2023年內(nèi)部控制工作年終總結(jié)

第9頁(yè)共9頁(yè)2023年?內(nèi)部控制工?作年終總結(jié)?又到了我?們的年終，?今年內(nèi)部控?制工作有哪?些收獲，取?得什么成績(jī)?，還有哪些?不足，是不?是要去總結(jié)?一番呢?內(nèi)?部控制工作?年終總結(jié)?內(nèi)部控制工?作年終總結(jié)?自__年?總行開(kāi)展內(nèi)?部控制綜合?評(píng)價(jià)以來(lái)，?我行十分重?視內(nèi)部控制?管理工作，?把內(nèi)控工作?作為一項(xiàng)重?要的工作來(lái)?抓，在嚴(yán)格?執(zhí)行上級(jí)行?制度、辦法?的前提下，?針對(duì)__支?行實(shí)際，努?力完善、細(xì)?化內(nèi)控管理?制度，做精?做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)?控管理，為?了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)，維護(hù)?財(cái)產(chǎn)完整，?保證會(huì)計(jì)及?其他資料正?確和財(cái)務(wù)收?支合法，決?策層的經(jīng)營(yíng)?方針、經(jīng)營(yíng)?決策能得以?順利貫徹執(zhí)?行，工作效?率和經(jīng)濟(jì)效?益能得以提?高，我行堅(jiān)?持業(yè)務(wù)發(fā)展?與內(nèi)控管理?并舉的經(jīng)營(yíng)?策略，在規(guī)?范操作程序?、降低金融?風(fēng)險(xiǎn)中起到?了積極促進(jìn)?作用。現(xiàn)將?全行內(nèi)控管?理情況報(bào)告?一、內(nèi)部?控制管理的?基本情況?支行本職設(shè)?置辦公室、?人事監(jiān)察部?、計(jì)劃信貸?部、市場(chǎng)客?戶部、財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)部、國(guó)?際業(yè)務(wù)部、?合規(guī)部七個(gè)?職能部室，?一個(gè)工會(huì)辦?公室、一個(gè)?黨委辦公室?。轄屬營(yíng)業(yè)?部、__支?行、__支?行、__分?理處、__?分理處、_?_分理處、?__分理處?、__分理?處、__分?理處、__?分理處、_?_分理處十?一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)?構(gòu)，另設(shè)_?_、__、?__、__?、__、_?__個(gè)儲(chǔ)蓄?所。到__?月末全行員?工__人，?其中長(zhǎng)期合?同工__人?，短期合同?工__人。?在機(jī)構(gòu)上設(shè)?置上做到職?能部門(mén)橫向?平行制約，?前后臺(tái)業(yè)務(wù)?分離;在崗?位配置上做?到人員落實(shí)?、職責(zé)明確?;在制度建?設(shè)上做到文?件傳遞上及?時(shí)，貫徹學(xué)?習(xí)到位;在?制度執(zhí)行上?嚴(yán)格要求規(guī)?范操作，努?力降低操作?風(fēng)險(xiǎn);在制?度保障上堅(jiān)?持加強(qiáng)自律?監(jiān)管和再監(jiān)?督力度，為?內(nèi)控管理保?駕護(hù)航。總?體上講，我?行內(nèi)控管理?工作是領(lǐng)導(dǎo)?重視、__?_落實(shí)、職?責(zé)明確、三?道防線環(huán)環(huán)?相扣、風(fēng)險(xiǎn)?防范能力日?益提高。找?范文二、?當(dāng)年內(nèi)控管?理采取的主?要措施、取?得的效果和?成績(jī)?yōu)榇_?保全行內(nèi)控?管理的良好?態(tài)勢(shì)，今年?以來(lái)我行在?內(nèi)控管理工?作上采取了?以下措施?1、領(lǐng)導(dǎo)重?視，___?落實(shí)，__?年以來(lái)，我?行領(lǐng)導(dǎo)班子?始終高度重?視支行的內(nèi)?控工作，把?加強(qiáng)內(nèi)控工?作作為提高?全行管理水?平，規(guī)范業(yè)?務(wù)經(jīng)營(yíng)，提?高全行員工?綜合素質(zhì)的?重要手段來(lái)?抓，做到思?想認(rèn)識(shí)到位?，工作措施?到位，__?_體系健全?，處罰整改?加強(qiáng)。我行?單獨(dú)設(shè)立審?計(jì)辦公室，?內(nèi)控工作由?審計(jì)辦牽頭?抓，今年共?___現(xiàn)場(chǎng)?審計(jì)__次?，參加人員?__人次，?根據(jù)行長(zhǎng)室?要求制訂了?工作計(jì)劃，?完成了__?主任__、?__分理處?主任__任?期內(nèi)的責(zé)任?審計(jì);__?儲(chǔ)畜所、_?_儲(chǔ)蓄所、?__儲(chǔ)蓄所?、__分理?處業(yè)務(wù)審計(jì)?工作;重要?崗位責(zé)任移?交__個(gè)人?次;支持分?行審計(jì)處人?員調(diào)用;對(duì)?監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題進(jìn)行?延伸檢查;?建立了問(wèn)題?整改臺(tái)賬;?督導(dǎo)了內(nèi)控?評(píng)價(jià)自查自?糾工作。?2、及時(shí)傳?達(dá)銀監(jiān)會(huì)、?人民銀行、?上級(jí)行新政?策、新制度?、新辦法。?據(jù)統(tǒng)計(jì)，到?__月底共?向支行本級(jí)?轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部?上級(jí)行業(yè)務(wù)?性文件十多?只，向營(yíng)業(yè)?機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)?外部上級(jí)行?業(yè)務(wù)性文件?__多只，?收文后及時(shí)?___了員?工學(xué)習(xí)，強(qiáng)?化了全行員?工熟練掌握?國(guó)家金融政?策、制度、?辦法，規(guī)范?了員工業(yè)務(wù)?操作程序。?3、針對(duì)?本行實(shí)際，?不斷完善行?之有效的各?種規(guī)章制度?。根據(jù)上級(jí)?行的文件精?神，我行為?進(jìn)一步貫穿?到具體業(yè)務(wù)?發(fā)展和內(nèi)控?管理上，支?行今年來(lái)出?臺(tái)了各類制?度保障性及?業(yè)務(wù)性文件?，新成立了?__、__?、__委員?會(huì)，調(diào)整了?___委員?會(huì)、__委?員會(huì)、__?領(lǐng)導(dǎo)小組、?__領(lǐng)導(dǎo)小?組;出臺(tái)了?__年度經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)考核?辦法、經(jīng)營(yíng)?單位主責(zé)任?人內(nèi)部綜合?管理考核內(nèi)?法、工資分?配辦法、_?_工作質(zhì)量?考核辦法;?修訂了支行?職能部門(mén)崗?位職責(zé)。制?度、辦法出?臺(tái)使全行在?___上、?職責(zé)上為內(nèi)?控管理提供?了有效的制?度保障。?4、高度重?視存在問(wèn)題?，明確落實(shí)?整改責(zé)任，?扎實(shí)抓好整?改工作。整?改工作由支?行合規(guī)部門(mén)?牽頭，各業(yè)?務(wù)主管部門(mén)?督辦，問(wèn)題?存在單位落?實(shí)整改。合?規(guī)部門(mén)建立?全行性整改?臺(tái)賬，對(duì)今?年來(lái)上級(jí)行?各種內(nèi)外部?檢查出來(lái)的?問(wèn)題及整改?結(jié)果逐一登?記，并對(duì)業(yè)?務(wù)主管部門(mén)?發(fā)送《__?通知書(shū)》，?全程監(jiān)控各?單位的整改?情況;業(yè)務(wù)?主管部門(mén)對(duì)?上級(jí)行各種?內(nèi)外部檢查?及季度自律?監(jiān)管中存在?問(wèn)題建立系?統(tǒng)整改臺(tái)賬?，并根據(jù)《?__通知書(shū)?》深入基層?抓整改落實(shí)?;問(wèn)題存在?單位重點(diǎn)落?實(shí)整改責(zé)任?人，堅(jiān)持誰(shuí)?經(jīng)辦，誰(shuí)整?改，誰(shuí)不整?改處理誰(shuí)原?則。通過(guò)責(zé)?任到位，縱?橫結(jié)合措施?，除客觀原?因確難整改?外，做到整?改不留死角?，不走過(guò)常?5、自律?監(jiān)管程序逐?步規(guī)范，處?罰力度明顯?提高。__?月，支行對(duì)?違所會(huì)計(jì)基?本業(yè)務(wù)操作?和制度的有?關(guān)人員，按?照__銀行?員工違反規(guī)?章制度處理?辦法和審計(jì)?處理處罰辦?法進(jìn)行了嚴(yán)?肅處罰，共?處罰__人?次，金額_?_元。6?、積極__?_員工培訓(xùn)?，提高員工?規(guī)范操作意?識(shí)。內(nèi)部?控制工作年?終總結(jié)_?_年我協(xié)助?何總經(jīng)理分?管財(cái)務(wù)和內(nèi)?控工作，現(xiàn)?將一年來(lái)的?工作情況匯?報(bào)如下，請(qǐng)?各位代表審?議。第一?部分年的主?要工作年?在公司班子?的大力支持?下，我?guī)ьI(lǐng)?廣大財(cái)務(wù)人?員緊緊圍繞?年度財(cái)務(wù)工?作思路，不?斷夯實(shí)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作，?規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，創(chuàng)?新財(cái)務(wù)管理?方法，改革?財(cái)務(wù)管理體?制，著力強(qiáng)?化平穩(wěn)、受?控運(yùn)行，為?全面完成公?司的各項(xiàng)目?標(biāo)做出了應(yīng)?有的貢獻(xiàn)。?一、圓滿?完成了國(guó)家?審計(jì)署現(xiàn)場(chǎng)?審計(jì)工作。?在國(guó)家審?計(jì)署的審計(jì)?過(guò)程中，我?們?nèi)σ愿?、自查自改?、跟蹤反饋?、及時(shí)協(xié)調(diào)?，保障了審?計(jì)工作的順?利進(jìn)行。一?是公司各單?位成立了以?___為組?長(zhǎng)的___?機(jī)構(gòu)，以財(cái)?務(wù)為主協(xié)調(diào)?辦公室，建?立了順暢的?溝通機(jī)制，?及時(shí)化解現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)階段?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?___余項(xiàng)?;二是根據(jù)?公司審前工?作會(huì)的部署?，及時(shí)安排?和要求三省?公司和機(jī)關(guān)?各處室對(duì)照?內(nèi)控制度嚴(yán)?格自查，整?改不合規(guī)范?事項(xiàng)___?余項(xiàng);三是?會(huì)同三省公?司和相關(guān)處?室聯(lián)合__?_、共同把?關(guān)審前和審?計(jì)過(guò)程中提?報(bào)的各項(xiàng)資?料;四是針?對(duì)審計(jì)組反?饋的___?個(gè)審計(jì)記錄?，立即__?_三省公司?財(cái)務(wù)部門(mén)和?相關(guān)部門(mén)認(rèn)?真核對(duì)、仔?細(xì)研究，反?復(fù)討論、修?改三省公司?及各部門(mén)的?答復(fù)，從法?律和相關(guān)政?策法規(guī)的角?度做出了合?理解釋。?通過(guò)嚴(yán)格、?扎實(shí)、細(xì)致?、周密的工?作，公司接?受住了審計(jì)?署的嚴(yán)格考?驗(yàn)，得到了?審計(jì)組的較?高評(píng)價(jià)。?二、財(cái)務(wù)信?息化建設(shè)取?得新突破。?在核算體?系改革方面?，以推進(jìn)財(cái)?務(wù)和資產(chǎn)_?__系統(tǒng)上?線為重點(diǎn)，?___本部?及三省業(yè)務(wù)?骨干，積極?學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)_?__系統(tǒng)的?各項(xiàng)管理和?操作程序，?積極改變核?算流程，_?__人歷時(shí)?一個(gè)月，完?成了近__?_萬(wàn)條信息?的設(shè)置和賬?務(wù)初始化工?作，順利實(shí)?現(xiàn)了6.0?和___系?統(tǒng)的并行。?并行后的財(cái)?務(wù)核算工作?量成本增加?，在原本人?員偏緊、工?作量偏大的?基礎(chǔ)上，財(cái)?務(wù)人員加班?加點(diǎn)、任勞?任怨、扎實(shí)?工作，為進(jìn)?一步提高信?息透明度、?優(yōu)化核算流?程、提升對(duì)?基層的監(jiān)控?力度打下了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。在零售?費(fèi)用定額管?理方面，我?們積極推導(dǎo)?、演繹和引?申建筑行業(yè)?定額管理理?念，在調(diào)研?、總結(jié)和開(kāi)?發(fā)軟件的三?個(gè)階段一直?處于板塊領(lǐng)?先水平，得?到了板塊的?認(rèn)可，并委?托我公司實(shí)?施軟件開(kāi)發(fā)?和系統(tǒng)推廣?工作。目前?系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)?發(fā)成功，預(yù)?計(jì)__年一?季度在銷售?系統(tǒng)全面上?線，為銷售?公司全面貫?徹低成本發(fā)?展戰(zhàn)略、創(chuàng)?新成本控制?手段、實(shí)現(xiàn)?管理向基層?延伸奠定了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。在資金?管理系統(tǒng)建?設(shè)方面，通?過(guò)近一年的?調(diào)研、開(kāi)發(fā)?和推廣，基?本實(shí)現(xiàn)了對(duì)?庫(kù)站資金的?實(shí)時(shí)監(jiān)控，?實(shí)現(xiàn)了與業(yè)?務(wù)系統(tǒng)、零?售系統(tǒng)的信?息共享和系?統(tǒng)自動(dòng)控制?，實(shí)現(xiàn)了資?金的自動(dòng)匯?劃、收付憑?證的自動(dòng)生?成、賬戶余?額的實(shí)時(shí)監(jiān)?控。為進(jìn)一?步降低資金?頭寸、提高?核算速度和?質(zhì)量、降低?資金風(fēng)險(xiǎn)提?供了方便、?快捷的信息?平臺(tái)，是資?金管理歷程?中的一次跨?越式變革。?三、資金?、資產(chǎn)管理?能力穩(wěn)步提?升。在資?金管理方面?，以降低冗?余資金、加?強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)稽核?為重點(diǎn)，確?保全年無(wú)重?大資金安全?事故。一是?持續(xù)推進(jìn)銀?行上門(mén)收款?、pos機(jī)?推廣和銀行?賬戶管理，?有效降低了?在途資金，?保障了資金?安全，截止?年底實(shí)現(xiàn)上?門(mén)收款的加?油站座數(shù)達(dá)?到___座?，同比增加?___座，?上門(mén)收款率?達(dá)到___?%，同比提?高_(dá)__個(gè)?百分點(diǎn)，比?年提高_(dá)_?_個(gè)百分點(diǎn)?;pos機(jī)?刷卡結(jié)算金?額為_(kāi)__?億元，同比?增長(zhǎng)___?倍;清理冗?余賬戶、合?并賬戶__?_個(gè)，賬戶?數(shù)量維持在?滿足生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)需要的最?低限度內(nèi)。?二是積極貫?徹落實(shí)資金?安全稽查長(zhǎng)?效機(jī)制，各?地市公司對(duì)?加油站資金?管理自查面?達(dá)___%?，由省公司?___的抽?查和復(fù)查覆?蓋面平均達(dá)?到___%?，并根據(jù)板?塊《___?開(kāi)展加油站?資金專項(xiàng)檢?查_(kāi)__》?要求和整體?部署，成立?了加油站資?金專項(xiàng)檢查?領(lǐng)導(dǎo)小組和?辦公室，累?計(jì)檢查站庫(kù)?___余座?，檢查覆蓋?面___%?以上，發(fā)現(xiàn)?和整改問(wèn)題?___余項(xiàng)?，完成了板?塊下達(dá)的資?金稽查任務(wù)?，得到了_?__公司督?察組的高度?評(píng)價(jià)。在?資產(chǎn)管理方?面，通過(guò)明?確轉(zhuǎn)資流程?和表單、_?__制訂預(yù)?轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合國(guó)?家審計(jì)署的?審計(jì)結(jié)果，?督促三省公?司進(jìn)一步提?高轉(zhuǎn)資速度?，截止年底?在建工程余?額___萬(wàn)?元，與年初?相比在建工?程占資產(chǎn)總?額的比重下?降了___?個(gè)百分點(diǎn)。?同時(shí)，依托?資產(chǎn)___?系統(tǒng)，有效?的解決了信?息不對(duì)稱的?問(wèn)題，全年?共完成__?_萬(wàn)元固定?資產(chǎn)的內(nèi)部?調(diào)撥，完成?資產(chǎn)卡片的?編制___?萬(wàn)余張，充?分發(fā)揮了存?量資產(chǎn)的使?用價(jià)值。并?___三省?公司對(duì)各項(xiàng)?資產(chǎn)進(jìn)行了?一次全面清?查，對(duì)盤(pán)虧?、毀損、報(bào)?廢資產(chǎn)的情?況進(jìn)行了一?次細(xì)致的摸?底統(tǒng)計(jì)，確?定了符合報(bào)?廢條件的資?產(chǎn)___項(xiàng)?，為下一步?優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)?構(gòu)、盤(pán)活低?效或無(wú)效資?產(chǎn)提供了數(shù)?據(jù)支持。?四、注重過(guò)?程、加強(qiáng)監(jiān)?控，預(yù)算管?理水平穩(wěn)步?提升。一?是月度滾動(dòng)?預(yù)算和資金?聯(lián)動(dòng)控制得?到進(jìn)一步加?強(qiáng)，三省公?司實(shí)現(xiàn)了從?被動(dòng)接受到?主動(dòng)執(zhí)行的?轉(zhuǎn)變，有效?保障了費(fèi)用?合理、均衡?發(fā)生，全年?費(fèi)用指標(biāo)均?控制在板塊?下達(dá)指標(biāo)范?圍內(nèi);二是?通過(guò)第一手?資料，深入?貫徹上級(jí)單?位管理意圖?，__年預(yù)?算編制得到?了板塊領(lǐng)導(dǎo)?的高度評(píng)價(jià)?，預(yù)算匯報(bào)?圓滿成功。?五、法制?意識(shí)逐步提?升，稅企環(huán)?境進(jìn)一步優(yōu)?化。通過(guò)?加強(qiáng)協(xié)調(diào)、?強(qiáng)化內(nèi)部管?理、提高稅?務(wù)人員業(yè)務(wù)?素質(zhì)，取得?了較好地成?績(jī)。一是通?過(guò)努力，實(shí)?現(xiàn)了___?地區(qū)增值稅?預(yù)征率的再?次下降，年?節(jié)約利稅_?__余萬(wàn)元?;二是通過(guò)?大力協(xié)調(diào)，?___省黃?石等地區(qū)稅?務(wù)部門(mén)糾正?了在零售環(huán)?節(jié)按收入比?例征收印花?稅的違規(guī)政?策，年節(jié)約?印花稅__?_余萬(wàn)元，?擺脫了企業(yè)?被動(dòng)納稅的?局面，凈化?了納稅環(huán)境?，提高了企?業(yè)在稅企分?配格局中的?話語(yǔ)權(quán);三?是實(shí)現(xiàn)了中?石油冠名機(jī)?打___的?使用，為進(jìn)?一步提高內(nèi)?部管理水平?、提升企業(yè)?形象提供了?優(yōu)越的平臺(tái)?，是稅企關(guān)?系的一次歷?史性突破;?四是___?了一次財(cái)稅?大檢查，查?處整改問(wèn)題?___余項(xiàng)?，并根據(jù)檢?查結(jié)果制定?和下發(fā)了_?__管理辦?法，規(guī)范了?票據(jù)的使用?，降低了稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?六、充實(shí)力?量、加強(qiáng)培?訓(xùn)，隊(duì)伍綜?合素質(zhì)不斷?提高。一?是進(jìn)一步充?實(shí)各級(jí)管理?機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力?量。年對(duì)機(jī)?關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)?導(dǎo)崗位進(jìn)行?了充實(shí)，同?時(shí)在條件成?熟的地市逐?步配備總會(huì)?計(jì)師___?人，充實(shí)了?兩級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)?務(wù)部門(mén)骨干?力量，地市?營(yíng)銷中心財(cái)?務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一?步發(fā)展，基?層的財(cái)務(wù)管?理能力不斷?提升;二是?全年財(cái)務(wù)系?統(tǒng)共參加內(nèi)?外部培訓(xùn)_?__人次以?上，重點(diǎn)是?放在資金、?資產(chǎn)、稅務(wù)?和財(cái)務(wù)系統(tǒng)?更替等應(yīng)知?應(yīng)會(huì)技能，?短期內(nèi)迅速?提高了各級(jí)?財(cái)務(wù)人員的?職業(yè)技能，?豐富了財(cái)務(wù)?系統(tǒng)的知識(shí)?儲(chǔ)備;三是?學(xué)術(shù)理論和?實(shí)踐緊密結(jié)?合，積極探?討財(cái)務(wù)管理?的熱點(diǎn)、難?點(diǎn)問(wèn)題，年?舉辦不同層?次財(cái)務(wù)研討?會(huì)___次?，在___?財(cái)會(huì)周刊和?中油內(nèi)部刊?物等省部級(jí)?刊物上發(fā)表?論文___?篇，標(biāo)志著?財(cái)務(wù)隊(duì)伍從?技能操作型?逐步向?qū)W術(shù)?研究型團(tuán)隊(duì)?轉(zhuǎn)變。七?、強(qiáng)化執(zhí)行?、嚴(yán)格考核?，內(nèi)控體系?持續(xù)有效運(yùn)?行。年，?公司內(nèi)控工?作以提升企?業(yè)管理水平?為宗旨，以?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管?理為導(dǎo)向，?以零缺陷做?為內(nèi)控工作?奮斗目標(biāo)，?不斷加大內(nèi)?控執(zhí)行力度?，不斷豐富?內(nèi)控檢查、?測(cè)試手段。?一是發(fā)布?年版《內(nèi)部?控制管理手?冊(cè)》，修訂?和完善滿足?不同管理層?次需求的_?__個(gè)層面?___個(gè)末?級(jí)流程。?二是強(qiáng)化宣?貫，注重溝?通，營(yíng)造和?諧內(nèi)控環(huán)境?。年舉辦內(nèi)?控培訓(xùn)班_?__期，培?訓(xùn)___人?次，篩選、?整理出與庫(kù)?、站業(yè)務(wù)密?切相關(guān)的流?程___個(gè)?并匯編成冊(cè)?。三是反?復(fù)測(cè)試，嚴(yán)?格考核，保?持內(nèi)控體系?持續(xù)有效運(yùn)?行。年先后?___次自?我測(cè)試，覆?蓋面達(dá)到_?__個(gè)營(yíng)銷?中心。順利?通過(guò)了__?_次管理層?和外部審計(jì)?測(cè)試。在?財(cái)務(wù)工作取?得新進(jìn)展的?同時(shí)，我個(gè)?人在政治理?論學(xué)習(xí)和專?業(yè)知識(shí)方面?也有了長(zhǎng)足?的進(jìn)步。我?認(rèn)真學(xué)習(xí)了?公司的工作?會(huì)議報(bào)告和?各類書(shū)刊，?學(xué)習(xí)了同志?在中___?會(huì)議上和_?__會(huì)議上?的講話，學(xué)?習(xí)了___?政府工作報(bào)?告和在中央?經(jīng)濟(jì)會(huì)議上?的講話。通?過(guò)不斷的學(xué)?習(xí)，增強(qiáng)了?黨性修養(yǎng)，?豐富了知識(shí)?儲(chǔ)備，優(yōu)化?了知識(shí)結(jié)構(gòu)?。第二部?分一年來(lái)幾?點(diǎn)感想和認(rèn)?識(shí)回顧一?年來(lái)的財(cái)務(wù)?工作，我對(duì)?自身能力、?財(cái)務(wù)面臨的?形勢(shì)和財(cái)務(wù)?工作的重點(diǎn)?有以下幾點(diǎn)?認(rèn)識(shí)。一?、本人的政?策水平、專?業(yè)水平和領(lǐng)?導(dǎo)水平還有?待進(jìn)一步提?高。一是?對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)?的許多新事?物、新知識(shí)?和新形勢(shì)_?__不夠、?掌握得不夠?透徹，對(duì)國(guó)?家和上級(jí)單?位的相關(guān)政?策法規(guī)理解?還需要進(jìn)一?步加強(qiáng)。二?是到基層去?得還不夠，?對(duì)有些基層?反映的問(wèn)題?解決不夠迅?速，抓工作?沒(méi)有一抓到?底，布置工?作多，監(jiān)督?檢查工作少?。在今后的?工作實(shí)踐中?我將努力提?高各方面綜?合素質(zhì)，不?辜負(fù)___?和公司員工?對(duì)我的信任?和期望。?二、財(cái)務(wù)管?理體制需要?進(jìn)一步理順?，財(cái)務(wù)工作?需要進(jìn)一步?深化。一?是成本費(fèi)用?控制的形勢(shì)?越來(lái)越嚴(yán)峻?，壓力層層?傳遞的體制?還沒(méi)有形成?。隨著中石?油a股回歸?上市，來(lái)自?資本市場(chǎng)的?監(jiān)管和壓力?越來(lái)越大，?同時(shí)國(guó)家所?得稅新條例?的頒布，加?大了對(duì)企業(yè)?的費(fèi)用開(kāi)支?的監(jiān)管力度?，而且，社?會(huì)輿論對(duì)央?企的監(jiān)督越?來(lái)越強(qiáng)勢(shì)，?集團(tuán)公司黨?組、股份公?司管理層已?經(jīng)將降本增?效上升到戰(zhàn)?略高度，銷?售企業(yè)將成?本費(fèi)用控制?列入__年?的重點(diǎn)工作?，我們?cè)诔?本費(fèi)用控制?中受到的內(nèi)?外部監(jiān)管力?度越來(lái)越大?。從目前情?況看，我們?的成本費(fèi)用