2019年度文化體育事業(yè)費項目績效自評表

填報日期：2020年7月30日 總分：94項目名稱文化體育事業(yè)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局 項目實施單位 青山區(qū)文化和旅游局項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額201.53201.53100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標舉辦導(dǎo)向性群眾文化活動次數(shù)（10分）101310數(shù)量指標完成大型公益性文藝演出活動場次（15分）151515質(zhì)量指標市級資助青少年訓(xùn)練項目考核合格率（5分）100%100%5質(zhì)量指標基層文化站免費開放時間達國標率（5分）100%100%5時效指標按進度完成率5分）100%100%5效益指標（40分）社會效益指標豐富居民文化生活滿足精神文化需求（20分）提升有所提升16可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務(wù)區(qū)居民及服務(wù)對象滿意度（10分）滿意比較滿意8備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則正向指標（即目標值於X,得分權(quán)重仙&）,反向指標（即目標值為X，得分=權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

項目名稱文化市場管理主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)文化和旅游局項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額10.4510.45100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標行政執(zhí)法查處案件數(shù)10分）181810數(shù)量指標對轄區(qū)文化市場經(jīng)營單位開展消防安全及法規(guī)培訓(xùn)次數(shù)10）1110質(zhì)量指標行政處罰案件辦理合法率10分）100%100%10時效指標投訴按時回復(fù)辦結(jié)率10分）100%100%10效益指標（40分）社會效益指標規(guī)范文化市場，促進文化產(chǎn)業(yè),康發(fā)展（20分）健提升有所提升18可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務(wù)對象滿意度10分）滿意比較滿意8填報日期：2020年7月30日96備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出總分：數(shù)。分別按照2.定量指標完成數(shù)匯總原則：定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為［，得分權(quán)重=B/A（）,反向指標（即目標值勢X.得分=權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。分別按照3?定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，該指標對應(yīng)分值區(qū)間00-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重寸分值進行加權(quán)平均計算。填報日期：2020年7月30日 總分：96項目名稱購書經(jīng)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)圖書館項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬兀）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率:B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額5757100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標采購新書冊數(shù)（15分）150001738815數(shù)量指標報刊資料征訂種類10）40045010質(zhì)量指標內(nèi)容鮮明倡導(dǎo)性強同時具有時效性（10分）有效有效10時效指標按進度完成率5分）100%100%5效益指標（40分）社會效益指標不斷豐富圖書館藏最大限度滿足讀者需求20分）提升有所提升18可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標讀者滿意度（10分）滿意比較滿意8備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值X,得分=權(quán)重=B/A（）,反向指標（即目標值勢X,得分=權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。填報日期：2020年7月30日 總分：97項目名稱圖書館管理經(jīng)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局 項目實施單位 青山區(qū)圖書館項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額55.155.1100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標周開館時間小時數(shù)10分）606010數(shù)量指標流動圖書服務(wù)次數(shù)10分）242910數(shù)量指標讀者活動次數(shù)（其中：講座培訓(xùn)次數(shù)，展覽次數(shù)）（10分）68(24,24)75(28,27)10質(zhì)量指標全民閱讀品牌活動個數(shù)5分）225時效指標按進度完成率5分）100%100%5效益指標（40分）社會效益指標圖書館年借閱人次15分）15000014048514社會效益指標殘疾人、未成年人、老年人和農(nóng)民工等特殊群體圖書服務(wù)次數(shù)5分）455可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務(wù)對象滿意度10分）滿意比較滿意8備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為，得分=權(quán)重*B/A（）,反向指標（即目標值勢X，得分權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

項目名稱文化事業(yè)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局 項目實施單位 青山區(qū)文化館項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額56.7756.77100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標周開館時間小時數(shù)10分）565610數(shù)量指標廣場群眾文化活動場次5分）30305數(shù)量指標農(nóng)村公益電影放映次數(shù)5分）1441445數(shù)量指標展覽展示次數(shù)5分）895質(zhì)量指標文藝精品創(chuàng)作件數(shù)10分）151910時效指標按進度完成率5分）100%100%5效益指標（40分）社會效益指標文化活動惠民人次15分分）800008000015社會效益指標非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的知曉率和參與面（5分）提升有提升4可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務(wù)對象滿意度10分）滿意比較滿意8填報日期：2020年7月30日97備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出總分：數(shù)。分別按照2.定量指標完成數(shù)匯總原則：定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則正向指標（即目標值於X,得分權(quán)重*B/A（）,反向指標（即目標值為X，得分=權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。分別按照3?定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，該指標對應(yīng)分值區(qū)間00-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重對分值進行加權(quán)平均計算。

項目名稱業(yè)務(wù)運行費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)文化館項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率:B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額34.4634.46100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）質(zhì)量指標自籌經(jīng)費人員保障20分）有保障有保障20時效指標按進度完成率20分）100%100%20效益指標（40分）社會效益指標運轉(zhuǎn)穩(wěn)定（20分）穩(wěn)定穩(wěn)定20可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標保障對象滿意度10分）滿意比較滿意8填報日期：2020年7月30日總分：98備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出定量指數(shù)。定量指分別按照對2.定量指標完成數(shù)匯總原則：定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算＜標計分原則：正向指標（即目標值為C,得分=權(quán)重=B/A（）,反向指標（即目標值勢X,得分=權(quán)重*A/B）,得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。分別按照對3?定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，:該指標對應(yīng)分值區(qū)間00-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，分值進行加權(quán)平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

填報日期：2020年7月30日 總分：94項目名稱專項公用經(jīng)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)體育中心項目類別1、部門預(yù)算項目■ 2、區(qū)級專項口 3、轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目■ 2、新增性項目口項目類型1、常年性項目■ 2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)B）執(zhí)行率B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額14.2514.25100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值A(chǔ)）實際完成值B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標業(yè)訓(xùn)項目訓(xùn)練天數(shù)10分）14014010質(zhì)量指標國民體質(zhì)監(jiān)測有效樣本數(shù)10分）2000200010質(zhì)量指標辦公及訓(xùn)練場所運轉(zhuǎn)保障10分）有保障有保障10時效指標按進度完成率10分）100%100%10效益指標（40分）社會效益指標發(fā)揮體育陣地作用20分）提升有所提升16可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)（10分）可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務(wù)對象滿意度10分）滿意比較滿意8備注：1?預(yù)算執(zhí)行情況口徑預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出i2.定量指標完成數(shù)匯總原則定量指標實際完成數(shù)以絕對值直