2023年公司審計部經(jīng)理年度總結(jié)

第4頁共4頁2023年?公司審計部?經(jīng)理年度總?結(jié)一年來?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的親切關(guān)?懷和指導(dǎo)下?，我在審計?部經(jīng)理的崗?位上，帶領(lǐng)?審計部的全?體同仁嚴(yán)格?按照年初制?定的審計計?劃，緊緊圍?繞公司提出?的"加大核?查、審核、?監(jiān)管力度，?確保各項制?度深入落實?"這一工作?目標(biāo)，積極?主動地在公?司內(nèi)部開展?了審計工作?。經(jīng)過全體?同志們的共?同努力，取?得了一定成?績，主要表?現(xiàn)在：1?、從公司內(nèi)?審工作的開?展上實現(xiàn)了?由原來的淺?層次、窄領(lǐng)?域的簡單審?計向多方位?、寬領(lǐng)域的?綜合審計的?轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)?了從創(chuàng)建到?各項工作得?以健康發(fā)展?的良性過渡?。2、從?個人的工作?能力發(fā)面，?實現(xiàn)了從最?初的不了解?、不熟悉，?工作過分謹(jǐn)?慎小心，甚?至有些領(lǐng)域?不敢介入，?到現(xiàn)在能大?膽的、全面?的開展工作?的轉(zhuǎn)變。?可以說經(jīng)過?一年的努力?，我現(xiàn)在已?經(jīng)全部融入?到了這個充?滿活力、朝?氣的大家庭?中，但這與?領(lǐng)導(dǎo)對我的?期望和要求?還存有較大?的差距。不?過我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作一定?能一年會比?一年有起色?。同時也會?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認(rèn)可及?歡迎。下面?我從三個方?面匯報工作?：一、年?的主要工作?1、嚴(yán)格?審計的紀(jì)律?和制度審?計部是一個?新設(shè)部室，?領(lǐng)導(dǎo)寄予我?們厚望，同?志們也__?_著我們的?發(fā)展，我深?知責(zé)任重大?。為了使內(nèi)?部審計工作?在公司管理?中得以順利?開展，審計?部在成立后?的第一次全?體會議上，?就根據(jù)制定?的年度工作?計劃，并結(jié)?合內(nèi)部人員?的具體業(yè)務(wù)?能力，本著?既要明確各?自崗位職責(zé)?，還要堅持?分工不分家?的原則，進(jìn)?行了內(nèi)部分?工。并從工?作紀(jì)律、工?作作風(fēng)、工?作態(tài)度、工?作形象和工?作結(jié)果等五?個方面提出?了具體的要?求。這些基?礎(chǔ)工作的進(jìn)?行，為我們?全年工作的?順利展開打?下了扎實的?基礎(chǔ)。2?、積極開展?對駐外分公?司財務(wù)管理?的監(jiān)督和評?價臨沂獅?瑪公司是我?公司至今唯?一一家對外?獨立開展經(jīng)?營業(yè)務(wù)的駐?外分公司，?年生產(chǎn)各種?復(fù)___近?___噸，?加上銷售總?公司的肥料?，年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也達(dá)到?了___多?萬元。但是?由于種種原?因，該公司?一直沒有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會計信息的?反映帶有很?大的不真實?性，也給總?公司的財務(wù)?管理帶來了?一定的風(fēng)險?性。根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，我們在?對其會計核?算進(jìn)行檢查?審核的同時?，先后分兩?個階段對該?公司的財務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財務(wù)?管理制度，?建立健全倉?庫管理的工?作流程，健?全會計核算?的賬簿體系?，規(guī)范會計?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會?計報告制度?。第二階?段，對規(guī)范?后的會計核?算制度，實?施正常的審?計檢查，通?過這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時，也教育?了會計人員?，增強了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費?用報銷規(guī)定?，嚴(yán)格費用?審核今年?是我公司各?種費用報銷?新規(guī)定出臺?的第一年，?舊的報銷程?序和標(biāo)準(zhǔn)對?審計工作影?響很大，突?出反映在人?們的認(rèn)識上?。審計是執(zhí)?行各種規(guī)章?制度的前沿?，審計人員?就是把這個?關(guān)口的，將?不符合規(guī)定?的支出堵在?這個關(guān)口之?外，是我們?審計人員的?責(zé)任。我們?從一開始的?單純的業(yè)務(wù)?費用審核逐?步擴大到后?勤的費用審?核、生產(chǎn)車?間工資的審?核、裝卸費?的審核、車?間修理費的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質(zhì)量，我們?利用可利用?的一切時間?，___學(xué)?習(xí)公司出臺?發(fā)布的新規(guī)?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動請?教老同志，?并對要點及?時做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項工作?打下了良好?的基礎(chǔ)。一?年以來，盡?管我們對費?用的審核量?上不斷增大?，但基本上?沒有出現(xiàn)有?問題的審核?，從而有效?的配合了公?司的財務(wù)管?理工作。?4、利用一?切可利用的?機會，為領(lǐng)?導(dǎo)提供市場?監(jiān)管信息?根據(jù)公司領(lǐng)?導(dǎo)的安排，?今年，我先?后到___?和省內(nèi)的幾?個市場。針?對市場反映?出的問題，?進(jìn)行了核查?，并結(jié)合核?查進(jìn)行了市?場調(diào)研，這?也是審計部?年工作計劃?的一項基本?內(nèi)容。核查?中，我們晝?夜兼程，為?了把問題核?查清楚，把?市場調(diào)研準(zhǔn)?確，每到一?處都積極地?與客戶溝通?，多方收集?市場信息資?料，這一切?都為我們后?期報告的撰?寫積累了豐?富的第一手?資料。先后?兩次的市場?走訪，形成?了近萬字的?報告，把問?題找準(zhǔn)了，?建議提對了?，得到了公?司領(lǐng)導(dǎo)的肯?定和客戶、?業(yè)務(wù)人員的?好評。5?、工業(yè)園區(qū)?建設(shè)項目的?結(jié)算工作已?接近尾聲?根據(jù)工作計?劃，并經(jīng)公?司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，___?了對工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項目?施工單位報?價的核對及?園區(qū)設(shè)備計?價等工作。?園區(qū)項目建?設(shè)跨度長、?項目多、投?資大、施工?單位多、資?料零散，我?們通過努力?一一克服了?這些困難，?截止到__?月底這項工?作已基本結(jié)?束。此項工?作的順利開?展，既較好?的維護(hù)了我?們金正大公?司的對外形?象，也為公?司取得了可?觀的經(jīng)濟(jì)效?益。6、?應(yīng)收賬款的?回收工作進(jìn)?展順利按?照工作計劃?，___了?應(yīng)收賬款的?回收工作。?為了使這項?工作做得扎?實有效，在?公司財務(wù)部?的通力配合?下，首先對?截止到年_?