16949程序文件-質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手3總要求（4.1.1總要求-補(bǔ)充記錄控制（4.2.4.1記錄保存管理承諾（5.1.1過(guò)程效率質(zhì)量目標(biāo)（5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)-補(bǔ)充職責(zé)和權(quán)限（5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)總則（5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審輸入（5.6.2.1評(píng)審輸入-補(bǔ)充能力、意識(shí)和培訓(xùn)（6.2.2.1/6.2.2.2培訓(xùn)/6.2.2.3在職培訓(xùn)/6.2.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充7.1.67.1.6潛在失效模式及分析與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（7.2.1.1顧客指定的特殊特性與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審-補(bǔ)充\7.2.2.2組織制造顧客溝通(7.2.3.1顧客溝通-補(bǔ)充產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出-過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審(7.3.4.1監(jiān)視過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)(7.3.6.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)-補(bǔ)充/7.3.6.2樣件計(jì)劃/7.3.6.3產(chǎn)品批預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性生產(chǎn)計(jì)劃與服務(wù)提供(7.5.1.7服務(wù)信息反饋/7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)(7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)-補(bǔ)充標(biāo)識(shí)和可追溯性(7.5.3.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充顧客所擁有的生產(chǎn)工裝-（刪減產(chǎn)品防護(hù)（含7.5.5.1和庫(kù)存校準(zhǔn)/內(nèi)部外部總則(8.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定/8.1.2基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)內(nèi)部審核(8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核/8.2.2.2制造過(guò)程審核/8.2.2.3產(chǎn)品審核/8.2.2.4內(nèi)部審核計(jì)劃/8.2.2.4內(nèi)部審核員資格)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(8.2.4.1全尺檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)/8.2.4.2外觀項(xiàng)不合格品控制(8.3.1不合格品控制補(bǔ)充/8.2.3返工產(chǎn)品的控制/8.3.3/8.3.4顧客特許數(shù)據(jù)分析（8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用持續(xù)改進(jìn)(8.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)/8.5.1.2制造過(guò)程改進(jìn)糾正措施（8.5.2.1解決問(wèn)題/8.5.2.2防錯(cuò)/8.5.2.3糾正措施影響/8.5.2.4拒收頒布《質(zhì)量手冊(cè)》頒布本《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零GB/T19001-2008闡述了浙江的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了浙江有限公司質(zhì)量管理體系及運(yùn)行的總體要求和基本原則，是浙江開(kāi)展質(zhì)管理活動(dòng)的依據(jù)，是全體員工應(yīng)遵循的質(zhì)量和行為準(zhǔn)則，是向顧客或第二方、第認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供審核我廠質(zhì)量管理體系的依據(jù)。現(xiàn)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)（A版）從2013年07月03日起正式實(shí)施，全體員工必須總經(jīng)理日期為了執(zhí)行ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2008的特別要求》的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的，提高工作的有效性，特任命為浙江管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：特任命為本組織質(zhì)量管理體系的顧客代表代表或傳遞客戶對(duì)特殊特性選擇、總經(jīng)理日期《質(zhì)量手冊(cè)》說(shuō)覆蓋范應(yīng)用說(shuō)ISO/TS16949:2009本手冊(cè)除下述（a）刪減外，覆蓋了ISO/TS16949:2009的全部要求。a.本組織只接受顧客的技術(shù)圖紙作為參考，不具有知識(shí)糾紛，同時(shí)不接受任何生7.5.4.1顧客所擁有生產(chǎn)工裝予以刪減。本組織采用了QS-9000標(biāo)準(zhǔn)的《潛在失效模式及分析（FMEA《產(chǎn)品質(zhì)（APQP（PAPISO9004:2011標(biāo)準(zhǔn)中（B）的持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程作為對(duì)質(zhì)量術(shù)本手冊(cè)采用ISO9000:2005標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949:2009《質(zhì)量手冊(cè)》的本《手冊(cè)》的更改由質(zhì)量部匯總，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后本《手冊(cè)》由綜合部負(fù)責(zé)印刷、、登記、回收、銷毀、存檔本《手冊(cè)》分受控和非受控兩種版本受控版本加蓋紅色“受控”，非控版本不加蓋。受控版本是本質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第審核的依據(jù)，受更改控制非受控版本更改不通知，作廢不收回。本《手冊(cè)》不得擅自涂改，批準(zhǔn)不得外借。調(diào)離崗位時(shí)交回綜合部注銷質(zhì)量方針與目本組織的質(zhì)量方針為全員參與不斷創(chuàng)新持續(xù)改進(jìn)顧客滿意顧客滿意：充分識(shí)別顧客的需求和期望，通過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到或顧客需質(zhì)量目一次交檢：98.5％，五年內(nèi)每年遞增c50%;80%1%八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1顧客為中實(shí)施本原則要開(kāi)展的活動(dòng) 對(duì)于運(yùn)作管 原則2—作者建立組織相互統(tǒng)一的、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分實(shí)施本原則要開(kāi)展的活動(dòng)努力進(jìn)取，起的模范作用進(jìn)行開(kāi)放式的和的相互交流設(shè)定具有性的目標(biāo)推行組織的以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。對(duì)于方針和的制 對(duì)于目標(biāo)的設(shè) 對(duì)于運(yùn)作管 通過(guò)和員工的參與，實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo) 具有一支經(jīng)充分、充滿、信息靈通和穩(wěn)定的原則3員參實(shí)施本原則員工要開(kāi)展的活在團(tuán)隊(duì)中自由地知識(shí)和經(jīng)驗(yàn) 員工能夠有效地對(duì)改進(jìn)組織的方針和目標(biāo)作對(duì)于目標(biāo)的設(shè) 對(duì)于運(yùn)作管 原則4程方過(guò)程之間可能存在的相互。實(shí)施本原則帶來(lái)的效應(yīng) 對(duì)于目標(biāo)的設(shè) 了解過(guò)程能力有助于確立更具有性的目標(biāo) 采用過(guò)程的方法，能夠以降低成本、避免、控制偏 原則5統(tǒng)管實(shí)施本原則要開(kāi)展的活動(dòng)理系的各個(gè)過(guò)程之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性 和具有性的目標(biāo)。對(duì)于目標(biāo)的設(shè) 能夠減少相互交叉職能間的，改進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作。原則6續(xù)改持續(xù)改進(jìn)是永恒的目標(biāo)。PDCA制訂措施和目標(biāo)，以指導(dǎo)和改進(jìn)活動(dòng) 通過(guò)對(duì)和商務(wù)策劃的持續(xù)改進(jìn)，制訂并實(shí)現(xiàn) 對(duì)于運(yùn)作管 原則7事實(shí)為決策依對(duì)相關(guān)的目標(biāo)值進(jìn)量，收集數(shù)據(jù)和信息根據(jù)邏輯分析的結(jié)果以及經(jīng)驗(yàn)和進(jìn)行決策并采取行動(dòng)實(shí)施本原則帶來(lái)的效應(yīng) 根據(jù)數(shù)據(jù)和信息設(shè)定的方針更加實(shí)際、更可能 利用可比較的數(shù)據(jù)和信息，可制訂出實(shí)際的、具有 原則8利的供方關(guān) 通過(guò)供方早期的參與，可設(shè)定更具性的目 企業(yè)概 址：蘭溪市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)業(yè)路6號(hào)成立日期：2013年5月30日。400100平方米。在崗人數(shù)（2014年184產(chǎn)操作與輔助工人14人，平均30歲，具有專科以上學(xué)歷12人，具有本科以上學(xué)6人，其中具有以上學(xué)歷2人設(shè)備、工藝及產(chǎn)產(chǎn)品情主要產(chǎn)品：車用電磁閥、比例電磁閥、普通開(kāi)關(guān)電磁閥09G型液力變矩變速器、5HP19型液力變矩變速器、4HP16型液力變矩變速器、4HP20型液力變矩變速器配套等。3.4質(zhì)量管浙江長(zhǎng)期堅(jiān)持堅(jiān)持宣傳和ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，在此其間，董事總經(jīng)管理者代董事總經(jīng)管理者代綜合市場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量制造采購(gòu)財(cái)務(wù) 巡檢質(zhì) 理 件外協(xié)件完成半成人力資源生機(jī)裝測(cè)生生薪制產(chǎn)設(shè)物薪對(duì)加配試產(chǎn)產(chǎn)庫(kù)招資培造原備料資外車車車外調(diào)房聘職訓(xùn)設(shè)輔維核發(fā)出間間間協(xié)度稱備助護(hù)算放入料質(zhì)量管理體系職能分配質(zhì)量管理體系要（★）主管部門（○）配合表部4★○○○○○○○○○★★★★○○○○○★○○○○★○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○5★○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○★○★○○○○○○○○○★★★○★○★○★★○○○○○○○○評(píng)審輸入---★○○○○○○○○★○○6★★○○○○○○○★○○○○○○○○★○★○○○○○○○★質(zhì)量管理體系要（★）主管部門（○）配合表部○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○★○○○★○○○★○○○○★○○○★○○7★○○○○★○★○性★○★○○★○○○★○○★○○○○○★與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審★★○○○○★★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○質(zhì)量管理體系要（★）主管部門（○）配合表部★★○○○○★○○★○○★○○★○○★○○★○★○○★○○○○★★○○★○★○○○★○○★○○○預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性○★★○○○★○○○○○★○○○★生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確○○★○生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確○○★○○○★標(biāo)志和可追溯性---○○★★○○★○★★★○校準(zhǔn)/★○★○○內(nèi)部★○外部★○8質(zhì)量管理體系要（★）主管部門（○）配合表部★★○○○○★○○○○★○★○★★○○★○○○○★○○○○○○○○○★○○○★★★○○★○○○○○★○○○★○○★★★★○★○★○○★○★○○○○★○○○○★★○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○★○○○○★○○○★★拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/★○★○○○質(zhì)量管理體本組織按ISTS16949:2009S-9000P、FE、PP、SASPC等五本工具手冊(cè)，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編制《質(zhì)量手冊(cè)《程序文件及有質(zhì)量管理的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括質(zhì)量職產(chǎn)過(guò)程的安全、高效，從而生產(chǎn)滿足顧客和要求的產(chǎn)品。公司建立了組織機(jī)構(gòu)了職責(zé)和權(quán)限制定了規(guī)章制度健全了銷售服務(wù)體系，定期對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及其特性和趨勢(shì)進(jìn)行分析；為了生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，及時(shí)對(duì)和定期對(duì)顧客滿意度，隨時(shí)顧客，以不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)順序，并提出其符合ISO9001:2008或通過(guò)第認(rèn)證來(lái)選擇符合要求的合格供方。外程為產(chǎn)品的外表面處理、電鍍，將外包方列入本公司供應(yīng)A類產(chǎn)品（重要產(chǎn)入合格供方中，并與其簽定《質(zhì)量保證，適當(dāng)時(shí)應(yīng)組織相關(guān)人員到外包方驗(yàn)公司應(yīng)確保對(duì)外程的控制，不應(yīng)免除組織對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任，即文件要總本組織質(zhì)量管理體系文件包括ISO/TS16949:2009ISO/TS16949:2009質(zhì)量手質(zhì)量管理體系的程序文件的，程序文 和職能分配第一級(jí)第一級(jí) 補(bǔ)充性對(duì)特定的項(xiàng)質(zhì)手質(zhì)量計(jì)劃第二級(jí)第三級(jí)規(guī)定某項(xiàng)作業(yè)如性本組織編制的程序文 見(jiàn)附錄管理/作業(yè)操作文件（三層次文件控術(shù)性文件、外來(lái)文件、記錄、、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料進(jìn)行控制。文件發(fā)布前必須得到人的批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性，包括：編制、文件要確保發(fā)至相關(guān)的使用場(chǎng)所，與質(zhì)量管理的相關(guān)部門應(yīng)文件的受控版本對(duì)外來(lái)文件，必須進(jìn)行識(shí)別，并控制其保留作廢文件時(shí)，必須加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)存放。文件可以采用的存在，本組織文件以紙質(zhì)形式存在為主工程規(guī)工程規(guī)范應(yīng)實(shí)行受控管理，保證按照顧客要求的時(shí)間及時(shí)評(píng)審、和實(shí)施記錄控記錄是提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的本組織記錄文件由派生記錄的部門編制，部門審核并批準(zhǔn)記錄的標(biāo)識(shí)、編目、、保管、檢索、處置等詳見(jiàn)《記錄控制程序管理職管理承并提供有關(guān)。確立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)多種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和要過(guò)程目標(biāo)的優(yōu)化-ISO/TS16949:2009效以顧客為關(guān)注識(shí)別理解顧客當(dāng)前的需求和了解未來(lái)的期望滿足并力爭(zhēng)顧客的需求和期望意度，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量方質(zhì)量方針是由最高管理者主持制定并正式發(fā)布的組織總的質(zhì)量和方向本組織質(zhì)量方針與組織總的相適應(yīng)，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架內(nèi)部得到溝通、理解、和實(shí)施。策質(zhì)量目質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織的相關(guān)和各層次上得到分解，形成的工作目標(biāo)，并到每個(gè)員工的工作崗位中。本組織的質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者質(zhì)量部組織策劃經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)管理和考核，質(zhì)量管理體系策ISO/TS16949:20094.1ISTS16949:2009對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃（業(yè)務(wù)計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)劃是企 性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由管理者代表組織制定，最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃包括中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)編制的中長(zhǎng)期業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定以經(jīng)營(yíng)方針為目標(biāo)，以和預(yù)測(cè)的結(jié)果為依據(jù)，充分反映質(zhì)量成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定具體質(zhì)量成本計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施和管理成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并進(jìn)行改進(jìn)，其有效性。職責(zé)、權(quán)限和職責(zé)和權(quán)見(jiàn)《崗位職責(zé)匯編，職責(zé)如下：總經(jīng)理職責(zé)、負(fù)責(zé)組織國(guó)家行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律條例政策和法令主持制定、、對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性負(fù)責(zé)任負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)的決策與指揮組織協(xié)調(diào)、平衡和實(shí)施，對(duì)計(jì)劃情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。直接財(cái)務(wù)工作（包括質(zhì)量成本。1.2任命書(shū)最高管理者為顧客代表，在組織內(nèi)代表顧客利益求，糾正預(yù)防措施驗(yàn)證，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)進(jìn)度等活動(dòng)。 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，制定和實(shí)施各類員工培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)，次由參加的培訓(xùn)工作會(huì)議，對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)審。綜合部職負(fù)責(zé)、辦公用品（設(shè)備、桌椅、卷柜等）的調(diào)配，負(fù)責(zé)辦公費(fèi)、管理雜財(cái)務(wù)部職認(rèn)真組織國(guó)家關(guān)于財(cái)經(jīng)方面的方針、政策，遵守財(cái)經(jīng)制度和相關(guān)，進(jìn)所需資源配置的組織和保障工作。技術(shù)部職負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試制（含負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正/的業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況統(tǒng)計(jì)，交質(zhì)量部進(jìn)行分析，改進(jìn)措施。制造部職100%的交付要求。負(fù)責(zé)制定和分解在制品儲(chǔ)備，監(jiān)督、檢查在制品控制與管理，制訂優(yōu)先減少庫(kù)存計(jì)劃，最大限度地降低在制品儲(chǔ)備占用。負(fù)責(zé)制定和現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)，推行“5S”管理，檢查、現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)情減少庫(kù)存措施，控制庫(kù)存占用；做好物資的入庫(kù)、、（出庫(kù)）管制計(jì)劃等，嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，SPC的運(yùn)用。負(fù)責(zé)全廠安全生產(chǎn)管理，組織國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)保的法律、并制訂和負(fù)責(zé)設(shè)備管理，“預(yù)防為主”的方針，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施年、季、月的設(shè)備車間配合搞好日常檢修、維修和保養(yǎng)工作。掌握備件、工具消耗情況，制定并分解下達(dá)備件、工具消耗指標(biāo)；對(duì)工具搞好工裝、設(shè)備的改進(jìn)、改造工作，負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備制度的編制和。負(fù)責(zé)制定和設(shè)備、工裝、能源管理等有關(guān)的管理文件，并驗(yàn)證其有效性管理人員和操作工人的技術(shù)業(yè)務(wù)及設(shè)備保養(yǎng)水平。負(fù)責(zé)設(shè)備、夾具、備件等圖紙資料的管理、、歸檔工作門的業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況統(tǒng)計(jì)，交質(zhì)量部進(jìn)行分析，改進(jìn)措施。采購(gòu)部職負(fù)責(zé)做好和開(kāi)發(fā)工作，搜集供方資料，建立和管理合格供方；格協(xié)議、采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)合同的履行，監(jiān)督考核供方100%供貨，及供方績(jī)效考門的業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況統(tǒng)計(jì)，交質(zhì)量部進(jìn)行分析，改進(jìn)措施。質(zhì)量部職、1）國(guó)家和公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策及有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的管理制度，、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的制定分解和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的完成趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)行分析，提出分析報(bào)告及處理意見(jiàn)，包括為糾正質(zhì)量問(wèn)題停止生產(chǎn)。項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)對(duì)顧客退貨的管理負(fù)責(zé)對(duì)顧客的抱怨和的管理根據(jù)顧客現(xiàn)場(chǎng)的遠(yuǎn)近的業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析，改進(jìn)措施。市場(chǎng)部職、負(fù)責(zé)建立售前、售中管理體系，協(xié)調(diào)與各服務(wù)站的關(guān)系，處理售后質(zhì)量問(wèn)題開(kāi)展顧客滿意度及顧客抱怨的分析建立顧客滿意度自我體系，、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量索賠的協(xié)作配套件供方的追溯索賠工作負(fù)責(zé)組織外部顧客滿意度的及結(jié)果的匯總、分析和問(wèn)題的處理組織員工學(xué)習(xí)進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的教育樹(shù)立良好的職業(yè)道德，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)，提高和服務(wù)水平，使顧客滿意。生產(chǎn)車間職組織廠各項(xiàng)管理制度制定和實(shí)施車間內(nèi)部管理制度開(kāi)展各項(xiàng)管理活組織員工分解和公司下達(dá)的生產(chǎn)質(zhì)量成本等工作計(jì)劃和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指組織員工正確工藝搞好工序質(zhì)量控制保證加（裝配的產(chǎn)品質(zhì)量合格組織員工質(zhì)量管理體系要求開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理技術(shù)革新及合理化建議抓好現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)“5S”管理要求，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔對(duì)所有生產(chǎn)班次的生產(chǎn)操作指定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全5.5.1.1質(zhì)量職應(yīng)在四小時(shí)之內(nèi)把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者負(fù)有產(chǎn)品質(zhì)量控制的責(zé)任人在出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題；所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)安排負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量人員或指定其人員。管理者代在最高管理者的下，組織執(zhí)行工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和顧客代內(nèi)部溝組織應(yīng)確保在不同層次和之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、及各種等形式確保不同層次和相關(guān)之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程管理評(píng)總當(dāng)組織內(nèi)外部環(huán)境或產(chǎn)品發(fā)生較大變化時(shí)或連續(xù)出現(xiàn)顧客時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審施，以及為持續(xù)改進(jìn)提供和依據(jù)。評(píng)審輸內(nèi)部或外部的質(zhì)量審核結(jié)果（包括第一、第二、第審核結(jié)果過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（包括：職能、資源、方法的符合性以往評(píng)審措施的效果；可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素這些現(xiàn)場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、安全或的分析評(píng)審輸資源需求及措施本組織管理評(píng)審由綜合部依據(jù)最高管理者，負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行策劃和組織，評(píng)審措施的實(shí)綜合部組織主管部門對(duì)糾正預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)措施組織評(píng)審驗(yàn)證總結(jié)、資源管資源提人力資總能力、培訓(xùn)和意應(yīng)在公司內(nèi)樹(shù)立公平競(jìng)爭(zhēng)愛(ài)崗敬業(yè)協(xié)同合作的內(nèi)部環(huán)境使員工他們工產(chǎn)品設(shè)計(jì)技（QFD培崗位培應(yīng)將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的告知從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員，員工激勵(lì)質(zhì)量、技術(shù)、顧客和意識(shí)；為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度進(jìn)量。人力資源部負(fù)責(zé)建立員工激勵(lì)的衡量過(guò)程，衡量員工是否他們的活動(dòng)對(duì)如何達(dá)進(jìn)對(duì)質(zhì)量的了解，通過(guò)促進(jìn)對(duì)技術(shù)的認(rèn)知，通過(guò)員工，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)的有效性基礎(chǔ)設(shè)為確保產(chǎn)品符合要求，組織明確了確定提供并所需基礎(chǔ)設(shè)施的過(guò)程，本組織基礎(chǔ)過(guò)程設(shè)備、工藝裝備（包括軟件和硬件水、電、氣、、交通和通訊等支持性服務(wù)工廠、設(shè)施和設(shè)備策應(yīng)急計(jì)故障、市場(chǎng)退貨等)向顧客提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客要求。工作環(huán) 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安有關(guān)文件（如工藝文件、規(guī)范、管理制度）對(duì)如溫度、濕度、噪音、振動(dòng)、采光、清潔等作出明確規(guī)定。在產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)采用FMEA分析，防錯(cuò)技術(shù)，對(duì)可能造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清5S產(chǎn)品實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需的記錄2年后，在產(chǎn)品期內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和問(wèn)題處理有關(guān)的活動(dòng)均由多方論證小組負(fù)質(zhì)量計(jì)接收準(zhǔn)公司應(yīng)確保顧客采購(gòu)的產(chǎn)品，正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息不予給第更改控產(chǎn)品安全與風(fēng)避免造成產(chǎn)品和人身。在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)過(guò)程控制中應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)或故障可能造成的影響和，以引起員工對(duì)產(chǎn)品安全性的重視。潛在失效模式及分析（FMEA出現(xiàn)的缺陷采取必要的預(yù)防措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN值，將缺陷消滅在萌發(fā)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的FMEA隨同PPAP與顧客有關(guān)的過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的與產(chǎn)品有關(guān)的法律要求以及適用的安全和環(huán)境包括材料的獲得、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的放棄正式評(píng)審必須得到顧客。顧客溝更改情況及時(shí)與顧客。設(shè)計(jì)和開(kāi)APQP設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策多方論證方FMEA設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸適用的要求能自相。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸產(chǎn)品質(zhì)量、、可靠性、耐久性、可性、時(shí)間安排和成本目標(biāo)制造過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審，以保證輸入的適宜性、充分性和有效性，要求必須完整、清楚且不能相互。包產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)的完整性和相關(guān)要求的符合性及產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)因素的分析特殊特7.3.3（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸工紙包含或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出-補(bǔ)a）設(shè)計(jì)FMEA、可靠性結(jié)果；b）產(chǎn)品特殊特性、規(guī)范；產(chǎn)品防錯(cuò)（適當(dāng)時(shí)產(chǎn)品定義（包括圖樣、數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)制造過(guò)程設(shè)計(jì)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來(lái)表示，并形成文件，由主管總經(jīng)理或人員予以審核批準(zhǔn)。制造制造過(guò)程流/場(chǎng)地平面布置圖及新的生產(chǎn)設(shè)施、工具、工裝、檢測(cè)設(shè)備、儀器制造過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（加工、檢驗(yàn)、試驗(yàn)有關(guān)質(zhì)量可靠性和可性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)產(chǎn)品/設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)組織必須依據(jù)7.3.1所策劃的安排，通過(guò)檢查和提供客觀對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的驗(yàn)證可以采取變換設(shè)計(jì)方法與成類似產(chǎn)品對(duì)比中間試驗(yàn)計(jì)算機(jī)模擬等設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確APQP策劃的結(jié)果。（PAP設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控辦法，對(duì)更改的權(quán)限和程序作出規(guī)定。重大的更改要經(jīng)過(guò)多方論證小組論證、要立即已交付的產(chǎn)品。更改包括產(chǎn)品項(xiàng)目期內(nèi)所有的更改。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改要在實(shí)施前得到顧客批準(zhǔn)（包括供方采采購(gòu)過(guò)本組織對(duì)供方的選擇及評(píng)價(jià)執(zhí)行《供應(yīng)商選擇和程序的符合本組織所有用于生產(chǎn)的采購(gòu)產(chǎn)品或材料必須滿足法律、的要求供方質(zhì)量管理體系開(kāi)行開(kāi)發(fā)，通過(guò)對(duì)供方的過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行來(lái)保證其穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品。本組織必須以供方符合ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系方提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件和樣件（供方PPAP要求。組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)應(yīng)滿足顧客可能規(guī)定的要求；本組織要求供方具100%本組織供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)具體執(zhí)行《供應(yīng)商選擇和程序顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程的文件需經(jīng)主管總經(jīng)理或被人后方可發(fā)出采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)抽樣檢驗(yàn)和/內(nèi)部力進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有資質(zhì)的外部進(jìn)行零件評(píng)價(jià)對(duì)供方的監(jiān)100%與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的特殊情況或顧客等，事先向供方溝通，商定處理《供應(yīng)商選擇和程序生產(chǎn)和服務(wù)提生產(chǎn)和服務(wù)提供的控控制計(jì)織針對(duì)所提品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上制定控制計(jì)劃。FE（PFEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃。100%檢驗(yàn)（8.2.3.1。當(dāng)任何影響產(chǎn)品制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源或過(guò)程FMEA（PFMEA）發(fā)生PPAP(7.1.4)。作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)為設(shè)備的提供適 設(shè)備操作規(guī)程保養(yǎng)作業(yè)規(guī)程由制造部負(fù)責(zé)編制并做好保養(yǎng)和技術(shù)狀態(tài)；將目標(biāo)形成文件對(duì)設(shè)備故障率停機(jī)臺(tái)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)；必須采用預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性方法，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。生產(chǎn)車間及其他使用設(shè)備的部門負(fù)責(zé)正確使用及日常維（包括使用包裝和達(dá)性，以確保在緊急狀態(tài)時(shí)保證得到以進(jìn)行。本組織的設(shè)備、管理具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序生產(chǎn)工裝的管的技術(shù)資源和監(jiān)視。制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工裝的制造及為工裝的保管修復(fù)提供技術(shù)人員和場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)100%按合同或訂單準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨，包括采用顧客規(guī)定的方式和路線。組織逐步建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，通訊系統(tǒng)，用于生產(chǎn)計(jì)劃和接收顧客（包括供方）服務(wù)信息反顧客的服務(wù)協(xié)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)交付后的活動(dòng)實(shí)施，建立并保存顧客，隨時(shí)并定期收集顧客反7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確響因素和過(guò)程參數(shù)實(shí)施預(yù)先鑒定并進(jìn)行連續(xù)和進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，如控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等現(xiàn)場(chǎng)記錄對(duì)生產(chǎn)設(shè)備，必要時(shí)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)，以保持過(guò)程能力對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性及關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)特殊特性(包括顧客和組織的)，在文件中確定并加以，滿足顧客的所有要規(guī)定記錄的要求，如記錄PPAP7.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯關(guān)于和測(cè)量的要求的產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.3.1公司必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，每種產(chǎn)品均應(yīng)得到顧客財(cái)本組織只接受顧客的知識(shí)，不接受用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的設(shè)備、工裝、工制造部負(fù)責(zé)知識(shí)的聯(lián)絡(luò)、接收、驗(yàn)證、管理和使用對(duì)顧客知識(shí)，本組織無(wú)權(quán)進(jìn)行更改，需要時(shí)征得顧客同意由顧客下達(dá)更改通4.2.3.2(程規(guī)范)要求執(zhí)行。制造部負(fù)責(zé)顧客知識(shí)的和標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞，一旦發(fā)生必須報(bào)告顧客，并按原則予以追查。本組織承諾對(duì)顧客知識(shí)的“，不經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得提供任何第顧客對(duì)知識(shí)正確性負(fù)責(zé)，本組織驗(yàn)證不能免除顧客提供完整性、正確性的職顧客所擁有的生產(chǎn)工裝-刪減（見(jiàn)1.3.2.1產(chǎn)品防護(hù)組織制定和保持《搬運(yùn)、、包裝、防護(hù)與交付管理程序》確保對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，、技術(shù)部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝和防護(hù)等過(guò)程保護(hù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及相、、、庫(kù)存管理應(yīng)規(guī)定接收和的管理辦法嚴(yán)格入庫(kù)檢查出庫(kù)登記按規(guī)定時(shí)間定、、（FIFO監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控（6σ1/10系，本組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備能溯源到國(guó)際或，當(dāng)沒(méi)有國(guó)家規(guī)定的檢定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，執(zhí)行公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可直接在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并在使用后按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行再校準(zhǔn)和調(diào)整；組織力校準(zhǔn)的監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀本組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)通過(guò)檢定合格證、等形式進(jìn)行識(shí)別，以確定其在搬運(yùn)、和期間應(yīng)防止監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的損壞和失效，應(yīng)采取必要的防測(cè)量系統(tǒng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃中提及的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)量系統(tǒng)分析，測(cè)量系統(tǒng)分析的方法及接收準(zhǔn)則按MSA參考手冊(cè)的要求執(zhí)行。校準(zhǔn)/驗(yàn)證接受校準(zhǔn)/在校準(zhǔn)/如果可疑材料已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客要內(nèi)部a.技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部的管理，設(shè)施必須定義檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)范圍及服c.應(yīng)執(zhí)行已制定的管理制度規(guī)范的要求，按崗位任職條件要求的專業(yè)知識(shí)和/外部組織用于檢驗(yàn)試驗(yàn)和校準(zhǔn)的外部的范圍應(yīng)明確規(guī)定包括進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)必須被證明是經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的，當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)委托顧客認(rèn)可的外部實(shí)對(duì)某一設(shè)備，當(dāng)具有資格的外部不存在時(shí)，可以由原始設(shè)備制造生產(chǎn)廠家本組織的內(nèi)部/外部管理具體執(zhí)行《控制程序測(cè)量、分析和總應(yīng)使用合格的人員和設(shè)備，并保留其有效性的統(tǒng)計(jì)工具的確在控制計(jì)劃（含樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)）（PPk（CPk對(duì)計(jì)量值的過(guò)程能力可采用PPM對(duì)質(zhì)量波動(dòng)的過(guò)程控制可采用X-R基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知監(jiān)視和測(cè)顧客滿本組織制定《滿意度程序，對(duì)顧客滿意度的測(cè)量、評(píng)價(jià)和改進(jìn)作了規(guī)定，以便市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)外部顧客滿意度的和評(píng)價(jià)工作。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客不顧客滿意度的測(cè)量通過(guò)顧客滿意度表分析和自我的評(píng)價(jià)方法，每季度作一次顧客滿意度（包括自我的結(jié)果，并形成報(bào)告，對(duì)變化趨勢(shì)、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和改進(jìn)措施，質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)量部，以不斷對(duì)上述有關(guān)方面進(jìn)行監(jiān)視并提供用以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要按計(jì)劃交付的績(jī)效（包括超額運(yùn)費(fèi)情況關(guān)于質(zhì)量或顧客交付問(wèn)題內(nèi)部審質(zhì)量管理體系組織按照策劃的時(shí)間間隔組織內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系涉及的、場(chǎng)ISO/TS16949:2009要求和任何附加要必須記錄審核結(jié)果并予以保存。對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，要開(kāi)出不符合報(bào)每次內(nèi)部審核，審核組長(zhǎng)應(yīng)編寫檢查，召開(kāi)首/末次會(huì)議，說(shuō)明審核目的、要制造過(guò)程審過(guò)程審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編《過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)管理者代表后實(shí)施審核，理。糾正措施的實(shí)施和發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)審核組下發(fā)不符合項(xiàng)通知單受審核部門要及時(shí)采取措施限期改正，審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證。產(chǎn)品審質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由管理者代表后實(shí)施糾正和預(yù)防措施和。質(zhì)量部負(fù)責(zé)下發(fā)不合格通知并驗(yàn)證；相關(guān)部門負(fù)責(zé)采取內(nèi)部審核計(jì)內(nèi)審員資ISO/TS16949:2009審核資格的內(nèi)審員組成審過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)力并為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入。過(guò)程研究的結(jié)果應(yīng)為制造、測(cè)量和試驗(yàn)以及等指導(dǎo)提供文件化的要求這些文件應(yīng)包括制造過(guò)程能力可靠性可性和可組織應(yīng)確保實(shí)施控制計(jì)劃過(guò)程流等控制文件保持規(guī)定的過(guò)程能力和性能，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的活動(dòng)如設(shè)備修理，工裝（工具）當(dāng)控制計(jì)劃中的特殊特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，必須啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃（包括停止生100%檢驗(yàn)要經(jīng)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。公司應(yīng)確保實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流包括符合規(guī)定的測(cè)量技術(shù)抽樣計(jì)劃；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)產(chǎn)品特性滿足規(guī)定要求，防止檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品流入下道工序或出廠。對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行。記錄應(yīng)明確放行產(chǎn)品的人員。除非得到人員或顧客的批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品滿足要求的提供之前不得放行全尺寸檢驗(yàn)和功能試外觀項(xiàng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣件和平價(jià)設(shè)備要正確使用和不合格品控當(dāng)使用讓步放行或接收不合格品時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)需經(jīng)顧。不合格品的控制-補(bǔ)對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品返工產(chǎn)品的控通知顧顧客特只要產(chǎn)品或制造過(guò)程與PPAP批準(zhǔn)的不一致時(shí)，實(shí)施前組織必須得到顧客的讓步或在過(guò)程變更之前允許偏離的，并且要保留有效期或數(shù)量方面的文字記錄，當(dāng)授數(shù)據(jù)分（取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)分析和使改持續(xù)改改進(jìn)按ISO9004：2011附錄B《持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程》進(jìn)行，并記錄。本組織持續(xù)改進(jìn)具體執(zhí)組織的持續(xù)改外跨的小組來(lái)實(shí)施。它通常包含對(duì)現(xiàn)有過(guò)程重大的再設(shè)計(jì)，并應(yīng)當(dāng)包括： 確定可能解決問(wèn)題的辦法:尋求解決問(wèn)題的可替法。選擇并實(shí)施最佳的解決問(wèn)制造過(guò)程的改糾正措評(píng)審不合格（包括顧客抱怨解決問(wèn)題的方8D防糾正措施影拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分預(yù)防措顧客其它質(zhì)量要求（或信息，也將采取相應(yīng)預(yù)防控制措施，予以預(yù)防附錄一：質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系資 設(shè)備工管

記錄控管理策

測(cè)管理職 內(nèi)部審管理內(nèi)部審數(shù)據(jù)分?jǐn)?shù)據(jù)分 工作環(huán)

—監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控—監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控

附錄二：顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣SP1√√√√√√√SP2√√√√√√√√√√SP4√√√SP5√√√SP6√√√SP7檢驗(yàn)/試驗(yàn)與監(jiān)視測(cè)量設(shè)備√√√√√√√程MP1業(yè)務(wù)計(jì) 、附錄三：體系文件與過(guò)程對(duì)、過(guò)策劃/市場(chǎng)、分技術(shù)確認(rèn)/可行性評(píng)估；管理戶客戶需求新產(chǎn)品信息特性/價(jià)格/E-mail往來(lái)文件/市場(chǎng)信息新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知單//性合同評(píng)審程場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)審修改、查詢庫(kù)貨或提出生產(chǎn)合同評(píng)審結(jié)果、客戶訂單異動(dòng)、正式報(bào)價(jià)合同評(píng)審程場(chǎng)新訂單評(píng)審及設(shè)計(jì)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)報(bào)告、開(kāi)發(fā)力及成本指標(biāo)、客戶特性要求、適