公司環(huán)境與相關方需求控制程序含表格

wwu>.55eop工力內德信誠培訓網P婷好學習天天在上德信誠培訓網公司環(huán)境與相關方需求控制程序（IATF16949/ISO14001-2015）1.0目的為滿足理解公司及其環(huán)境的要求，確定與本公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量/環(huán)境管理體系預期結果的各種內部和外部因素，確定與本公司質量/環(huán)境管理體系有關的相關方的需求和期望，并對其進行有效控制，以保證公司質量/環(huán)境管理體系的策劃能實現(xiàn)預期的結果。2.0范圍適用于對本公司及下屬公司經營環(huán)境內外部因素、相關方需求和期望的識別、評價。3.0定義公司的環(huán)境：對公司建立和實現(xiàn)目標的方法有影響的內部和外部結果的組合；相關方：可影響決策或活動，也被決策或活動所影響，或他自己感覺到被決策或活動所影響的個人或組織。例如：顧客、所有者、組織內的員工、供方、銀行、監(jiān)管者、工會、合作伙伴以及可包括競爭對手等；風險：不確定性的影響；風險與機遇：潛在的不利影響（威脅）和潛在的有利影響（機遇）。4.0職責品保部：組織各部門進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、擬定應對措施，并對結果進行審核整理；總經理：確定內外部環(huán)境和相關方期望或要求，批準風險和機會的應對措好好學習社區(qū)更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)D好好學習天天自上■ 德信誠培訓網施；4.3各部門：配合進行內外部環(huán)境和相關方期望或要求的識別評價及分析、并擬定應對措施。5.0流程圖（附件一）6.0工作程序公司環(huán)境管理在建立與改進質量/環(huán)境管理體系時，公司應充分識別理解并考慮那些與公司宗旨、戰(zhàn)略方向相關，并影響公司實現(xiàn)質量/環(huán)境管理體系預期結果能力的內部和外部環(huán)境因素。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件，例如：與公司環(huán)境相關的氣候，空氣質量，水質量，土地使用，現(xiàn)存污染，可用的自然資源，生物多樣性等相關的環(huán)境狀況；外部環(huán)境考慮國際、國內、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟因素；公司的內部特征或條件，例如其活動、產品和服務、戰(zhàn)略方向、文化和能力（如人員，知識，過程，體系）；品保部負責組織實施公司內外部環(huán)境分析、評價工作，每年至少進行一次，每次時間間隔不超過12個月。如遇到內外部環(huán)境變化，可臨時組織公司內外部環(huán)境分析和評價。各部門負責根據各自的環(huán)境分析職責，收集相關數(shù)據，進行相應的分析和評價：辦公室：內部（公司價值觀、企業(yè)文化、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法好好學習社區(qū)更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)r.awwu>.55t;op.tD#QD好好學習天天自上■ 德信誠培訓網律、競爭、市場、文化、社會和經濟環(huán)境等）；研發(fā)部：內部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭等）；生產、物管部門：內部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術、競爭等）；內貿部：內部（產品、活動、服務、業(yè)績表現(xiàn)等）外部（法律、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環(huán)境等）；其他部門：內部（知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經濟環(huán)境等）。6.1.4各部門將識別結果登記在《環(huán)境因素識別清單》上，提交品保部體系專員進行匯總整理。另外各部門在獲得內外環(huán)境因素信息變化時，應及時通知品保部體系專員對《環(huán)境因素識別清單》進行修訂。公司相關方期望或要求管理相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、所有者、公司成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性，具體部門及識別項目如下：序號相關方識別部門序號相關方識別部門1客戶/競爭對手內貿部/研發(fā)部/品質部8銀行融資部2供方采購科/品管部9社區(qū)辦公室3股東最高管理層10周邊居民辦公室4員工人力資源部/辦公室/各部門11工程合作方辦公室/工業(yè)化部5工會工會主席12第三方認證/檢測機品保部更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)D好好學習天天自上德信誠培訓網構6政府辦公室/項目融資部13承運商/外協(xié)廠物管部/內貿部7社會辦公室/人力資源部14銀行財務部/項目融資部各部門將識別結果登記在《相關方及相關方要求清單》上，提交品保部進行匯總整理；品保部每年在管理評審前組織一次全面的相關方期望或要求監(jiān)測與更新。針對公司環(huán)境分析、評價過程中識別出的風險和機遇按照《風險識別和評價控制程序》執(zhí)行；品保部體系專員負責匯總《環(huán)境因素識別清單》和《相關方及相關方要求清單》，經過總經理批準后發(fā)至有關部門。品保部體系專員負責保存公司環(huán)境因素識別和相關方期望或要求識別的相關的記錄。相關文件《風險識別和評價控制程序》相關記錄《環(huán)境因素識別清單》悝I組織內外部環(huán)境因素識別表.xls《相關方及相關方要求清