企業(yè)公司網(wǎng)絡采購制度

企業(yè)/公司網(wǎng)絡采購管理制度目的為了規(guī)范網(wǎng)絡采購管理，發(fā)揮網(wǎng)絡采購優(yōu)勢，降低采購成本，完成公司的經(jīng)濟目標，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司網(wǎng)購采購。網(wǎng)絡采購范圍為采購金額較小，本地無法滿足采購或相對本地采購價格相對便宜、質量較好的日常用品，包括辦公用品、耗材、固定資產(chǎn)、五金、工具、勞保等，具體為：低值易耗品。如U盤、鼠標、鍵盤等電腦配件；紙張、墨粉、墨盒、硒鼓等打復印物品；洗滌劑等清潔用品。辦公用品。如：計算器、訂書機、垃圾桶、剪刀等日常辦公用品等物品。固定資產(chǎn)。如電腦、辦公家具、打印機、復印機、電視機等。五金工具、電氣、勞保等。如軸承、內絲等五金，老虎鉗、螺絲刀、扳手等工具，電氣配件，線手套、肥皂、口罩等勞保用品等物品。其他雜項。可以在網(wǎng)上以更優(yōu)惠的價格采購的其他各類雜項物品。名詞解釋網(wǎng)絡采購：是指以網(wǎng)絡媒體和網(wǎng)絡技術為載體，通過大型、正規(guī)網(wǎng)絡商城詢價，采取網(wǎng)上交易的形式進行采購的行為。網(wǎng)購平臺：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙發(fā)交易而建立的平臺。如淘寶、阿里巴巴、京東商城、天貓直營店、蘇寧易購等。網(wǎng)購專員：指公司采購中心專門負責網(wǎng)絡采購的人員及管理部專門負責網(wǎng)絡采購辦公用品的采購人員。申購員：是根據(jù)請購單在網(wǎng)絡平臺上搜索詢價比對談判，確定購買后將鏈接發(fā)送給網(wǎng)購專員并負責辦理預支款、驗收物資、報銷等方面的工作。根據(jù)工作需要，網(wǎng)購專員和申購員可以是一人專任，也可以分別設置，具體由采購中心門負責安排分工。網(wǎng)購原則遵守國家法律、法規(guī)原則。公開、公平選擇正規(guī)品牌供應商原則。充分詢價，擇優(yōu)選擇的原則?？焖偌皶r，保質保量原則。避免風險，誠實守信交易原則。管理職責采購實施。采購中心負責網(wǎng)絡采購物資的采購及采購賬號管理。支付管理。公司財務部負責網(wǎng)絡采購的款項支付、公司實名支付賬號管理。監(jiān)督考核公司財務部、稽核室負責對網(wǎng)絡采購進行監(jiān)督。網(wǎng)絡采購流程申請網(wǎng)購賬號。采購中心在網(wǎng)絡平臺上申請網(wǎng)絡采購賬號，由專人負責管理，并報公司財務部備案。辦理付款賬號。由公司財務部負責在網(wǎng)絡購物平臺上以企業(yè)實名申請注冊一個賬號，制定專門銀行賬戶開通網(wǎng)上銀行支付，辦理企業(yè)網(wǎng)銀USBKEY，在付款時使用。請購審批。采購需求部門根據(jù)物料需求狀況、使用數(shù)量等要求，填寫請購單。請購單應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項，經(jīng)審批后統(tǒng)一交網(wǎng)購專員（或申購員）進行網(wǎng)絡查詢，實施采購。網(wǎng)購平臺搜索不到、網(wǎng)絡最低價格仍比本地供應商報價高及運送時間不能滿足公司采購需求的物品等在本地采購。網(wǎng)絡采購實施詢價比選網(wǎng)購專員根據(jù)申購單注明的網(wǎng)絡物資需求，在網(wǎng)絡平臺上進行詢價比選，具體原則如下：（1） 網(wǎng)購物資（尤其有保質期的商品）必須注明生產(chǎn)日期。（2） 網(wǎng)購物資的供貨方式、費用、時間；（3） 網(wǎng)購物資應提供合法、有效的發(fā)票。（4） 網(wǎng)絡采購時選擇信譽度好、正規(guī)誠信合法的網(wǎng)絡電商。（5） 盡量采購知名牌品商品，優(yōu)選直接生產(chǎn)廠商，以降低成本。（6） 做好網(wǎng)絡供應商的信息統(tǒng)計工作，建立健全網(wǎng)絡供應商數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡采購時應優(yōu)先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商，以提高采購效率，保證采購質量。采購實施（1）網(wǎng)購專員與供應商落實好網(wǎng)購物資相關條件后，使用網(wǎng)絡采購賬號通過網(wǎng)絡平臺發(fā)起采購。（2）網(wǎng)購專員根據(jù)購物所需錢款填寫付款申請單，按付款流程進行付款審批。（3）付款審批完成后，網(wǎng)購專員進行正式購買并通知財務部出納付款（貨到付款的在貨到驗收無誤后通知財務部出納付款）。（4）公司財務部出納接到網(wǎng)購專員付款通知后進行審核確認并按照審批過的付款單登錄公司實名買家賬號進行付款。（5）購買物資到貨后，網(wǎng)購專員驗貨無誤后在物流派送單上簽字簽收。然后在所購網(wǎng)站上“確認收貨”。所到貨物未入庫前要存放在指定場所位置，不要隨意放置。（6）完成網(wǎng)絡采購后，按照公司貨物驗收、入庫、報銷等流程完成其他流程手續(xù)。（7）因商品質量問題退換貨時，網(wǎng)購專員必須在驗貨時確定，并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因，當天發(fā)給供應商（退換貨所產(chǎn)生的運輸費由網(wǎng)購供應商負責）；若為退貨，網(wǎng)購專員須當天登錄購買網(wǎng)站賬戶，選擇該項商品的“申請退款”，并通知公司財務部出納辦理相關手續(xù)；因我方原因造成換貨，網(wǎng)購專員必須與采買需求人在驗貨時確定，并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因，當天發(fā)還給網(wǎng)購供應商（換貨所產(chǎn)生的運輸費由我方負責）。網(wǎng)絡采購合同網(wǎng)絡采購中如采購金額在1萬元以上及物資在使用過程中有安全要求和售后服務等應當簽訂購銷合同的，均需與網(wǎng)絡供應商簽訂購銷合同。雙方在網(wǎng)絡上進行溝通聯(lián)系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵件的方式簽訂合同，并將合同蓋好章后郵寄給對方。同時必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據(jù)。發(fā)票及付款在網(wǎng)絡采購中，盡可能要求貨到付款。對貨到付款的采購，在收貨驗貨時一并查驗發(fā)票并驗明真?zhèn)魏筮M行付款，若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票時要及時詢問商家情況，要求申請延時付款或退貨并視情況將此網(wǎng)購供應商剔除“網(wǎng)購供應商信息庫”。盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應商或代理商，網(wǎng)絡采購需售后服務物資時，必須與供應商簽訂合同，明確責任。核銷沖賬網(wǎng)購專員持簽字后的入庫單據(jù)、發(fā)票等有效憑證，按財務相關流程進行審批核銷、沖賬；采購前，臨時預付的物資款，必須經(jīng)領導簽字批準方可付款；物資采購完畢，需及時辦理核銷手續(xù)沖銷預付款，原則上1月一報，最多不得超過2個月。第五章激勵與考核采購中心在每