標桿房企房地產(chǎn)質量管理流程及質量管理表格大全

質量管理表格大全編制:雷松達目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc201372204"第一章質量管理部職責描述6HYPERLINK\l"_Toc201372208"（一）質量管理部的工作職責6HYPERLINK\l"_Toc201372219"第二章質量管理部組織管理7HYPERLINK\l"_Toc201372239"（一）質量管理工作計劃表7HYPERLINK\l"_Toc201372240"（二）質量目標達成計劃表7HYPERLINK\l"_Toc201372241"（三）質量教育年度計劃表7HYPERLINK\l"_Toc201372242"（四）競爭產(chǎn)品質量比較表8HYPERLINK\l"_Toc201372243"（五）質量計劃實施情況檢查表8HYPERLINK\l"_Toc201372244"第三章質量方針與質量目標管理9HYPERLINK\l"_Toc201372261"（一）質量方針實施對策表9HYPERLINK\l"_Toc201372262"（二）質量方針實施評審表9（三）HYPERLINK\l"_Toc201372263"質量方針管理工作流程10HYPERLINK\l"_Toc201372274"（四）部門（車間）質量目標展開表11HYPERLINK\l"_Toc201372275"（五）質量目標管理統(tǒng)計月報表11HYPERLINK\l"_Toc201372276"（六）質量目標分解實施評審表12（七）HYPERLINK\l"_Toc201372277"質量目標管理工作流程13HYPERLINK\l"_Toc201372278"第四章供應質量管理14HYPERLINK\l"_Toc201372300"（一）質量檢驗委托單14HYPERLINK\l"_Toc201372301"（二）進廠零件質量檢驗表14HYPERLINK\l"_Toc201372302"（三）零件質量檢驗報告表14HYPERLINK\l"_Toc201372303"（四）采購材料檢驗報告表15HYPERLINK\l"_Toc201372304"（五）材料試用檢驗通知單15HYPERLINK\l"_Toc201372305"（六）說明書質量檢驗報告15HYPERLINK\l"_Toc201372306"（七）采購設備檢驗報告單16HYPERLINK\l"_Toc201372307"（八）特采/讓步使用申請單17HYPERLINK\l"_Toc201372308"（九）進廠檢驗情況日報表17HYPERLINK\l"_Toc201372309"（十）供應商基本資料表17HYPERLINK\l"_Toc201372310"（十一）供應商質量評價表18HYPERLINK\l"_Toc201372311"（十二）合格供應商考核表19HYPERLINK\l"_Toc201372312"（十三）供應商綜合評審表20HYPERLINK\l"_Toc201372313"（十四）供應商質量管理檢查表21HYPERLINK\l"_Toc201372315"（十五）進料檢驗工作流程22HYPERLINK\l"_Toc201372316"（十六）檢驗狀態(tài)標識流程23HYPERLINK\l"_Toc201372317"（十七）供應商管理工作流程24HYPERLINK\l"_Toc201372318"第五章制程質量管理25HYPERLINK\l"_Toc201372329"（一）制程作業(yè)檢查表25HYPERLINK\l"_Toc201372330"（二）生產(chǎn)條件通知單25HYPERLINK\l"_Toc201372331"（三）生產(chǎn)事前檢查表25HYPERLINK\l"_Toc201372332"（四）生產(chǎn)過程記錄卡26HYPERLINK\l"_Toc201372333"（五）過程控制標準表26HYPERLINK\l"_Toc201372334"（六）產(chǎn)品質量標準表27HYPERLINK\l"_Toc201372335"（七）產(chǎn)品質量檢驗表27HYPERLINK\l"_Toc201372336"（八）質量因素變動表27HYPERLINK\l"_Toc201372337"（九）操作標準變更通知單28HYPERLINK\l"_Toc201372338"（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表28HYPERLINK\l"_Toc201372339"（十一）產(chǎn)品質量抽查記錄28HYPERLINK\l"_Toc201372341"（十二）制程質量管理工作流程29HYPERLINK\l"_Toc201372342"（十三）質量分析統(tǒng)計工作流程30HYPERLINK\l"_Toc201372343"（十四）質量指標報告工作流程31HYPERLINK\l"_Toc201372344"（十五）制程質量異常處理工作流程32HYPERLINK\l"_Toc201372355"（十六）工序質量分析表33HYPERLINK\l"_Toc201372356"（十七）工序質量評定表33HYPERLINK\l"_Toc201372357"（十八）工序質量跟蹤卡34HYPERLINK\l"_Toc201372358"（十九）工序控制點明細表34HYPERLINK\l"_Toc201372359"（二十）工序質量審核記錄表34HYPERLINK\l"_Toc201372360"（二十一）檢驗工序作業(yè)指導書34HYPERLINK\l"_Toc201372361"（二十二）工序質量檢驗評定表35HYPERLINK\l"_Toc201372362"（二十三）工序操作標準通知單36HYPERLINK\l"_Toc201372363"（二十四）工序質量異常報告表36HYPERLINK\l"_Toc201372365"（二十五）工序質量控制工作流程38HYPERLINK\l"_Toc201372366"（二十六）工序質量檢驗工作流程39HYPERLINK\l"_Toc201372367"第六章質量檢驗管理40HYPERLINK\l"_Toc201372382"（一）試驗委托單40HYPERLINK\l"_Toc201372383"（二）試驗報告單40HYPERLINK\l"_Toc201372384"（三）檢驗通知單40HYPERLINK\l"_Toc201372385"（四）產(chǎn)品抽查匯總表單41HYPERLINK\l"_Toc201372386"（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表41HYPERLINK\l"_Toc201372387"（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單41HYPERLINK\l"_Toc201372388"（七）產(chǎn)品質量檢驗報告42HYPERLINK\l"_Toc201372390"（八）檢驗計劃簽審工作流程43HYPERLINK\l"_Toc201372391"（九）成品抽樣檢驗工作流程44HYPERLINK\l"_Toc201372392"（十）成品入庫送檢工作流程45HYPERLINK\l"_Toc201372393"（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程46HYPERLINK\l"_Toc201372394"（十二）工廠出貨送檢工作流程47HYPERLINK\l"_Toc201372395"第七章質量控制管理48HYPERLINK\l"_Toc201372411"（一）質量管理標準表48HYPERLINK\l"_Toc201372412"（二）質量標準變動表48HYPERLINK\l"_Toc201372413"（三）產(chǎn)品質量管理表48HYPERLINK\l"_Toc201372414"（四）質量因素變動表49HYPERLINK\l"_Toc201372416"（五）質量控制管理工作流程50HYPERLINK\l"_Toc201372417"（六）質量標準制定工作流程51HYPERLINK\l"_Toc201372418"（七）質量記錄控制工作流程52HYPERLINK\l"_Toc201372427"（八）質量管理小組資料登記表53HYPERLINK\l"_Toc201372428"（九）質量管理小組會議報告表54HYPERLINK\l"_Toc201372429"（十）質量管理小組活動計劃表54HYPERLINK\l"_Toc201372430"（十一）質量管理小組活動記錄表55HYPERLINK\l"_Toc201372431"（十二）質量管理小組活動報告表55HYPERLINK\l"_Toc201372432"（十三）QC小組活動成果評審表55HYPERLINK\l"_Toc201372434"（十四）質量管理小組組織建立流程57HYPERLINK\l"_Toc201372435"（十五）質量管理小組活動組織流程58HYPERLINK\l"_Toc201372444"（十六）清理和整理活動檢查表59HYPERLINK\l"_Toc201372445"（十七）清理和整理效果檢查表60HYPERLINK\l"_Toc201372446"（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表61HYPERLINK\l"_Toc201372447"（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表62HYPERLINK\l"_Toc201372448"（二十）素養(yǎng)活動檢查表63HYPERLINK\l"_Toc201372449"（二十一）素養(yǎng)效果檢查表64HYPERLINK\l"_Toc201372450"第八章不合格品管理66HYPERLINK\l"_Toc201372469"（一）質量異常通知單66HYPERLINK\l"_Toc201372470"（二）質量異常報告單66HYPERLINK\l"_Toc201372471"（三）質量異常處理單66HYPERLINK\l"_Toc201372472"（四）不合格品審理單67HYPERLINK\l"_Toc201372473"（五）質量不良記錄表67HYPERLINK\l"_Toc201372474"（六）質量不良分析表68HYPERLINK\l"_Toc201372475"（七）裝配不良處理表68HYPERLINK\l"_Toc201372476"（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表68HYPERLINK\l"_Toc201372477"（九）不良項目調(diào)查表69HYPERLINK\l"_Toc201372478"（十）產(chǎn)品返修通知單69HYPERLINK\l"_Toc201372479"（十一）不合格零件處理單69HYPERLINK\l"_Toc201372480"（十二）不合格現(xiàn)象預防表70HYPERLINK\l"_Toc201372482"（十三）不合格產(chǎn)品管理流程71HYPERLINK\l"_Toc201372483"（十四）不合格現(xiàn)象分析流程72HYPERLINK\l"_Toc201372484"（十五）報廢品處理工作流程73HYPERLINK\l"_Toc201372485"（十六）質量處罰工作流程74HYPERLINK\l"_Toc201372486"（十七）預防措施工作流程75HYPERLINK\l"_Toc201372487"第九章質量改進管理76HYPERLINK\l"_Toc201372505"（一）產(chǎn)品質量改進記錄表76HYPERLINK\l"_Toc201372506"（二）產(chǎn)品質量改進分析表76HYPERLINK\l"_Toc201372507"（三）質量改進評審記錄表76HYPERLINK\l"_Toc201372508"（四）質量改進結果記錄表77HYPERLINK\l"_Toc201372510"（五）質量持續(xù)改進工作流程78HYPERLINK\l"_Toc201372511"（六）質量問題解決工作流程79HYPERLINK\l"_Toc201372512"第十章質量成本管理80HYPERLINK\l"_Toc201372526"（一）質量預防費用統(tǒng)計表80HYPERLINK\l"_Toc201372527"（二）質量鑒定費用統(tǒng)計表80HYPERLINK\l"_Toc201372528"（三）質量內(nèi)部故障統(tǒng)計表80HYPERLINK\l"_Toc201372529"（四）質量外部故障統(tǒng)計表80HYPERLINK\l"_Toc201372530"（五）質量成本統(tǒng)計報告表81HYPERLINK\l"_Toc201372531"（六）質量成本損失估計表81HYPERLINK\l"_Toc201372532"（七）質量改進費用匯總表82HYPERLINK\l"_Toc201372533"（八）質量培訓費用計算表82HYPERLINK\l"_Toc201372534"（九）質量獎勵費用計算表82HYPERLINK\l"_Toc201372535"（十）質量停工損失報告表82HYPERLINK\l"_Toc201372536"（十一）質量事故處理費用計算表83HYPERLINK\l"_Toc201372537"（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表83HYPERLINK\l"_Toc201372538"（十三）車間質量管理費月報表83HYPERLINK\l"_Toc201372539"（十四）車間質量損失費月報表84HYPERLINK\l"_Toc201372541"（十五）質量成本管理工作流程86HYPERLINK\l"_Toc201372542"（十六）質量成本控制工作流程87HYPERLINK\l"_Toc201372543"第十一章質量管理體系審核及建立88HYPERLINK\l"_Toc201372566"（一）質量管理體系審核計劃表88HYPERLINK\l"_Toc201372567"（二）質量管理體系審核檢查表88HYPERLINK\l"_Toc201372568"（三）質量管理體系審核報告表89HYPERLINK\l"_Toc201372569"（四）質量文件評審記錄表89HYPERLINK\l"_Toc201372570"（五）質量文件發(fā)放回收表92HYPERLINK\l"_Toc201372571"（六）質量文件更改申請表92HYPERLINK\l"_Toc201372572"（七）質量文件銷毀申請表93HYPERLINK\l"_Toc201372573"（八）過程業(yè)績評評審報告表993HYPERLINK\l"_Toc201372574"（九）糾正預防措措施處理單994HYPERLINK\l"_Toc201372575"（十）質量文件記記錄清單944HYPERLINK\l"_Toc201372576"（十一）不符合項項報告表955HYPERLINK\l"_Toc201372578"（十二）質量體系系建立工作流流程96HYPERLINK\l"_Toc201372579"（十三）質量體系系文件管理流流程97HYPERLINK\l"_Toc201372580"（十四）質量體系系內(nèi)審工作流流程98HYPERLINK\l"_Toc201372581"（十五）質量體系系運行工作流流程99HYPERLINK\l"_Toc201372582"（十六）質量體系系完善工作流流程100第一章質量管理部部職責描述（一）質量管理部部的工作職責責質量管理部工作職職責一覽表質量管理部工作職職責職責細分備注1．質量管理組織建建設（1）設計或完善企業(yè)業(yè)質量管理部部的組織結構構（2）建立有關質量組組織（質量活活動小組、質質量管理評審審小組等）需要人力資源部的的協(xié)助2．質量管理制度建建設（1）制定質量方針，確確定質量管理理目標并制定定管理目標責責任制（2）編制、修訂、完完善企業(yè)內(nèi)部部各項質量管管理制度（3）監(jiān)督各項質量管管理制度的執(zhí)執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助助3．質量計劃管理（1）制訂年度質量工工作計劃，并并將計劃分配配、落實至相相關人員（2）建立和完善質量工工作原始記錄錄、臺賬、統(tǒng)統(tǒng)計報表等質質量文件（3）按期完成年度、季季度、月度質量量統(tǒng)計工作4．質量檢驗（1）組織實施對原材材料、外協(xié)件件、外購品、自自制件的檢驗驗，以及對產(chǎn)產(chǎn)品工序、成成品的檢驗（2）組織開展制程巡巡回檢驗工作作，并進行制制程質量的專專案研究，以以便提出制程程質量改善、事事故預防措施施（3）出具檢測報告，對對出廠產(chǎn)品的的質量負全部部責任5．質量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間間或各下屬單單位開展例行行質量檢查工工作，對生產(chǎn)產(chǎn)過程工藝文文件的執(zhí)行情情況進行監(jiān)督督（2）對生產(chǎn)制造過程程中出現(xiàn)的質質量問題進行行妥善處理（3）組織開展不合格格品評審工作作，針對質量量問題組織制制定糾正、預預防和改進措措施，并對措措施的落實情情況加以跟蹤蹤和驗證6．質量體系管理（1）建立和完善質量保保證體系，執(zhí)執(zhí)行各體系的的質量管理規(guī)規(guī)定（2）推行全面質量管管理，并負責責質量體系的的認證、組織織和推行工作作第二章質量管管理部組織管管理（一）質量管理工工作計劃表編號：日期：年月編號隸屬部門組名負責質量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質量目標達達成計劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限：：類別分解的質量目標記錄備注生產(chǎn)部技術部質管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機構（三）質量教育年年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數(shù)備注質量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質質量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期：：客戶要求或滿意的質量標準本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應否改善采取措施（五）質量計劃實實施情況檢查查表填寫日期：質量計劃項目名稱稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質量方方針與質量目目標管理（一）質量方針實實施對策表質量方針現(xiàn)狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門門實施部門負責部門協(xié)助部門（二）質量方針實實施評審表時間：年年月日評審人：評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性□優(yōu)□良□中中□差適宜性□優(yōu)□良□中中□差其他□優(yōu)□良□中中□差（三）質量方針管管理工作流程程質量方針的制定質量方針的制定質量方針的實施質量方針的評審質量方針的修訂否否是企業(yè)高層領導樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質量方針質量管理相關人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質量管理人員根據(jù)調(diào)查結果，結合企業(yè)實際，起草質量方針組織討論質量方針，并進行反復論證，最終確定質量方針質量方針由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)姆绞叫麄髻|量方針依據(jù)質量方針制定質量目標、考核指標，建立質量管理體系，以保證質量方針的有效實施質量管理人員定期對質量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質量方針的落實、實施情況進行評審依據(jù)評審結果確定是否修訂質量方針修訂修訂質量方針，最高領導者簽署意見后頒布實施結束開始（四）部門（車間間）質量目標標展開表質量方針部門（車間）質量量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產(chǎn)班組組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質量目標管管理統(tǒng)計月報報表單位：填寫日期：：序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術經(jīng)濟效益方針圖號標準項數(shù)貫徹日期單位負責人：制表人：（六）質量目標分分解實施評審審表部門：考核日期：年月日～年月日序號目標內(nèi)容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行行評價年/次2開展顧客滿意度調(diào)調(diào)查，顧客滿滿意度≥85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達達100%季/次顧客的口頭投訴當當即反饋給各各有關部門，及及時解決季/次書面投訴在24小小時內(nèi)答復，5天內(nèi)給出措措施季/次4供方的交付能力的的監(jiān)控，監(jiān)控控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文文件的有效率率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作作業(yè)指導書的的有效性達100%季/次7設備完好率≥955%年/次8車間工藝貫徹率達達100%季/次9無批量質量事故季/次10成品交付率達1000%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存存產(chǎn)品質量狀狀況年/次13進貨檢驗率達1000%季/次編制：審核：（七）質量目標管管理工作流程程制定質量目標制定質量目標實施質量目標評審質量目標修訂質量目標質量目標由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施質量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質量方針及存在的問題點，擬訂質量目標草案質量目標草案經(jīng)質量管理相關人員反復討論后修改確定，上報企業(yè)領導質量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質量目標由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施質量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質量方針及存在的問題點，擬訂質量目標草案質量目標草案經(jīng)質量管理相關人員反復討論后修改確定，上報企業(yè)領導質量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質量管理人員通過各種方式宣傳質量目標，以便各級員工深入理解并將其轉化為實際行動把質量目標層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質量目標各級質量管理人員認真執(zhí)行質量目標要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質量目標實現(xiàn)質量管理人員通過各種方式宣傳質量目標，以便各級員工深入理解并將其轉化為實際行動把質量目標層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質量目標各級質量管理人員認真執(zhí)行質量目標要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質量目標實現(xiàn)根據(jù)質量目標要求，對質量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結果，對質量目標的適宜性進行評審質量管理人員定期對質量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質量目標要求，對質量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結果，對質量目標的適宜性進行評審質量管理人員定期對質量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質量目標執(zhí)行中存在的問題修訂質量目標，經(jīng)企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施依據(jù)質量目標評審結果確定是否修訂質量目標結束依企業(yè)發(fā)展要求及質量目標執(zhí)行中存在的問題修訂質量目標，經(jīng)企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施依據(jù)質量目標評審結果確定是否修訂質量目標結束第四章供應質質量管理（一）質量檢驗委委托單編號：填寫日期：檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質管員完成日期（二）進廠零件質質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數(shù)合格質量水平（三）零件質量檢檢驗報告表編號：填寫日期：：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數(shù)123456檢驗結果檢驗員復核（四）采購材料檢檢驗報告表編號：填寫日期：：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評□合格□不合格廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足□溢交□短缺（五）材料試用檢檢驗通知單編號：填寫日期：：委托單位□倉庫□采購□其他通知單位□檢驗室□技術室□生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質□破壞性檢驗□非破壞性檢檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經(jīng)理（六）說明書質量量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質量水平（AAQL）檢驗結果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3外觀4頁數(shù)5檢驗結果質量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設備檢檢驗報告單設備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術資料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機械、工工具等一覽表表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應有實有序號名稱規(guī)格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步步使用申請單單編號：特采/讓步使用類型：□□原材料□成品填寫日期：：年月日客戶/供應商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數(shù)量標識責任部門申請描述質量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定□不準許特采/讓步步使用□準許特采/讓步使用□準許改良后后使用質量管理部批準職務簽名職務簽名職務簽名職務簽名備注（九）進廠檢驗情情況日報表填寫日期：頁次：驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應商基本本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯(lián)系電話／傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品／服務企業(yè)概況企業(yè)性質□國營□合資□私營□其他員工構成員工總數(shù)，其中工工程技術人員員質量體系已通過□ISO90000認證□QS90000認證□TSl69949認證未通過□準備在月內(nèi)內(nèi)認證□□目前無認證證計劃主要生產(chǎn)設備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設備主要檢測設備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)產(chǎn)比例（十一）供應商質質量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權總分工程1．技術能力2．CAD設計能力3．新產(chǎn)品開發(fā)能力力4．儀器校正5．設備維護6．測量系統(tǒng)分析W2加權總分質量1．質量方針2．質量體系3．預防措施4．糾正措施5．質量改善W3加權總分總評排序（十二）合格供應應商考核表編號：考核時間：從年月日至年月日供應商代號聯(lián)系人供應材料／零件供貨質量得分＝60分×（1?不合格批數(shù)數(shù)／送貨總批批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分＝20分×（1?延遲交付批批數(shù)／送貨總總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復得分＝4分×（11?未回復次數(shù)數(shù)／發(fā)出總數(shù)數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)數(shù)糾正措施回復數(shù)得分糾正措施有效得分＝4分×（11?重復發(fā)生次次數(shù)／發(fā)出總總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)數(shù)重復發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：：2分得分價格水平：偏高ll—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計供應商需要□繼續(xù)保持□對不足部分進行整整改，并將整整改措施和整整改效果書面面通告我企業(yè)業(yè)制表：審核：批準：（十三）供應商綜綜合評審表編號：填寫日期：供應商基本情況名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品品廠址涉及加工工藝過程程聯(lián)系人職務電話傳真主要生產(chǎn)設備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1．質量政策是否明明確，目標是是否量化2．特殊崗位的操作作人員是否得得到適當?shù)呐嗯嘤?．工作場地是否清清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1．進料檢驗是否有有檢驗規(guī)范、檢檢驗記錄2．過程檢驗是否有有檢驗規(guī)范、檢驗記錄錄3．最終檢驗是否有有檢驗規(guī)范、檢檢驗記錄4．是否有標識來標標明檢驗與試試驗狀態(tài)5．不合格品是否有有處理程序并并按程序處理理6．質量出現(xiàn)異常時時是否有信息息反饋、糾正措施7．計量器具是否有有檢定管理制制度，現(xiàn)場使使用狀況是否否良好過程控制1．是否對承制產(chǎn)品品具備足夠的的工序能力2．是否制定制造流流程圖和作業(yè)業(yè)指導書3．產(chǎn)品是否有適當當?shù)臉俗R4．機械設備是否定定期保養(yǎng)、潤潤滑、清潔5．工裝、工具是否否適當保存，現(xiàn)現(xiàn)場使用狀態(tài)態(tài)是否完好6．搬運工具是否能能適當避免產(chǎn)產(chǎn)品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔，標標識是否清楚，賬物是否相符2．產(chǎn)品出貨前是否否進行出貨檢檢驗并按客戶戶要求作標識識3．生產(chǎn)計劃是否依依交付期排定定以確保能按期交付4．有無適當?shù)木o急急訂單的處理理方式與能力力現(xiàn)場評審分數(shù)達到到70分以上為合合格得分合計評審結論□評審合格□評審不合格□改善后再評評審□保留資料暫暫不列入名單單采購部設計部質量管理部（十四）供應商質質量管理檢查查表□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應商□外協(xié)加工廠廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的的標準操作□是□□否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的的檢查標準檢檢查□是□否供應的原料、加工工品名稱制程檢查記錄是否否保存□是□否經(jīng)辦人員姓名、職職務制程中發(fā)現(xiàn)不合格格品的處理有無質量管理組織織表□有□沒有對本企業(yè)供料儲存存情況質量管理負責人姓姓名、職務產(chǎn)成品檢驗如何實實施□全檢□抽檢□不檢驗質量管理部門是否否獨立存在□是□否被退貨時實施措施施□改換包裝再送回□催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗人員共計人，其中中進料驗收人員人，制程程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他他人員人本企業(yè)要求的水平平和廠商生產(chǎn)產(chǎn)能力比較（廠廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中檢驗人員是否兼作作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對不良反應是否有有專人負責□有□沒有接受本企業(yè)訂購事事項進度情況況進料時，有無檢驗驗□有□沒有檢驗方式□全檢□抽檢□其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格格品的處理方方式□批退□選退□重購□照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事事項進料驗收單是否有有保存□有□沒有（十五）進料檢驗驗工作流程進料檢驗準備進料檢驗準備檢驗實施檢驗結果處理進料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢驗主管進料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進料的數(shù)量、型號、包裝等進行清點供應商將企業(yè)所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢驗主管填寫“進料檢驗質量異常報告”，提出處理措施，報送相關部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結果根據(jù)物料性質、類別等情況及相關要求，進料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準備進料檢驗主管填寫“進料檢驗質量異常報告”，提出處理措施，報送相關部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結果根據(jù)物料性質、類別等情況及相關要求，進料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準備結束相關部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”結束相關部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態(tài)態(tài)標識流程接收進料檢驗任務接收進料檢驗任務檢驗實施貼簽進料檢驗主管接受進料檢驗任務后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢驗主管供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始進料檢驗主管接受進料檢驗任務后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢驗主管供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢驗主管協(xié)同有關部門對質量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結果進料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標準、方法實施檢驗工作否是特采進料檢驗主管協(xié)同有關部門對質量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結果進料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標準、方法實施檢驗工作結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（十七）供應商管管理工作流程程新供應商開發(fā)新供應商開發(fā)供應商選擇供應商評估供應商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行初審供應商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息開始采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行初審供應商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及對現(xiàn)場評審合格的供應商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質量檢驗結果，采購部組織進行供應商現(xiàn)場評審工作，并將評審結果上報領導審批采購部協(xié)同質量管理部、生產(chǎn)部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產(chǎn)過程質量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作采購部協(xié)同質量管理部、生產(chǎn)部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產(chǎn)過程質量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關系根據(jù)評估結果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行處罰結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關系根據(jù)評估結果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行處罰第五章制程質質量管理（一）制程作業(yè)檢檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“√√”妥善“×”故障“△”需改進（二）生產(chǎn)條件通通知單編號：填寫日期：：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（四）生產(chǎn)過程記記錄卡批號：規(guī)格：工令：用途：編號：項目班別完成時間數(shù)量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦：審核：（五）過程控制標標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（六）產(chǎn)品質量標標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質量檢檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月日時至月日時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質量檢驗：（八）質量因素變變動表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標準變變更通知單編號：填寫日期：：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標準原定標準審批：復核：（十）生產(chǎn)過程檢檢驗標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質量管理部負責工工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質量量抽查記錄機器名稱：班別：抽查查項目抽查時間平均標準備注抽查員：主管：（十二）制程質量量管理工作流流程質檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質檢專員在質量管理部經(jīng)理的指導下明確規(guī)格標準并選擇檢驗儀器及方法質檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質檢專員在質量管理部經(jīng)理的指導下明確規(guī)格標準并選擇檢驗儀器及方法質檢專員在預定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進行檢驗否是質檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結束開始質檢專員記錄質量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質量分析析統(tǒng)計工作流流程數(shù)據(jù)收集與分析數(shù)據(jù)收集與分析編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質量調(diào)整方案記錄歸檔保存質檢專員在質量管理部經(jīng)理的指導下對收集的有效數(shù)據(jù)進行歸類分析質量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始質檢專員在質量管理部經(jīng)理的指導下對收集的有效數(shù)據(jù)進行歸類分析質量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質量調(diào)整方案質量管理部經(jīng)理和主管副總進行審核審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質量調(diào)整方案質量管理部經(jīng)理和主管副總進行審核質檢專員對所有統(tǒng)計信息進行歸檔保存結束質檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質量調(diào)整方案質檢專員對所有統(tǒng)計信息進行歸檔保存結束質檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質量調(diào)整方案（十四）質量指標標報告工作流流程記錄與歸類制程質量信息記錄與歸類制程質量信息編制質量指標報表質量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始質檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質檢專員根據(jù)審核意見完善質量編制報表質量管理部經(jīng)理和技術副總進行審核質檢專員編制質量指標報表審核是否通過是質檢專員根據(jù)審核意見完善質量編制報表質量管理部經(jīng)理和技術副總進行審核質檢專員編制質量指標報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質量指標報表的意見反饋給質檢專員質檢專員分發(fā)質量編制報表至各相關部門采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質量指標報表的意見反饋給質檢專員質檢專員分發(fā)質量編制報表至各相關部門質檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束質檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束（十五）制程質量量異常處理工工作流程實施制程質量檢驗實施制程質量檢驗發(fā)現(xiàn)制程質量異常查找異常原因進行整改開始質檢專員開展制程質量檢驗開始質檢專員開展制程質量檢驗質檢專員填寫“制程質量異常記錄單”質檢專員填寫“制程質量異常記錄單”質檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質量存在異常否質檢專員復檢是否合格技術副總進行審批并作出指示質檢專員報質量管理部經(jīng)理確認否是否屬于常規(guī)異常否質檢專員復檢是否合格技術副總進行審批并作出指示質檢專員報質量管理部經(jīng)理確認否是否屬于常規(guī)異常質檢專員將各種文件進行歸檔保存是結束生產(chǎn)部門查找原因實施整改生產(chǎn)部門暫停相關生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是質檢專員將各種文件進行歸檔保存是結束生產(chǎn)部門查找原因實施整改生產(chǎn)部門暫停相關生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（十六）工序質量量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質量問題原因分析析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質量量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目項，其中合格格項，合格率%一般項目項，其中合格格項，合格率%本部門自評意見及及質量等級質量管理部復評意意見及質量等等級年月日年月日兼職檢驗員專職檢驗員質量工程師（十八）工序質量量跟蹤卡工程名稱：編號：構件圖號材質構件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質檢員簽字：年月日（十九）工序控制制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質量特性值特性分類管理手段圖號名稱關鍵重要一般（二十）工序質量量審核記錄表表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質量特性值技術標準值123（二十一）檢驗工工序作業(yè)指導導書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質質量檢驗評定定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項目質量情況123檢查項目項目質量情況123實測項目項目允許偏差不合格點偏差值應檢點數(shù)合格點數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（%）非主要項目合格率率（%）復檢結果：復檢人：年月日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操操作標準通知知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核：填單人：（二十四）工序質質量異常報告告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因□明明□不明應急對策負責人時間年月日調(diào)查負責人調(diào)查開始年月月日調(diào)查結束年月月日今后的對策對工序對標準開始時間年月日結束時間年月日備考意見采取了防止再發(fā)生生對策原因不明進行了處處置判明了原因未處置置判明原因進行了應應急處置原因不明作了應急急處置原因不明未處置異常處置進行表發(fā)生年月日日應急處置年月日日對策終了年月日日（二十五）工序質質量控制工作作流程制定與實施工作標準制定與實施工作標準工序檢驗分析工序能力編寫工序質量報告質檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標準質量管理部制定工序標準，經(jīng)技術副總審批后實施質檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標準質量管理部制定工序標準，經(jīng)技術副總審批后實施質檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質量管理部追查原因，制定相應的改善措施質檢專員對工序標準化實施狀態(tài)進行跟蹤分析否質量管理部追查原因，制定相應的改善措施質檢專員對工序標準化實施狀態(tài)進行跟蹤分析否質檢專員判斷工序能力是否合理否質檢專員進行工序能力分析質檢專員編寫工序質量報告是是質檢專員判斷工序能力是否合理否質檢專員進行工序能力分析質檢專員編寫工序質量報告是是結束結束（二十六）工序質質量檢驗工作作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或階段完成開始工序作業(yè)全部或階段完成開始結束經(jīng)工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員根據(jù)企業(yè)相關質量檢驗標準對工序質量進行檢驗，并出具檢驗結論工序作業(yè)人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫結束經(jīng)工序質檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質檢員根據(jù)企業(yè)相關質量檢驗標準對工序質量進行檢驗，并出具檢驗結論工序作業(yè)人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章質量檢檢驗管理（一）試驗委托單單編號：填寫日期：：委托單位樣品名稱試驗報號單編號樣品數(shù)量試驗項目試驗原因試驗條件試驗目的備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗報告單單報告號碼：樣品名稱試驗目的樣品編號取樣人員樣品來源收樣日期委托試驗單報告日期試驗結果備注（三）檢驗通知單單編號：填寫日期：：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標準化驗結果備注主管：檢驗：（四）產(chǎn)品抽查匯匯總表單編號：填寫日期：：成品名稱數(shù)量檢驗項目檢驗質量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結果日期復核意見備注（五）待出廠產(chǎn)品品檢驗表編號：填寫日期：：機型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定□準予出貨□□再詳細檢驗□建議退廠處處理□等業(yè)務部通通知裝運檢驗員：復檢：（六）產(chǎn)品出廠檢檢驗表單編號：填寫日期：：產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品級產(chǎn)品質量檢驗產(chǎn)品質量保證檢驗項目進量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗員備注（七）產(chǎn)品質量檢檢驗報告編號：填寫日期：：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽樣數(shù)量項次檢驗項目嚴重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計嚴重不良率%輕微不良率%不良處理報告主管：檢驗員：（八）檢驗計劃簽簽審工作流程程檢驗需求匯總檢驗需求匯總制訂檢驗計劃修訂完善的檢驗計劃質量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關部門提出質量檢驗需求開始質量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關部門提出質量檢驗需求開始質檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質量技術標準、工藝技術文件等質檢專員進一步明確質量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質量符合質量要求質檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質量技術標準、工藝技術文件等質檢專員進一步明確質量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質量符合質量要求結束總經(jīng)理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質檢專員對“年度檢驗計劃”結束總經(jīng)理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質檢專員對“年度檢驗計劃”進行修改，并提交總經(jīng)理審核質量管理部經(jīng)理對檢驗計劃進行審核，并提出更正意見質量管理部將“年度檢驗計劃”送達相關部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢檢驗工作流程程明確檢驗目的明確檢驗目的抽樣方案確定與實施檢驗結果分析形成檢驗報告質量管理部經(jīng)理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質檢專員根據(jù)檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質量隱患開始質量管理部經(jīng)理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質檢專員根據(jù)檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質量隱患開始質檢專員依據(jù)相應的質量標準、程序要求對成品樣本進行檢驗質檢專員依據(jù)相應的質量標準、程序要求對成品樣本進行檢驗質檢專員根據(jù)檢驗分析結果編制“成品抽樣檢驗報告質檢專員根據(jù)檢驗分析結果編制“成品抽樣檢驗報告”質檢專員對檢驗結果進行分析結束質檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經(jīng)主管質量的副總審批后下發(fā)到