某石化企業(yè)績效考核KI指標(biāo)體系

1****石化績效考核指標(biāo)體系2***石化股份公司股東價值最大化資本回報率最大化資本回報率最大化當(dāng)前績效考核組織架構(gòu)職責(zé)過渡階段的考核機制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田…揚子石化燕山石化…揚子石化金陵石化…天津公司廣州公司…總部職能中心財務(wù)人事…提供服務(wù)其他國際事業(yè)公司石科院…3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運營單位利潤中心利潤中心成本中心成本項目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機制責(zé)任中心考核考核考核決策中心過渡階段的考核機制4績效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運營單位利潤中心利潤中心成本中心成本項目指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機制責(zé)任中心考核考核考核決策中心未來的考核機制5關(guān)鍵績效指標(biāo)（）指標(biāo)體系財務(wù)類指標(biāo)反映企業(yè)財務(wù)狀況的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的盈利能力，資本運作情況，經(jīng)營成本，銷售情況等。運營類指標(biāo)反映企業(yè)生產(chǎn)運作效率的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的各種生產(chǎn)能力及相應(yīng)的實際生產(chǎn)情況，各種生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)等。成長類指標(biāo)反映企業(yè)未來發(fā)展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等。客戶類指標(biāo)（當(dāng)前暫不考慮）反映企業(yè)在市場上的地位，主要涉及到客戶滿意度，以及客戶數(shù)量的增減變動情況。61、* 17、乙烯產(chǎn)能2、* 18、原油庫容能力3、 19、成品油庫容能力4、 20、成品油市場占有率5、 21、主要化工產(chǎn)品市場占有率6、銷售收入 22、用工總數(shù) 7、利潤總額* 23、減員總數(shù)* 8、凈利潤* 24、降本增效*9、投資總額* 10、新增石油可采儲量11、新增天然氣可采儲量12、剩余油氣可采儲量13、新建（增）原油產(chǎn)能14、新建（增）天然氣產(chǎn)能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)公司總部績效管理指標(biāo)7戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高股東權(quán)益回報率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤降低息稅費用提高債務(wù)成本最小化優(yōu)化法人實體結(jié)構(gòu)降低折舊攤銷提高提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品價格提高銷售量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu))降低能耗降低生產(chǎn)成本由各事業(yè)部控制投資總額(投資結(jié)構(gòu))、、銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績效指標(biāo)（）體系剩余油氣可采儲量新建（增）天然氣產(chǎn)能新建（增）原油產(chǎn)能新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量原油庫容能力原油加工能力乙烯產(chǎn)能高硫原油加工能力成品油庫容能力8公司總部財務(wù)績效指標(biāo)計算公式=-利息-所得稅總資產(chǎn)銷售收入-利息-所得稅權(quán)益資本=權(quán)益資本總資產(chǎn)銷售收入財務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=占用經(jīng)營資本（占用資本回報率）營運資本＋固定資產(chǎn)凈值=營運資本=應(yīng)收款項+存貨–應(yīng)付款項=+D(折舊)+A(攤銷)總資產(chǎn)回報率（權(quán)益資本回報率）9注:1.=凈利潤/股東權(quán)益=*資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*財務(wù)杠桿2.=凈利潤/銷售收入;資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率=銷售收入/總資產(chǎn),財務(wù)杠桿=總資產(chǎn)/股東權(quán)益凈利潤股東權(quán)益優(yōu)先股

普通股利息經(jīng)營成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營成本列示）銷售收入（按內(nèi)部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本債務(wù)利率稅率稅收策劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售利潤率財務(wù)杠桿銷售收入總資產(chǎn)銷售收入總資產(chǎn)公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專業(yè)公司。。。。?！，F(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本利潤總額所得稅10注:=凈利潤/普通股股數(shù)股本數(shù)所得稅利息債務(wù)利率稅率稅收策劃凈利潤公司總部財務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)經(jīng)營成本（按內(nèi)部和外部經(jīng)營成本列示）銷售收入（按內(nèi)部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本其他其他總部專業(yè)公司……現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本11生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資資投資總額公司總部財財務(wù)績效指指標(biāo)架構(gòu)––投資總總額總投資預(yù)算算油田事業(yè)部部煉油事業(yè)部部已批準(zhǔn)投資資確認但未支支付投資已支出投資資化工事業(yè)部部銷售公司其他油田事業(yè)部部煉油事業(yè)部部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他生產(chǎn)性直接投投資總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認但未支付付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A12公司總部財務(wù)務(wù)績效指標(biāo)架架構(gòu)–投資資總額（續(xù)））總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準(zhǔn)投資確認但未支付付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量量勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)新建(增)原原油產(chǎn)能新建(增)天天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲儲量原油庫容能力力運營績效新探明油氣可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余油氣可采采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量成品油庫容能能力化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售公司總部運營營績效指標(biāo)架架構(gòu)原油加工能力力高硫原油加工工能力原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購中石油中海油進口原油庫存量原油產(chǎn)量原油商品量新增技術(shù)可采儲量新增經(jīng)濟可采儲量新增技術(shù)可采儲量新增經(jīng)濟可采儲量油氣產(chǎn)量油田煉油廠管道公司低硫原油加工工能力成品油庫存量量成品油庫存半成品油庫存存天然氣產(chǎn)量14運營績效主要化工原料料原料加工能力力勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售原料庫存能力力乙烯產(chǎn)能公司總部運營營績效指標(biāo)架架構(gòu)（續(xù)1））乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫存量原料加工能力力原料庫存能力力主要化工原料料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料料產(chǎn)量原料庫存量合成橡膠原料加工能力力原料庫存能力力合成橡膠產(chǎn)能能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量量原料庫存量合纖原料原料加工能力力原料庫存能力力合纖原料產(chǎn)能能原料加工量合纖原料產(chǎn)量量原料庫存量合成樹脂原料加工能力力原料庫存能力力合成樹脂產(chǎn)能能原料加工量合成樹脂產(chǎn)量量原料庫存量化肥原料加工能力力原料庫存能力力化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫存量主要化工產(chǎn)品品市場占有率率15成品油市場占占有率成品油銷售總經(jīng)營量加油站數(shù)量單站加油量成品油庫存量量成品油出口量量資源總量（構(gòu)構(gòu)成）公司總部運營營績效指標(biāo)架架構(gòu)（續(xù)2））運營績效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售16公司總部成長長績效指標(biāo)架架構(gòu)用工總數(shù)科技開發(fā)投入入員工流動率員工培訓(xùn)時間間輔助生產(chǎn)員工工總數(shù)科研員工總數(shù)數(shù)非生產(chǎn)員工總總數(shù)成長績效臨時用工總數(shù)數(shù)正式員工總數(shù)數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接生產(chǎn)員工工總數(shù)人才資源使用用績效其他他專業(yè)技術(shù)人員員占職工總數(shù)數(shù)比例全日制本科及及以上畢業(yè)生生占專業(yè)技術(shù)術(shù)人員比例科研單位其他他科研單位其他他減員總數(shù)17客戶滿意度公司總部客戶戶績效指標(biāo)架架構(gòu)客戶績效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售181、*2、*3、*4、銷售售收入5、利潤潤總額*6、單位位現(xiàn)金操作成成本*7、單位位勘探開發(fā)成成本8、營運運資本9、投資資總額10、噸油當(dāng)當(dāng)量探明儲量量成本11、百萬噸噸產(chǎn)能投資12、原油產(chǎn)產(chǎn)量*13、天然氣氣產(chǎn)量*14、新增石石油可采儲量量*15、新增天天然氣可采儲儲量*16、剩余石石油可采儲量量17、剩余天天然氣可采儲儲量注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、剩余油油氣當(dāng)量19、原油采采收率20、自然遞遞減率21、綜合遞遞減率22、 含水水率23、用工總總數(shù)24、減員總總數(shù)*25、降本增增效*油田事業(yè)部績績效管理指標(biāo)標(biāo)19戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素素提高占用資本本回報率降低資本占用用提高降低折舊攤銷銷提高提高銷售收入入降低現(xiàn)金運營營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)構(gòu)提高產(chǎn)品價格格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu))剩余石油可采采儲量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采采儲量新增天然氣可可采儲量降低能耗降低生產(chǎn)成本本投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu))百萬噸產(chǎn)能投投資,，，，，銷銷售售收收入入優(yōu)化化資資本本結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)合理理使使用用現(xiàn)現(xiàn)有有資資產(chǎn)產(chǎn)單位位現(xiàn)現(xiàn)金金操操作作成成本本單位位勘勘探探開開發(fā)發(fā)成成本本噸油油當(dāng)當(dāng)量量探探明明儲儲量量成成本本剩余余油油氣氣當(dāng)當(dāng)量量油田田事事業(yè)業(yè)部部關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（（））體體系系剩余余天天然然氣氣可可采采儲儲量量營運運資資本本20占用用資資本本營運運資資本本經(jīng)營營成成本本銷售售收收入入固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值單價價銷量量現(xiàn)金金成成本本非現(xiàn)金成成本應(yīng)收款項項現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)凈值新投資總總額（參見現(xiàn)現(xiàn)金和非非現(xiàn)金成成本樹））注:=息息稅前利利潤/占用用經(jīng)營資資本油田事業(yè)業(yè)部財務(wù)務(wù)績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)=+D(折折舊)+A(攤銷銷)單位現(xiàn)金金操作成成本單位勘探探開發(fā)成成本噸油當(dāng)量量探明儲儲量成本本百萬噸產(chǎn)能投資資存貨應(yīng)付款項項利潤總額額利息21生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投投資投資總額油田事業(yè)業(yè)部財務(wù)務(wù)績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)–投投資總額額總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資生產(chǎn)性直直接投資資總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資22產(chǎn)量原油產(chǎn)量量天然氣產(chǎn)產(chǎn)量探明新增增儲量運營績效儲量替代代率儲量指標(biāo)新增可采采儲量油田事業(yè)業(yè)部運營營績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)新增石油油可采儲儲量新增天然然氣可采采儲量剩余石油油可采儲儲量剩余天然然氣可采采儲量含水率原油采收收率自然遞減減率綜合遞減減率累計探明明儲量累計剩余余可采儲儲量探明石油油新增儲儲量探明天然然氣新增增儲量累計探明明石油儲儲量累計探明明天然氣氣儲量新區(qū)新增增石油可可采儲量量老區(qū)新增增石油可可采儲量量新區(qū)新增增天然氣氣可采儲儲量老區(qū)新增增天然氣氣可采儲儲量剩余油氣氣當(dāng)量新區(qū)石油油產(chǎn)量老區(qū)石油油產(chǎn)量新區(qū)天然然氣產(chǎn)量量老區(qū)天然然氣產(chǎn)量量23油田事業(yè)業(yè)部成長長績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工工總數(shù)臨時用工工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工工總數(shù)臨時用工工總數(shù)正式員工工總數(shù)臨時用工工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員員人數(shù)終止或協(xié)協(xié)議解除除勞動合合同人數(shù)數(shù)改革勞動動用工形形式人數(shù)數(shù)其他分流流人數(shù)專業(yè)技術(shù)術(shù)人員占占職工總總數(shù)比例例全日制本本科及以以上畢業(yè)業(yè)生占技技術(shù)人員員總數(shù)比比例24客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)業(yè)部客戶戶績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)客戶績效產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時遞送指標(biāo)25降本增效非生產(chǎn)成成本生產(chǎn)成本本管理費用用銷售費用用財務(wù)費用用水電油油田事業(yè)業(yè)部降本本增效績績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)261、*2、3、4、銷銷售收收入5、利利潤總總額*6、噸噸油完完全費用用7、單單位現(xiàn)現(xiàn)金操作作成本*8、煉煉油毛毛利*9、營營運資資本10、投投資總額額11、原原油資源源量12、原原油加工工量*13、高高硫原油油加工量量14、成成品油產(chǎn)產(chǎn)量15、煉煉油負荷荷率16、原原油庫存存量*17、柴柴汽比注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、綜綜合商商品率19、輕輕質(zhì)油收收率20、加加工損失失21、能能耗22、途途耗23、單單位因因素耗能能24、用用工總數(shù)數(shù)25、減減員總數(shù)數(shù)*26、降降本增效效*煉油事業(yè)業(yè)部績效效管理指指標(biāo)27戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵成功功因素提高占用用資本回回報率降低資本本占用提高降低折舊舊攤銷提高提高銷售售收入降低現(xiàn)金金運營成成本優(yōu)化投資資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品品價格提高產(chǎn)量量生產(chǎn)新產(chǎn)產(chǎn)品降低管理理成本用工總數(shù)數(shù)投資總額額(投投資結(jié)結(jié)構(gòu))原油加工工量成品油產(chǎn)產(chǎn)量原油庫存存量降低能耗耗降低生產(chǎn)產(chǎn)成本投資總額額(投投資結(jié)結(jié)構(gòu)),，，，銷售收收入優(yōu)化資本本結(jié)構(gòu)合理使用用現(xiàn)有資資產(chǎn)單位現(xiàn)金金操作成成本噸油完全全費用煉油毛利利單位因素素能耗煉油負荷荷率煉油事業(yè)業(yè)部關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)（））體系營運資本本28占用資本本營運資本本經(jīng)營成本本銷售收入入固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值成品油出出廠價銷量現(xiàn)金成本本非現(xiàn)金成成本存貨現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)凈值新投資總總額注:=息息稅前利利潤/占用用經(jīng)營資資本煉油事業(yè)業(yè)部財務(wù)務(wù)績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)=+D(折折舊)+A(攤銷銷)（參見現(xiàn)現(xiàn)金和非非現(xiàn)金成成本樹））單位現(xiàn)現(xiàn)金操操作成成本噸油完完全費費用應(yīng)收帳帳款應(yīng)付帳帳款單位因因素能能耗利息利潤總總額煉油毛毛利29生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性性投資資投資總額煉油事事業(yè)部部財務(wù)務(wù)績效效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)構(gòu)–投投資資總額額總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資生產(chǎn)性性直接接投資資總投資預(yù)算算已批準(zhǔn)投資資確認但未支支付投資已支出投資資總投資預(yù)算算已批準(zhǔn)投資資確認但未支支付投資已支出投資資30石腦油庫存存量原油加工量量運營績效煉油負荷率率計劃內(nèi)停工工時間計劃外停工工時間停工時間內(nèi)購原油加加工量外購原油加加工量輕質(zhì)油收率率綜合商品率率煉油事業(yè)部部運營績效效指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)高硫原油加加工量汽油庫存量量柴油庫存量量煤油庫存量量潤滑油庫存存量原油庫存量量成品油庫存存量半成品油庫庫存量庫存量維修指標(biāo)標(biāo)對應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)能力維修成本本大修指標(biāo)標(biāo)大修成本本對應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)能力成品油產(chǎn)產(chǎn)量石腦油產(chǎn)產(chǎn)量汽油產(chǎn)量量柴油產(chǎn)量量煤油產(chǎn)量量潤滑油產(chǎn)產(chǎn)量汽油庫存存量柴油庫存存量煤油庫存存量柴汽比31煉油事業(yè)業(yè)部成長長績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工工總數(shù)臨時用工工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工工總數(shù)臨時用工工總數(shù)正式員工工總數(shù)臨時用工工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員員人數(shù)終止或協(xié)協(xié)議解除除勞動合合同人數(shù)數(shù)改革勞動動用工形形式人數(shù)數(shù)其他分流流人數(shù)專業(yè)技術(shù)術(shù)人員占占職工總總數(shù)比例例全日制本本科及以以上畢業(yè)業(yè)生占技技術(shù)人員員總數(shù)比比例32產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效煉油事業(yè)部客客戶績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)33降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費用銷售費用財務(wù)費用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗煉油事業(yè)部降降本增效績效效指標(biāo)架構(gòu)34注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、*2、3、4、銷售收入入5、利潤總額額*6、乙烯現(xiàn)金金操作費用*7、主要化工工產(chǎn)品現(xiàn)金操操作費用8、營運資本本9、投資總額額10、乙烯產(chǎn)產(chǎn)量*11、主要化化工產(chǎn)品產(chǎn)量量12、設(shè)備利利用率13、 主要要化工產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)銷率14、 主要要化工產(chǎn)品市市場份額15、合成樹樹脂專用料比比例16、纖維差差別化率17、用工總總數(shù)18、減員總總數(shù)*19、降本增增效*20、乙烯收收率21、乙烯能能耗22、能能耗、物耗耗23、能耗耗、物耗24、能耗耗、物物耗25、能耗耗、物物耗化工事業(yè)部績績效管理指標(biāo)標(biāo)35戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素素提高占用資本本回報率降低資本占用用提高降低折舊攤銷銷提高提高銷售收入入降低現(xiàn)金運營營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)構(gòu)提高產(chǎn)品價格格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu))乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品品市場份額主要化工產(chǎn)品品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)成本本投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu)),,,銷銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)構(gòu)合理使用現(xiàn)有有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作作費用主要化工產(chǎn)品品現(xiàn)金操作費費用設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)（）體系營運資本36占用資本營運資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值值新投資總額注:=息息稅前利潤潤/占用用經(jīng)營資本化工事業(yè)部財財務(wù)績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)（參見現(xiàn)金和和非現(xiàn)金成本本樹）主要化工產(chǎn)品品現(xiàn)金操作費用用單位完全成本本存貨應(yīng)收款項應(yīng)付款項=+D(折舊舊)+A(攤銷)乙烯現(xiàn)金操作作費用利息利潤總額37生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財財務(wù)績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)–投投資總額總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認但未支付付投資已支出投資生產(chǎn)性直接投投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認但未支付付投資已支出投資總投資預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認但未支付付投資已支出投資38主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工工量運營績效運營能力可靠性指標(biāo)裝置運營時間間工藝維護指標(biāo)標(biāo)大修指標(biāo)維修指標(biāo)乙烯產(chǎn)量合纖原料及聚聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護成本本對應(yīng)生產(chǎn)能力力對應(yīng)生產(chǎn)能力力大修成本對應(yīng)生產(chǎn)能力力維修成本化工事業(yè)部運運營績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)主要化工產(chǎn)品品市場份額化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫存存量主要化工成品品產(chǎn)銷率合成纖維庫存量主要化工成品品庫存量主要半成品庫庫存量合成樹脂專用用料比例纖維差別化比比例39化工事業(yè)部成成長績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)數(shù)臨時用工總數(shù)數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)數(shù)臨時用工總數(shù)數(shù)正式員工總數(shù)數(shù)臨時用工總數(shù)數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)數(shù)終止或協(xié)議解解除勞動合同同人數(shù)改革勞動用工工形式人數(shù)其他分流人數(shù)數(shù)專業(yè)技術(shù)人員員占職工總數(shù)數(shù)比例全日制本科及及以上畢業(yè)生生占技術(shù)人員員總數(shù)比例40產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效化工事業(yè)部客客戶績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)41降本增效非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費用銷售費用財務(wù)費用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品品能耗主要化工產(chǎn)品品物耗化工事業(yè)部降降本增效績效效指標(biāo)架構(gòu)42注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、*2、3、4、銷售收入入5、利潤總額額*6、噸油現(xiàn)金金流通費用*7、噸油完全全費用8、噸油差價價9、營運資本本10、投資總總額11、資源總總量12、總經(jīng)營營量*13、加油站站銷售量*14、配送和和終端銷售量量15、總經(jīng)營營量占轄區(qū)內(nèi)內(nèi)消費量比例例16、加油站站數(shù)量*17、單站加加油量*18、成品油油庫存*19、成品油油出口量20、用工總總數(shù)21、減員總總數(shù)*22、、降本本增效效*銷售公公司績績效管管理指指標(biāo)43戰(zhàn)略目目標(biāo)關(guān)鍵成成功因因素提高占占用資資本回回報率率降低資資本占占用提高降低折折舊攤攤銷提高高提高高銷銷售售收收入入降低低現(xiàn)現(xiàn)金金運運營營成成本本優(yōu)化化投投資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)提高高產(chǎn)產(chǎn)品品價價格格提高高總總經(jīng)經(jīng)營營量量降低低管管理理成成本本用工工總總數(shù)數(shù)總經(jīng)經(jīng)營營量量成成品品油油出出口口量量加油油站站銷銷售售量量加加油油站站數(shù)數(shù)量量總經(jīng)經(jīng)營營量量占占轄轄區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)消消費費量量比比例例降低低銷銷售售成成本本投資資總總額額(投投資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)),,,銷銷售售收收入入優(yōu)化化資資本本結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)合理理使使用用現(xiàn)現(xiàn)有有資資產(chǎn)產(chǎn)噸油油完完全全費費用用噸噸油油差差價價噸油油現(xiàn)現(xiàn)金金流流通通費費用用成成品品油油庫庫存存量量銷售售公公司司關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（（））體體系系營運運資資本本44占用用資資本本營運運資資本本經(jīng)營成本本銷售收入入固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值價格銷量現(xiàn)金成本本非現(xiàn)金成成本現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)凈值新投資總總額注:=息息稅前利利潤/占用用經(jīng)營資資本銷售公司司財務(wù)績績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)=+D(折折舊)+A(攤銷銷)（參見現(xiàn)現(xiàn)金和非非現(xiàn)金成成本樹））配送價批發(fā)價零售價存貨應(yīng)收帳款款應(yīng)付帳款款噸油完全全費用利息利潤總額額噸油現(xiàn)金金流通費費用單位完全全費用噸油差價價45生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投投資投資總額銷售公司司財務(wù)績績效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)––投資資總額總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資生產(chǎn)性直直接投資資總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投資確認但未支付付投資已支出投資46市場份額總經(jīng)營量占全全國消費量比比例總經(jīng)營量占轄轄區(qū)內(nèi)消費量量比例零售量占轄區(qū)區(qū)內(nèi)消費量比比例運營績效總經(jīng)營量加油站數(shù)量加油站增長數(shù)數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運營營績效指標(biāo)架架構(gòu)單站加油量成品油庫存量量成品油出口量量煉廠直供省市大區(qū)銷售售三資資新星煉廠直銷銷其他他省市市大區(qū)區(qū)專項項特種油其他他區(qū)內(nèi)內(nèi)區(qū)外（三川））自有完全控股相對控股及參參股租賃加油站增長數(shù)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)數(shù)加油站總數(shù)資源總量特許經(jīng)營加油站增長數(shù)數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷銷售量加油站銷售量量47市場份額運營績效總經(jīng)營量加油站數(shù)量銷售公司運營營績效指標(biāo)架架構(gòu)（續(xù)）單站加油量成品油庫存量量成品油出口量量汽油油柴油油煤油油汽油油柴油油煤油油汽油油柴油油煤油油一般貿(mào)易來進料資源總量股份公司煉廠廠集團公司存續(xù)續(xù)煉廠地方及三資中國石油集團團48銷售公司成長長績效指標(biāo)架架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)數(shù)臨時用工總數(shù)數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)數(shù)臨時用工總數(shù)數(shù)正式員工總數(shù)數(shù)臨時用工總數(shù)數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)數(shù)終止或協(xié)議解解除勞動合同同人數(shù)改革勞動用工工形式人數(shù)其他分流人數(shù)數(shù)專業(yè)技術(shù)人員員占職工總數(shù)數(shù)比例全日制本科及及以上畢業(yè)生生占技術(shù)人員員總數(shù)比例49產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效銷售公司客戶戶績效指標(biāo)架架構(gòu)及時遞送指標(biāo)50非生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費用銷售費用財務(wù)費用運輸費用儲運損失降本增效銷售公司降本本增效績效指指標(biāo)架構(gòu)511、*2、*3、*4、利潤潤總額*5、噸油油利潤6、銷售售收入7、噸油油當(dāng)量探明儲儲量成本8、單位位現(xiàn)金操作成成本*9、單位位勘探開發(fā)成成本10、營運資資本11、投資總總額12、百萬噸噸產(chǎn)能投資13、原油產(chǎn)產(chǎn)量*14、天然氣氣產(chǎn)量*15、新增石石油可采儲量量*16、新增天天然氣可采儲儲量*注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)17、剩余石石油可采儲量量*18、剩余天天然氣可采儲儲量19、剩余油油氣當(dāng)量20、含水率率21、原油采采收率22、自然遞遞減率23、綜合遞遞減率24、用工總總數(shù)25、減員總總數(shù)*26、降本增增效*52戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素素提高占用資本本回報率降低資本占用用提高降低折舊攤銷銷提高提高銷售收入入降低現(xiàn)金運營營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)構(gòu)提高產(chǎn)品價格格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu))剩余石油可采采儲量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采采儲量新增天然氣可可采儲量降低能耗降低生產(chǎn)成本本投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu))百萬噸產(chǎn)能投投資,，，銷售售收入、噸油油利潤優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)構(gòu)合理使用現(xiàn)有有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作作成本單位勘探開發(fā)發(fā)成本噸油當(dāng)量探明明儲量成本剩余油氣當(dāng)量量油田類分(子子)公司關(guān)鍵鍵績效指標(biāo)（（）體系剩余天然氣可可采儲量營運資本53占用資本營運資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值值單價銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應(yīng)收款項現(xiàn)有資產(chǎn)凈值值新投資總額（參見現(xiàn)金和和非現(xiàn)金成本本樹）注:=息稅前利利潤/占占用經(jīng)營資本本=+D(折舊舊)+A(攤銷)單位現(xiàn)金操作作成本單位勘探開發(fā)發(fā)成本噸油當(dāng)量探明明儲量成本百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項油田類分(子子)公司關(guān)鍵鍵績效指標(biāo)（（）煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)單價銷量煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)應(yīng)收款項存貨應(yīng)付款項煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)凈凈值新投資總額額利息利潤總額噸油利潤單位現(xiàn)金操操作成本噸油油完完全全成成本本單位位因因素素能能耗耗煉油油毛毛利利54生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略略性性投投資資投資總額總投投資資預(yù)預(yù)算算已批批準(zhǔn)準(zhǔn)投投資資確認認但但未未支支付付投投資資已支支出出投投資資生產(chǎn)產(chǎn)性性直直接接投投資資總投投資資預(yù)預(yù)算算已批批準(zhǔn)準(zhǔn)投投資資確認認但但未未支支付付投投資資已支支出出投投資資總投投資資預(yù)預(yù)算算已批批準(zhǔn)準(zhǔn)投投資資確認認但但未未支支付付投投資資已支支出出投投資資油田田類類分分（（子子））公公司司投投資資總總額額架架構(gòu)構(gòu)55注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、、*2、、3、、4、、銷銷售售收收入入5、、利利潤潤總總額額*6、、噸噸油油完完全全費費用用7、、單單位位現(xiàn)現(xiàn)金金操操作作成成本本*8、、煉煉油油毛毛利利*9、、營營運運資資本本10、 投資資總額11、 原油油資源量12、 原油油加工量*13、 高硫硫原油加工量量14、 成品品油產(chǎn)量15、煉油開開工率16、原油庫庫存量*17、輕質(zhì)油油收率18、綜合商商品率19、柴汽比比20、用工總總數(shù)21、減員總總數(shù)*22、降本增增效*23、加工損損失24、能耗25、途耗26、單位因因素耗能煉油類分(子子)公司績效效管理指標(biāo)56戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素素提高占用資本本回報率降低資本占用用提高降低折舊攤銷銷提高提高銷售收入入降低現(xiàn)金運營營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)構(gòu)提高產(chǎn)品價格格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理成本本用工總數(shù)投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu))原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫存量降低能耗降低生產(chǎn)成本本投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu)),，，銷售售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)構(gòu)合理使用現(xiàn)有有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作作成本噸油完全費用用煉油毛利單位因素能耗耗煉油開工率營運資本煉油類類分(子)公司司關(guān)鍵鍵績效效指標(biāo)標(biāo)（））57注:=息息稅前前利潤潤/占占用經(jīng)經(jīng)營資資本煉油類類分（（子））公司司財務(wù)務(wù)績效效指標(biāo)標(biāo)架構(gòu)構(gòu)=+D(折舊舊)+A(攤銷銷)占用資資本營運資資本經(jīng)營成成本銷售收收入固定資資產(chǎn)凈凈值成品油油出廠廠價銷量現(xiàn)金成成本非現(xiàn)金金成本本存貨現(xiàn)有資資產(chǎn)凈凈值新投資資總額額（參見見現(xiàn)金金和非非現(xiàn)金金成本本樹））單位現(xiàn)現(xiàn)金操操作成成本噸油完完全成成本應(yīng)收帳帳款應(yīng)付帳帳款單位因因素能能耗利息利潤總總額煉油毛毛利58生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性性投資資投資總額總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資生產(chǎn)性性直接接投資資總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資煉油類類分（（子））公司司投資資總額額架構(gòu)構(gòu)59注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)

1、*2、3、4、銷銷售收收入5、利利潤總總額*6、乙乙烯現(xiàn)現(xiàn)金操操作費費用*7、主主要化化工產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)現(xiàn)金操操作費費用8、營營運資資本9、投投資總總額10、、乙烯烯產(chǎn)量量*11、、主要要化工工產(chǎn)品品產(chǎn)量量12、、設(shè)備備利用用率13、、主要要化工工產(chǎn)品品庫存存量14、、主要要化工工產(chǎn)品品產(chǎn)銷銷率15、、主要要化工工產(chǎn)品品市場場份額額16、、合成成樹脂脂專用用料比比例17、、纖維維差別別化比比例18、、用工工總數(shù)數(shù)19、、減員員總數(shù)數(shù)*20、、降本本增效效*21、、乙烯烯收率率22、、乙烯烯能耗耗23、、能能耗24、、能能耗25、、能能耗26、、物物耗27、、能能耗28、、物物耗化工類類分(子)公司司績效效管理理指標(biāo)標(biāo)60戰(zhàn)略目目標(biāo)關(guān)鍵成成功因因素提高占占用資資本回回報率率降低資資本占占用提高降低折折舊攤攤銷提高提高銷銷售收收入降低現(xiàn)金金運營成成本優(yōu)化投資資結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)品品價格提高產(chǎn)量量生產(chǎn)新產(chǎn)產(chǎn)品降低管理理成本用工總數(shù)數(shù)投資總額額(投投資結(jié)結(jié)構(gòu))乙烯產(chǎn)量量主要化工工產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量主要化工工產(chǎn)品市市場份額額主要化工工產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)銷率降低能耗耗降低生產(chǎn)產(chǎn)成本投資總額額(投投資結(jié)結(jié)構(gòu)),,,銷售售收入優(yōu)化資本本結(jié)構(gòu)合理使用用現(xiàn)有資資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金金操作費費用主要化工工產(chǎn)品現(xiàn)現(xiàn)金操作作費用主要化工工產(chǎn)品庫庫存量設(shè)備利用用率營運資本本化工類分分(子)公司關(guān)關(guān)鍵績效效指標(biāo)（（）61注=息息稅前前利潤/占占用經(jīng)營營資本=+D(折折舊)+A(攤銷銷)化工類分分(子)公司關(guān)關(guān)鍵績效效指標(biāo)（（）占用資本本營運資本本經(jīng)營成本本銷售收入入固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值主要化工工產(chǎn)品售價價銷量現(xiàn)金成本本非現(xiàn)金成成本現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)凈值新投資總總額（參見現(xiàn)現(xiàn)金和非非現(xiàn)金成成本樹））主要化工工產(chǎn)品現(xiàn)金操作作費用單位完全全成本存貨應(yīng)收款項項應(yīng)付款項項乙烯現(xiàn)金金操作費費用利息利潤總額額62生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投投資投資總額總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未支支付投資已支出投資資生產(chǎn)性直接接投資總投資預(yù)算算已批準(zhǔn)投資資確認但未支支付投資已支出投資資總投資預(yù)算算已批準(zhǔn)投資資確認但未支支付投資已支出投資資化工類分（（子）公司司投資總額額架構(gòu)63注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、*2、3、4、銷銷售收入5、利利潤總額*6、噸噸油現(xiàn)金流流通費用*7、噸噸油完全費費用8、噸噸油差價9、營營運資本10、投資資總額11、資源源總量12、純銷銷售量*13、加油油站銷售量量*14、配送送和終端銷銷售量15、加油油站數(shù)量*16、單站站加油量*17、成品品油庫存*18、用工工總數(shù)19、減員員總數(shù)*20、降本本增效*銷售類分(子)公司司績效管理理指標(biāo)64戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素提高高占占用用資資本本回回報報率率降低資本占用用提高降低折舊攤銷銷提高提高銷售收入入降低現(xiàn)金運營營成本優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)構(gòu)提高產(chǎn)品價格格提高總經(jīng)營量量降低管理成本本用工總數(shù)純銷售量加油站銷售量量加油站數(shù)量降低銷售成本本投資總額(投資結(jié)構(gòu)構(gòu)),,,銷銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)構(gòu)合理使用現(xiàn)有有資產(chǎn)噸油完全費用用成成品油庫存量量噸油差價噸噸油現(xiàn)金流通通費用營運資本銷售類分(子子)公司關(guān)鍵鍵績效指標(biāo)（（）65注:=息息稅前利潤潤/占用用經(jīng)營資本=+D(折舊舊)+A(攤銷)銷售類分(子子)公司關(guān)鍵鍵績效指標(biāo)（（）占用資本營運資本經(jīng)營成本銷售收入固定資產(chǎn)凈值值價格銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產(chǎn)凈值值新投資總額（參見現(xiàn)金和和非現(xiàn)金成本本樹）出廠價批發(fā)價零售價存貨應(yīng)收款項應(yīng)付款項噸油完全費用用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通通費用單位完全費用用噸油差差價66生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性性投資資投資總額總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資生產(chǎn)性性直接接投資資總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資總投資資預(yù)算算已批準(zhǔn)準(zhǔn)投資資確認但但未支支付投投資已支出出投資資銷售類類分（（子））公司司投資資總額額架構(gòu)構(gòu)67注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)1、*2、3、4、銷銷售收收入5、利利潤總總額*6、噸噸油完完全成成本7、單單位現(xiàn)現(xiàn)金操操作費費用*8、乙乙烯現(xiàn)現(xiàn)金操操作費費用*9、主主要化化工產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)現(xiàn)金操操作費費用10、、煉油油毛利利*11、、營營運資資本12、、投投資總總額13、、原原油資資源量量14、、原原油加加工量量*15、、高硫硫原油油加工工量16、、成成品油油產(chǎn)量量17、、煉油油開工工率18、、原油油庫存存量*19、、輕質(zhì)質(zhì)油收收率20、、綜合合商品品率21、、柴汽汽比22、、加工工損失失23、、能能耗24、、單位位因素素耗能能25、、乙烯烯產(chǎn)量量*26、、主主要化化工產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量27、、設(shè)設(shè)備利利用率率28、、主主要化化工產(chǎn)產(chǎn)品庫庫存量量29、、主主要要化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)產(chǎn)銷銷率率30、、主主要要化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品市市場場份份額額31、、合合成成樹樹脂脂專專用用料料比比例例*32、、纖纖維維差差別別化化比比例例*33、、用用工工總總數(shù)數(shù)34、、減減員員總總數(shù)數(shù)*35、、降降本本增增效效*36、、乙乙烯烯收收率率37、、乙乙烯烯能能耗耗38、、能能耗耗39、、能能耗耗40、、能能耗耗41、、物物耗耗42、、能能耗耗43、、物物耗耗煉化化類類分分(子子)公公司司績績效效管管理理指指標(biāo)標(biāo)68戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)關(guān)鍵鍵成成功功因因素素提高高占占用用資資本本回回報報率率降低低資資本本占占用用提高高降低低折折舊舊攤攤銷銷提高高提高高銷銷售售收收入入降低低現(xiàn)現(xiàn)金金運運營營成成本本優(yōu)化化投投資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)提高產(chǎn)品品價格提高產(chǎn)量量生產(chǎn)新產(chǎn)產(chǎn)品降低管理理成本用工總數(shù)數(shù)投資總額額(投投資結(jié)結(jié)構(gòu))乙烯產(chǎn)量量主要化工工產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量主要化工工產(chǎn)品市市場份額額主要化工工產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)銷率降低能耗耗降低生產(chǎn)產(chǎn)成本投資總額額(投投資結(jié)結(jié)構(gòu)),,,銷銷售收入入優(yōu)化資本本結(jié)構(gòu)合理使用用現(xiàn)有資資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金金操作費費用主要化工工產(chǎn)品現(xiàn)現(xiàn)金操作作費用主要化工工產(chǎn)品庫庫存量營運資本本煉化類分分(子)公司關(guān)關(guān)鍵績效效指標(biāo)（（）單位現(xiàn)金金操作成成本噸油完全全成本煉油毛利利單位因素素能耗原油加工工量成品油產(chǎn)產(chǎn)量原油庫存存量煉油開工工率，化化工設(shè)備備利用率率69注:=息息稅前利利潤/占用用經(jīng)營資資本=+D(折折舊)+A(攤銷銷)單位現(xiàn)金金操作成成本噸油完全全成本單位因素素能耗煉化類分分(子)公司關(guān)關(guān)鍵績效效指標(biāo)（（）占用資本本營運資本本經(jīng)營成本本銷售收入入固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值單價銷量現(xiàn)金成本本非現(xiàn)金成成本應(yīng)收款項項現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)凈值新投資總總額（參見現(xiàn)現(xiàn)金和非非現(xiàn)金成成本樹））存貨應(yīng)付款項項化工生產(chǎn)產(chǎn)煉油生產(chǎn)產(chǎn)銷量化工生產(chǎn)產(chǎn)煉油生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)金成本本非現(xiàn)金成成本化工生產(chǎn)產(chǎn)煉油生產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)收款項項存貨應(yīng)付款項項化工生產(chǎn)產(chǎn)煉油生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)凈值新投資總總額成品油出出廠價主要化工工產(chǎn)品現(xiàn)金操作作費用單位完全全成本乙烯現(xiàn)金金操作費費用利息利潤總額額煉油毛利利70生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資戰(zhàn)略性投投資投資總額總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資生產(chǎn)性直直接投資資總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資總投資預(yù)預(yù)算已批準(zhǔn)投投資確認但未未支付投投資已支出投投資煉化類分分（子））公司投投資總額額架構(gòu)71降本增效非生產(chǎn)成成本生產(chǎn)成本本管理費用用銷售費用用財務(wù)費用用綜合商品品率輕質(zhì)油收收率煉油綜合合能耗煉油加工工損失油品途耗耗乙烯收率率乙烯能耗耗主要化工工產(chǎn)品能能耗主要化工工產(chǎn)品物物耗煉化類分分（子））公司降降本增效效績效指指標(biāo)架構(gòu)構(gòu)72現(xiàn)金成本管理費用產(chǎn)品銷售成本本直接人工制造費用原材料能源單位成本單耗平均工資員工總數(shù).單位成本單耗維護費用其他備品備件材料消耗修理費用工資和福利人工社會成本本研發(fā)費用其他非現(xiàn)金成本折舊攤銷原有資產(chǎn)當(dāng)年資本支支出無形資產(chǎn)攤銷率水汽電焦炭燃料汽燃料油例：煉油事事業(yè)部門附錄：現(xiàn)金金和非現(xiàn)金金成本73附錄：分(子)公司司績效考核核指標(biāo)體系系對分(子)公司的績績效考核應(yīng)應(yīng)該是建立立在公司管管理架構(gòu)的的基礎(chǔ)上，，而不是公公司法人架架構(gòu)。過渡渡階段的分分(子)公公司的績效效考核是在在公司法人人架構(gòu)的基基礎(chǔ)上來進進行的過渡階段分分(子)公公司作為利利潤中心，，其考核的的要點仍然然是以其下下屬的各營營運單位為為基礎(chǔ)，分分(子)公公司的管理理層的績效效考核應(yīng)該該體現(xiàn)在對對其下屬的的營運單位位的考核之之中過渡階段分分(子)公公司的是其其下屬各營營運單位的的匯總過渡階段分分(子)公公司下屬的的營運單位位的績效考考核的價值值樹與事業(yè)業(yè)部的價值值樹相同，，相應(yīng)的體體系也參照照事業(yè)部的的體系過渡階段分分(子)公公司的指標(biāo)標(biāo)體系中運運營績效、、成長績效效和客戶績績效的各項項指標(biāo)參照照事業(yè)部制制式的指標(biāo)標(biāo)體系，財財務(wù)績效指指標(biāo)體系是是根據(jù)分(子)公司司的法人實實體要求設(shè)設(shè)計的過渡階段分分(子)公公司績效考考核指標(biāo)體體系說明:74附錄：KPI的特點相關(guān)性與戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)相關(guān)關(guān)集中性便于管理的的數(shù)目可操作性通過努力可可以實現(xiàn)的的目標(biāo)可衡量性客觀地進行行衡量易理解性清晰易懂可靠性可長期使用用唯一一性性不重重復(fù)復(fù)的的正確確的的KPI應(yīng)該該具具備備以以下下特特點點：：9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January