審計(jì)項(xiàng)目職責(zé)具體范圍（14篇）

第6頁共6頁審計(jì)項(xiàng)目?職責(zé)具體?范圍1?、客戶上?市前的賬?務(wù)整理，?業(yè)績(jī)、成?本核算等?工作;?2、協(xié)助?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人完成各?項(xiàng)審計(jì)工?作;3?、協(xié)助編?制現(xiàn)場(chǎng)工?作計(jì)劃，?實(shí)施各項(xiàng)?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?程序，完?成底稿編?寫及復(fù)核?工作，協(xié)?助編寫審?計(jì)報(bào)告;?4、完?成項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人及公?司領(lǐng)導(dǎo)交?付的其他?相關(guān)工作?。審計(jì)?項(xiàng)目職責(zé)?具體范圍?（二）?1、負(fù)責(zé)?對(duì)公司經(jīng)?營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管?理等審計(jì)?方面的具?體工作;?2、規(guī)?范財(cái)務(wù)核?算，審計(jì)?財(cái)務(wù)報(bào)表?，審核預(yù)?決算;?3、管理?制度和流?程審核，?管理層在?任離職審?計(jì)和決策?監(jiān)督;?4、收集?、整理審?計(jì)證據(jù)，?編寫審計(jì)?工作底稿?及評(píng)價(jià)報(bào)?告初稿;?5、編?制審計(jì)報(bào)?告，披露?問題，提?出改進(jìn)建?議和決策?依據(jù);?6、參與?公司業(yè)務(wù)?流程或制?度改進(jìn)和?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?。審計(jì)?項(xiàng)目職責(zé)?具體范圍?（三）?1、負(fù)責(zé)?高新技術(shù)?企業(yè)研發(fā)?費(fèi)用輔助?臺(tái)賬整理?工作，協(xié)?助項(xiàng)目經(jīng)?理完成操?作工作;?2、負(fù)?責(zé)收集、?整理必要?的項(xiàng)目材?料，協(xié)助?編寫工作?底稿;?3、協(xié)助?維護(hù)客戶?關(guān)系，及?時(shí)報(bào)告項(xiàng)?目中發(fā)現(xiàn)?的問題，?有效防控?項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)?;4、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作;?審計(jì)項(xiàng)?目職責(zé)具?體范圍（?四）1?.負(fù)責(zé)公?司審計(jì)、?內(nèi)控相關(guān)?制度的建?立及完善?;2.?負(fù)責(zé)編制?公司內(nèi)部?審計(jì)工作?計(jì)劃并組?織實(shí)施;?3.負(fù)?責(zé)公司所?屬企業(yè)的?常規(guī)審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)及經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?工作;?4.負(fù)責(zé)?配合上級(jí)?單位對(duì)公?司及所屬?企業(yè)開展?審計(jì)工作?;5.?負(fù)責(zé)檢查?所屬企業(yè)?審計(jì)結(jié)果?的落實(shí)和?執(zhí)行情況?，督促相?關(guān)被審計(jì)?單位整改?;6.?負(fù)責(zé)公司?內(nèi)控體系?建設(shè)，對(duì)?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)?行評(píng)估、?預(yù)警及應(yīng)?對(duì)。7?.上級(jí)交?辦的其他?工作。?審計(jì)項(xiàng)目?職責(zé)具體?范圍（五?）1、?負(fù)責(zé)高新?技術(shù)企業(yè)?研發(fā)費(fèi)用?輔助臺(tái)賬?整理工作?，協(xié)助項(xiàng)?目經(jīng)理完?成操作工?作;2?、負(fù)責(zé)收?集、整理?必要的項(xiàng)?目材料，?協(xié)助編寫?工作底稿?;3、?協(xié)助維護(hù)?客戶關(guān)系?，及時(shí)報(bào)?告項(xiàng)目中?發(fā)現(xiàn)的問?題，有效?防控項(xiàng)目?風(fēng)險(xiǎn);?4、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作;審?計(jì)項(xiàng)目職?責(zé)具體范?圍（六）?1、根?據(jù)行業(yè)法?規(guī)要求，?對(duì)費(fèi)用、?結(jié)算進(jìn)行?審核，監(jiān)?督各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的合規(guī)?性、真實(shí)?性與準(zhǔn)確?性;2?、對(duì)業(yè)務(wù)?活動(dòng)資料?進(jìn)行合規(guī)?審核、整?理，確保?證據(jù)鏈的?完整、正?確;3?、協(xié)助做?好其他日?常合規(guī)管?理、審核?工作。?4、參與?公司的合?規(guī)體系建?設(shè)工作，?包括業(yè)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)?別、風(fēng)險(xiǎn)?控制的建?立、業(yè)務(wù)?流程的梳?理與優(yōu)化?、建立標(biāo)?準(zhǔn)化業(yè)務(wù)?程序;?5、根據(jù)?內(nèi)控分析?問題、提?出策略指?導(dǎo)和建議?，并生成?報(bào)告;?6、領(lǐng)導(dǎo)?安排的相?關(guān)工作;?審計(jì)項(xiàng)?目職責(zé)具?體范圍（?七）1?.負(fù)責(zé)開?展集團(tuán)及?各子公司?常規(guī)及專?項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)?目，根據(jù)?發(fā)現(xiàn)的問?題提出審?計(jì)意見并?撰寫審計(jì)?報(bào)告;?2.督促?跟進(jìn)，審?計(jì)建議的?落實(shí)及整?改，監(jiān)督?重要業(yè)務(wù)?流程及職?責(zé)的履行?情況;?3.檢查?與評(píng)價(jià)各?業(yè)務(wù)流程?及管理制?度的合理?性及執(zhí)行?情況且建?立完善內(nèi)?控體系;?4.收?集匯總、?分析公司?重要審計(jì)?信息并建?檔立案;?5.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作任務(wù)?。審計(jì)?項(xiàng)目職責(zé)?具體范圍?（八）?1.協(xié)助?準(zhǔn)備外部?審計(jì)或咨?詢項(xiàng)目的?資料，對(duì)?各部門的?上交的資?料進(jìn)行初?審以確保?符合審計(jì)?的目的;?2.完?成常規(guī)審?計(jì)項(xiàng)目，?如對(duì)各部?門流程內(nèi)?控工作的?審計(jì)，根?據(jù)審計(jì)工?作整理流?程內(nèi)控制?度設(shè)計(jì)方?面的缺陷?并根據(jù)相?關(guān)法律法?規(guī)和集團(tuán)?政策提出?改進(jìn)建議?;查看各?部門對(duì)于?各種規(guī)章?制度的執(zhí)?行情況，?根據(jù)執(zhí)行?情況給出?審計(jì)結(jié)果?并提出整?改要求;?3.根?據(jù)舉報(bào)和?投訴，進(jìn)?行案件的?查處，在?查處過程?中善于運(yùn)?用國(guó)家的?法律法規(guī)?，能夠供?定公平公?正的處理?案件;?4.進(jìn)行?飛行檢查?，根據(jù)要?求查看控?制環(huán)境的?和員工的?工作流程?是否符合?公司的標(biāo)?準(zhǔn)要求，?并出具飛?行測(cè)試報(bào)?告;5?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。審計(jì)?項(xiàng)目職責(zé)?具體范圍?（九）?1、對(duì)施?工項(xiàng)目進(jìn)?行工程造?價(jià)審核與?分析;?2、對(duì)預(yù)?(結(jié))算?中的定額?換算、取?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、?材料價(jià)差?等進(jìn)行復(fù)?核，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?反映;?3、熟悉?施工圖紙?，能夠獨(dú)?立計(jì)算并?復(fù)核圖紙?工程量;?4、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?審計(jì)項(xiàng)目?職責(zé)具體?范圍（十?）1、?對(duì)集團(tuán)各?分子公司?的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)、管理?活動(dòng)及經(jīng)?營(yíng)成果進(jìn)?行審計(jì)評(píng)?價(jià);2?、根據(jù)需?要、對(duì)各?分子公司?領(lǐng)導(dǎo)人或?關(guān)鍵崗位?進(jìn)行(離?任或其他?)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì);?3、對(duì)?集團(tuán)及各?分子公司?財(cái)務(wù)收支?及其經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的合?法性、合?規(guī)性、真?實(shí)性、正?確性和有?效性進(jìn)行?審計(jì)評(píng)價(jià)?;4、?對(duì)各職能?部門開展?履職情況?評(píng)價(jià);?5、對(duì)集?團(tuán)內(nèi)部管?理控制體?系的建立?、健全、?執(zhí)行情況?進(jìn)行評(píng)審?;6、?根據(jù)公司?運(yùn)行情況?實(shí)施各類?專項(xiàng)審計(jì)?及調(diào)查;?7、負(fù)?責(zé)審計(jì)部?文檔的整?理、歸集?和保管;?8、完?成上級(jí)交?辦的其他?工作。?審計(jì)項(xiàng)目?職責(zé)具體?范圍（十?一）1?、根據(jù)審?計(jì)計(jì)劃組?織實(shí)施財(cái)?務(wù)審計(jì)、?管理審計(jì)?和效益審?計(jì)等，對(duì)?公司制造?業(yè)版塊財(cái)?務(wù)、采購(gòu)?、生產(chǎn)統(tǒng)?計(jì)、成本?核算、品?質(zhì)工藝等?方面業(yè)務(wù)?進(jìn)行專項(xiàng)?審計(jì)評(píng)價(jià)?;2、?擬定審計(jì)?方案，審?計(jì)報(bào)告和?管理建議?書等審計(jì)?文書;?3、及時(shí)?發(fā)現(xiàn)公司?潛在問題?和風(fēng)險(xiǎn)，?提出改進(jìn)?意見;?4、督促?審計(jì)結(jié)論?和建議的?落實(shí);?5、負(fù)責(zé)?審計(jì)過程?中與相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?;6、?完成公司?管理層交?代的其他?專項(xiàng)審計(jì)?工作。?審計(jì)項(xiàng)目?職責(zé)具體?范圍（十?二）1?、能根據(jù)?年度審計(jì)?/監(jiān)察計(jì)?劃或各類?委托獨(dú)立?開展內(nèi)部?審計(jì)/監(jiān)?察項(xiàng)目，?稽核公司?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?活動(dòng)的真?實(shí)性、合?法性、效?益性。?2、對(duì)審?計(jì)/監(jiān)察?過程中發(fā)?現(xiàn)的問題?或潛在風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行有?效識(shí)別與?判斷，并?提出合理?化建議。?3、針?對(duì)各項(xiàng)審?計(jì)/監(jiān)察?工作的結(jié)?果，編制?審計(jì)/調(diào)?查報(bào)告并?與被審計(jì)?單位或個(gè)?人進(jìn)行反?饋與交流?。4、?及時(shí)跟蹤?檢查業(yè)務(wù)?部門對(duì)審?計(jì)/監(jiān)察?報(bào)告改善?建議落實(shí)?情況，必?要時(shí)實(shí)施?后續(xù)審計(jì)?。5、?協(xié)助完善?內(nèi)部審計(jì)?監(jiān)察相關(guān)?制度、工?作流程等?。6、?完成上級(jí)?交代的其?他工作。?審計(jì)項(xiàng)?目職責(zé)具?體范圍（?十三）?根據(jù)審計(jì)?方案獨(dú)立?實(shí)施審計(jì)?項(xiàng)目;?組織并參?與實(shí)施業(yè)?務(wù)審計(jì)、?部門審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)、離任?審計(jì)、投?訴調(diào)查等?內(nèi)部審計(jì)?工作;?財(cái)務(wù)收支?的有效性?、財(cái)務(wù)核?算的合法?性、部門?運(yùn)行的有?效性獲取?充分適當(dāng)?的審計(jì)證?據(jù);放?貸的合規(guī)?性、分行?內(nèi)部管理?和各項(xiàng)制?度的執(zhí)行?情況，獲?取充分適?當(dāng)?shù)膶徲?jì)?證據(jù);?定期就重?大審計(jì)發(fā)?現(xiàn)及時(shí)向?審計(jì)委員?會(huì)匯報(bào);?6.撰?寫審計(jì)報(bào)?告。審?計(jì)項(xiàng)目職?責(zé)具體范?圍（十四?）1、?配合制定?并執(zhí)行公?司內(nèi)部審?計(jì)工作制?度、流程?、工作計(jì)?劃及具體?的審計(jì)方?案;2?、按公司?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定實(shí)施?會(huì)計(jì)核算?標(biāo)準(zhǔn)并檢?查實(shí)施落?實(shí)到位;?3、對(duì)?公司各項(xiàng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)?的合規(guī)性?、財(cái)務(wù)狀?況的真實(shí)?性、合法?性