企業(yè)通用-雙重預防體系全套隱患排查表

目錄風險分級管控及隱患排查管理體系建設(shè)作業(yè)指導書 3風險點登記臺賬 14作業(yè)活動清單 14設(shè)備設(shè)施清單 15風險分級管控清單 17風險等級對照表 18（資料性附錄）工作危害分析法（JHA） 19安全檢查表法（SCL） 20風險矩陣法（LS） 21隱患排查治理作業(yè)指導書 241目的 252范圍 253定義 254職責 265事故隱患排查治理基本要求 296事故隱患分類和等級認定 307事故隱患排查方式、頻次 338事故隱患排查內(nèi)容 349事故隱患的評審和評估 4010事故隱患的報告和統(tǒng)計分析 4111事故隱患的處理 4212隱患治理項目的驗收 4313事故隱患倒查 43附件各專業(yè)隱患排查表 451安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 452區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 593工藝隱患排查表 654設(shè)備隱患排查表 725電氣系統(tǒng)隱患排查表 786儀表隱患排查表 857危險化學品管理隱患排查表 908儲運系統(tǒng)隱患排查表 939公用工程隱患排查表 10610消防系統(tǒng)隱患排查表 110xx有限公司隱患檢查登記臺帳（附錄A） 112xx有限公司重大事故隱患整改臺帳（附錄B） 113xx有限公司事故隱患整改通知單（附錄C） 115xx有限公司隱患分析和現(xiàn)狀評估報告（附錄D） 116設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表 118作業(yè)活動安全排查表 145公司級安全檢查表 110車間級安全檢查表 115班組級安全檢查表 119風險分級管控及隱患排查管理體系建設(shè)作業(yè)指導書2021年6月

范圍本指導書規(guī)定了xx有限公司風險分級管控體系和隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本指導書適用于指導xx有限公司風險分級管控體系和隱患排查治理體系的開展。引用文件《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理導則》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《xx省安全生產(chǎn)條例》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《xx省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》《xx省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)傷亡事故分類》（GB6441）《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054）《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）《風險管理原則與實施指南》（GB/T24353-2009）《風險管理風險評估技術(shù)》（GB/T27921-2011）《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006）《生產(chǎn)安全風險分級管控體系通則》（DB/37）《xx省危險化學品建設(shè)項目安全審查要點（試行）》《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）術(shù)語和定義3.1風險risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。3.2可接受風險acceptablerisk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。3.3重大風險majorrisk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型。3.4危險源hazard可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。3.5風險點risksite風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.6危險源辨識hazardidentification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。3.7風險評價riskassessment對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.8風險分級riskclassification通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。3.9風險分級管控riskclassificationmanagementandcontrol按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。3.10風險控制措施riskcontrolmeasure企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.11風險信息riskinformation風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。3.12風險分級管控清單riskclassificationcontrollist企業(yè)各類風險信息（3.11）的集合。成立組織機構(gòu)明確危險源辨識、風險評價和分級管控的主管部門，明確組織及成員職責、目標與任務(wù)。主要負責人應(yīng)全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作；部室負責人應(yīng)負責組織分管范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和分級管控工作。組織成員應(yīng)包括：生產(chǎn)系統(tǒng)各部室、車間單位領(lǐng)導、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、倉儲、質(zhì)檢、人資、辦公室、營銷、采購、財務(wù)等專業(yè)技術(shù)人員組成。實施全員培訓制定風險分級管控培訓計劃，分層次、分階段培訓學習，掌握危險源辨識、風險評價的方法，保留培訓記錄。編寫體系文件建立風險管控制度，編制危險源辨識、風險評價作業(yè)指導書、風險點清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件。風險識別評價7.1風險點確定7.1.1風險點劃分原則對化工裝置風險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點考慮。7.1.2風險點排查應(yīng)組織對本單位全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》（參見附錄A.1），為下一步進行風險分析做好準備。風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。危險源辨識分析8.1危險源辨識危險源辨識應(yīng)覆蓋風險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》（參見附錄A.2）及《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄A.3）。宜采用以下幾種常用辨識方法：——對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄B；——對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄C；——對于復雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。8.2危險源辨識范圍危險源辨識范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。8.3危險源辨識實施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。風險控制措施應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工生產(chǎn)特點分析制定風險控制措施。風險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。風險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。重大風險控制措施應(yīng)符合DB37/T2882—2016中的要求。不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。風險控制措施在實施前應(yīng)組織評審。風險評價10.1風險評價方法選擇風險矩陣分析法（LS法）（參見附錄D），針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄A.4）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A5-1或A5-2）10.2風險評價準則制定風險評價準則時應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；——本單位的安全管理、技術(shù)標準；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；——相關(guān)方的訴求等。在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則（參見附錄D），進行風險分析。風險分級管控11.1管控原則風險分析評價和風險等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進措施，降低風險。上級負責管控的風險，下級應(yīng)同時負責管控，逐級落實具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置，合理確定風險的管控層級。11.2確定風險等級依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則?；て髽I(yè)風險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照表《風險分級及管控要求》。風險分級及管控要求風險等級危險程度管控要求A級\1級極其危險（不可容許風險）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級\2級高度危險應(yīng)制定措施進行控制管理。（公司或廠)級應(yīng)重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級\3級顯著危險需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應(yīng)仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級\4級輕度危險車間級應(yīng)引起關(guān)注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。E級\5級稍有危險（可忽略風險）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。11.3重大風險判定根據(jù)生產(chǎn)特點，除11.2中分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所；——運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；11.4風險分級管控實施選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級后，按照附錄A.4風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。11.5編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后，應(yīng)編制風險分級管控清單（參見附錄表6，包括全部風險點和風險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。成果與應(yīng)用12.1檔案記錄完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。12.2風險信息應(yīng)用結(jié)合風險評價的結(jié)果將制定的風險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進行風險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關(guān)方的培訓應(yīng)包括風險點位置、風險等級和管控措施等。12.3分級管控的效果通過風險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進：——每一輪風險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——完善重大風險場所、部位的警示標識；——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進13.1評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。13.2更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補充新辨識出的危險源評價；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。13.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓。

（資料性附錄）

分析記錄表風險點登記臺賬（記錄受控號）單位:No：序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:No：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）表4工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：崗位：風險點（作業(yè)活動）名稱：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表5安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置（記錄受控號）單位：崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：No：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。風險分級管控清單表6-1作業(yè)活動風險分級控制清單風險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)活動1234單位：填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表6-2設(shè)備設(shè)施風險分級控制清單單位：風險點檢查項目（危險源）標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。風險等級對照表管管控級別判定方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色（資料性附錄）

工作危害分析法（JHA）方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見附錄A2）。工作危害分析（JHA）評價步驟評價步驟如下：將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果；識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級；將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》（見附錄A4）中。（資料性附錄）

安全檢查表法（SCL）方法概述依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危險源辨識等步驟。安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表）。安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：列出《設(shè)備設(shè)施清單》（見附錄A3）；依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》（見附錄A5）進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；具體的建構(gòu)筑物等。（資料性附錄）

風險矩陣法（LS）風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風險可接受程度進行相應(yīng)調(diào)整。）隱患排查治理作業(yè)指導書1目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。2范圍本制度適用于xx有限公司事故隱患排查治理工作。3定義3.1問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。3.2事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3安全檢查(即隱患排查)3.3.1綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。3.3.2專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。3.3.3季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。3.3.4日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。3.3.5節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。3.3.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。4職責4.1企業(yè)負責人是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，組織建立健全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任，并定期對隱患排查治理情況進行調(diào)度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實。4.2企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。4.2.2各分管負責人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。企業(yè)分管負責人負責督促、檢查各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。4.3安全環(huán)保部或生產(chǎn)管理部在接到有關(guān)自然災害預報時，應(yīng)當及時向企業(yè)各單位發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。4.4安全環(huán)保部門負責公司（廠）級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；同時負責組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作，負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作，負責定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.5企業(yè)各部室車間負責人負責組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實安全生產(chǎn)事故隱患的整改。負責本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向本單位從業(yè)人員通報。4.6各專業(yè)職能和行政管理部門負責本單位專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作；同時應(yīng)當如實記錄事故隱患排查治理情況，并及時向隱患所在單位負責人通報。4.7綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部門、車間（科室）、班組（工段）組織本單位人員實施。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查，綜合性檢查公司級每月進行一次，部室車間每15天進行一次，班組（工段）每周進行一次。4.8專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負責人組織本單位、本專業(yè)人員實施，專項檢查每年進行2次。4.8.1技術(shù)部門負責組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；4.8.2設(shè)備部門負責組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；4.8.3電氣管理部門負責組織電氣方面的專業(yè)性檢查；4.8.4儀表負責組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查；4.8.5基建部門負責組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負責檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；4.8.6企業(yè)管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；4.8.7營銷采購部門負責組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查；4.8.8安全、消防、保衛(wèi)部門負責組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。4.8.9企業(yè)辦公室、人力資源、財務(wù)等其他部門負責本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.8.10倉儲部門負責廠區(qū)內(nèi)物料的裝卸、保管、儲存方面的專業(yè)性檢查。4.8.11質(zhì)檢部負責對廠內(nèi)質(zhì)檢部涉及的化學品進行專業(yè)性檢查。4.9季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門的負責人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進行預防性季節(jié)檢查，每季度進行一次。4.10日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責范圍內(nèi)進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查，日常性檢查：各崗位包含重大危險源管理崗位至少每小時巡檢一次，車間班組長每2小時巡檢一次，車間負責人每天至少巡檢2次。4.11事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位實施。4.12節(jié)假日隱患排查，（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進行安全隱患檢查；（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好記錄；

（三）節(jié)日前需認真檢查下列情況：

1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；

2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；

3、勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4、各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改情況；

5、節(jié)假日值班人員的落實情況。4.13

年度檢查年度檢查圍繞“六查”進行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術(shù)措施落實和安全資金的投入情況。主要負責人組織、各級管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員全員參與安全檢查，通過檢查客觀評價公司安全隱患治理情況，年度檢查每年進行一次。5事故隱患排查治理基本要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》（附錄F，各專業(yè)檢查表見附件）。5.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》（附錄A）、《事故隱患整改臺賬》（附錄B），并與安全目標責任考核掛鉤。5.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。

有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。5.2技術(shù)力量不足或危險化學品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗的化工專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。5.3企業(yè)涉及高危工藝的應(yīng)定期開展危險與可操作性分析（HAZOP），用先進科學的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。5.4企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。5.5企業(yè)應(yīng)當每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.6對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負責人或者有關(guān)人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。5.7企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6事故隱患分類和等級認定6.1事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標識、建構(gòu)筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。6.2事故隱患等級企業(yè)應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6.3重大事故隱患的評估認定企業(yè)對重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，采用風險評估方法對事故隱患后果進行定性分析，并根據(jù)風險等級標準和風險評估結(jié)果，確定事故隱患的風險等級。具有重大及以上風險的事故隱患，應(yīng)認定為重大事故隱患。此外，化工生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進行治理。（1）乙類火災危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（2）生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（3）危險化學品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（4）在有火災爆炸危險的乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。（6）生產(chǎn)或使用乙類液體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃氣體監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。（8）建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c）易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；d）助燃氣體氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（10）乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（11）乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。（12）液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護圍堰的。（13）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。（16）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（17）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達不到防爆要求的。（18）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（19）易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（20）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。（21）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（22）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（23）存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（24）構(gòu)成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。（25）構(gòu)成重大危險源的液氨儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。7事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。7.2事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。7.3當發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行隱患排查：（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。7.4重大危險源區(qū)域應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。8.1安全基礎(chǔ)管理8.1.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。8.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。8.1.3安全培訓與教育情況，主要包括：（1）企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。8.1.4企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；（3）風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。8.1.6危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；8.1.7危險化學品事故的應(yīng)急管理情況。8.2區(qū)域位置和總圖布置8.2.1危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。8.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。8.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。8.2.4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（6）其他重要設(shè)施及場所。8.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；（3）安全警示標志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。8.3工藝管理8.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。8.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)的安全性；（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。8.3.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。8.4設(shè)備管理8.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。8.4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。8.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。8.5電氣系統(tǒng)8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。8.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。8.6儀表系統(tǒng)8.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。8.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。8.6.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。8.7危險化學品管理8.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。8.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。8.8儲運系統(tǒng)8.8.1儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。8.8.2儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應(yīng)急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。8.8.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。8.9消防系統(tǒng)8.9.1建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓、消防應(yīng)急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。8.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（3）油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。8.9.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況8.10公用工程系統(tǒng)8.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。8.10.2供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。8.10.3空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。9事故隱患的評審和評估9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審（參照第6條事故隱患分類和等級認定），確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按相應(yīng)程序處理。9.2企業(yè)各級單位每年至少進行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結(jié)束后要填寫《隱患排查評審/評價記錄》（附錄E），并書面報企業(yè)安全管理部門備案。9.3經(jīng)評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業(yè)應(yīng)當組織技術(shù)人員、專家及時進行評估。,企業(yè)應(yīng)當編制《重大事故隱患評估報告書》，制定《重大事故隱患治理方案》?！吨卮笫鹿孰[患評估報告書》內(nèi)容應(yīng)當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的類別、等級；（3）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患的治理方案?！吨卮笫鹿孰[患治理方案》應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預案。9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10事故隱患的報告和統(tǒng)計分析10.1企業(yè)各級單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級安全管理部門和相關(guān)部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當立即移送有關(guān)部門并記錄備查。10.2企業(yè)安全管理部門或有相應(yīng)職能的部門，負責受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。10.3對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理的結(jié)果，舉報人要求答復的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復。10.4企業(yè)各基層單位應(yīng)當每月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業(yè)主管部門）報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當由各單位主要負責人簽字或蓋章。10.5各生產(chǎn)裝置責任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫《重大事故隱患整改臺賬》（附錄C），并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)安全管理部門。10.6企業(yè)應(yīng)當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。10.7企業(yè)每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當由企業(yè)主要負責人簽字。11事故隱患的處理11.1一般事故隱患的處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改的立即進行整改。11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責任部門開具《事故隱患整改通知單》（附錄D），責任部門應(yīng)按要求制定整改計劃（整改計劃內(nèi)容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負責人、整改期限、整改前采取的防范措施或預案）限期整改。11.2重大事故隱患的處理11.2.1對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。11.2.3企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)按照10.6條要求及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。11.2.4上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估。11.2.5經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營?；謴蜕a(chǎn)書面申請應(yīng)當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況賀和相應(yīng)的評估或評價報告。12隱患治理項目的驗收12.1已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)組織本單位工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護、施工、安裝單位進行考核驗收。12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應(yīng)同時將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護單位和相關(guān)職能部門。12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收表一并歸檔。12.4對于驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學習，并轉(zhuǎn)入正常的維護管理。13事故隱患倒查13.1事故隱患倒查要求13.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產(chǎn)生的內(nèi)部條件、外部因素，實行倒查。在查明原因，積極整改的同時，制訂出相應(yīng)的防范措施，從源頭上進行治理，防范同類隱患再次發(fā)生。13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按工段（班組）、車間（科室）和公司（專業(yè)部門）三級管理權(quán)限，逐級進行倒查。屬上級原因的，由上級繼續(xù)倒查，追根溯源。13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》，詳細記錄隱患的分類（設(shè)備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護用品、管理缺陷等）和級別（一般、重大）、責任單位和責任人、產(chǎn)生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。13.2事故隱患倒查的主要內(nèi)容13.2.1工段（班組）倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首先在工段（班組）的職責范圍內(nèi)進行倒查，重點查崗位職責是否落實，安全管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由工段（班組）向車間反映，由上一級繼續(xù)倒查。13.2.2車間、科室倒查隱患，落實現(xiàn)場管理責任。凡發(fā)生事故隱患，應(yīng)倒查現(xiàn)場管理是否到位，安全技術(shù)措施是否制定和落實，工作任務(wù)安排是否合理。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由車間向公司反映，由上一級繼續(xù)倒查。13.2.3公司（專業(yè)部門）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)生事故隱患，重點倒查領(lǐng)導責任是否落實，各項管理制度是否健全，技術(shù)管理和措施是否合理，生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓是否到位，按部門分工制定相應(yīng)整改措施進行整改。13.3企業(yè)安全管理部門負責對本單位事故隱患成因倒查工作進行檢查；每月對本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進行總結(jié)分析（可與事故隱患總