物料管理程序

物料管理程序一、目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，嚴格控制物料出入庫，減少庫存資金占用，提高經(jīng)濟效益。在倉庫作業(yè)合理化的同時，保證存貨成本歸集的準確性，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)所需各種主材、輔料及低耗、半成品、包裝物、成品、外協(xié)加工品等物料。三、參與部門及各部門職責物料管理部（包括采購和倉庫財務部、品質(zhì)保證部各部門職責：1、業(yè)務部、外貿(mào)部：提供確實有效的訂貨單。2BOM3、物料管理部：依據(jù)《物料需求計劃》進行采購，并根據(jù)物料為生產(chǎn)部門提供物料保障的同時亦確保公司物料制度得到徹底的執(zhí)行。4、倉 庫：嚴格執(zhí)行物料的收發(fā)及存儲制度。5、品質(zhì)保證部：及時對來料進行品質(zhì)檢驗，對生產(chǎn)半成品、成品進行品質(zhì)檢驗，定期對通用物料抽檢，并嚴格復檢生產(chǎn)線退料。四、物料管制流程圖五、物料管理作業(yè)程序：1、物料采購準備：減少倉庫的庫存量，確保生產(chǎn)的如期進行。K3料采購和生產(chǎn)車間領料的依據(jù)。有特殊要求時須注明或附圖紙加以說明。物料需求計劃”（劃須扣除庫存材料，報物料管理部經(jīng)理批準后交采購員執(zhí)行物料采購作業(yè)。生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品交期、物料到料情況以及生產(chǎn)負荷和其他準備情況擬定”，經(jīng)業(yè)務部、采購部、確認無誤，呈總經(jīng)理批準等，有特殊要求時必須明確說明。BOM清單”在半個工作日內(nèi)完成。2、物料的采購與跟催：確保生產(chǎn)的順利進行?！焙笠粋€工作日內(nèi)按采購程序安排從同時應將訂購單分發(fā)給倉庫，以作為跟蹤和收貨的依據(jù)。采購訂單發(fā)出并得到供應商確認后，采購部應及時將供應商來料進度（來料時間及來料數(shù)量等）度和倉庫對來料進度反饋。采購部負責通知供應商送貨時必須提供送貨單，且單上須注明供按照我公司的物料名稱開出送貨單。否則，倉庫將有權拒收。3、物料的入庫：確保帳物卡的一致性，以及品質(zhì)的保證。貨物到我公司，倉管人員安排貨物下到指定的待檢區(qū)。倉管人員收到送貨單后，著手核對，確認名稱、數(shù)量、是否無以修改并簽名確認。對有誤的物料，需及時通知采購部人員。驗收完后，倉管員將物料交至品質(zhì)保證部進行檢驗。品質(zhì)保證物進行相應的標識。倉管員按（不良品）進行退貨處理。9點前把所有單據(jù)上交在三天內(nèi)進行帳務抽查。4量滿足生產(chǎn)的需要。1-2對物料卡進行減數(shù)，并檢查物料卡的準確與否。金蝶K3中按照BOM清單中的數(shù)據(jù)進行領料出庫處理。4.5對于工藝更改的物料必須依工藝更改單開出相應之/經(jīng)理及生產(chǎn)技術部、采購部簽字后方可發(fā)料。5、退補料控制：控制生產(chǎn)的原材料生產(chǎn)成本3%以上者應將結(jié)果反饋上一級及物料管理部，依次追究該物料員及審核人員的責任。檢驗工作必須在二個工作日內(nèi)完成。超出備損料的申請必須經(jīng)物料管理部經(jīng)理批準后方可執(zhí)行補承擔連帶責任。生產(chǎn)部領用退補料，必須開出領料單，并在備注欄內(nèi)注明領明領用備品”字樣，以便財務賬務處理。6、領發(fā)料的方式與時間：方便倉務人員進行賬務處理，及庫存的準確性。緊套光纜、膠水等，從倉庫領用時轉(zhuǎn)入“現(xiàn)場庫”進行核算，在金蝶K3中按照BOM清單中的數(shù)據(jù)在“現(xiàn)場庫”中進行領料出庫處理。7、表單的控制：確保賬務的準確性。7.1所有單據(jù)統(tǒng)一收取一式四聯(lián)（自存、財務、生產(chǎn)部、采購部），并在第二天及時分發(fā)到相應的部門。8、生產(chǎn)物料的管制：降低生產(chǎn)的原材料成本及生產(chǎn)的順利進行與清尾。生產(chǎn)車間物料員領料。規(guī)格及標識，各項確認無誤后，領發(fā)雙方在出庫單上簽名。所有已點明確標識，未經(jīng)物料員許可任何人不得以任何理由擅自動用。生產(chǎn)過程中需將來料中的不合格品與生產(chǎn)中損壞的物料加以明確的區(qū)分和標識。每天的生產(chǎn)物料領用和入庫需填制《生產(chǎn)完成情況表追究管理人員責任。對于多余的物料，應及時退回倉庫。9、報廢程序管制：報廢單由各倉管員提出申請，并交品質(zhì)保證部檢驗簽名。后方能報廢。10行。采購部按生產(chǎn)進度表至少提前三天安排到外協(xié)任務，同時下達個工作日準備好物料，并及時通知外協(xié)廠商到我公司取料。行清點核對，并完成相關的簽字手續(xù)。證部按檢驗程序進行品質(zhì)檢驗和處理。理部