公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)一、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)治理中得以順當(dāng)開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作規(guī)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細(xì)業(yè)務(wù)力量，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細(xì)的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷?dāng)綻開打下了扎實的根底。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)治理的監(jiān)視和評價

xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多XX萬元。但是由于種.種緣由，該企業(yè)始終沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)治理帶來了肯定的風(fēng)險性。依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)展檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫忙該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)治理制度，建立健全倉庫治理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。其次階段，對標(biāo)準(zhǔn)后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

三、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的熟悉上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺公布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)準(zhǔn)時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但根本上沒有消失有問題的審核，從而有效的協(xié)作了企業(yè)的財務(wù)治理工作。

四、利用一切可利用的時機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)市場監(jiān)管信息

依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)展了核查，并結(jié)合核查進(jìn)展了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作規(guī)劃的一項根本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清晰，把市場調(diào)研精確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積存了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的確定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建立工程的結(jié)算工作已接近尾聲

依據(jù)工作規(guī)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建立工程施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)工程建立跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克制了這些困難，截止到10月底這項工作已根本完畢。此項工作的順當(dāng)開展，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對形狀象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

六、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順當(dāng)

根據(jù)工作規(guī)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業(yè)財務(wù)部的通力協(xié)作下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)展了梳理，并依據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)2

X年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計部崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了很多先進(jìn)治理閱歷和學(xué)問。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶著審計部的全體同仁根據(jù)審計規(guī)劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織(參加)XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參與公司治理制度評審。

經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了肯定的成績，主要表現(xiàn)在：1、;2、審計人員的工作力量逐步提高，審計工作也逐步標(biāo)準(zhǔn);3、被審計單位對審計工作漸漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到表達(dá)。但仍存在肯定的缺乏，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我信任有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司治理層的理解、支持和協(xié)作，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作肯定會干得有聲有色。我從以下幾個方面匯報個人工作：

1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)覺問題”的自查自糾狀況，在董事會的安排下，我任組長帶著審計專員對XX公司從、制度執(zhí)行、等方面進(jìn)展了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順當(dāng)進(jìn)展，我們結(jié)合年度的審計狀況和各單位的自查自糾狀況，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)展了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)展仔細(xì)的歸類和梳理，充分做好審前預(yù)備工作。進(jìn)展現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司治理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計初期的狀況來看，由于大局部整改回復(fù)與實際整改狀況不完全相符，通過審計組細(xì)致、急躁地幫忙相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開頭至X月XX日完畢，整改率到達(dá)%。

后續(xù)審計報告照實地反映出后續(xù)審計的狀況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步熟悉到了整改的重要性，提高了熟悉，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氣氛。至跟蹤審計完畢時，審計發(fā)覺的XX個問題，除X項因特別狀況未能整改到位外，其他問題均在規(guī)劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率到達(dá)%。

本次后續(xù)審計，對增加大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作閱歷和體會：

1)進(jìn)一步熟識了公司的各項規(guī)章制度和治理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習(xí)到了很多先進(jìn)的治理閱歷;

2)加深了與各子公司治理層的了解，取得了他們的信任;

3)更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)視與效勞意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;

4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級治理層的支持與協(xié)作，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的熟悉也進(jìn)一步地提高。我也更加清晰地熟悉到，全部職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)進(jìn)展的根底;更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)視效勞的各級審計人員更加應(yīng)當(dāng)恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、審計部日常事務(wù)治理

1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高力量

審計工作能否正常進(jìn)展，與審計人員的綜合素養(yǎng)與力量息息相關(guān)。為更進(jìn)一步把握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)和最新的內(nèi)審制度，我已報名參與中國XX協(xié)會組織的連續(xù)教育。平常留意收集、學(xué)習(xí)與詳細(xì)業(yè)務(wù)相關(guān)的一些學(xué)問，如、治理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前審計人員的缺位。

2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建立團(tuán)隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的許多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)視治理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有肯定的限度。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作力量和業(yè)務(wù)素養(yǎng)相對精良的根底上。目前審計部的大局部審計人員均是工作閱歷相對欠缺的年輕人，加之局部專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了漸漸提高審計專員的業(yè)務(wù)力量，供應(yīng)大家共同學(xué)習(xí)的時機(jī)，X月份開頭，我們組織，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應(yīng)當(dāng)留意的事項，組織審計人員進(jìn)展內(nèi)審工作閱歷共享。

3)建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。依據(jù)要求和調(diào)整，幫助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對局部審計事項作出了較為具體的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地綻開供應(yīng)了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的治理制度和配套的考核方法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注意細(xì)節(jié)

要做好審計工作，需要進(jìn)展大量根底性的工作，包括檢查、分析各類資料，把握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進(jìn)展實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否精確，與審計工作人員能否細(xì)致仔細(xì)地工作關(guān)系親密，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獵取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作閱歷尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批判和指正。

5)溝通協(xié)調(diào)，注意實效

審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告仔細(xì)批閱，準(zhǔn)時提出了整改意見和詳細(xì)要求，為審計工作的順當(dāng)實施供應(yīng)了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注意實效，在仔細(xì)做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注意同各級治理層的溝通與溝通，爭取各級治理層的理解和信任。

3、日常費(fèi)用審計

主要工作是費(fèi)用、費(fèi)用、費(fèi)用、費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開頭，依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計方法》對xx公司供應(yīng)的《費(fèi)用統(tǒng)計表》、《統(tǒng)計表》進(jìn)展分析，現(xiàn)該工作由于所獵取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已慢慢重視車輛的費(fèi)用治理。xx月份開頭，依據(jù)公司《監(jiān)控審計方法》收集、整理、分析“、”三項費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力協(xié)作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4、其他工作

我參與的其他主要工作是集團(tuán)治理制度評審、處理投訴大事、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司治理制度評審前，我首先會認(rèn)真閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際狀況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴大事的處理，我遵循的原則是“準(zhǔn)時、穩(wěn)妥”，準(zhǔn)時地了解投訴大事的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理方法，避開沖突激化。

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)3

自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會根底治理根本標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想熟悉，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場、抓出實效。

一、充分熟悉做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增加搞好工作的自覺性。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”進(jìn)展和爭創(chuàng)“兩個”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，仔細(xì)開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實、一抓究竟。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部嚴(yán)密結(jié)合本行業(yè)務(wù)進(jìn)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，經(jīng)過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅決信念，興奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行進(jìn)展而盡職盡力。

二、切實把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實搞好督導(dǎo)整改的各項工作。

1、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、仔細(xì)進(jìn)展整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實把握督導(dǎo)整改的三個重點(diǎn)。

一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素養(yǎng)。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增加學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在幻想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。

二是抓好工作整改，著力提高推開工作的水平。緊緊圍繞“進(jìn)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進(jìn)展整改，進(jìn)一步在全行構(gòu)成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快進(jìn)展，力爭在創(chuàng)立“兩個”上取得明顯成效，進(jìn)一步推動構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。

三是抓好作風(fēng)整改，著力增加合規(guī)經(jīng)營的本事。切實發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注意改善督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室效勞，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與協(xié)作。對督導(dǎo)中發(fā)覺的各種問題進(jìn)展分類排隊，然后向各個部室進(jìn)展反應(yīng)，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進(jìn)展前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增加員工合規(guī)經(jīng)營的本事。

三、切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧進(jìn)展。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，細(xì)心組織，務(wù)求實效，做到“三到位”。

一是職責(zé)落實到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要職責(zé)人和職責(zé)部門，提出整改時限，人人做到整改資料、整改措施、整改時限、整改目標(biāo)“四個清晰”。

二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。

三是建章立制到位。根據(jù)構(gòu)建平安銀行的.要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)4

我們企業(yè)在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部治理，促進(jìn)企業(yè)財務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)進(jìn)展起到了積極作用。我企業(yè)內(nèi)部審計小組依據(jù)審計室20xx年度年初工作規(guī)劃和企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃，在本年度完成了以下工作：

一、主要工作內(nèi)容

1、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和治理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

2、仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時了解對企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。在詳細(xì)工作中對企業(yè)是否按政策標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)展了審計，保證內(nèi)部審計在落實本企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

3、對企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)治理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并準(zhǔn)時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。依據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對企業(yè)的各項收入進(jìn)展了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為企業(yè)的全部收入都準(zhǔn)時入賬，并納入了企業(yè)的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移收入的狀況。

2、對企業(yè)的各項支出狀況，包括職員工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)展審核，重點(diǎn)審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物全都;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對企業(yè)的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，企業(yè)從XX年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

5、對企業(yè)收費(fèi)狀況進(jìn)展了重點(diǎn)審計，未發(fā)覺亂收費(fèi)現(xiàn)象，企業(yè)收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)用，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對員工生活費(fèi)賜予了補(bǔ)助。

二、仔細(xì)貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，準(zhǔn)時完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作規(guī)劃，提高了對規(guī)劃嚴(yán)厲性的熟悉。在詳細(xì)審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地對待和處理問題。

2、全面審計，突出重點(diǎn)。對企業(yè)的財務(wù)審計既以真實性為根底把根本狀況摸清晰，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)展深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的方法。

3、完善了制度，嚴(yán)格了治理。嚴(yán)格審計質(zhì)量治理，實行審計全過程質(zhì)量掌握，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)5

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細(xì)履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計治理制度》。依據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計規(guī)劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)治理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化治理，突出重點(diǎn)，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計工程xx項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計xx項，專項經(jīng)營考核審計xx項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計x項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計x項，基建工程工程預(yù)算審計xx項，基建工程工程結(jié)算審計xx項，為完善集團(tuán)經(jīng)營治理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支治理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)治理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查，發(fā)覺各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計xx項，發(fā)覺問題xx項，提出推舉xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)覺問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)展審計回訪，共性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)厲了集團(tuán)公司財務(wù)治理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計。

20xx年x月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為協(xié)作集團(tuán)經(jīng)營治理，審計部細(xì)心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)厲性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)。

為評價對外投資企業(yè)的治理效果的需要，依據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)展審計，對20xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的.治理效益。共性是xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)展經(jīng)營猜測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計，帶給人事治理參考。

20xx年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)展離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)治理等進(jìn)展全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)視治理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程工程預(yù)算審計xx項，預(yù)算金額xxXX萬元，核減金額xxXX萬元;基建工程工程結(jié)算審計xx項，結(jié)算報審金額xxXX萬元，核減金額xxXX萬元。

依據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力氣進(jìn)展工程造價審核x項，結(jié)算報審金額xxXX萬元，核減金額xxXX萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識治理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必需便利，推動年度審計工作順當(dāng)完成。

2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果治理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在治理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計治理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險治理、審計檔案等方面，制定和完善了治理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度規(guī)劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案治理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員專心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計工作。

3、延長審計工程，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實。

20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支治理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)治理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查，發(fā)覺各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，提出，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后準(zhǔn)備

1、存在問題。

由于目前審計部僅有財務(wù)審計xx人，工程審計xx人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)治理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。

2、今后準(zhǔn)備。

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在實踐中專心探究，積存閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計工作進(jìn)展積攢力氣。

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)6

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建立，在實際工作中端正思想，仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作力量和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)構(gòu)造及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力把握審計業(yè)學(xué)問和廣博的理論學(xué)問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作力量和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)視、xx電廠熱值差專項審計及zz、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的確定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計工程外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少學(xué)問，也積存了不少閱歷，對審計工作力量有了肯定的提高。

通過審計工作，使我熟悉到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也熟悉到自己存在的缺乏，如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)展審計、不太了解生產(chǎn)方面的學(xué)問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和力量，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合力量，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)視工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司財務(wù)審計年度工作總結(jié)7

一、職能進(jìn)展

過去的一年，財務(wù)部在職能治理上向前邁出了一大步。

1、建立了本錢費(fèi)用明細(xì)分類名目，使本錢費(fèi)用核算、預(yù)算合同治理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進(jìn)展梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表治理方法。使會計報表更趨于治理的需要。

3、修改完善了會計算單，推出了會計憑證治理方法，為加強(qiáng)內(nèi)部治理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算治理表式及方法，為公司進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)化治理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的根底。

公司推出“財務(wù)、合同治理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同治理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)治理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地熟悉“財務(wù)、合同治理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)x總親自給財務(wù)部員工作發(fā)動，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)展了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，治理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是根底，治理是目的，所以，做好根底工作的同時要提高治理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)治理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在治理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后消失紕漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù)、合同治理月活動”進(jìn)展了工作布置。

1、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性合公司治理要求對開發(fā)本錢、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)展梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析比照前后的全都性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

2、協(xié)作目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部治理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)治理的要求;二是要滿意責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部治理報表已經(jīng)屢次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部治理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展一次認(rèn)證，并于明確，作為肯定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。