風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系整改情況匯總表

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系整改情況匯總表企業(yè)名稱：（蓋章）序號考評項目現(xiàn)場評審扣分項說明企業(yè)整改情況企業(yè)整改人員組織機(jī)構(gòu)明確了各級各部門的職責(zé)，但未將雙重預(yù)防體系職責(zé)與其他安全生產(chǎn)職責(zé)合并。已經(jīng)將雙重預(yù)防體系職責(zé)納入各部門、崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。全員培訓(xùn)編制了教育培訓(xùn)計劃，但培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全，無隱患排查方法等內(nèi)容；雙體系培訓(xùn)考試試卷未批閱，未提供培訓(xùn)教材或課件。未將雙體系培訓(xùn)情況錄入個人培訓(xùn)教育檔案。已經(jīng)修訂教育培訓(xùn)計劃；已經(jīng)按實際情況對試卷進(jìn)行打分，記錄考試成績，編制了培訓(xùn)教材，依教材開展培訓(xùn)，將培訓(xùn)情況錄入員工培訓(xùn)教育檔案。體系文件風(fēng)險分級管控制度內(nèi)容與企業(yè)實際不符；制度與作業(yè)指導(dǎo)書的責(zé)任部門不一致。已經(jīng)按企業(yè)實際制訂制度，將制度與作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)一?，F(xiàn)場檢查工作崗位未獲取風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放至工作崗位，要求從業(yè)人員學(xué)習(xí)掌握。責(zé)任考核考核獎懲實施細(xì)則多數(shù)條款內(nèi)容不屬于雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容。未提供落實考核獎懲的財務(wù)記錄。已經(jīng)修訂完善雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲制度中增加雙重預(yù)防體系建設(shè)的考核獎懲內(nèi)容。建立雙重預(yù)防體系獎懲的財務(wù)記錄。風(fēng)險點(diǎn)排查、確定設(shè)備設(shè)施清單中缺少空壓機(jī)、配電設(shè)施等設(shè)備設(shè)施。已經(jīng)補(bǔ)充完善企業(yè)設(shè)備設(shè)施清單，作業(yè)活動清單；危險源辨識、分析安全檢查表分析記錄中，空壓機(jī)、配電設(shè)施未進(jìn)行危險源辨識；分析人、審核人、批準(zhǔn)人基本都是同一人，崗位員工沒有參與。已經(jīng)補(bǔ)全缺失的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施危險源辨識，落實風(fēng)險管控措施。風(fēng)險評價評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則今后加強(qiáng)從業(yè)人員雙體系的培訓(xùn)風(fēng)險分級管控現(xiàn)場抽查操作人員2人，不熟悉掌握所管控風(fēng)險點(diǎn)存在的危險有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施。已經(jīng)加強(qiáng)崗位作業(yè)人員風(fēng)險點(diǎn)危害有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施內(nèi)容培訓(xùn)。風(fēng)險分級管控清單企業(yè)風(fēng)險分級管控清單中分級管控責(zé)任人沒有細(xì)分，未按要求組織評審、未由主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。已經(jīng)進(jìn)行細(xì)分，組織企業(yè)風(fēng)險分級管控清單進(jìn)行評審，主要負(fù)責(zé)人審定。風(fēng)險告知現(xiàn)場未設(shè)置風(fēng)險公告欄和崗位較大以上風(fēng)險告知牌風(fēng)險點(diǎn)公告欄和較大以上風(fēng)險告知牌已經(jīng)聯(lián)系制作，近期張貼或懸掛隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中組織級別和排查類型未明確。已經(jīng)補(bǔ)充完善隱患排查項目清單。確定排查計劃隱患排查計劃與隱患排查治理制度規(guī)定不符。隱患排查計劃中各類隱患排查的目的和排查范圍不明確。已經(jīng)完善隱患排查計劃內(nèi)容。隱患排查實施各類隱患排查中參加隱患排查的人員與隱患排查計劃、制度規(guī)定不符（只有一人簽字）。今后按計劃編制隱患排查表；按計劃開展隱患排查并詳細(xì)填寫隱患信息一般事故隱患治理現(xiàn)場檢查存在如下隱患未進(jìn)行整改：1車間涉及臨時用電，臨時用電無漏保等，無臨時用電接線審批手續(xù)。2配電室及車間部分電氣開關(guān)安裝在易燃基座上，未設(shè)置開關(guān)箱防護(hù)。3油墨、稀料未選擇專用倉庫儲存，儲存條件不符合要求。4配電室擋鼠板未規(guī)范設(shè)置，滅火器未設(shè)置點(diǎn)檢卡定期點(diǎn)檢。5疏散通道上堆放油墨等影響通行和疏散。6配電室未設(shè)置應(yīng)急照明。已經(jīng)對上述現(xiàn)場隱患進(jìn)行整改。未定期通報隱患排查結(jié)果。今后定期通報隱患排查結(jié)果。重大事故隱患治理企業(yè)未按照工貿(mào)企業(yè)重大隱患目錄（2017版）進(jìn)行重大隱患排查。已經(jīng)按照重大隱患目錄開展重大隱患排查，建立排查記錄。信息系統(tǒng)應(yīng)用企業(yè)雙重預(yù)防體系信息系統(tǒng)未錄入企業(yè)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系等相關(guān)內(nèi)容。今后按要求在企業(yè)雙重預(yù)防體系信息化系統(tǒng)中，上傳企業(yè)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系等內(nèi)容。溝通未提供企業(yè)對相關(guān)方的風(fēng)險告知及培訓(xùn)記錄。已經(jīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時將風(fēng)險信息、隱患