喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司鑫山螢石礦2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理計(jì)劃書

喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司鑫山螢石礦2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理計(jì)劃書喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司二〇二二年五月喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司鑫山螢石礦2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理計(jì)劃書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：高悅編制人員：張成豐審核：劉會印總工程師：劉會印法定代表人：王賀豐編制單位：喀喇沁旗鑫山礦業(yè)有限公司目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章礦山基本情況 第六章經(jīng)費(fèi)估算一、投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算主要參照依據(jù)如下：（1）《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（財(cái)綜[2011]128號)；（2）《土地開發(fā)整理項(xiàng)目施工機(jī)械臺班費(fèi)定額》（財(cái)政部、國土資源部2011）；（3）《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程定額》（內(nèi)財(cái)建[2013]600號)；（4）赤峰市喀喇沁旗材料價(jià)格信息（2022年1季度）材料價(jià)格市場詢價(jià)；（5）其它有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。二、費(fèi)用構(gòu)成（一）工程施工費(fèi)1、直接費(fèi)指工程施工過程中直接消耗在工程項(xiàng)目上的活勞動和物化勞動。由直接工程費(fèi)和措施費(fèi)組成。(1)直接工程費(fèi)直接工程費(fèi)由人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)組成。人工費(fèi)中人工單價(jià)按《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制規(guī)定》中規(guī)定計(jì)取。人工費(fèi)=工程量×定額人工費(fèi)單價(jià)材料費(fèi)=工程量×定額材料費(fèi)單價(jià)施工機(jī)械使用費(fèi)=工程量×定額施工機(jī)械使用費(fèi)單價(jià)人工費(fèi)：項(xiàng)目區(qū)所在地喀喇沁旗屬內(nèi)蒙古自治區(qū)三類工資區(qū)，經(jīng)計(jì)算，人工單價(jià)分別按甲類工86.21元/工日，乙類工63.16元/工日計(jì)取。材料費(fèi)定額：材料消耗量依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（試行）計(jì)取，材料價(jià)格依據(jù)當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)信息，材料價(jià)格中已包括材料原價(jià)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)和采購費(fèi)及保管費(fèi)五項(xiàng)。施工機(jī)械使用費(fèi)定額：依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程機(jī)械臺班費(fèi)定額》標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。(2)措施費(fèi)包括臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)、夜間施工增加費(fèi)、施工輔助費(fèi)和安全施工措施費(fèi)。依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以直接工程費(fèi)為基數(shù)，費(fèi)率如表6-1。表6-1臨時(shí)設(shè)施費(fèi)費(fèi)率表編號工程類別計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)費(fèi)率(%)1土方工程直接工程費(fèi)22石方工程直接工程費(fèi)23植被工程直接工程費(fèi)24輔助工程直接工程費(fèi)2冬雨季施工增加費(fèi)。按直接工程費(fèi)的百分率計(jì)算，費(fèi)率為0.7%-1.5%。其中：不在冬雨季施工的項(xiàng)目取小值，部分工程在冬雨季施工的項(xiàng)目取中值，全部工程在冬雨季施工的項(xiàng)目取大值。夜間施工增加費(fèi)。按直接工程費(fèi)的百分率計(jì)算，費(fèi)率取0.2%。施工輔助費(fèi)。按直接工程費(fèi)的百分率計(jì)算，費(fèi)率取0.7%。安全施工措施費(fèi)。按直接工程費(fèi)的百分率計(jì)算，費(fèi)率取0.2%。措施費(fèi)費(fèi)率見表6-2。表6-2措施費(fèi)費(fèi)率表編號工程類別計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)率(%)冬雨季施工增加費(fèi)率(%)夜間施工增加費(fèi)(%)施工輔助費(fèi)率(%)安全措施費(fèi)(%)費(fèi)率合計(jì)(%)1土方工程直接工程費(fèi)20.70.70.23.62石方工程直接工程費(fèi)20.70.70.23.63植被工程直接工程費(fèi)21.50.70.24.44輔助工程直接工程費(fèi)20.70.70.23.62、間接費(fèi)間接費(fèi)包括企業(yè)管理費(fèi)，各項(xiàng)費(fèi)用參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》進(jìn)行計(jì)費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)如表6-3。表6-3不同工程類別間接費(fèi)費(fèi)率表編號工程類別計(jì)算基礎(chǔ)間接費(fèi)費(fèi)率(%)1土方工程直接費(fèi)52石方工程直接費(fèi)63植被工程直接費(fèi)54輔助工程直接費(fèi)53、利潤利潤是指按規(guī)定應(yīng)計(jì)入工程造價(jià)的利潤。依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》規(guī)定，利潤率取3.00%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)和間接費(fèi)之和。利潤＝(直接費(fèi)＋間接費(fèi))×3%。4、稅金稅金指按國家規(guī)定應(yīng)計(jì)入造價(jià)內(nèi)的營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算編制暫行規(guī)定》規(guī)定，項(xiàng)目所在地為農(nóng)村，稅金費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為3.28%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)、間接費(fèi)和利潤之和。利潤＝(直接費(fèi)＋間接費(fèi)＋利潤)×3.28%。（二）監(jiān)測與管護(hù)費(fèi)監(jiān)測管護(hù)費(fèi)由監(jiān)測費(fèi)和管護(hù)費(fèi)組成，對監(jiān)測管護(hù)費(fèi)總價(jià)進(jìn)行限定，原則上不超過工程施工費(fèi)的10%。1、監(jiān)測費(fèi)監(jiān)測費(fèi)是礦山對地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測、土地復(fù)墾效果監(jiān)測產(chǎn)生的費(fèi)用。以工程施工費(fèi)作為計(jì)費(fèi)基數(shù)，一次監(jiān)測費(fèi)用可按不超過工程施工費(fèi)共計(jì)24次。2、管護(hù)費(fèi)管護(hù)費(fèi)是礦山對治理恢復(fù)后的植被進(jìn)行管護(hù)產(chǎn)生的費(fèi)用，包括補(bǔ)栽、澆水等。一次管護(hù)費(fèi)用按植物工程施工費(fèi)的8.0%計(jì)算（本方案取8%）。共計(jì)2次。管護(hù)費(fèi)＝植物工程施工費(fèi)×費(fèi)率×管護(hù)次數(shù)三、主要工程量表6-4治理工程量匯總表序號單項(xiàng)名稱單位工程量一土方工程1覆土m35322清淤M(fèi)2198二石方工程1清運(yùn)m330二植被工程1種樹株532三輔助工程1監(jiān)測樁根11四、經(jīng)費(fèi)估算經(jīng)計(jì)算，礦山2022年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程經(jīng)費(fèi)估算總額約為1.19萬元。工程經(jīng)費(fèi)估算見下表。表6-5總預(yù)算表金額單位：萬元類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目資金總預(yù)算合計(jì)中央投入地方投入企業(yè)自籌礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程巴林右旗1.191.19總計(jì)--1.191.19表6-6礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程預(yù)算總表序號工程或費(fèi)用名稱預(yù)算金額(萬元)各費(fèi)用占總費(fèi)用的比例(%)1231工程施工費(fèi)1.0890.892監(jiān)測管護(hù)費(fèi)0.119.11合計(jì)—1.19100表6-7工程施工費(fèi)估算總表序號單項(xiàng)名稱預(yù)算金額(萬元)占比(%)1土方工程0.7468.542石方工程0.065.683植被工程0.1917.644輔助工程0.098.14總計(jì)—1.08100.00表6-8工程施工費(fèi)估算表序號定額編號單項(xiàng)名稱單位工程量綜合單價(jià)(元)合計(jì)(元)一土方工程7410.90110147覆土m353213.63627254.46210013清淤m21980.7901156.44二石方工程614.38120330清運(yùn)m33020.4792614.38三植被工程1907.11150019種樹株5323.58481907.11四輔助工程880.001市場價(jià)監(jiān)測樁根1180880.00總計(jì)——10812.39表6-9監(jiān)測管護(hù)費(fèi)估算表序號費(fèi)用名稱工程施工費(fèi)(萬元)費(fèi)率(%)次數(shù)費(fèi)用(萬元)（1）（2）（3）（4）(1)=(2)×(3)×(4)1監(jiān)測費(fèi)1.080.3240.082管護(hù)費(fèi)0.19820.03總計(jì)0.11表6-10覆土施工費(fèi)單價(jià)分析表定額編號：10147工作內(nèi)容：裝、運(yùn)、卸、空回單位：元/100m3序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)一直接費(fèi)1046.71(一)直接工程費(fèi)1010.341人工費(fèi)68.74甲類工工日0.186.218.62乙類工工日0.963.1656.84其他人工費(fèi)%565.473.272機(jī)械使用費(fèi)941.601.2m3挖掘機(jī)臺班0.2947.27189.45推土機(jī)59KW臺班0.15445.8866.88自卸汽車10t臺班0.77645.38496.94其他費(fèi)用%5753.28188.32(二)措施費(fèi)%3.61010.3436.37二間接費(fèi)%51046.7152.34三利潤%31099.0432.97四材料價(jià)差194.48柴油kg64.613.01194.48五稅金%3.281132.0237.13合計(jì)1363.62表6-11石方清運(yùn)施工費(fèi)單價(jià)分析表定額編號20330工作內(nèi)容：裝、運(yùn)、卸、空回單位：元/100m3序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)一直接費(fèi)1505.77(一)直接工程費(fèi)1453.441人工費(fèi)79.82甲類工工日0.186.218.62乙類工工日1.163.1669.48其他人工費(fèi)%2.278.101.722機(jī)械費(fèi)1373.631.5m3裝載機(jī)臺班0.58537.40311.69推土機(jī)59KW臺班0.26445.88115.93自卸汽車10t臺班1.42645.38916.44其它費(fèi)用%2.21344.0629.57(二)措施費(fèi)%3.61453.4452.32二間接費(fèi)%61505.7790.35三利潤%31596.1247.88四材料價(jià)差350.00柴油kg116.283.01350.00五稅金%3.281644.0053.92合計(jì)2047.92表6-12種樹工程單價(jià)分析表定額編號：50019工作內(nèi)容：挖坑、栽植、澆水、覆土保墑、整形、清理單位：元/100株序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)一直接費(fèi)320.94(一)直接工程費(fèi)327.361人工費(fèi)101.46乙類工工日1.663.16101.06其他人工費(fèi)%0.4101.060.402材料225.90樹苗株1022204.00水m33.5621.00其他費(fèi)用%0.4225.000.90(二)措施費(fèi)%3.6327.3611.78二間接費(fèi)%5320.9416.05三利潤%3336.9910.11四稅金%3.28347.1011.38合計(jì)358.48表6-13主要材料預(yù)算價(jià)格計(jì)算表名稱單位市場價(jià)樹苗株20#柴油kg8.01水m36表6-14臺班定額取費(fèi)表編號機(jī)械名稱及規(guī)格臺班費(fèi)（元）一類費(fèi)用合計(jì)（元）二類費(fèi)用合計(jì)（元）二類費(fèi)用人工費(fèi)柴油汽油動力燃料費(fèi)小計(jì)工日金額（元）小計(jì)（元）數(shù)量(kg)金額(元)數(shù)量(kg)金額(元)（元）1005單斗挖掘機(jī)油動1.2m3947.27387.85559.42286.21172.42864.5387.001009裝載機(jī)1.5m3537.40135.48401.92286.21172.42514.5229.501013推土機(jī)59kw445.8875.46370.42286.21172.42444.5198.004013自卸汽車10t645.38234.46410.92286.21172.42534.5238.50表6-15人工概算單價(jià)計(jì)算表人工概算單價(jià)表甲類工：(三類地區(qū))序號項(xiàng)目公式單價(jià)（元）1基本工資1310×12÷(250-10)65.502輔助工資7.877.874(1)施工津貼3.5×365×0.95÷(250-10)5.057(2)夜餐津貼(3.5+4.5)÷2×0.20.800(3)節(jié)日加班津貼65.5×(3-1)×11÷250×0.352.0173工資附加費(fèi)12.840(1)職工福利基金(65.5+7.874)×14%10.272(2)工會經(jīng)費(fèi)(65.5+7.874)×2%1.467(3)工傷保險(xiǎn)費(fèi)(65.5+7.874)×1.5%1.1014人工工日預(yù)算單價(jià)基本工資+輔助工資+工資附加費(fèi)86.21乙類工：(三類地區(qū))序號項(xiàng)目公式單價(jià)（元）1基本工資1000×