2023年高校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

第13頁共13頁2023年?高校內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?__年在?校黨委和行?政的領(lǐng)導(dǎo)下?，在上級主?管部門的指?導(dǎo)幫助下，?我們審計(jì)處?全體同志認(rèn)?真學(xué)習(xí)、領(lǐng)?會＂___?＂重要思想?和＂___?＂會議精神?，一如既往?地貫徹和落?實(shí)《審計(jì)法?》、《審計(jì)?署關(guān)于內(nèi)部?審計(jì)工作的?規(guī)定》和國?家相關(guān)法律?法規(guī)。以學(xué)?校教育工作?為中心，結(jié)?合內(nèi)審工作?實(shí)際，緊緊?圍繞我校的?熱點(diǎn)、重點(diǎn)?、難點(diǎn)問題?開展審計(jì)工?作，充分發(fā)?揮內(nèi)審的監(jiān)?督和服務(wù)職?能，為學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提?供決策依據(jù)?。全年共開?展各項(xiàng)審計(jì)?___余項(xiàng)?，為學(xué)校節(jié)?約了大量資?金。在深化?學(xué)校改革，?促進(jìn)廉政建?設(shè)，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理，提?高經(jīng)濟(jì)效益?等方面，真?正起到了＂?經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂?和＂參謀助?手＂的作用?。由于工作?成績突出，?我校審計(jì)處?被評為__?_年度新鄉(xiāng)?市內(nèi)審工作?先進(jìn)單位，?兩人被評為?校級優(yōu)秀_?__員和＂?三育人＂工?作先進(jìn)個(gè)人?。一.基?礎(chǔ)建設(shè)_?__年是我?校各項(xiàng)改革?迅速發(fā)展的?一年，教學(xué)?、科研、管?理工作有條?不紊的開展?，為我們搞?好工作提供?了有力保證?。我們審計(jì)?處認(rèn)真貫徹?落實(shí)審計(jì)廳?、教育廳等?上級部門的?指示精神，?結(jié)合我校實(shí)?際，在做好?審計(jì)工作的?同時(shí)，積極?配合其它各?項(xiàng)工作的開?展。堅(jiān)持＂?完善自我，?提高認(rèn)識＂?的原則，努?力完善審計(jì)?制度，健全?審計(jì)機(jī)構(gòu)，?調(diào)整人員結(jié)?構(gòu)。1.?參與制定了?學(xué)校物資采?購、設(shè)備管?理及相關(guān)規(guī)?章制度若干?項(xiàng)。規(guī)范了?經(jīng)濟(jì)行為，?使審計(jì)工作?進(jìn)一步走向?法制化、制?度化和規(guī)范?化。2.?在學(xué)校機(jī)構(gòu)?改革后，進(jìn)?一步明確了?審計(jì)工作人?員的職責(zé)和?權(quán)限。使內(nèi)?審工作的內(nèi)?部監(jiān)督職能?進(jìn)一步得到?體現(xiàn)，可以?更好的為領(lǐng)?導(dǎo)提供決策?依據(jù)。3?.調(diào)整人員?的知識和年?齡結(jié)構(gòu)，新?增專業(yè)審計(jì)?人員___?名（均為應(yīng)?屆本科畢業(yè)?生），加強(qiáng)?了審計(jì)隊(duì)伍?建設(shè)，一名?同志獲高級?會計(jì)師資格?。經(jīng)驗(yàn)豐富?的老同志和?積極上進(jìn)的?年輕人相互?交流、相互?學(xué)習(xí)、以老?帶新、新老?結(jié)合，形成?了一支知識?結(jié)構(gòu)和年齡?結(jié)構(gòu)較為合?理的充滿生?機(jī)和活力的?審計(jì)隊(duì)伍。?二.學(xué)習(xí)?及培訓(xùn)強(qiáng)?化措施，進(jìn)?一步提高審?計(jì)人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和政?治素質(zhì)，使?我校每個(gè)內(nèi)?審人員都真?正成為＂思?想領(lǐng)先、業(yè)?務(wù)過硬、技?能嫻熟、務(wù)?實(shí)高效＂的?工作高手。?1.派一?名同志隨同?教育廳考察?團(tuán)赴法國等?國外學(xué)習(xí)考?察，獲取了?大量審計(jì)工?作信息及先?進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)?。2.與?___學(xué)、?華南理工大?學(xué)、___?學(xué)等省內(nèi)外?高校相互交?流，共同探?討審計(jì)工作?新思路。?3.加強(qiáng)自?身業(yè)務(wù)素質(zhì)?的學(xué)習(xí)，積?極進(jìn)行學(xué)術(shù)?研究和探討?，公開發(fā)表?專業(yè)學(xué)術(shù)論?文___篇?。三.參?與后勤改革?隨著高校?后勤管理社?會化改革的?深入，我校?后勤集團(tuán)已?逐步成為獨(dú)?立核算、自?主經(jīng)營、自?負(fù)盈虧的經(jīng)?濟(jì)實(shí)體，這?就要求我們?必須建立健?全成本核算?制度。我們?參與制定了?一系列后勤?改革的規(guī)章?和措施，同?財(cái)務(wù)處、后?勤管理處一?道，對集團(tuán)?每個(gè)中心進(jìn)?行了成本核?算，并結(jié)合?外校經(jīng)驗(yàn)，?根據(jù)本校實(shí)?際，制定了?各項(xiàng)定額標(biāo)?準(zhǔn)，為推動(dòng)?學(xué)校的后勤?改革和發(fā)展?起到了應(yīng)有?的作用。?四.參與校?辦產(chǎn)業(yè)改革?＂科教興?國＂和＂發(fā)?展高科技，?實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?＂這一戰(zhàn)略?的提出，給?以高科技為?特征的高校?校辦產(chǎn)業(yè)帶?來了新的機(jī)?遇和挑戰(zhàn)。?但是由于校?辦企業(yè)的利?益和學(xué)校的?利益并不完?全是一致的?，企業(yè)內(nèi)某?些同志往往?會為了個(gè)人?利益或小團(tuán)?體利益而致?學(xué)校利益于?不顧，很難?保證學(xué)校國?有資產(chǎn)的保?值增值。面?對這一現(xiàn)狀?，我們會同?財(cái)務(wù)處、企?業(yè)管理處一?道，參與制?定了校辦產(chǎn)?業(yè)改革工作?的相關(guān)文件?，對校辦每?個(gè)企業(yè)進(jìn)行?了清產(chǎn)核資?，摸清了企?業(yè)家底，改?善了經(jīng)營環(huán)?境，明確了?經(jīng)濟(jì)責(zé)任，?提高了經(jīng)濟(jì)?效益，為領(lǐng)?導(dǎo)提供了決?策依據(jù)，為?學(xué)校的改革?和發(fā)展做出?了貢獻(xiàn)。?五.參與各?項(xiàng)招投標(biāo)工?程及政府采?購隨著學(xué)?校改革的迅?速發(fā)展，加?強(qiáng)內(nèi)部管理?，強(qiáng)化內(nèi)部?監(jiān)督機(jī)制就?顯得尤為重?要。學(xué)校工?程建設(shè)和物?資采購是與?市場緊密相?聯(lián)的，要實(shí)?現(xiàn)對工程建?設(shè)和物資采?購工作的有?效控制，就?必須用各項(xiàng)?規(guī)章制度來?規(guī)范和約束?。我們參與?制定招投標(biāo)?程序及學(xué)校?物資采購工?作的相關(guān)規(guī)?定并監(jiān)督實(shí)?施。在招投?標(biāo)工作中真?正堅(jiān)持公開?、公正、公?平的原則。?對物資采購?工作，審計(jì)?處自始至終?全過程參加?，充分發(fā)揮?了事前、事?中、事后審?計(jì)的監(jiān)督作?用。一年來?共參與招投?標(biāo)項(xiàng)目及物?資采購項(xiàng)目?___余項(xiàng)?，監(jiān)督簽訂?經(jīng)濟(jì)合同_?__余份，?涉及金額近?千萬元，為?學(xué)校節(jié)約資?金___多?萬元，規(guī)范?了學(xué)校物資?采購行為，?維護(hù)了學(xué)校?的經(jīng)濟(jì)利益?。六.具?體審計(jì)工作?認(rèn)真貫徹?落實(shí)＂__?_＂重要思?想，進(jìn)一步?搞好內(nèi)審工?作，按照審?計(jì)署提出的?＂積極穩(wěn)妥?、量力而行?、提高質(zhì)量?、防范風(fēng)險(xiǎn)?＂的原則，?穩(wěn)步推進(jìn)審?計(jì)工作深入?的開展。?1.開展決?算審計(jì)__?_項(xiàng)，通過?對___年?度學(xué)校財(cái)務(wù)?決算和工會?經(jīng)費(fèi)決算情?況進(jìn)行審計(jì)?，提出了相?關(guān)意見和建?議，進(jìn)一步?規(guī)范了學(xué)校?預(yù)決算的編?制和管理工?作。2.?開展財(cái)務(wù)收?支審計(jì)和專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?___項(xiàng)，?提出合理化?建議___?余條，查處?應(yīng)交未交學(xué)?校資金共計(jì)?___萬元?（其中家電?公司___?萬元；機(jī)械?廠___萬?元；印刷廠?___萬元?；文體用品?公司___?萬元），現(xiàn)?基本已全部?追回。3?.經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)是為了?加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)?干部的管理?和監(jiān)督，正?確評價(jià)其經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、促?進(jìn)黨風(fēng)廉政?建設(shè)、保障?國有資產(chǎn)增?值而實(shí)行的?一種監(jiān)督管?理制度。一?年來我們開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)___?項(xiàng)，既澄清?了廠長（經(jīng)?理）任期內(nèi)?的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任，同時(shí)?又為企業(yè)和?學(xué)校提出了?一系列建議?和措施，促?進(jìn)了企業(yè)的?經(jīng)營管理，?為校領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策依?據(jù)。4.?基建審計(jì)：?隨著我校辦?學(xué)規(guī)模的進(jìn)?一步擴(kuò)大，?基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)?目資金的投?入繼續(xù)增加?，全處同志?克服人員少?，任務(wù)重，?審計(jì)事項(xiàng)跨?度長的困難?，以我校自?身的利益為?出發(fā)點(diǎn)，緊?抓工程項(xiàng)目?審計(jì)，從工?程的招標(biāo)、?施工到竣工?驗(yàn)收結(jié)算的?每個(gè)環(huán)節(jié)，?實(shí)行全面審?計(jì)，從中發(fā)?現(xiàn)存在虛列?工程項(xiàng)目，?多計(jì)工程量?，高套定額?和多結(jié)算工?程款諸多問?題，對查出?的問題進(jìn)行?糾正、整改?。全年共審?計(jì)基建、維?修、裝飾工?程項(xiàng)目__?_多項(xiàng)，審?計(jì)金額__?_多萬元，?審減金額_?__多萬元?。為學(xué)校挽?回了經(jīng)濟(jì)損?失，維護(hù)了?學(xué)校合法權(quán)?益，有效地?規(guī)范了工程?項(xiàng)目的管理?。5.科?研工作是高?校發(fā)展的一?項(xiàng)至關(guān)重要?的工作，我?們集中力量?加強(qiáng)對科研?___的審?計(jì)監(jiān)督，使?這些資金充?分發(fā)揮作用?和效益。一?年來我們開?展科研經(jīng)費(fèi)?審簽___?項(xiàng)，促進(jìn)了?科研工作的?發(fā)展。6?.全面開展?審計(jì)工作，?對全校教職?工關(guān)心的熱?點(diǎn)、重點(diǎn)問?題進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督。開展?住宅樓工程?財(cái)務(wù)決算審?計(jì)___項(xiàng)?，糾正不合?理費(fèi)用支出?___萬多?元，并在《?后勤通訊》?上加以公告?，切實(shí)維護(hù)?了廣大教職?工的利益，?開展專案審?計(jì)___項(xiàng)?，糾正違紀(jì)?資金___?余萬元，建?議并給予責(zé)?任人行政處?分和經(jīng)濟(jì)處?罰。嚴(yán)肅了?黨紀(jì)國法，?受到了全校?教職工的好?評。7.?積極開展對?外聯(lián)系，經(jīng)?常性的和省?內(nèi)外高校合?作，繼續(xù)保?持與兄弟院?校的友好往?來，共與兄?弟院校合作?開展審計(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，既查清了?問題，又達(dá)?到了相互學(xué)?習(xí)，相互交?流的目的。?樹立了我校?形象，提高?了我校知名?度。七.?工作體會?1.領(lǐng)導(dǎo)的?重視與支持?是搞好內(nèi)審?工作的關(guān)鍵?。領(lǐng)導(dǎo)的重?視程度越高?，內(nèi)審工作?就越有依靠?，發(fā)揮的作?用也就越大?。我們在認(rèn)?真做好工作?的同時(shí)，注?重同上級領(lǐng)?導(dǎo)的交流，?不定期匯報(bào)?工作情況，?爭取領(lǐng)導(dǎo)的?信任，取得?了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)?審工作的高?度重視和大?力支持。校?領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)?工作倍加_?__，對審?計(jì)的___?、人員的調(diào)?配予以大力?支持，對重?大問題的定?性與處理親?自過問，對?審計(jì)報(bào)告認(rèn)?真批閱，及?時(shí)提出了整?改意見和具?體要求，為?審計(jì)工作的?順利實(shí)施提?供了有力保?證。2.?健全的審計(jì)?機(jī)構(gòu)，合理?的人員結(jié)構(gòu)?及知識結(jié)構(gòu)?是做好審計(jì)?工作的基礎(chǔ)?條件。在校?領(lǐng)導(dǎo)的高度?重視和幫助?下，審計(jì)機(jī)?構(gòu)不斷得到?完善，辦公?環(huán)境極大改?觀，工作效?率明顯提高?。審計(jì)工作?是一項(xiàng)政策?性強(qiáng)、涉及?面廣、專業(yè)?技術(shù)要求高?、工作難度?大的工作。?現(xiàn)在我們審?計(jì)處共有專?業(yè)審計(jì)人員?___名，?其中高級會?計(jì)師___?名，高級審?計(jì)師___?名，會計(jì)師?和工程師_?__名，今?年又新引進(jìn)?應(yīng)屆本科畢?業(yè)生___?名。合理的?人員配置和?人員結(jié)構(gòu)便?于工作的順?利開展，為?我校審計(jì)事?業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)?展奠定了堅(jiān)?實(shí)基礎(chǔ)。?3.內(nèi)審要?樹立服務(wù)意?識。內(nèi)審工?作的性質(zhì)決?定了審計(jì)工?作必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服務(wù)?并重，寓監(jiān)?督與服務(wù)之?中。內(nèi)部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理行為，?它的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)內(nèi)?部管理，為?管理者服務(wù)?。結(jié)合學(xué)校?實(shí)際，內(nèi)審?工作的監(jiān)督?、評價(jià)、控?制職能都必?須著眼于為?學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)?展服務(wù)，把?服務(wù)意識融?于整個(gè)審計(jì)?過程中，在?做好監(jiān)督的?同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)?提供可靠的?決策依據(jù)。?總之，經(jīng)?過全處同志?的共同努力?，雖然我們?取得了一定?的經(jīng)濟(jì)效益?和社會效益?，為自己贏?得了很多榮?譽(yù)，審計(jì)處?的工作也受?到了領(lǐng)導(dǎo)的?認(rèn)可和支持?，取得了全?校職工的信?任。但是隨?著中國WT?O的成功加?入和教育事?業(yè)的蓬勃發(fā)?展，隨著我?校改革的進(jìn)?一步深入，?我們將面臨?許多新問題?：審計(jì)工作?急需與國際?接軌，審計(jì)?制度有待進(jìn)?一步完善，?審計(jì)方法需?進(jìn)一步改進(jìn)?，審計(jì)力度?需進(jìn)一步加?強(qiáng)。面對這?些挑戰(zhàn)，在?以后的工作?中，我們將?在＂___?＂精神指導(dǎo)?下，努力工?作、抓住機(jī)?遇、總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)、查找不?足，結(jié)合_?__報(bào)告提?出的＂發(fā)展?要有新思路?、改革要有?新突破、開?放要有新局?面、各項(xiàng)工?作要有新舉?措＂的重要?思想，聯(lián)系?本單位的實(shí)?際情況，努?力使工作再?上新臺階！?高校內(nèi)部?審計(jì)工作總?結(jié)（二）?__年審計(jì)?處認(rèn)真貫徹?___及_?__屆__?，按照省教?育廳《__?_做好__?年度教育內(nèi)?部審計(jì)工作?___》精?神和安排部?署，緊緊圍?繞建設(shè)特色?鮮明的高水?平應(yīng)用型大?學(xué)這一中心?工作，在學(xué)?校___領(lǐng)?導(dǎo)下，解放?思想，求真?務(wù)實(shí)，圓滿?完成了上級?和學(xué)校下達(dá)?的各項(xiàng)審計(jì)?工作任務(wù)。?全年完成審?計(jì)項(xiàng)目__?_項(xiàng)，審簽?___余項(xiàng)?，提出審計(jì)?建議___?多條，審計(jì)?金額___?萬元，促進(jìn)?增收節(jié)支_?__萬元。?一、財(cái)務(wù)?審計(jì)工作?1.實(shí)施了?__年度學(xué)?校綜合預(yù)算?審計(jì)調(diào)查工?作今年重?點(diǎn)對學(xué)校綜?合預(yù)算編制?與調(diào)整情況?、預(yù)算執(zhí)行?情況進(jìn)行了?跟蹤審計(jì)，?通過審計(jì)調(diào)?查，發(fā)現(xiàn)問?題，提出審?計(jì)建議，進(jìn)?一步規(guī)范預(yù)?算編制，強(qiáng)?化預(yù)算剛性?約束，在規(guī)?定的時(shí)間內(nèi)?較好地完成?了我校__?年綜合預(yù)算?跟蹤審計(jì)調(diào)?查工作，為?教育廳逐步?___開展?高校預(yù)算管?理與執(zhí)行情?況審計(jì)奠定?了基礎(chǔ)。?2.積極開?展二級學(xué)院?績效審計(jì)試?點(diǎn)工作。?根據(jù)年度工?作計(jì)劃，經(jīng)?過反復(fù)調(diào)研?，對土木工?程與建筑學(xué)?院、藝術(shù)學(xué)?院__年度?經(jīng)費(fèi)收支及?資產(chǎn)設(shè)備情?況進(jìn)行了績?效審計(jì)，審?計(jì)金額__?_萬元。通?過績效試點(diǎn)?審計(jì)，對二?級學(xué)院重點(diǎn)?經(jīng)費(fèi)、重要?設(shè)備、重大?項(xiàng)目的論證?、決策、申?報(bào)、管理、?使用以及效?益性進(jìn)行了?全面了解，?（范本）評?價(jià)其執(zhí)行效?率、使用效?益和產(chǎn)生效?果，為學(xué)校?綜合改革提?供了決策依?據(jù)。3.?實(shí)施了校工?會__年度?的財(cái)務(wù)收支?審計(jì)。對?校工會__?年度歸口管?理的校本級?預(yù)算經(jīng)費(fèi)和?計(jì)提工會經(jīng)?費(fèi)等情況進(jìn)?行了財(cái)務(wù)審?計(jì)，為學(xué)校?教代會工會?經(jīng)費(fèi)___?工作提供了?依據(jù)，達(dá)到?了預(yù)期的要?求，審計(jì)金?額___萬?元。4.?穩(wěn)步推進(jìn)科?研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?審計(jì)試點(diǎn)工?作。今年?重點(diǎn)安排實(shí)?施了對部分?縱向科研項(xiàng)?目經(jīng)費(fèi)使用?情況試點(diǎn)審?計(jì)，對《柑?橘抗寒基因?研究》、《?紫花苜蓿對?鋅吸收和積?累特征及解?毒機(jī)理的研?究》、《宋?朝事實(shí)校箋?》、《基于?金屬表面等?離子體效應(yīng)?的平板光學(xué)?元件的設(shè)計(jì)?、制作和表?征》等__?_個(gè)縱向科?研項(xiàng)目的經(jīng)?費(fèi)使用情況?進(jìn)行了試點(diǎn)?審計(jì)，審計(jì)?金額___?萬元。對《?秦巴地區(qū)大?氣氣溶膠特?性及氣候環(huán)?境效應(yīng)研究?》、《陜北?古鹽湖區(qū)可?培養(yǎng)耐鹽真?菌多樣性及?其Hog1?基因資源研?究》___?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行?了審簽，審?簽金額__?_萬元，較?好地對科研?經(jīng)費(fèi)的合規(guī)?使用進(jìn)行了?監(jiān)管。5?.加強(qiáng)對專?項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的跟?蹤審計(jì)。?對《能源化?工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)?室項(xiàng)目》、?《大眾體質(zhì)?監(jiān)控與健康?促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室?平臺建設(shè)項(xiàng)?目》、《_?__理工學(xué)?院教師教育?平臺建設(shè)項(xiàng)?目》等__?_項(xiàng)中央財(cái)?政支持__?_高校發(fā)展?___的使?用情況進(jìn)行?了跟蹤審計(jì)?，審計(jì)金額?___萬元?。審計(jì)結(jié)果?表明，項(xiàng)目?經(jīng)過建設(shè)，?在各方面都?取得了一定?的成果，實(shí)?現(xiàn)了較好的?經(jīng)濟(jì)效益和?社會效益。?同時(shí)針對審?計(jì)中披露出?項(xiàng)目管理工?作中出現(xiàn)的?新問題、遇?到的新情況?，提出改進(jìn)?完善的意見?和建議。?二、加強(qiáng)對?基建工程和?修繕項(xiàng)目的?效益審計(jì)?今年以控制?工程造價(jià)、?規(guī)范工程過?程管理、落?實(shí)質(zhì)量責(zé)任?為重點(diǎn)，繼?續(xù)加強(qiáng)對建?設(shè)工程、維?修項(xiàng)目的立?項(xiàng)論證、招?標(biāo)管理、合?同簽訂、變?更簽證、隱?蔽性項(xiàng)目、?竣工驗(yàn)收、?項(xiàng)目結(jié)算等?環(huán)節(jié)的全過?程跟蹤審計(jì)?，充分發(fā)揮?審計(jì)在事前?事中事后的?全程跟蹤監(jiān)?控作用。全?年審計(jì)基建?、修繕工程?、綠化項(xiàng)目?___項(xiàng)，?審計(jì)金額_?__萬元，?凈核減__?_萬元，最?大限度降低?工程成本，?提高了資金?使用效益。?（1）自?審基建、修?繕工程項(xiàng)目?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬元，?凈核減__?_萬元；?（2）參與?并委托外審?基建修繕工?程項(xiàng)目__?_項(xiàng)，送審?金額___?萬元，凈核?減___萬?元。三、?繼續(xù)開展對?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作受黨?___的委?托，實(shí)施了?對___名?處級干部任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。通過?對因晉升、?輪崗、退職?等原因離任?現(xiàn)職崗位的?黨委辦公室?、院長辦公?室、___?部、三村建?設(shè)辦公室、?思政部、經(jīng)?濟(jì)與法學(xué)學(xué)?院、管理學(xué)?院等部門原?負(fù)責(zé)人在管?理職責(zé)范圍?內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)?責(zé)任情況的?審計(jì)，及時(shí)?披露了領(lǐng)導(dǎo)?干部任職期?間工作開展?情況、資產(chǎn)?財(cái)務(wù)狀況和?經(jīng)費(fèi)管理使?用等情況，?總結(jié)審計(jì)結(jié)?果反映的典?型性、普遍?性、傾向性?問題，為干?部的考核、?任免、獎(jiǎng)懲?提供科學(xué)翔?實(shí)的依據(jù)。?四、加強(qiáng)?政府采購等?活動(dòng)的審計(jì)?監(jiān)督__?年繼續(xù)做好?物資設(shè)備采?購的審計(jì)工?作，督促有?關(guān)部門嚴(yán)格?按照學(xué)校物?資設(shè)備采購?的相關(guān)規(guī)定?及程序辦事?，對物資設(shè)?備按照經(jīng)濟(jì)?屬性進(jìn)行分?類監(jiān)管，協(xié)?助有關(guān)部門?做好經(jīng)濟(jì)合?同審核、大?宗物資、儀?器設(shè)備、教?材圖書等采?購招投標(biāo)方?面的審計(jì)監(jiān)?督工作，完?成采購項(xiàng)目?審計(jì)監(jiān)督_?__項(xiàng)，審?計(jì)金額__?_萬元。參?加政府采購?監(jiān)督28批?（次）__?_項(xiàng)，其中?，教學(xué)儀器?設(shè)備采購合?同價(jià)___?萬元、其他?采購項(xiàng)目合?同價(jià)___?萬元；完成?圖書購置招?標(biāo)及審計(jì)5?大項(xiàng)，圖書?___種_?__冊、數(shù)?據(jù)庫___?個(gè)，累計(jì)審?計(jì)金額__?_萬元。通?過審計(jì)監(jiān)督?，促進(jìn)資產(chǎn)?管理與預(yù)算?管理、財(cái)務(wù)?管理有效結(jié)?合，切實(shí)維?護(hù)好學(xué)校的?合法權(quán)益，?在確保采購?質(zhì)量的前提?下，最大限?度地降低采?購成本。?五、開展了?對各類經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的過程?監(jiān)督一年?來，審計(jì)工?作能夠牢固?樹立服務(wù)意?識，主動(dòng)承?擔(dān)起推動(dòng)內(nèi)?部控制、規(guī)?范管理、防?范風(fēng)險(xiǎn)、提?高效益的重?要職責(zé)，做?到學(xué)校發(fā)展?資金運(yùn)用到?哪里，內(nèi)部?審計(jì)就跟進(jìn)?到哪里。除?了做好常規(guī)?審計(jì)工作外?，還參與了?基建、維修?、綠化、圖?書資料、數(shù)?據(jù)庫、專用?軟件、學(xué)生?用品、教學(xué)?用具、食堂?廚具、消耗?材料、安防?系統(tǒng)、消防?系統(tǒng)、后勤?水電設(shè)備、?辦公設(shè)備、?物業(yè)外包、?招標(biāo)代理等?項(xiàng)目的論證?、考察、立?項(xiàng)、招投標(biāo)?、詢價(jià)、談?判、議價(jià)、?現(xiàn)場實(shí)測、?工程驗(yàn)收等?環(huán)節(jié)的全程?跟蹤監(jiān)督，?為加強(qiáng)財(cái)經(jīng)?管理、節(jié)約?資金提供了?專業(yè)智力支?持等服務(wù)性?工作。全年?累計(jì)參與上?述活動(dòng)__?_余次。?六、配合上?級部門做好?交辦的審計(jì)?工作按照?省教育廳委?托，審計(jì)處?安排專人牽?頭對___?省商業(yè)學(xué)校?__年度財(cái)?務(wù)收支情況?進(jìn)行了審計(jì)?。通過審計(jì)?，披露了相?關(guān)重大事項(xiàng)?，找出了問?題，提出了?建議，為教?育廳及時(shí)出?具了審計(jì)報(bào)?告，較好地?完成了該項(xiàng)?審計(jì)任務(wù)。?同時(shí)，審計(jì)?處還對校內(nèi)?部分單位的?債權(quán)債務(wù)及?財(cái)務(wù)遺留問?題進(jìn)行了清?理核實(shí)，并?監(jiān)督辦理相?關(guān)移交手續(xù)?，保證了資?金安全，規(guī)?范了財(cái)務(wù)管?理。一年?來，通過推?進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)?、績效審計(jì)?、基建和維?修項(xiàng)目審計(jì)?、物資設(shè)備?采購審計(jì)、?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、專項(xiàng)審?計(jì)等審計(jì)工?作，真抓實(shí)?干，認(rèn)真履?職，敢于監(jiān)?督，較好地?完成了各項(xiàng)?工作任務(wù)。?在新的一年?里，審計(jì)處?將繼續(xù)解放?思想，與時(shí)?俱進(jìn)，不斷?規(guī)范管理行?為，提高管?理水平，充?分發(fā)揮審計(jì)?在高校發(fā)展?中的“免疫?系統(tǒng)”功能?和監(jiān)督職能?，認(rèn)真做好?各項(xiàng)審計(jì)工?作，為學(xué)校?的改革與發(fā)?展做出新的?貢獻(xiàn)。高?校內(nèi)部審計(jì)?工作總結(jié)（?三）__?_年是我院?“三合五統(tǒng)?”辦學(xué)院的?第一年，審?計(jì)室在院黨?委和行政的?領(lǐng)導(dǎo)下，緊?緊圍繞學(xué)院?改革發(fā)展建?設(shè)的工作中?心，認(rèn)真履?行內(nèi)部審計(jì)?“五項(xiàng)”職?責(zé)，發(fā)揮教?育內(nèi)審監(jiān)督?與服務(wù)職能?，促進(jìn)了學(xué)?校黨風(fēng)廉政?建設(shè)和各項(xiàng)?行政工作的?正常開展，?為學(xué)校建設(shè)?發(fā)展作出了?積極的努力?。一、整?章建制、促?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?規(guī)范化建設(shè)?1、學(xué)院?審計(jì)室于今?年初以獨(dú)立?處室開展工?作，為了搞?好這項(xiàng)工作?，審計(jì)室強(qiáng)?化了制度建?設(shè)，擬定了?《__學(xué)院?審計(jì)室工作?職責(zé)》、《?__學(xué)院審?計(jì)室主任工?作職責(zé)》、?《__學(xué)院?審計(jì)室工作?人員職責(zé)》?。明確了審?計(jì)室的職責(zé)?范圍和工作?重心。2?、學(xué)院審計(jì)?室根據(jù)教育?部頒發(fā)的《?教育系統(tǒng)內(nèi)?部審計(jì)工作?規(guī)定》，結(jié)?合學(xué)院的實(shí)?際擬定了《?__學(xué)院內(nèi)?部審計(jì)工作?規(guī)定》。進(jìn)?一步明確了?工作要點(diǎn)，?理清了工作?思路，做到?了有法可依?、有章可循?，增強(qiáng)了工?作的責(zé)任感?，使內(nèi)部審?計(jì)工作進(jìn)一?步走向法制?化、制度化?和規(guī)范化。?二、求真?務(wù)實(shí)、切實(shí)?履行內(nèi)部審?計(jì)職責(zé)1?、認(rèn)真全面?地做好了學(xué)?院離任院長?__任職期?間經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)的各項(xiàng)?準(zhǔn)備工作，?制定了迎接?審計(jì)工作的?協(xié)調(diào)方案，?加班加點(diǎn)、?積極配合上?級審計(jì)部門?進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，?同時(shí)做好了?與各處室的?協(xié)調(diào)工作。?為上級審計(jì)?部門經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工作?提供了良好?的服務(wù)，切?實(shí)保障了_?_任職期間?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作的順?利完成。?2、積極配?合主管領(lǐng)導(dǎo)?和有關(guān)部門?對學(xué)院東西?兩院“三合?五統(tǒng)”以前?的家底進(jìn)行?了全面清理?，審計(jì)室負(fù)?責(zé)清理基建?工程項(xiàng)目，?共清理大小?項(xiàng)目___?項(xiàng)，合計(jì)金?額___千?萬元。3?、嚴(yán)格按程?序辦理學(xué)院?各部門申請?購置的各項(xiàng)?設(shè)備項(xiàng)目，?審計(jì)室人員?與設(shè)備使用?部門的工作?人員一同深?入調(diào)研和認(rèn)?證，堅(jiān)持貨?比三家，把?好