房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審核條標(biāo)準(zhǔn)

附表1CMA/CAL計(jì)量認(rèn)證/授權(quán)/驗(yàn)收評(píng)審表序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明4.管理要求4.1組織實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依法設(shè)立立或注冊(cè)，√1*能夠承擔(dān)相應(yīng)的法法律責(zé)任√2和事準(zhǔn)√3實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立立法人；非獨(dú)獨(dú)立法人的實(shí)實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)法法人授權(quán)，√4能獨(dú)立承擔(dān)第三方方公正檢驗(yàn)，√5獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)，√6有獨(dú)立帳目和獨(dú)立立核算?！?實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定定的工作場(chǎng)所所，√8*應(yīng)具備正確進(jìn)行檢檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需需要的并且能能夠獨(dú)立調(diào)配配使用的固定定、臨時(shí)和可可移動(dòng)檢測(cè)和和/或校準(zhǔn)設(shè)備備設(shè)施√9*應(yīng)有的√10實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從從事檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)相適應(yīng)的專專業(yè)技術(shù)人員員和管理人員員?！?1*不事動(dòng)的果關(guān)√12*不得參與任何有損損于檢測(cè)和/或校準(zhǔn)判斷斷的獨(dú)立性和和誠(chéng)信度的活活動(dòng)；√13不得參與和檢測(cè)和和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目目或者類似的的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目目有關(guān)系的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研研制、生產(chǎn)、供供應(yīng)、安裝、使使用或者維護(hù)護(hù)活動(dòng)?！?4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確確保其人員不不受任何來(lái)自自內(nèi)外部的不不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)業(yè)、財(cái)務(wù)和其其他方面的壓壓力和影響，并并防止商業(yè)賄賄賂?！涛刺峁┓乐股虡I(yè)賄賄賂的具體規(guī)規(guī)定15實(shí)驗(yàn)室及其人員對(duì)對(duì)其在檢測(cè)和和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)中所知悉的的國(guó)家秘密、商商業(yè)秘密和技技術(shù)秘密負(fù)有有保密義務(wù)，并并有相應(yīng)措施施。√16實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確其組組織和管理結(jié)結(jié)構(gòu)、在母體體組織中的地地位，以及質(zhì)質(zhì)量管理、技技術(shù)運(yùn)作和支支持服務(wù)之間間的關(guān)系?！搪毮芊峙浔聿糠峙c與實(shí)際不一致致17序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明實(shí)驗(yàn)室最高管理者者、技術(shù)管理理者、質(zhì)量主主管及各部門門主管應(yīng)有任任命文件，√18獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最最高管理者應(yīng)應(yīng)由其上級(jí)單單位任命；√19最高管理者和技術(shù)術(shù)管理者的變變更需報(bào)發(fā)證證機(jī)關(guān)或其授授權(quán)的部門確確認(rèn)?！?0實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定對(duì)檢檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量量有影響的所所有管理、操操作和核查人人員的職責(zé)、權(quán)權(quán)力和相互關(guān)關(guān)系。√21必要時(shí)，指定關(guān)鍵鍵管理人員的的代理人?！?2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各各項(xiàng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)方法法、程序、目目的和結(jié)果評(píng)評(píng)價(jià)的人員對(duì)對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行行監(jiān)督?！藤|(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃中無(wú)無(wú)被監(jiān)督人員員相應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目、個(gè)別人人員未按計(jì)劃劃提供監(jiān)督記記錄，監(jiān)督計(jì)計(jì)劃、記錄未未注明關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)、操作過(guò)過(guò)程23實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由技術(shù)管管理者全面負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作作，√24并指定一名質(zhì)量主主管，賦予其其能夠保證管管理體系有效效運(yùn)行的職責(zé)責(zé)和權(quán)力?！?5對(duì)政府下達(dá)的指令令性檢驗(yàn)任務(wù)務(wù)，應(yīng)編制計(jì)計(jì)劃并保質(zhì)保保量按時(shí)完成成（適用于授授權(quán)/驗(yàn)收的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室）。√264.2管理體系實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照本準(zhǔn)準(zhǔn)則建立和保保持能夠保證證其公正性、獨(dú)獨(dú)立性并與其其檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)相適應(yīng)的管管理體系。√27*管理體系應(yīng)形成文文件，√28闡明與質(zhì)量有關(guān)的的政策，包括括質(zhì)量方針、目目標(biāo)和承諾，√29使所有相關(guān)人員理理解并有效實(shí)實(shí)施?！虒W(xué)習(xí)理解不夠304.3文件控制實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保保持文件編制制、審核、批批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、保管、修修訂和廢止等等的控制程序序，確保文件件現(xiàn)行有效?！涛募鄙俜职l(fā)號(hào)，發(fā)發(fā)放記錄不全全314.4檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分分包如果實(shí)驗(yàn)室將檢測(cè)測(cè)和/或校準(zhǔn)工作作的一部分分分包，接受分分包的實(shí)驗(yàn)室室一定要符合合本準(zhǔn)則的要要求；√32分包比例必須予以以控制（限儀儀器設(shè)備使用用頻次低、價(jià)價(jià)格昂貴及特特種項(xiàng)目）。√33序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保并證證實(shí)分包方有有能力完成分分包任務(wù)。√34實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包事事項(xiàng)以書(shū)面形形式征得客戶戶同意后方可可分包。√354.5服務(wù)和供應(yīng)品的采采購(gòu)保和量服品購(gòu)和程保應(yīng)√萬(wàn)州計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)測(cè)中心資質(zhì)不不全36*4.6合同評(píng)審實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保保持評(píng)審客戶戶要求、標(biāo)書(shū)書(shū)和合同的程程序，明確客客戶的要求。√374.7申訴和投訴實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善善的申訴和投投訴處理機(jī)制制，處理相關(guān)關(guān)方對(duì)其檢測(cè)測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)論論提出的異議議?！?8和理錄√未提供收集顧客滿滿意度的記錄錄394.8糾正措施、預(yù)防措措施及改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不不符合工作時(shí)時(shí)，應(yīng)采取糾糾正措施；√未提供質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)內(nèi)審、采取糾正措措施的實(shí)施證證據(jù)40符時(shí)預(yù)以不發(fā)性√41實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò)實(shí)施施糾正措施、預(yù)預(yù)防措施等持持續(xù)改進(jìn)其管管理體系√未提供管理評(píng)審的的改進(jìn)措施42*4.9記錄實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適合自自身具體情況況并符合現(xiàn)行行質(zhì)量體系的的記錄制度?！?3實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的的編制、填寫寫、更改、識(shí)識(shí)別、收集、索索引、存檔、維維護(hù)和清理等等應(yīng)當(dāng)按照適適當(dāng)程序規(guī)范范進(jìn)行?！滩糠钟涗浉牟灰?guī)規(guī)范（詳見(jiàn)附附表）44所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予予以記錄?！甜B(yǎng)護(hù)室無(wú)試件進(jìn)出出記錄45對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄錄也應(yīng)采取有有效措施，避避免原始信息息或數(shù)據(jù)的丟丟失或改動(dòng)。√46所有質(zhì)量記錄和原原始觀測(cè)記錄錄、計(jì)算和導(dǎo)導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記記錄、以及證證書(shū)/證書(shū)副本等等技術(shù)記錄均均應(yīng)歸檔并按按適當(dāng)?shù)钠谙尴薇４妗！?7序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明每次檢測(cè)和/或校校準(zhǔn)的記錄應(yīng)應(yīng)包含足夠的的信息以保證證其能夠再現(xiàn)現(xiàn)。√檢測(cè)記錄中未反應(yīng)應(yīng)檢測(cè)方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備名名稱、設(shè)備編編號(hào)48記錄應(yīng)包括參與抽抽樣、樣品準(zhǔn)準(zhǔn)備、檢測(cè)和和/校準(zhǔn)人員的的標(biāo)識(shí)?！虃€(gè)別記錄簽字不齊齊全（詳見(jiàn)附附表）49所有記錄、證書(shū)和和報(bào)告都應(yīng)安安全儲(chǔ)存、妥妥善保管并為為客戶保密?！?04.10內(nèi)部審核實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定期地對(duì)對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審審核，以驗(yàn)證證其運(yùn)作持續(xù)續(xù)符合管理體體系和本準(zhǔn)則則的要求?！?1*每年度的內(nèi)部審核核活動(dòng)應(yīng)覆蓋蓋管理體系的的全部要素和和所有活動(dòng)?！虒徍擞涗洸荒茏C實(shí)實(shí)覆蓋公司的的部門52審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)并確認(rèn)其其資格，√53審獨(dú)核√記錄不能證實(shí)獨(dú)立立于被審核的工作、544.11管理評(píng)審實(shí)驗(yàn)室最高管理者者應(yīng)根據(jù)預(yù)定定的計(jì)劃和程程序，定期地地對(duì)管理體系系和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以以確保其持續(xù)續(xù)適用和有效效，并進(jìn)行必必要的改進(jìn)。√管理評(píng)審報(bào)告無(wú)實(shí)實(shí)際內(nèi)容，未未改進(jìn)改進(jìn)建建議作出改進(jìn)進(jìn)決定55*管理評(píng)審應(yīng)考慮到到：政策和程程序的適應(yīng)性性；管理和監(jiān)監(jiān)督人員的報(bào)報(bào)告；近期內(nèi)內(nèi)部審核的結(jié)結(jié)果；糾正措措施和預(yù)防措措施；由外部部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的的評(píng)審；實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室間比對(duì)和和能力驗(yàn)證的的結(jié)果；工作作量和工作類類型的變化；；申訴、投訴訴及客戶反饋饋；改進(jìn)的建建議；質(zhì)量控控制活動(dòng)、資資源以及人員員培訓(xùn)情況等等?！梯斎胄畔⒉糠峙c公公司實(shí)際不一一致565技術(shù)要求5.1人員實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從從事檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)相適應(yīng)的專專業(yè)技術(shù)人員員和管理人員員?！?7*實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用正式式人員或合同同制人員。√部分缺少有效社保保證明58序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明使用合同制人員及及其他的技術(shù)術(shù)人員及關(guān)鍵鍵支持人員時(shí)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)確保這些人人員勝任工作作且受到監(jiān)督督，并按照實(shí)實(shí)驗(yàn)室管理體體系要求工作作。√未提供對(duì)資料管理理員的監(jiān)督證證據(jù)59對(duì)所有從事抽樣、檢檢測(cè)和/或校準(zhǔn)、簽簽發(fā)檢測(cè)/校準(zhǔn)報(bào)告以以及操作設(shè)備備等工作的人人員，應(yīng)按要要求根據(jù)相應(yīng)應(yīng)的教育、培培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和和/或可證明的的技能進(jìn)行資資格確認(rèn)并持持證上崗?！倘藛T授權(quán)資料未簽簽字審批60*從事特殊產(chǎn)品的檢檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室，其其專業(yè)技術(shù)人人員和管理人人員還應(yīng)符合合相關(guān)法律、行行政法規(guī)的規(guī)規(guī)定要求?！?1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確定培訓(xùn)訓(xùn)需求，建立立并保持人員員培訓(xùn)程序和和計(jì)劃。√培訓(xùn)計(jì)劃、記錄不不全62實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)與其承擔(dān)的的任務(wù)相適應(yīng)應(yīng)的教育、培培訓(xùn)，并有相相應(yīng)的技術(shù)知知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)?！?3員其的√64實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員員的資格、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷等的檔檔案?！倘藛T檔案中培訓(xùn)記記錄不全65*實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授授權(quán)簽字人應(yīng)應(yīng)具有工程師師以上（含工工程師）技術(shù)術(shù)職稱，√66熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核核合格。√67依法設(shè)置和依法授授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)，其授權(quán)簽簽字人應(yīng)具有有工程師以上上（含工程師師）技術(shù)職稱稱，√68熟悉業(yè)務(wù)，在本專專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)業(yè)3年以上。√695.2設(shè)施和環(huán)境條件校及應(yīng)法技標(biāo)√70*設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)對(duì)結(jié)果的質(zhì)量量有影響時(shí)，實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)測(cè)、控制和記記錄環(huán)境條件件?！涛刺峁?duì)水泥、混混凝土室、力力學(xué)等環(huán)境條條件監(jiān)控記錄錄71在非固定場(chǎng)所進(jìn)行行檢測(cè)時(shí)應(yīng)特特別注意環(huán)境境條件的影響響√72實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保保持安全作業(yè)業(yè)管理程序，√73序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒毒品、有害生生物、電離輻輻射、高溫、高高電壓、撞擊擊、以及水、氣氣、火、電等等危及安全的的因素和環(huán)境境得以有效控控制，√74并有相應(yīng)的應(yīng)急處處理措施。√未提供安全應(yīng)急措措施75實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保保持環(huán)境保護(hù)護(hù)程序，√76具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)設(shè)備，確保檢檢測(cè)/校準(zhǔn)產(chǎn)生的的廢氣、廢液液、粉塵、噪噪聲、固廢物物等的處理符符合環(huán)境和健健康的要求，√77并有相應(yīng)的應(yīng)急處處理措施。√未提供環(huán)保應(yīng)急措措施78區(qū)域間的工作相互互之間有不利利影響時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取有效的的隔離措施?！?9對(duì)影響工作質(zhì)量和和涉及安全的的區(qū)域和設(shè)施施應(yīng)有效控制制并正確標(biāo)識(shí)識(shí)?！?05.3檢測(cè)和校準(zhǔn)方法實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)范或或者標(biāo)準(zhǔn)，使使用適合的方方法和程序?qū)崒?shí)施檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)動(dòng)?！?1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)優(yōu)先選擇擇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地地方標(biāo)準(zhǔn)；√82*如果缺少指導(dǎo)書(shū)可可能影響檢測(cè)測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果果，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)制定相應(yīng)的的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)。√83否所方√水泥采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，檢測(cè)方法法未更新84如果方法發(fā)生了變變化，應(yīng)重新新進(jìn)行確認(rèn)。√85實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保使用用標(biāo)準(zhǔn)的最新新有效版本?！蘆GJ/27-22001過(guò)期86與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行行有效√檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未受受控87并便于工作人員使使用?！?8需要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室可可以采用國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)，但僅僅限特定委托托方的委托檢檢測(cè)?！?9的經(jīng)可質(zhì)但委測(cè)√90序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的的偏離須有相相關(guān)技術(shù)單位位驗(yàn)證其可靠靠性或經(jīng)有關(guān)關(guān)主管部門核核準(zhǔn)，√91由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)和客戶接接受?！?2將該方法偏離進(jìn)行行文件規(guī)定√93實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)牡挠?jì)算和數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理理規(guī)定，并有有效實(shí)施?！?4當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集集、處理、記記錄、報(bào)告、存存儲(chǔ)或檢索時(shí)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)建立并實(shí)施施數(shù)據(jù)保護(hù)的的程序√95但：或據(jù)據(jù)據(jù)整性√965.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)確和包樣數(shù)分的量備件物√97*并對(duì)所有儀器設(shè)備備進(jìn)行正常維維護(hù)?！虃€(gè)別設(shè)備維護(hù)不到到位，維護(hù)記記錄信息不全全98如果儀器設(shè)備有過(guò)過(guò)載或錯(cuò)誤操操作、或顯示示的結(jié)果可疑疑、或通過(guò)其其他方式表明明有缺陷時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即停止使使用，并加以以明顯標(biāo)識(shí)，√99如可能應(yīng)將其儲(chǔ)存存在規(guī)定的地地方直至修復(fù)復(fù)；√100修復(fù)的儀器設(shè)備必必須經(jīng)檢定、校校準(zhǔn)等方式證證明其功能指指標(biāo)已恢復(fù)?！?01實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查這種種缺陷對(duì)過(guò)去去進(jìn)行的檢測(cè)測(cè)和/或校準(zhǔn)所造造成的影響?！?02室范儀租使設(shè)于頻格定施√103且應(yīng)保證符合本準(zhǔn)準(zhǔn)則的相關(guān)要要求?！?04設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)權(quán)的人員操作作。√105設(shè)備使用和維護(hù)的的有關(guān)技術(shù)資資料應(yīng)便于有有關(guān)人員取用用?！?06序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存對(duì)檢檢測(cè)和/或校準(zhǔn)具有有重要影響的的設(shè)備及其軟軟件的檔案。該該檔案至少應(yīng)應(yīng)包括：a)設(shè)備及其軟軟件的名稱；；√107b)制造商名稱稱、型式標(biāo)識(shí)識(shí)、系列號(hào)或或其他唯一性性標(biāo)識(shí)；√108合查果√109d)當(dāng)前的位置置（如果適用用）；√110說(shuō)果指；√111f)所有檢定//校準(zhǔn)報(bào)告或或證書(shū)；√112g)設(shè)備接收//啟用日期和和驗(yàn)收記錄；；√113h)設(shè)備使用和和維護(hù)記錄（適適當(dāng)時(shí)）；√114i)設(shè)備的任何何損壞、故障障、改裝或修修理記錄?！?15所有儀器設(shè)備（包包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)）都應(yīng)有明明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)來(lái)表明其狀態(tài)態(tài)?！趟畽z測(cè)室溫度計(jì)無(wú)無(wú)三色標(biāo)識(shí)；；116若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室的直接控控制，實(shí)驗(yàn)室室應(yīng)確保該設(shè)設(shè)備返回后，在在使用前對(duì)其其功能和校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢檢查并能顯示示滿意結(jié)果?！?17當(dāng)需要利用期間核核查以保持設(shè)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)的可信度時(shí)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)進(jìn)行?！涛撮_(kāi)展期間核查118當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組組修正因子時(shí)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)確保其得到到正確應(yīng)用?！?19未經(jīng)定型的專用檢檢測(cè)儀器設(shè)備備需提供相關(guān)關(guān)技術(shù)單位的的驗(yàn)證證明?！?205.5量值溯源實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其相相關(guān)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果果能夠溯源至至國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。√121實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定和實(shí)實(shí)施儀器設(shè)備備的校準(zhǔn)和/或檢定（驗(yàn)驗(yàn)證）、確認(rèn)認(rèn)的總體要求求?！?22序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明對(duì)于設(shè)備校準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)繪制能溯源源到國(guó)家計(jì)量量基準(zhǔn)的量值值傳遞方框圖圖（適用時(shí)），以以確保在用的的測(cè)量?jī)x器設(shè)設(shè)備量值符合合計(jì)量法制規(guī)規(guī)定?！套孕?zhǔn)無(wú)量傳圖123源標(biāo)驗(yàn)設(shè)能果據(jù)√124實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定設(shè)備備檢定/校準(zhǔn)的計(jì)劃劃?！?25校性的測(cè)應(yīng)相范進(jìn)保準(zhǔn)√儀器設(shè)備確認(rèn)方法法不正確126*實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃?！涛刺峁﹨⒖紭?biāo)準(zhǔn)檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃127參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)調(diào)整之前和之之后均應(yīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)?！?28實(shí)驗(yàn)室持有的測(cè)量量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)僅用于校準(zhǔn)準(zhǔn)而不用于其其他目的，除除非能證明作作為參考標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的性能不會(huì)會(huì)失效?！?29應(yīng)標(biāo)參√無(wú)水泥標(biāo)準(zhǔn)粉130沒(méi)有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)（參考物質(zhì)質(zhì)）時(shí)，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)確保量量值的準(zhǔn)確性性?！?31實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)規(guī)定定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參參考物質(zhì)）進(jìn)進(jìn)行期間核查查，以保持其其校準(zhǔn)狀態(tài)的的置信度?！涛磳?duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行行期間核查。132實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有程序來(lái)來(lái)安全處置、運(yùn)運(yùn)輸、存儲(chǔ)和和使用參考標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)（參考物物質(zhì)），以防防止污染或損損壞，確保其其完整性?！?335.6抽樣和樣品處置檢品運(yùn)處存和程檢品√134實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)范或或者標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施施樣品的抽取取、制備、傳傳送、貯存、處處置等?！?35沒(méi)有相關(guān)的技術(shù)規(guī)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，實(shí)驗(yàn)室室應(yīng)根據(jù)適當(dāng)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法法制定抽樣計(jì)計(jì)劃。√136抽樣過(guò)程應(yīng)注意需需要控制的因因素，以確保保檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果果的有效性?！?37序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明實(shí)驗(yàn)室抽樣記錄應(yīng)應(yīng)包括所用的的抽樣計(jì)劃、抽抽樣人、環(huán)境境條件、必要要時(shí)有抽樣位位置的圖示或或其他等效方方法，√138括所計(jì)√139實(shí)驗(yàn)室應(yīng)詳細(xì)記錄錄客戶對(duì)抽樣樣計(jì)劃的偏離離、添加或刪刪節(jié)的要求，并并告知相關(guān)人人員?！?40實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記錄接收收檢測(cè)或校準(zhǔn)準(zhǔn)樣品的狀態(tài)態(tài)，包括與正正常（或規(guī)定定）條件的偏偏離?！滩糠猪?xiàng)目未記錄樣樣品狀態(tài)（詳詳見(jiàn)附表）141實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有檢測(cè)測(cè)和/或校準(zhǔn)樣品品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)統(tǒng)，避免樣品品或記錄中的的混淆。√142*實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)牡脑O(shè)備設(shè)施貯貯存、處理樣樣品，確保樣樣品不受損壞壞?！趟嗔魳硬灰?guī)范143實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持樣品品的流轉(zhuǎn)記錄錄?！?445.7結(jié)果質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控控制程序和質(zhì)質(zhì)量控制計(jì)劃劃以監(jiān)控檢測(cè)測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果果的有效性，可可包括（但不不限于）下列列內(nèi)容：a)定期使用有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)（參考物質(zhì)質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控控和/或使用次級(jí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參參考物質(zhì)）開(kāi)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量量控制；b)參加實(shí)驗(yàn)室室間的比對(duì)或或能力驗(yàn)證；；或進(jìn)測(cè)d)對(duì)存留樣品品進(jìn)行再檢測(cè)測(cè)或再校準(zhǔn)；；e)分析一個(gè)樣樣品不同特性性結(jié)果的相關(guān)關(guān)性?！涛刺峁┵|(zhì)量控制計(jì)計(jì)劃145實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量量控制的數(shù)據(jù)據(jù)，√未見(jiàn)相關(guān)分析記錄錄146當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)數(shù)據(jù)將要超出出預(yù)先確定的的判斷依據(jù)時(shí)時(shí)，應(yīng)采取有有計(jì)劃的措施施來(lái)糾正出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題，并并防止報(bào)告錯(cuò)錯(cuò)誤的結(jié)果?！?475.8結(jié)果報(bào)告實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)范或或者標(biāo)準(zhǔn)要求求和規(guī)定的程程序，及時(shí)出出具檢測(cè)和/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)果，并并保證數(shù)據(jù)和和結(jié)果準(zhǔn)確、客客觀、真實(shí)?！趟槭?012】11065中，表觀密密度檢測(cè)時(shí)限限不合理148*報(bào)告應(yīng)使用法定計(jì)計(jì)量單位?！虃€(gè)別記錄報(bào)告中法法定單位不正正確149序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用整改項(xiàng)及說(shuō)明檢測(cè)和/或校準(zhǔn)報(bào)報(bào)告應(yīng)至少包包括下列信息息：a)標(biāo)題；√150b)實(shí)驗(yàn)室的名名稱和地址，以以及與實(shí)驗(yàn)室室地址不同的的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的地地點(diǎn)；√151c)檢測(cè)和/或或校準(zhǔn)報(bào)告的的唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)（如系列號(hào)號(hào)）和每一頁(yè)頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以以及報(bào)告結(jié)束束的清晰標(biāo)識(shí)識(shí)；√152d)客戶的名稱稱和地址（必必要時(shí)）；√153e)所用標(biāo)準(zhǔn)或或方法的識(shí)別別；√水泥【2012】10033中，檢測(cè)方方法不齊全154f)樣品的狀態(tài)態(tài)描述和標(biāo)識(shí)識(shí)；√芯樣【2012】12041中，未描述樣品狀狀態(tài)155g)樣品接收日日期和進(jìn)行檢檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的日日期（必要時(shí)時(shí)）；√156h)如與結(jié)果的的有效性或應(yīng)應(yīng)用相關(guān)時(shí)，所所用抽樣計(jì)劃劃的說(shuō)明；√157i)檢測(cè)和/或或校準(zhǔn)的結(jié)果果；√瀝青【2012】10039，結(jié)論不正正確158j)檢測(cè)和/或或校準(zhǔn)人員及及其報(bào)告批準(zhǔn)準(zhǔn)人簽字或等等效的標(biāo)識(shí)；；√2012