占有率率廠商銷銷售計(jì)計(jì)劃完完成率率渠道數(shù)數(shù)量毛利率率現(xiàn)金營(yíng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)費(fèi)用率率銷售費(fèi)費(fèi)用率率管理費(fèi)費(fèi)用率率物流費(fèi)費(fèi)用率率流動(dòng)資資金周周轉(zhuǎn)率率應(yīng)收帳帳款周周轉(zhuǎn)率率庫(kù)存周周轉(zhuǎn)率率壞帳比比例組織類類人均收收入人均利利潤(rùn)人均管管理費(fèi)費(fèi)用以分銷銷事業(yè)業(yè)本部部為例例32LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop通過KPI矩陣陣進(jìn)行行檢查查以分銷銷事業(yè)業(yè)本部部為例例33LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop權(quán)重設(shè)設(shè)定舉舉例KPI––分銷事事業(yè)本本部總總經(jīng)理理神州投投資資資本回回報(bào)率率事業(yè)本本部投投資資資本回回報(bào)率率自由現(xiàn)現(xiàn)金流流稅前利利潤(rùn)銷售額額平均毛毛利率率流動(dòng)資資金周周轉(zhuǎn)率率已有渠渠道銷銷售收收入增增長(zhǎng)新增渠渠道銷銷售收收入比比例人均銷銷售收收入戰(zhàn)略重要性性B.受約人人影響力力C.綜合性性權(quán)重比例高低以分銷銷事業(yè)業(yè)本部部為例例5%20%10%10%10%15%15%5%5%5%權(quán)重分配34LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合合同制制定范范例1職位::分銷銷事業(yè)業(yè)本部部總經(jīng)經(jīng)理姓名::________2001年年工作作重點(diǎn)點(diǎn)優(yōu)化/擴(kuò)大大產(chǎn)品品線,,以增增加收收入,,擴(kuò)大大競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)領(lǐng)域域擴(kuò)大渠渠道數(shù)數(shù)量,優(yōu)化化渠道道結(jié)構(gòu)構(gòu),鞏鞏固固下級(jí)級(jí)代理理商關(guān)關(guān)系加快資資金周周轉(zhuǎn),,減少少資金金占用用通過增增值服服務(wù)提提高盈盈利水水平主管人人職位位:姓名::________時(shí)間::_____KPI權(quán)重目標(biāo)值值實(shí)際值值業(yè)績(jī)分分值財(cái)務(wù)類類:神州投投資資資本回回報(bào)率率事業(yè)本本部投投資資資本回回報(bào)率率自由現(xiàn)現(xiàn)金流流稅前利利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類類:銷售額額毛利率率流動(dòng)資資金周周轉(zhuǎn)率率已有渠渠道銷銷售收收入增增長(zhǎng)新增渠渠道銷銷售收收入比比例組織類類:人均銷銷售收收入員工滿滿意度度5%20%10%10%15%10%10%5%5%5%5%總業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)得得分分適用用于于::數(shù)字字辦辦公公事事業(yè)業(yè)本本部部企業(yè)業(yè)解解決決方方案案事事業(yè)業(yè)本本部部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)分分銷銷事事業(yè)業(yè)本本部部通訊訊產(chǎn)產(chǎn)品品事事業(yè)業(yè)本本部部35LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)績(jī)合合同同制制定定范范例例2職位位::軟軟件件集集成成事事業(yè)業(yè)本本部部總總經(jīng)經(jīng)理理姓名名::________2001年年工工作作重重點(diǎn)點(diǎn)建立立/軟軟件件服服務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品品化化機(jī)機(jī)制制,,培培育育產(chǎn)產(chǎn)品品化化能能力力營(yíng)造造軟軟件件品品牌牌,,擴(kuò)擴(kuò)大大產(chǎn)產(chǎn)品品知知名名度度和和市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額加強(qiáng)強(qiáng)專專業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)的的項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理培養(yǎng)養(yǎng)軟軟件件及及服服務(wù)務(wù)銷銷售售能能力力企業(yè)業(yè)文文化化培培養(yǎng)養(yǎng),職職業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)劃劃,人人員員激激勵(lì)勵(lì)主管管人人職職位位::姓名名::________時(shí)間間::_____KPI權(quán)重重目標(biāo)標(biāo)值值實(shí)際際值值業(yè)績(jī)績(jī)分分值值財(cái)務(wù)務(wù)類類::神州州投投資資資資本本回回報(bào)報(bào)率率事業(yè)業(yè)本本部部投投資資資資本本回回報(bào)報(bào)率率自由由現(xiàn)現(xiàn)金金流流稅前前利利潤(rùn)潤(rùn)營(yíng)運(yùn)運(yùn)類類::銷售售收收入入自有有軟軟件件產(chǎn)產(chǎn)品品收收入入比比例例總成成本本占占收收入入比比例例營(yíng)銷銷支支出出占占成成本本比比例例新產(chǎn)產(chǎn)品品推推出出數(shù)數(shù)目目服務(wù)務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目目收收入入實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率組織織類類::?jiǎn)T工工滿滿意意度度5%10%5%5%20%15%5%5%5%15%10%總業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)得得分分適用用于于軟軟件件集集成成事事業(yè)業(yè)本本部部36LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)績(jī)合合同同制制定定范范例例3職位位::系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成事事業(yè)業(yè)本本部部總總經(jīng)經(jīng)理理姓名名::________2001年年工工作作重重點(diǎn)點(diǎn)發(fā)展展硬硬件件集集成成銷銷售售能能力力,,擴(kuò)擴(kuò)大大銷銷售售收收入入削減減硬硬件件集集成成成成本本,,實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)硬硬件件項(xiàng)項(xiàng)目目盈盈利利控制硬件件銷售風(fēng)風(fēng)險(xiǎn),加加快資金金周轉(zhuǎn)提高網(wǎng)絡(luò)絡(luò)集成等等增值服服務(wù)的比比例主管人職職位:姓名:________時(shí)間:_____KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值值財(cái)務(wù)類::神州投資資資本回回報(bào)率事業(yè)本部部投資資資本回報(bào)報(bào)率自由現(xiàn)金金流稅前利潤(rùn)潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類::銷售額項(xiàng)目收入入實(shí)現(xiàn)率率增值收入入比例流動(dòng)資金金周轉(zhuǎn)率率項(xiàng)目成本本超預(yù)算算比例組織類::?jiǎn)T工滿意意度5%20%10%10%10%10%10%10%5%10%總業(yè)績(jī)得得分適用于系系統(tǒng)集成成事業(yè)本本部37LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合同同制定范范例4職位:網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品品事業(yè)本本部總經(jīng)經(jīng)理姓名:________2001年工作作重點(diǎn)增加高端端產(chǎn)品銷銷售收入入發(fā)展新產(chǎn)產(chǎn)品線,,進(jìn)入通通訊產(chǎn)品品領(lǐng)域確立自有有品牌,,占領(lǐng)市市場(chǎng)份額額,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)快速增增長(zhǎng)培育產(chǎn)品品研發(fā)能能力主管人職職位:姓名:________時(shí)間:_____KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值值財(cái)務(wù)類::神州投資資資本回回報(bào)率事業(yè)本部部投資資資本回報(bào)報(bào)率自由現(xiàn)金金流稅前利潤(rùn)潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類::銷售收入入高端產(chǎn)品品收入比比例毛利率流動(dòng)資金金周轉(zhuǎn)率率研發(fā)及營(yíng)營(yíng)銷費(fèi)用用占成本本比例組織類::人均銷售售收入員工滿意意度5%20%5%10%15%10%10%10%5%5%5%總業(yè)績(jī)得得分適用于網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品品事業(yè)本本部38LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合同同制定范范例5職位:分分銷多家家代理事事業(yè)部總總經(jīng)理姓名:________2001年工作作重點(diǎn)擴(kuò)大并優(yōu)優(yōu)化產(chǎn)品品線,以以增加收收入利潤(rùn)潤(rùn)優(yōu)化渠道道結(jié)構(gòu),擴(kuò)大大渠道數(shù)數(shù)量,鞏鞏固下下級(jí)代理理商關(guān)系系加快資金金周轉(zhuǎn),,減少資資金占用用控制營(yíng)運(yùn)運(yùn)成本通過增值值服務(wù)提提高盈利利水平主管人職職位:姓名:________時(shí)間:_____KPI權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值值財(cái)務(wù)類::事業(yè)本部部投資資資本回報(bào)報(bào)率事業(yè)部稅稅前利潤(rùn)潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類::產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)份額占重點(diǎn)廠廠商銷售售比例毛利率流動(dòng)資金金周轉(zhuǎn)率率已有渠道道銷售收收入增長(zhǎng)長(zhǎng)新增渠道道銷售收收入比例例組織類::人均銷售售收入客戶滿意意度5%25%10%10%15%15%5%5%5%5%總業(yè)績(jī)得得分適用于數(shù)字辦公公事業(yè)本本部各事事業(yè)部,,筆記本本事業(yè)部部除外企業(yè)解決決方案事事業(yè)本部部各事業(yè)業(yè)部網(wǎng)絡(luò)分銷銷事業(yè)本本部各事事業(yè)部通訊產(chǎn)品品事業(yè)本本部各事事業(yè)部39LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合合同制制定范范例6職位::分銷銷獨(dú)家家代理理事業(yè)業(yè)部總總經(jīng)理理姓名::________2001年年工作作重點(diǎn)點(diǎn)擴(kuò)大并并優(yōu)化化渠道道,鞏鞏固下下級(jí)經(jīng)經(jīng)銷商商關(guān)系系開拓市市場(chǎng),,提高高產(chǎn)品品市場(chǎng)場(chǎng)份額額和收收入加快資資金周周轉(zhuǎn),,減少少資金金占用用開發(fā)增增值服服務(wù)主管人人職位位:姓名::________時(shí)間::_____KPI權(quán)重目標(biāo)值值實(shí)際值值業(yè)績(jī)分分值財(cái)務(wù)類類:事業(yè)本本部投投資資資本回回報(bào)率率事業(yè)部部稅前前利潤(rùn)潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類類:產(chǎn)品市市場(chǎng)份份額廠商銷銷售計(jì)計(jì)劃完完成率率毛利率率流動(dòng)資資金周周轉(zhuǎn)率率已有渠渠道銷銷售收收入增增加新增渠渠道銷銷售收收入比比例組織類類:人均銷銷售收收入員工滿滿意度度5%25%10%10%15%15%5%5%5%5%總業(yè)績(jī)績(jī)得分分適用于于筆記記本事事業(yè)部部40LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合合同制制定范范例7職位::軟件件行業(yè)業(yè)事業(yè)業(yè)部總總經(jīng)理理姓名::________主要工工作職職責(zé)2001年年工作作重點(diǎn)點(diǎn)培養(yǎng)軟軟件服服務(wù)銷銷售能能力,,擴(kuò)大大產(chǎn)品品化銷銷售比比例加強(qiáng)專專業(yè)服服務(wù)的的項(xiàng)目目管理理協(xié)助建建立軟軟件服服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品化化機(jī)制制實(shí)現(xiàn)軟軟件服服務(wù)盈盈利主管人人職位位:姓名::________時(shí)間::_____KPI權(quán)重目標(biāo)值值實(shí)際值值業(yè)績(jī)分分值財(cái)務(wù)類類:事業(yè)本本部投投資資資本回回報(bào)率率稅前利利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類類:銷售收收入行業(yè)自自有軟軟件產(chǎn)產(chǎn)品收收入比比例項(xiàng)目收收入實(shí)實(shí)現(xiàn)率率上項(xiàng)目目人員員比例例項(xiàng)目成成本超超預(yù)算算比例例應(yīng)收帳帳款周周轉(zhuǎn)率率投入產(chǎn)產(chǎn)品化化開發(fā)發(fā)的課課題數(shù)數(shù)組織類類:?jiǎn)T工滿滿意度度5%15%15%10%10%10%10%10%5%10%總業(yè)績(jī)績(jī)得分分適用于于金融集集成事事業(yè)部部電信集集成事事業(yè)部部政府集集成事事業(yè)部部電子商商務(wù)事事業(yè)部部41LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合合同制制定范范例8職位::軟件件產(chǎn)品品事業(yè)業(yè)部總總經(jīng)理理姓名::________2001年年工作作重點(diǎn)點(diǎn)建立軟軟件產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)機(jī)機(jī)制,,培育育產(chǎn)品品化能能力塑造軟軟件品品牌,,擴(kuò)大大產(chǎn)品品知名名度和和市場(chǎng)場(chǎng)份額額主管人人職位位:姓名::________時(shí)間::_____KPI權(quán)重目標(biāo)值值實(shí)際值值業(yè)績(jī)分分值財(cái)務(wù)類類:事業(yè)本本部投投資資資本回回報(bào)率率稅前利利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類類:軟件產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售收收入新產(chǎn)品品/版版本推推出數(shù)數(shù)目產(chǎn)品功功能客客戶評(píng)評(píng)價(jià)滿滿意度度產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量客客戶評(píng)評(píng)價(jià)滿滿意度度總成本本占銷銷售收收入比比例營(yíng)銷支支出占占總成成本比比例組織類類:?jiǎn)T工滿滿意度度5%5%25%20%10%10%5%10%10%總業(yè)績(jī)績(jī)得分分適用于于軟件件產(chǎn)品品事業(yè)業(yè)部42LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop業(yè)績(jī)合合同制制定范范例9職位::企業(yè)業(yè)發(fā)展展部總總經(jīng)理理姓名::________2001年年工作作重點(diǎn)點(diǎn)提供企企業(yè)發(fā)發(fā)展大大規(guī)模模舉措措的參參照信信息及及研究究分析析組織大大規(guī)模模舉措措的實(shí)實(shí)施協(xié)調(diào)公公司內(nèi)內(nèi)部合合作主管人人職位位:姓名::________時(shí)間::_____KPI權(quán)重目標(biāo)值值實(shí)際值值業(yè)績(jī)分分值財(cái)務(wù)類類:神州投投資資資本回回報(bào)率率營(yíng)運(yùn)類類:工作計(jì)計(jì)劃完完成率率管理層層滿意意度信息提提供充充分性性分析測(cè)測(cè)算客客觀性性重大合合作交交易談?wù)勁谐沙晒β事使芾碣M(fèi)費(fèi)用超超預(yù)算算比例例組織類類:?jiǎn)T工滿滿意度度5%20%30%10%10%10%5%10%總業(yè)績(jī)績(jī)得分分適用于于神州州企業(yè)業(yè)發(fā)展展部43LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop待討論議題題2001年年各事業(yè)本本部的工作作重點(diǎn)各事業(yè)本部部可采用的的關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)管理體體系進(jìn)行調(diào)調(diào)整的潛在在問題及工工作計(jì)劃44LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop9、靜夜四無鄰鄰,荒居舊業(yè)業(yè)貧。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨雨中中黃黃葉葉樹樹,,燈燈下下白白頭頭人人。。。。00:57:2500:57:2500:571/6/202312:57:25AM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久,,愧君相相見頻。。。1月-2300:57:2500:57Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海別,,幾度度隔山山川。。。00:57:
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