TS16949=檢驗管理程序范本

文件編號產品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期版本編制日期編制記要備 注A/02005/10新版編制

文件編號產品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期產品檢驗管理過程烏龜圖文件編號產品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期目的根據控制計劃要求在適宜的階段對產品的質量特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。適用范圍本程序適用于本公司內生產過程及產品出庫的檢驗。職責技術部負責提供產品檢驗和試驗所需的產品圖樣及設計文件和技術標準；負責制訂產品工程規(guī)范；負責提供所編制A類產品的控制計劃和工藝文件。3.2各車間負責提供所編制的除A類產品外其它產品控制計劃和工藝文件；質量部負責編制產品檢驗和試驗規(guī)范或檢驗作業(yè)指導書；負責組織實施過程檢驗和完工檢驗工作，并依據驗收技術文件對其合格與否作出判定。倉庫管理單位負責庫存產品的定期檢查和產品出庫的外觀檢驗。有關術語無工作流程及說明產品檢驗工作流程（見下頁）

文件編號產品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期產品檢驗管理流程責任單位 質量記錄表單技術部、銷售部新產品開發(fā)任務書質量部車間質量部質量部車間倉庫管理單位技術部、銷售部新產品開發(fā)任務書質量部車間質量部質量部車間倉庫管理單位倉庫管理單位例外放行申請表首件檢驗單不合格評審單不合格品登記表檢驗報告單產品檢驗工作流程標準檢驗管理工作流程標準序號流程塊工作標準1檢驗預報1、 外來圖紙的產品由銷售部以《新產品開發(fā)任務書》的形式通知質量部；2、 內部開發(fā)產品由技術部以《新產品開發(fā)任務書》的形式通知質量部。

文件編號產品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期2檢驗準備質量部根據檢驗通知做好進貨檢驗前的準備工作3首檢生產工人加工完第一件產品時，必須進行首件自檢，合格后填寫首件檢驗單，經檢查員檢驗合格后，首件可止常流轉，自檢不合格時要分析查找原因，直到解決問題加工出合格產品后，再送質檢員進行首件檢驗，不合格品應報質檢員標識，并隔離生產工人送首檢后，若檢查員無法及時檢驗確認，允許工人留下首件待檢杳員檢驗，然后可以正常生產；但當檢杳員檢驗不合格時，生產工人必須逆向追蹤到第一件不合格品首件檢驗合格后，生產工人才可進行連續(xù)加工產品，并嚴格按照檢測頻次要求對規(guī)定的項目進行檢測，同時督促質檢員按規(guī)定進行專檢，發(fā)現不合格時，必須馬上停止加工，跟蹤已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品為止，同時分析查找原因，直到解決問題加工出合格產品后再進行連續(xù)加工質檢員對生產工人經自檢合格后送檢的首件產品進行檢驗并記錄，對檢測結果蓋章或簽名確認。首件合格后，可繼續(xù)加工，首件不合格，質檢員將測量結果通知生產者重新調整，待合格后再進行首件檢驗4巡檢首件檢驗合格后，質檢員根據工藝文件和控制計劃規(guī)定的項目和頻次進行巡驗巡檢中若發(fā)現不合格，應及時通知生產者停止加工并進行調整，待合格后繼續(xù)加工，對已生產出的產品從發(fā)現不合格件起實行逆向追蹤檢驗或進行全數檢驗，挑出全部不合格品后隔離質檢員在巡檢過程中，要監(jiān)督生產工人按工藝文件、控制計劃的規(guī)定進行自檢并執(zhí)行工藝紀律，發(fā)現違反，要及時指正，并反饋有關管理人員5完工檢當零件完成某道工序后，質檢員按工藝文件和控制計劃的規(guī)定，對產品進行完工檢驗，經檢驗合格的產品出具產品合格證（生產流水線加工的產品除外）。對跨車間的完工檢或最終檢還需出具檢驗報告單當質量異常時加大檢測頻次，并作好檢驗記錄和反饋當出現不合格品時按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并做好標識和質量記錄凡經檢驗的產品，檢驗員依據《標識和可追溯管理辦法》、《記錄控制程序》對檢驗產品做好標識和質量記錄質量部應根據質量信息反饋的情況，應對各類零部件實施抽樣全項目檢驗，在一定時間周期內要覆蓋所有零部件類別。全項目檢驗報告必須經檢驗主管審核6不合格評審經檢驗不合格的產品按《不合格品控制程序》執(zhí)行7入倉或流轉只有經過完工檢驗，并且合格的產品才能入倉或流轉到下道工序

文件編號產品檢驗管理程序編制單位版本/版次編制日期8定期檢查由倉管員按《產品檢驗計劃》要求對庫存品進行定期防護和外觀檢查9出庫檢驗產品出庫前必須經倉管員進行產品的外觀檢查，外觀合格后才能出庫流轉對狀態(tài)可疑的產品由倉管員填寫《檢驗委托書》委托檢驗員進行復檢6相關文件序號文件編號文件名稱引用處1QG/PJ203記錄控制程序2QG/PJ222標識和可追溯性控制程序3QG/PJ230不合格品控制管理程序7記錄序號質量記錄號名稱使用處保存時間存放1TSJL/PJ47—A檢驗報告單質量部A、B類零件2年,C類零件1年質量部2TSJL/PJ48—A全項目檢驗報告單質量部A、B類零件2年,C類零件1年質量部3TSJL/PJ64—A不合格評審單質量部2年質量部、發(fā)現單位、責任單位4TSJL/PJ63—A不合格品登記表質量部2年質量部5TSJL/PJ08—A檢驗