企業(yè)公司網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)制度

企業(yè)/公司網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理制度目的為了規(guī)范網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本，完成公司的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司網(wǎng)購(gòu)采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)范圍為采購(gòu)金額較小，本地?zé)o法滿足采購(gòu)或相對(duì)本地采購(gòu)價(jià)格相對(duì)便宜、質(zhì)量較好的日常用品，包括辦公用品、耗材、固定資產(chǎn)、五金、工具、勞保等，具體為：低值易耗品。如U盤、鼠標(biāo)、鍵盤等電腦配件；紙張、墨粉、墨盒、硒鼓等打復(fù)印物品；洗滌劑等清潔用品。辦公用品。如：計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、垃圾桶、剪刀等日常辦公用品等物品。固定資產(chǎn)。如電腦、辦公家具、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)等。五金工具、電氣、勞保等。如軸承、內(nèi)絲等五金，老虎鉗、螺絲刀、扳手等工具，電氣配件，線手套、肥皂、口罩等勞保用品等物品。其他雜項(xiàng)。可以在網(wǎng)上以更優(yōu)惠的價(jià)格采購(gòu)的其他各類雜項(xiàng)物品。名詞解釋網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)：是指以網(wǎng)絡(luò)媒體和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為載體，通過(guò)大型、正規(guī)網(wǎng)絡(luò)商城詢價(jià)，采取網(wǎng)上交易的形式進(jìn)行采購(gòu)的行為。網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙發(fā)交易而建立的平臺(tái)。如淘寶、阿里巴巴、京東商城、天貓直營(yíng)店、蘇寧易購(gòu)等。網(wǎng)購(gòu)專員：指公司采購(gòu)中心專門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的人員及管理部專門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)辦公用品的采購(gòu)人員。申購(gòu)員：是根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上搜索詢價(jià)比對(duì)談判，確定購(gòu)買后將鏈接發(fā)送給網(wǎng)購(gòu)專員并負(fù)責(zé)辦理預(yù)支款、驗(yàn)收物資、報(bào)銷等方面的工作。根據(jù)工作需要，網(wǎng)購(gòu)專員和申購(gòu)員可以是一人專任，也可以分別設(shè)置，具體由采購(gòu)中心門負(fù)責(zé)安排分工。網(wǎng)購(gòu)原則遵守國(guó)家法律、法規(guī)原則。公開(kāi)、公平選擇正規(guī)品牌供應(yīng)商原則。充分詢價(jià)，擇優(yōu)選擇的原則。快速及時(shí)，保質(zhì)保量原則。避免風(fēng)險(xiǎn)，誠(chéng)實(shí)守信交易原則。管理職責(zé)采購(gòu)實(shí)施。采購(gòu)中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)物資的采購(gòu)及采購(gòu)賬號(hào)管理。支付管理。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的款項(xiàng)支付、公司實(shí)名支付賬號(hào)管理。監(jiān)督考核公司財(cái)務(wù)部、稽核室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)流程申請(qǐng)網(wǎng)購(gòu)賬號(hào)。采購(gòu)中心在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)賬號(hào)，由專人負(fù)責(zé)管理，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。辦理付款賬號(hào)。由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)上以企業(yè)實(shí)名申請(qǐng)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，制定專門銀行賬戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行支付，辦理企業(yè)網(wǎng)銀USBKEY，在付款時(shí)使用。請(qǐng)購(gòu)審批。采購(gòu)需求部門根據(jù)物料需求狀況、使用數(shù)量等要求，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項(xiàng)，經(jīng)審批后統(tǒng)一交網(wǎng)購(gòu)專員（或申購(gòu)員）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)查詢，實(shí)施采購(gòu)。網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)搜索不到、網(wǎng)絡(luò)最低價(jià)格仍比本地供應(yīng)商報(bào)價(jià)高及運(yùn)送時(shí)間不能滿足公司采購(gòu)需求的物品等在本地采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)實(shí)施詢價(jià)比選網(wǎng)購(gòu)專員根據(jù)申購(gòu)單注明的網(wǎng)絡(luò)物資需求，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行詢價(jià)比選，具體原則如下：（1） 網(wǎng)購(gòu)物資（尤其有保質(zhì)期的商品）必須注明生產(chǎn)日期。（2） 網(wǎng)購(gòu)物資的供貨方式、費(fèi)用、時(shí)間；（3） 網(wǎng)購(gòu)物資應(yīng)提供合法、有效的發(fā)票。（4） 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)時(shí)選擇信譽(yù)度好、正規(guī)誠(chéng)信合法的網(wǎng)絡(luò)電商。（5） 盡量采購(gòu)知名牌品商品，優(yōu)選直接生產(chǎn)廠商，以降低成本。（6） 做好網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的信息統(tǒng)計(jì)工作，建立健全網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先在已建立的供應(yīng)商信息庫(kù)中挑選供應(yīng)商，以提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量。采購(gòu)實(shí)施（1）網(wǎng)購(gòu)專員與供應(yīng)商落實(shí)好網(wǎng)購(gòu)物資相關(guān)條件后，使用網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)賬號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)起采購(gòu)。（2）網(wǎng)購(gòu)專員根據(jù)購(gòu)物所需錢款填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，按付款流程進(jìn)行付款審批。（3）付款審批完成后，網(wǎng)購(gòu)專員進(jìn)行正式購(gòu)買并通知財(cái)務(wù)部出納付款（貨到付款的在貨到驗(yàn)收無(wú)誤后通知財(cái)務(wù)部出納付款）。（4）公司財(cái)務(wù)部出納接到網(wǎng)購(gòu)專員付款通知后進(jìn)行審核確認(rèn)并按照審批過(guò)的付款單登錄公司實(shí)名買家賬號(hào)進(jìn)行付款。（5）購(gòu)買物資到貨后，網(wǎng)購(gòu)專員驗(yàn)貨無(wú)誤后在物流派送單上簽字簽收。然后在所購(gòu)網(wǎng)站上“確認(rèn)收貨”。所到貨物未入庫(kù)前要存放在指定場(chǎng)所位置，不要隨意放置。（6）完成網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)后，按照公司貨物驗(yàn)收、入庫(kù)、報(bào)銷等流程完成其他流程手續(xù)。（7）因商品質(zhì)量問(wèn)題退換貨時(shí)，網(wǎng)購(gòu)專員必須在驗(yàn)貨時(shí)確定，并立即通知網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商問(wèn)題原因，當(dāng)天發(fā)給供應(yīng)商（退換貨所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商負(fù)責(zé)）；若為退貨，網(wǎng)購(gòu)專員須當(dāng)天登錄購(gòu)買網(wǎng)站賬戶，選擇該項(xiàng)商品的“申請(qǐng)退款”，并通知公司財(cái)務(wù)部出納辦理相關(guān)手續(xù)；因我方原因造成換貨，網(wǎng)購(gòu)專員必須與采買需求人在驗(yàn)貨時(shí)確定，并立即通知網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商問(wèn)題原因，當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商（換貨所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由我方負(fù)責(zé)）。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)合同網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)中如采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上及物資在使用過(guò)程中有安全要求和售后服務(wù)等應(yīng)當(dāng)簽訂購(gòu)銷合同的，均需與網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同。雙方在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行溝通聯(lián)系，商定好一切細(xì)節(jié)，以傳真、電子郵件的方式簽訂合同，并將合同蓋好章后郵寄給對(duì)方。同時(shí)必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據(jù)。發(fā)票及付款在網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)中，盡可能要求貨到付款。對(duì)貨到付款的采購(gòu)，在收貨驗(yàn)貨時(shí)一并查驗(yàn)發(fā)票并驗(yàn)明真?zhèn)魏筮M(jìn)行付款，若發(fā)現(xiàn)無(wú)發(fā)票或假發(fā)票時(shí)要及時(shí)詢問(wèn)商家情況，要求申請(qǐng)延時(shí)付款或退貨并視情況將此網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商剔除“網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商信息庫(kù)”。盡可能尋找有全國(guó)聯(lián)保的供應(yīng)商或代理商，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)需售后服務(wù)物資時(shí)，必須與供應(yīng)商簽訂合同，明確責(zé)任。核銷沖賬網(wǎng)購(gòu)專員持簽字后的入庫(kù)單據(jù)、發(fā)票等有效憑證，按財(cái)務(wù)相關(guān)流程進(jìn)行審批核銷、沖賬；采購(gòu)前，臨時(shí)預(yù)付的物資款，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可付款；物資采購(gòu)?fù)戤?，需及時(shí)辦理核銷手續(xù)沖銷預(yù)付款，原則上1月一報(bào)，最多不得超過(guò)2個(gè)月。第五章激勵(lì)與考核采購(gòu)中心在每