金地集團(tuán)材料供應(yīng)商管理制度

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材料供應(yīng)商控制程序

版本：1第1頁，共9材料供應(yīng)商控制程序1.目的確保所選擇的供應(yīng)商的材料或服務(wù)能達(dá)到所需的質(zhì)量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需由建材供應(yīng)部采購的材料、設(shè)備和服務(wù)的供應(yīng)商。3.引用文件1《材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)》定義無。5.職責(zé)5.1主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可的審批。5.2建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)可的審核及供應(yīng)商定級(jí)的審批。5.3材料采購主辦負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、監(jiān)控。5.4采購員協(xié)助材料采購主辦對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查。5材供應(yīng)部經(jīng)理、材料采購主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、工程部施工副經(jīng)理或其指定人員工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理或其指定人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。資格和培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇材料采購主辦和采購員根據(jù)以往工程材料使用種類進(jìn)行初步調(diào)查《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（見提《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》（見）。材料采購主辦按下列原則和方法《可供選擇的供應(yīng)商一覽表的新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)原則●供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系符合要求滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料或服務(wù)的質(zhì)量要求；●質(zhì)量信譽(yù)高；●價(jià)格合理；GFP6-3

材料供應(yīng)商控制程序●生產(chǎn)/供貨能力滿足要求；●服務(wù)好；●交通方便，運(yùn)距短，便于聯(lián)絡(luò)。b.評(píng)定方法

版本：1第2頁，共9●由建材供應(yīng)部材料采購主辦按照GFI-CG-3《材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)則》對(duì)供應(yīng)商的材料價(jià)格、生產(chǎn)/供貨能力、服務(wù)、運(yùn)距及質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估?！窠ú墓?yīng)部與工程部共同組織實(shí)地考察供應(yīng)商材料使用情況由工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人或工程師對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估且將評(píng)估結(jié)果記《供應(yīng)商評(píng)估表》（見）?！駥?duì)新產(chǎn)品或新供應(yīng)商可索取樣品的材料采購員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取樣品進(jìn)行驗(yàn)證或試用，并與工程部共同填寫《材料驗(yàn)證試用記錄》（見GFP6-3-F3）材料采購主辦將評(píng)估結(jié)果記錄《供應(yīng)商評(píng)估表中并報(bào)建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。經(jīng)審批認(rèn)定后的供應(yīng)商由材料采購主辦列入《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》（見GFP6-3-F5交建材供應(yīng)部經(jīng)理審核和主管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。7.2供應(yīng)商的監(jiān)控與定級(jí)材料采購主辦通過日常管理運(yùn)作根據(jù)工程部反饋及進(jìn)貨檢驗(yàn)紀(jì)錄控認(rèn)可的供應(yīng)商的供貨和服務(wù)質(zhì)量；材料采購員將監(jiān)控結(jié)果列入《供應(yīng)商定級(jí)表》（GFP6-3-F6）交材料采購主辦審核并評(píng)定等級(jí)料采購主辦每四個(gè)月向建材供應(yīng)部經(jīng)理報(bào)告一次供應(yīng)商的定級(jí)情況；供應(yīng)商定級(jí)分A、B、三等，分別代表：·A—優(yōu)秀·B合格·C—不合格評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)按《供應(yīng)商定級(jí)表》所列內(nèi)容，凡有三項(xiàng)或以上考察結(jié)果為差或偏高指價(jià)格的定為，凡考察結(jié)果只有一項(xiàng)為一般或適中(指價(jià)格)，其他都為好或較低指價(jià)格)的，則定為A級(jí)其余則定為B級(jí)?！豆?yīng)商定級(jí)表》報(bào)建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；如供應(yīng)商被定為“B”級(jí)，由材料采購主辦發(fā)出口頭或書面警告，督促供應(yīng)商改進(jìn)工作，并作相應(yīng)記錄；如情況仍無改進(jìn)，或連續(xù)兩次被定為B級(jí)”，材料采購主辦應(yīng)要求有關(guān)供應(yīng)商制定有關(guān)糾正與預(yù)防措施文件組織實(shí)施按糾正與預(yù)防措施文件進(jìn)行監(jiān)控。7.3資格撤銷及恢復(fù)如供應(yīng)商被定為“C”級(jí)，或被定為“B級(jí)”并在糾正與預(yù)防措施文件要求GFP6-3

材料供應(yīng)商控制程序

版本：1第3頁，共9的期限內(nèi)仍未改進(jìn)工作，則材料采購主辦可考慮撤銷其資格；由材料采購主辦提出建材供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》上撤銷有關(guān)供應(yīng)商資格；如需恢復(fù)上述供應(yīng)商資格，須按7.1規(guī)定重新評(píng)價(jià)。7.4定期總結(jié)及評(píng)價(jià)建材供應(yīng)部經(jīng)理在每屆管理評(píng)審會(huì)議召開日前供應(yīng)商評(píng)估表應(yīng)商定級(jí)表》擬定供應(yīng)商評(píng)估總結(jié)提交主管副總經(jīng)理。4.2《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表中供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)每年至少二次由建材供應(yīng)部經(jīng)理召集有材料采購主辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、工程部施工副經(jīng)理設(shè)計(jì)副經(jīng)理或其指定人員參加的專題評(píng)價(jià)會(huì)議評(píng)價(jià)原則按執(zhí)行會(huì)議結(jié)束后由材料采購主辦擬寫會(huì)議紀(jì)要和評(píng)價(jià)總結(jié)并交與會(huì)者簽字認(rèn)可。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果定為B、C級(jí)的供應(yīng)商，按7.2.6、、條的規(guī)定執(zhí)行。記錄8.1最新的《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》原件由建材供應(yīng)部經(jīng)理保存，復(fù)印件由材料采購主辦、采購員保存。8.2供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》、《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》、《供應(yīng)商評(píng)估表》、《供應(yīng)商定級(jí)表《材料驗(yàn)證/用記錄由材料采購主辦建立供應(yīng)商檔案保存至供應(yīng)商被撤銷后三年。3應(yīng)商評(píng)估總結(jié)由建材供應(yīng)部兼職資料員保存二年。附件9.1《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》9.2《可供選擇的供應(yīng)商一覽表》9.3《材料驗(yàn)證/試用記錄》9.4《供應(yīng)商評(píng)估表》9.5《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》9.6《供應(yīng)商定級(jí)表》可供選擇的供應(yīng)商一表編號(hào)：序號(hào)

供應(yīng)商

所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)

調(diào)查時(shí)間

調(diào)查人

備

注GFP6-3-F1.1供應(yīng)商基本情況調(diào)查編號(hào)：供應(yīng)商名稱：通訊地址：負(fù)責(zé)人：電話號(hào)碼：傳真：所能提供的產(chǎn)品或服務(wù)：主要技術(shù)力量：主要設(shè)備：現(xiàn)有生產(chǎn)或服務(wù)能力：質(zhì)量管理水平；質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Γ嘿|(zhì)量體系的建立與運(yùn)行情況：質(zhì)量體系的認(rèn)證與評(píng)價(jià)情況：售后服務(wù)情況：工程實(shí)例：調(diào)查時(shí)間：調(diào)查人：

職務(wù)供應(yīng)商評(píng)估表供應(yīng)商名稱地址評(píng)估項(xiàng)目

在相應(yīng)的“□”中劃“√”

編號(hào)：所供產(chǎn)品評(píng)估人簽名

日期價(jià)格質(zhì)量③供貨能力④服務(wù)⑤運(yùn)距⑥質(zhì)量體系

A偏低□A好□A滿足□A好□A短□A完善□

B中□B般□B本滿足□B般□B□B本完善□

C偏高□C差□C不滿足□C差□C長□C不完善□建材供應(yīng)部經(jīng)理意見：評(píng)估認(rèn)可□

不認(rèn)可□結(jié)果簽名：

日期：主管副總經(jīng)理審批意見：簽名：

日期：說明：凡三項(xiàng)以上評(píng)估結(jié)果為C則不得認(rèn)可。評(píng)估項(xiàng)目中第②項(xiàng)由工程部負(fù)責(zé)評(píng)估，其它各項(xiàng)由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)估。GFP6-3-F6.1供應(yīng)商定級(jí)表按時(shí)交貨

產(chǎn)品質(zhì)量

服務(wù)序號(hào)

供應(yīng)商名稱好一般差好一般差好一般制表：

日期：

審批：制表：序號(hào)

供應(yīng)商名稱

認(rèn)可供應(yīng)商一覽表日期：所提供