產(chǎn)品審核控制程序

文件編號：發(fā)布日期2010-8-10實施日期2010-9-1產(chǎn)品審核控制程序文件版本A/001目的對待發(fā)運的產(chǎn)品進行審核，用以發(fā)現(xiàn)缺陷，了解是否符合圖紙、技術(shù)文件、規(guī)范、標準及其他額定“質(zhì)量特性”和顧客的要求。2范圍適用于本公司最終產(chǎn)品的審核。3術(shù)語和定義產(chǎn)品審核：是用抽檢的方式對經(jīng)檢驗合格待移交給客戶（內(nèi)部/外部）的產(chǎn)品進行質(zhì)量評定。4職責質(zhì)量保證部：是本程序的歸口部門。負責組織并實施產(chǎn)品審核工作。技術(shù)發(fā)展部/生產(chǎn)物流部：負責提供產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標準、 控制計劃、技術(shù)文件、重大投訴及反饋信息等。生產(chǎn)車間：負責配合質(zhì)量保證部產(chǎn)品審核工作的執(zhí)行。責任部門：負責產(chǎn)品審核中不合格項的原因分析及整改的實施。5輸入、輸出及過程指標輸入輸出過程指標1）產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標準2）產(chǎn)品技術(shù)文件3）控制計劃4）產(chǎn)品設計、更改通知書1）產(chǎn)品審核年度審核計戈U2）產(chǎn)品審核記錄表3）產(chǎn)品審核才跆4）質(zhì)量問題整改單5）計劃外產(chǎn)品審核通知單6）產(chǎn)品審核檢驗規(guī)范質(zhì)量特征值（QKZ=（1—所有特性缺陷分數(shù)之和/所有特性已加權(quán)的抽樣數(shù)之和）流程步驟流程步驟6流程及流程說明部門

"K部/

生產(chǎn)

物流

部/

技術(shù)

發(fā)展

部部/公司領(lǐng)導技術(shù)

發(fā)展

部/

質(zhì)保

部流程說明輸出由質(zhì)保部在每年底制定卜一年度的《產(chǎn)品審核年度審核計劃》。發(fā)生重大質(zhì)量事故/出現(xiàn)重大質(zhì)量問題/接到用戶或相關(guān)方的重大投訴或信息反饋時，實施計劃外產(chǎn)品審核。計劃外產(chǎn)品審核將通過《計劃外產(chǎn)品審核通知單》臨時通知受審核單位。《產(chǎn)品審核年度審核計劃》《計劃外產(chǎn)品審核通知單》2質(zhì)保部部長審核《產(chǎn)品審核年度計劃》、《計劃外產(chǎn)品審核通知單》，報公司領(lǐng)導批準?！懂a(chǎn)品審核年度審核計劃》、《計劃外產(chǎn)品審核通知單》批準后，由質(zhì)保部發(fā)至各相關(guān)單位，以便做好審核準備工作?！懂a(chǎn)品審核年度審核計劃》、《計劃外產(chǎn)品審核通知單》包含以下內(nèi)容：①審核目的②被審核產(chǎn)品③審核的時間/數(shù)量④審核人員如因其他原因需修改審核計劃時，應加以說明?！懂a(chǎn)品審核檢驗規(guī)范》的制定《產(chǎn)品審核檢驗規(guī)范》的依據(jù)：①產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標準、技術(shù)文件②控制計劃③產(chǎn)品設計、更改通知書④交貨后與顧客要求有偏離的項目《產(chǎn)品審核檢驗規(guī)范》檢驗的內(nèi)容：①根據(jù)顧客的要求和期望選擇的特性②重要的過程特性③重要的產(chǎn)品特性《產(chǎn)品審核檢驗規(guī)范》中應標明被檢查項目的缺陷等級。①A:關(guān)鍵缺陷一影響產(chǎn)品安全性的缺陷，其系數(shù)為10②B:重要缺陷一影響產(chǎn)品裝配、使用性，但對安全性無影響的缺陷，其系數(shù)為5③C:一般缺陷一對使用和性能無影響，但沒達到工藝要求的缺陷，其系數(shù)為1《產(chǎn)品審核檢驗規(guī)范》流程步驟 流程說明 輸出流程步驟 流程說明 輸出保/審單質(zhì)部受核位保/任位

質(zhì)部責35產(chǎn)品審核報告編制、評定產(chǎn)品審核是檢查新狀態(tài)產(chǎn)品的特性,而不是檢查使用過較長時間的產(chǎn)品。受審核單位配合在合格產(chǎn)品中隨機抽取樣品，并對樣本進行標識。產(chǎn)品審核人員依據(jù)產(chǎn)品審核規(guī)范逐項對成品進行審核，并將審核結(jié)果記錄于《產(chǎn)品審核記錄表》中。產(chǎn)品審核人員要有一定的質(zhì)量管理工作的經(jīng)驗，能夠掌握檢測技術(shù)、熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件、了解產(chǎn)品和質(zhì)量的知識等內(nèi)容。《產(chǎn)品審核記錄表》保/任位

質(zhì)部責36不合格項處

理、整改、驗證質(zhì)保部產(chǎn)品審核評審人員對審核結(jié)果進行匯總，形成《產(chǎn)品審核報告》。產(chǎn)品審核評審人員根據(jù)產(chǎn)品審核結(jié)果計算質(zhì)量特征值QKZ對產(chǎn)品質(zhì)量水平進行評價。質(zhì)量特征值QKZ的績效考核目標值為85%?！懂a(chǎn)品審核報告》產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由質(zhì)量保證部部長、技術(shù)發(fā)展部部長、審核人員必要時提交公司領(lǐng)導決定是否放行、是否讓步接受、是否返工/返修、是否封存所有庫存、是否檢查其他余存產(chǎn)品。出現(xiàn)A類缺陷：產(chǎn)品審核人員要對該批產(chǎn)品進行封存，并對該批產(chǎn)品進行100%的復檢，以確定是否還存在該缺陷，對存在該缺陷的產(chǎn)品，按不合格品處理。出現(xiàn)B類缺陷：技術(shù)發(fā)展部協(xié)同質(zhì)量保證部決定是否進行返工/返修或在顧客書面批準的情況下進行特殊放行。出現(xiàn)C類缺陷：產(chǎn)品審核人員通知生產(chǎn)車問，并要求對其加以控制及注意。對于質(zhì)量特征值低于績效考核目標值或出現(xiàn)關(guān)鍵缺陷、重要缺陷的零件，如需特殊放行，需由公司領(lǐng)導簽字方可放行?！顿|(zhì)量問題整改單》責任

部門質(zhì)保部/質(zhì)量體系評審員質(zhì)保部/質(zhì)量體系評審員6.2對于質(zhì)量特征值低于績效考核目標值及審核中存在A、聯(lián)缺陷的產(chǎn)品開具《質(zhì)量問題整改單》，具體按《糾正/預防措施管理程序》執(zhí)行。責任單位在收到《質(zhì)量問題整改單》后，按《糾正/預防措施管理程序》組織人員分析不合格項產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，并實施整改；產(chǎn)品審核人員根據(jù)責任單位制訂的糾正措施，進行跟蹤驗證，并對糾正措施的實施效果進行評價。7質(zhì)保部每年對產(chǎn)品審核的結(jié)果進行匯總和分析，將《產(chǎn)品審核年度審核計劃》、《產(chǎn)品審核報告》及《質(zhì)量問題整改單》提交管理評審。8本程序所形成的質(zhì)量記錄的保存執(zhí)行《記錄控制程序》。7相關(guān)文件《糾正/預防措施管理程序》《記錄控制程序》8相關(guān)記錄及保存期序號記錄名稱記錄編號保存期保存地點1產(chǎn)品審核記錄表ZDQ-A-04-ZB-131年質(zhì)保部