2023年“小金庫”專項治理自查自糾工作總結

第3頁共3頁2023年?“小金庫”?專項治理自?查自糾工作?總結為認?真貫徹落實?中___、?監(jiān)察部、財?政部、審計?署《___?在黨政機關?和事業(yè)單位?開展“小金?庫”專項治?理工作的實?施辦法__?_》（__?_發(fā)〔__?〕__號）?和省委__?_《___?___〈省?黨政機關和?事業(yè)單位“?小金庫”專?項治理工作?的實施方案?>___》?等文件精神?，我單位開?展了“小金?庫”專項治?理自查自糾?工作，現(xiàn)總?結如下。?一、自查自?糾的范圍和?內容（一?）專項治理?范圍。此次?專項治理范?圍是國家黨?政機關和事?業(yè)單位，事?業(yè)單位中以?財政全額撥?款事業(yè)單位?為重點。黨?政機關包括?各級黨的機?關、人大機?關、行政機?關、政協(xié)機?關、審判機?關、檢察機?關以及工會?、共青團、?婦聯(lián)等人民?團體。（?二）專項治?理內容。違?___律法?規(guī)及其他有?關規(guī)定，應?列入而未列?入符合規(guī)定?的單位賬簿?的各項資金?（含有價證?券）及其形?成的資產，?均納入治理?范圍。重點?是__年以?來各項“小?金庫”資金?的收支數(shù)額?，以及__?年底“小金?庫”資金滾?存余額和形?成的資產。?對設立“小?金庫”數(shù)額?較大或情節(jié)?嚴重的，應?追溯到以前?年度?！?小金庫”主?要表現(xiàn)形式?包括：違規(guī)?收費、罰款?及攤派設立?“小金庫”?；用資產處?置、出租收?入設立“小?金庫”；以?會議費、勞?務費、培訓?費和咨詢費?等名義套取?資金設立“?小金庫”；?經(jīng)營收入未?納入規(guī)定賬?簿核算設立?“小金庫”?；虛列支出?轉出資金設?立“小金庫?”；以假_?__等非法?票據(jù)騙取資?金設立“小?金庫”；上?下級單位之?間相互轉移?資金設立“?小金庫”。?二、單位?自查自糾的?方法和步驟?（一）動?員部署（文?件下發(fā)之日?起至__年?__月__?日）。單位?成立領導小?組和工作機?構，制定工?作方案，召?開相關會議?進行動員部?署。把專項?治理工作擺?上重要議事?日程，加強?領導，健全?機制，深入?做好思想發(fā)?動、政策宣?傳、計劃制?定和安排部?署工作。充?分發(fā)揮新聞?媒介作用，?支持群眾監(jiān)?督，鼓勵群?眾___。?（二）自?查自糾（截?至__年_?_月__日?）。按照通?知要求，認?真___自?查，對自查?中發(fā)現(xiàn)的違?法違規(guī)問題?自覺糾正。?自查自糾工?作結束后，?各下屬單位?于__月_?_日前將自?查自糾總結?報告和《單?位“小金庫?”自查自糾?情況報告表?》（見附件?1）報送治?理“小金庫?”工作__?_。三、?自查自糾的?做法（一?）加強__?_領導。單?位成立治理?“小金庫”?工作領導小?組，負責指?導和協(xié)調“?小金庫”治?理工作，研?究制定有關?治理措施，?協(xié)調解決有?關重要問題?。___主?要負責“小?金庫”治理?的日常__?_協(xié)調工作?。（二）?做好宣傳發(fā)?動。充分利?用各種渠道?，多形式、?多層次、多?角度地宣傳?治理工作的?重要意義、?工作內容和?政策規(guī)定，?對加強信息?溝通，促進?工作深入開?展。（三?）落實__?_制度。治?理“小金庫?”工作__?_設立并公?布___電?話、___?箱，注意發(fā)?揮網(wǎng)絡__?_作用。認?真做好__?_的受理工?作，建立_?__登記和?查處督辦制?度，指定專?人負責，做?到件件有交?待、事事有?著落。認真?執(zhí)行信訪工?作保密制度?，切實保護?___人的?合法權益，?對打擊報復?___人的?，依法依紀?從嚴懲處。?四、自查?自糾的結果?（一）按?照有關文件?的要求，通?過深入自查?自糾，我單?位財務管理?均按照國家?有關財經(jīng)法?規(guī)執(zhí)行，收?入、支出全?部納入本單?位財務部門?法定帳目統(tǒng)?一核算，未?侵占、截留?國家和單位?收入，沒有?單獨帳戶，?未設任何形?式的“小金?庫”。（?二）自單位?成立以來，?嚴格按照財?務管理制度?有關規(guī)定執(zhí)?行，從無設?置帳外帳和?小金庫以及?以個人名義?私存公款等?違反財經(jīng)紀?律的行為。?從制度上保?障財務管理?的規(guī)范性、?嚴謹性和有?效性。（?三）單位監(jiān)?管使用的票?據(jù)由財務室?統(tǒng)一管理，?各類票據(jù)均?由財務室統(tǒng)?一到財政部?門購領和銷?毀，按照有?關的票據(jù)登?記制度設置?票據(jù)登記薄?；設立專（?兼）職人員?負責票據(jù)保?管、領用和?核銷工作，?并建立相應?的備查薄。?（四）按?照財政集中?支付要求，?現(xiàn)金管理采?取備用金制?度，按照現(xiàn)?金管理有關?規(guī)定，嚴禁?設“小金庫?”。財務報?