管、棒料采購(gòu)下料轉(zhuǎn)運(yùn)流程1

管/棒料外協(xié)下料管理流程總則為積極落實(shí)公司“兩金壓降”目標(biāo)、規(guī)范夾江基地相應(yīng)物資的管理，依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，特制訂本管理流程。適用范圍。本管理流程適用于夾江基地機(jī)加及結(jié)構(gòu)用所需管/棒料的采購(gòu)、庫存、領(lǐng)用、下料、轉(zhuǎn)移、結(jié)算等工作。本管理流程不適用于結(jié)構(gòu)用鋼筋類、型鋼（工型鋼、角鋼、方鋼等）和超過鋸床直接的管/棒料。目的。本管理措施的目的在于充分利用庫存，壓降庫存物資；原則上本管理流程規(guī)定的原材料范圍，不再由夾江基地完成新需物資的采購(gòu)工作。計(jì)劃、任務(wù)單及施工文件的下達(dá)和傳遞計(jì)劃依據(jù)：工藝技術(shù)文件。計(jì)劃下達(dá)。技術(shù)工藝處輸出的管/棒料采購(gòu)計(jì)劃，由項(xiàng)目管理處生產(chǎn)調(diào)度人員分類發(fā)放給外協(xié)管理員和保障中心庫房管理人員。生產(chǎn)任務(wù)書下達(dá)。由項(xiàng)目管理生產(chǎn)調(diào)度人員依據(jù)工藝成本單將鋸下料工時(shí)匯總、以任務(wù)單的形式下達(dá)給鋸下料單位和項(xiàng)目管理處統(tǒng)計(jì)員。施工圖紙文件。按原工作流程，下達(dá)到產(chǎn)品相應(yīng)的承制單位。生產(chǎn)（利庫）流程下料申請(qǐng)。構(gòu)件、加工單位，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，依據(jù)施工圖和/或計(jì)劃表，到鋼材庫開據(jù)下料單后將下料單及圖紙交下料單位鋸下料。核庫工作。下料單位接收下料單及下料圖紙后，進(jìn)行庫存核對(duì)，確定庫存可用物資/可改代物資，提交生產(chǎn)保障中心庫管人員核對(duì)并確認(rèn)需采購(gòu)的物料和數(shù)量。原材料改代工作。存在可利庫物料時(shí)（需改代），下料單位向保障中心庫管人員報(bào)告，由保障中心負(fù)責(zé)辦理改代手續(xù)，清單交項(xiàng)目管理處外協(xié)員和下料單位各一份。下料及轉(zhuǎn)移、簽收。下料單位依據(jù)下料單和/或施工圖，按要求完成下料工作，進(jìn)行標(biāo)記并開據(jù)轉(zhuǎn)移單，生產(chǎn)保障中心負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)事宜，各接收間接及時(shí)完成接料、簽收。轉(zhuǎn)運(yùn)需求，外協(xié)材料采購(gòu)回廠后先入甲方鋼材庫入賬并提供材質(zhì)證書及試樣，待材料合格方可下料。特殊流程（發(fā)生不合格情況）。本廠物資原因造成的報(bào)廢或不合格和其它工序造成的不合格。質(zhì)量管理處（開據(jù)質(zhì)量通知單）→生產(chǎn)保障中心（判斷再次利庫或新購(gòu)，第四章流程）→下料單位（下料或新購(gòu)）下料單位提供的物資造成的報(bào)廢或不合格。質(zhì)量管理處（開據(jù)質(zhì)量通知單）→生產(chǎn)保障中心→下料單位（下料或新購(gòu)）相關(guān)的質(zhì)量單據(jù)作為結(jié)算依據(jù)保存和提交。新采購(gòu)物資管理原材料采購(gòu)。需采購(gòu)的物料和數(shù)量，由生產(chǎn)保障中心核定后，交項(xiàng)目管理處（外協(xié)管理員）和下料單位各一份，由下料單位按需求的時(shí)間及數(shù)量及時(shí)采購(gòu)。物資入庫、領(lǐng)用管理。此類物資回廠后，由下料單位向生產(chǎn)保障中心辦理入庫手續(xù)；生產(chǎn)保障中心應(yīng)單獨(dú)建賬、統(tǒng)計(jì)其入庫、出庫數(shù)據(jù)。特殊需求的材料。如原材料需要無損檢測(cè)的原材料，由下料單位完成外圓粗加工、回廠無損檢測(cè)，合格后轉(zhuǎn)機(jī)加。結(jié)算與支付結(jié)算申請(qǐng)。下料單位，按照甲方提供的結(jié)算單，分別統(tǒng)計(jì)甲方物資下料、改代下料和下料單位提供原材料的清單。簽批及確認(rèn)流程：下料單位→保障中心庫房管理員（利庫、改代及新購(gòu)物資使用確認(rèn)）→項(xiàng)目管理處生產(chǎn)調(diào)度（進(jìn)度確認(rèn)）→質(zhì)量管理處檢驗(yàn)（質(zhì)量確認(rèn)）→項(xiàng)目管理處統(tǒng)計(jì)員（定額確認(rèn)）→項(xiàng)目管理處外協(xié)管理人員（單價(jià)及費(fèi)用確認(rèn)）→甲方項(xiàng)目管理處領(lǐng)導(dǎo)審核→甲方公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。結(jié)算周期：每月23日前完成當(dāng)月結(jié)算。支付：下料單位憑簽批后的結(jié)算單，開具16%全額增值稅發(fā)票→項(xiàng)目管理處外協(xié)管理人員（辦理支付手續(xù)）→勞資財(cái)務(wù)處（掛賬，按計(jì)劃支付）。支付周期：原則上一個(gè)季度辦理一次支付。管理責(zé)任鋸下料的日常管理工作，由保障中心負(fù)責(zé)。具體包括（不限于），安全、進(jìn)度、物資出/入庫及利庫（含材料改代）、轉(zhuǎn)運(yùn)等工作。結(jié)算及支付等工作由項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)。附則本辦法實(shí)施主管部門為夾江基地項(xiàng)目管理處，綜合管理處審計(jì)監(jiān)察員進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。本辦法解釋權(quán)