科立機(jī)械制造有限公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

萊州科立機(jī)械制造有限公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序文件編號(hào)：JY/QP-7.1A-001歸口部門：技檢部版次：02修改碼：01實(shí)施日期：2009.8.1PAGE103萊州金雁機(jī)械制造有限公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序文件編號(hào)：JY/QP-7.1A-001歸口部門：技檢部版次：02修改碼：01實(shí)施日期：2009.8.1版次修改編制日期編制記要備注02012009.8.1換版編制執(zhí)行ISO/TS16949:2009批準(zhǔn)審核編制盛軍王向軍郭兆波1.過程識(shí)別：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過程烏龜圖用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序策劃文件輸出正確率輸出輸入產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過程產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、過程流程圖、過程特殊特性、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序策劃文件輸出正確率輸出輸入產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過程產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、過程流程圖、過程特殊特性、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)桿性指標(biāo)、工藝平面布置圖、評(píng)審記錄顧客要求和期望、國家相關(guān)法律和法規(guī)、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、市場需求和預(yù)測多方論證的方法、公司發(fā)展規(guī)劃技檢部與多功能小組相關(guān)部門計(jì)算機(jī)/CAD、辦公系統(tǒng)軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備/統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)誰來做？用什么資源？2.目的：確保顧客設(shè)計(jì)產(chǎn)品的過程開發(fā)輸出文件的質(zhì)量，以滿足顧客的要求。3.范圍：本程序適用于公司所有汽車產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃及產(chǎn)品制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)的文件輸出的控制。4.責(zé)任：4.1技檢部負(fù)責(zé)組織顧客要求開發(fā)的產(chǎn)品制造過程的策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。4.2供銷部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息及參與市場調(diào)研，可根據(jù)市場需求情況提出產(chǎn)品開發(fā)建議；參與產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。4.3品管部參與顧客要求開發(fā)的產(chǎn)品制造過程的策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。參與市場調(diào)研，參與編制《可行性分析報(bào)告》，以及新產(chǎn)品的成本核算。4.4制造部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品樣件試制或小批樣件試制的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。4.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是顧客要求開發(fā)產(chǎn)品制造過程開發(fā)的總負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改全過程；未指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的產(chǎn)品由技檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.6生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)參與顧客要求開發(fā)的產(chǎn)品制造過程的策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。5.術(shù)語和定義：5.1顧客要求開發(fā)：為了滿足顧客要求而進(jìn)行的產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)。6.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制工作流程及工作流程說明：6.1工作流程作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表單顧客要求輸入與產(chǎn)品有關(guān)要求的法規(guī)要求任何其他要求市場調(diào)研報(bào)告顧客要求輸入與產(chǎn)品有關(guān)要求的法規(guī)要求任何其他要求市場調(diào)研報(bào)告維修記錄和質(zhì)量信息小組經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃/營銷策略產(chǎn)品/過程標(biāo)桿數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程設(shè)想產(chǎn)品可靠性研究確定新產(chǎn)品開發(fā)來源確定新產(chǎn)品開發(fā)來源新產(chǎn)品開發(fā)制造新產(chǎn)品開發(fā)制造可行性分析停停成本核算/報(bào)價(jià)成本核算/報(bào)價(jià)NONO新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)NO評(píng)審/審批NO評(píng)審/審批YESYES建立建立APQP小組制定制定APQP開發(fā)計(jì)劃過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審安排設(shè)計(jì)任務(wù)安排設(shè)計(jì)任務(wù)確定設(shè)計(jì)目標(biāo)確定設(shè)計(jì)目標(biāo)11轉(zhuǎn)下頁供銷部技檢部經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目組長項(xiàng)目組【特殊合同評(píng)審表】【新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性分析報(bào)告】【成本核算及報(bào)價(jià)單】【新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)/立項(xiàng)報(bào)告】【APQP小組成員及職責(zé)表】【新產(chǎn)品APQP開發(fā)計(jì)劃】【新產(chǎn)品開發(fā)輸入評(píng)審記錄】【設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】【新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性及質(zhì)量目標(biāo)表】

第一階段第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目1接上頁1確定可靠性和確定可靠性和質(zhì)量目標(biāo)NO審批NO審批YESYES確定初始材料清單確定初始材料清單確定初始過程流程確定初始過程流程確定產(chǎn)品和過程的初始特殊特性確定產(chǎn)品和過程的初始特殊特性編制產(chǎn)品保證計(jì)劃編制產(chǎn)品保證計(jì)劃階段評(píng)審階段評(píng)審管理者支持項(xiàng)目組總經(jīng)理【新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性及質(zhì)量目標(biāo)表】【產(chǎn)品初始材料清單】【產(chǎn)品初始過程流程圖】【產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單】【產(chǎn)品保證計(jì)劃】【設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證記錄】管理者支持第一階段第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目轉(zhuǎn)入第二階段轉(zhuǎn)入第二階段22轉(zhuǎn)下頁

源于第一階段輸出設(shè)計(jì)目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單初始過程流程圖產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持2接上頁2顧客工程圖樣確認(rèn)顧客工程圖樣確認(rèn)顧客工程規(guī)范確認(rèn)顧客工程規(guī)范確認(rèn)顧客材料規(guī)范確認(rèn)顧客材料規(guī)范確認(rèn)圖樣/規(guī)范圖樣/規(guī)范更改?NONOYESYES更改申請(qǐng)及批準(zhǔn)更改申請(qǐng)及批準(zhǔn)實(shí)施更改實(shí)施更改新設(shè)備、工裝和新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品、過程確認(rèn)產(chǎn)品、過程特殊特性確認(rèn)量具和試驗(yàn)設(shè)備要求確認(rèn)量具和試驗(yàn)設(shè)備要求33轉(zhuǎn)下頁項(xiàng)目組顧客新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組【產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表】【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】【產(chǎn)品工程規(guī)范確認(rèn)表】【材料規(guī)范確認(rèn)表】【工程更改評(píng)審記錄】【新設(shè)備/工裝和設(shè)施清單】【新設(shè)備/工裝和設(shè)施檢查表】【新設(shè)備/工裝和設(shè)施開發(fā)計(jì)劃】【產(chǎn)品和過程特殊特性清單】【新量具和試驗(yàn)設(shè)備清單】【新量具和試驗(yàn)設(shè)備檢查表】

第二階段第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)3接上頁3小組可行性承諾小組可行性承諾階段評(píng)審階段評(píng)審管理者支持NONOYESYES轉(zhuǎn)入第三階段轉(zhuǎn)入第三階段新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組顧客總經(jīng)理【小組可行承諾】顧客批準(zhǔn)【階段評(píng)審報(bào)告】源于第二階段輸出工程圖樣工程圖樣工程規(guī)范圖樣和規(guī)范的更改新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求產(chǎn)品和過程特殊特性量具和試驗(yàn)設(shè)備要求小組可行性承諾管理者支持制造過程設(shè)計(jì)輸入制造過程設(shè)計(jì)輸入NO評(píng)審NO評(píng)審YESYES制定包裝標(biāo)準(zhǔn)制定包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系評(píng)審過程流程圖編制過程流程圖編制4轉(zhuǎn)下頁4新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組圖樣/規(guī)范/設(shè)備/工裝/量檢具/工藝【制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審/驗(yàn)證記錄】【產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)】【產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系檢查表】【過程流程圖】【過程流程圖檢查表】

44生產(chǎn)平衡分析生產(chǎn)平衡分析車間平面圖編制車間平面圖編制特性矩陣圖編制特性矩陣圖編制PFMEA分析PFMEA分析NO評(píng)審NO評(píng)審YESYES編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃過程指導(dǎo)書編制過程指導(dǎo)書編制制定MSA計(jì)劃制定MSA計(jì)劃制定初始過程能力研究計(jì)劃制定初始過程能力研究計(jì)劃制定生產(chǎn)線平衡制定生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃55轉(zhuǎn)下頁新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組【生產(chǎn)平衡分析表】【車間平面布置圖】【車間平面布置圖檢查表】【特性矩陣圖】【PFMEA報(bào)告】【PFMEA檢查表】評(píng)審記錄【試生產(chǎn)控制計(jì)劃】【試生產(chǎn)控制計(jì)劃檢查表】【過程作業(yè)指導(dǎo)書】【測量系統(tǒng)分析計(jì)劃】【初始過程能力研究計(jì)劃】【生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃】

第三階段第三階段過程設(shè)計(jì)開發(fā)55接上頁制定生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃制定生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃制定包裝規(guī)范制定包裝規(guī)范小批試生產(chǎn)計(jì)劃小批試生產(chǎn)計(jì)劃NO過程設(shè)計(jì)輸出驗(yàn)證評(píng)審NO過程設(shè)計(jì)輸出驗(yàn)證評(píng)審YES設(shè)計(jì)YES設(shè)計(jì)更改NO過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審NO過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審YESYES階段評(píng)審階段評(píng)審管理者支持NONOYESYES轉(zhuǎn)入第四階段轉(zhuǎn)入第四階段66轉(zhuǎn)下頁新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組總經(jīng)理【生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃】【產(chǎn)品包裝規(guī)范】【小批試生產(chǎn)計(jì)劃】【過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審/驗(yàn)證記錄】【過程設(shè)計(jì)輸出更改記錄】【過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審/驗(yàn)證記錄】【階段評(píng)審記錄】

包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審過程流程圖特性矩陣圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃過程作業(yè)指導(dǎo)書測量系統(tǒng)分析計(jì)劃初始過程能力研究計(jì)劃生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃包裝規(guī)范管制者支持66試生產(chǎn)試生產(chǎn)進(jìn)行測量系統(tǒng)分析進(jìn)行測量系統(tǒng)分析初始過程能力研究初始過程能力研究生產(chǎn)線平衡分析生產(chǎn)線平衡分析過程確認(rèn)過程確認(rèn)生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)77(轉(zhuǎn)下頁)制造部技檢部制造部新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組【試生產(chǎn)報(bào)告】試生產(chǎn)的產(chǎn)品【測量系統(tǒng)分析報(bào)告】【測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書】【初始過程能力研究報(bào)告】【SPC作業(yè)指導(dǎo)書】【生產(chǎn)線平衡分析報(bào)告】【試生產(chǎn)過程確認(rèn)報(bào)告】【試生產(chǎn)產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告】【零件提交保證書】【包裝評(píng)價(jià)報(bào)告】

第四階段第四階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)7(接上頁)7制定生產(chǎn)控制計(jì)劃制定生產(chǎn)控制計(jì)劃質(zhì)量策劃認(rèn)定質(zhì)量策劃認(rèn)定產(chǎn)品和過程確認(rèn)產(chǎn)品和過程確認(rèn)評(píng)審NO階段評(píng)審NO階段評(píng)審管理者支持YESYES轉(zhuǎn)入五階段轉(zhuǎn)入五階段項(xiàng)目組總經(jīng)理【生產(chǎn)控制計(jì)劃】【生產(chǎn)控制計(jì)劃檢查表】【質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定】【產(chǎn)品和過程確認(rèn)評(píng)審記錄】【四階段評(píng)審記錄】源于第四階段輸出試生產(chǎn)試生產(chǎn)測量系統(tǒng)評(píng)價(jià)初始過程能力研究生產(chǎn)線平衡分析過程確認(rèn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)包裝評(píng)價(jià)生產(chǎn)控制計(jì)劃質(zhì)量策劃認(rèn)定管理者支持第五階段第五階段反饋、評(píng)定和糾正措施質(zhì)量策劃認(rèn)定質(zhì)量策劃認(rèn)定減少變差減少變差顧客滿意顧客滿意交付和服務(wù)交付和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)各部門新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目組供銷部各部門【生產(chǎn)計(jì)劃】【X-R控制圖】【CPK研究】【顧客滿意監(jiān)控記錄】【持續(xù)改進(jìn)控制程序】6.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程模塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目1新產(chǎn)品開發(fā)來源供銷部接到顧客要求開發(fā)的新產(chǎn)品訂單，組織制造部、技檢部、品管部等相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，填寫【特殊合同評(píng)審表】，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為新產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)。技檢部根據(jù)市場需求和預(yù)測，根據(jù)總經(jīng)理指示、顧客意見、配套意向等進(jìn)行可行分析，并將分析意見，填入【項(xiàng)目可行性分析報(bào)告】。3.技檢部經(jīng)理組織進(jìn)行成本分析及報(bào)價(jià)，填寫【成本核算及報(bào)價(jià)單】。技檢部經(jīng)理根據(jù)可行分析結(jié)果和成本核算結(jié)果，填寫【新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)/立項(xiàng)報(bào)告】，連同【項(xiàng)目可行性分析報(bào)告】、【成本核算及報(bào)價(jià)單】一起提交總經(jīng)理審批。2項(xiàng)目審批總經(jīng)理審批后，新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目即成立，總經(jīng)理授權(quán)項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組長組成項(xiàng)目組。3建立APQP小組項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)填寫【APQP小組成員及職責(zé)表】小組成員應(yīng)包括銷售、設(shè)備、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)、財(cái)務(wù)、品管人員，組長一般是由技檢部經(jīng)理擔(dān)任。4制定APQP開發(fā)計(jì)劃根據(jù)市場開發(fā)進(jìn)行的產(chǎn)品開發(fā)，由項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)編制【新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃】，并組織實(shí)施。應(yīng)顧客要求進(jìn)行開發(fā)產(chǎn)品，根據(jù)【特殊合同評(píng)審表】要求編制【新產(chǎn)品APQP開發(fā)計(jì)劃】，并組織實(shí)施。3.【新產(chǎn)品APQP開發(fā)計(jì)劃】可根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行更改，但需要保留原來版本，更改前須得到原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；5過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審1.項(xiàng)目組長組織采用會(huì)議形式對(duì)設(shè)計(jì)輸入資料進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后填寫【設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】，安排設(shè)計(jì)工作任務(wù)。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)進(jìn)行記錄，具體填寫在【新產(chǎn)品開發(fā)輸入評(píng)審記錄】上。評(píng)審記錄由技檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行收集和匯總，總經(jīng)理審批。2.應(yīng)顧客要求進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品：1）由供銷部、技檢部和制造部對(duì)顧客要求在【特殊合同評(píng)審表】上進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審，對(duì)顧客要求（包括圖紙）的反饋，要求在三個(gè)工作日內(nèi)反饋給顧客；顧客書面同意后，才能開始進(jìn)入試制；2）這種產(chǎn)品直接進(jìn)入工藝開發(fā)與控制階段。6確定設(shè)計(jì)目標(biāo)、產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量目標(biāo)由項(xiàng)目組組長召集小組成員根據(jù)項(xiàng)目要求，結(jié)合公司實(shí)際情況確定新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量目標(biāo)。1）顧客需要和期望可以是無安全性和可維修性；

6確定設(shè)計(jì)目標(biāo)、產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量目標(biāo)2）可靠性基準(zhǔn)是競爭者產(chǎn)品的可靠性、消費(fèi)者的報(bào)告或在一設(shè)定時(shí)間內(nèi)修理的頻率；總的可靠性目標(biāo)可以用概率和置信度表示。3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是基于持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，如：PPM、缺陷水平或廢品降低率。4）設(shè)計(jì)目標(biāo)中應(yīng)包括過程能力、生產(chǎn)率、成本方面的指標(biāo)。評(píng)審確定的新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性及質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)填寫【新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性及質(zhì)量目標(biāo)表】，由項(xiàng)目組長審批。7確定初始材料多功能小組確定產(chǎn)品【產(chǎn)品初始材料清單】。8確定產(chǎn)品過程流程多功能小組依據(jù)初始材料清單和產(chǎn)品/過程設(shè)想確定預(yù)期的制造過程流程，確定【產(chǎn)品初始過程流程圖】。9確定產(chǎn)品和過程特殊特性項(xiàng)目組通過對(duì)顧客要求和期望的分析，確定產(chǎn)品/過程特性。特殊的產(chǎn)品/過程特性由顧客確定，也可以根據(jù)產(chǎn)品/過程經(jīng)驗(yàn)中選出，產(chǎn)品/過程特殊特性的初始清單制定，可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：基于顧客要求和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想；可靠性目標(biāo)/要求的確定；C）從預(yù)期的制造過程中確定的過程特殊特性；D）類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）經(jīng)評(píng)審確定的產(chǎn)品/過程特殊特性要填入【產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單】。10編制產(chǎn)品保證計(jì)劃項(xiàng)目組將設(shè)計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)要求，并記錄于【產(chǎn)品保證計(jì)劃】中，產(chǎn)品保證計(jì)劃的內(nèi)容可以包括以下項(xiàng)目：A）概述項(xiàng)目要求；B）確定可靠性、耐久性和分配目標(biāo)和/或要求；C）新技術(shù)、復(fù)雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、服務(wù)和制造要求或其它任何會(huì)給項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)的因素的評(píng)定；D）進(jìn)行失效模式分析（FMEA）；E）制定初始工程標(biāo)準(zhǔn)要求。11管理者支持項(xiàng)目組在第一階段（計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段結(jié)束時(shí)，針對(duì)第一階段工作執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記入【階段評(píng)審報(bào)告】。并將其工作實(shí)施和執(zhí)行工作狀況向總經(jīng)理報(bào)告。同時(shí)要求總經(jīng)理在“管理者支持”表中對(duì)第一階段的實(shí)施和執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)性批示，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注問題均已寫入文件，并列入解決的目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。

第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)12工程圖樣確認(rèn)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)審定顧客提供的工程圖樣，經(jīng)確認(rèn)后形成工程圖樣。要按照【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】要求進(jìn)行工程圖樣的評(píng)審，將確認(rèn)的結(jié)果記錄于【產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表】，將評(píng)審的結(jié)果記錄入【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】。13確定工程規(guī)范項(xiàng)目組負(fù)責(zé)工程規(guī)范的確認(rèn)，確認(rèn)形成工程規(guī)范。要按照【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】要求進(jìn)行工程規(guī)范的確認(rèn)和評(píng)審，將確認(rèn)的結(jié)果記錄于【產(chǎn)品工程規(guī)范確認(rèn)表】，將評(píng)審的結(jié)果記錄入【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】14確定材料規(guī)范項(xiàng)目組負(fù)責(zé)材料規(guī)范的確認(rèn)，確認(rèn)后形成材料規(guī)范。要按照【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】要求進(jìn)行工程規(guī)范的確認(rèn)和評(píng)審，將確認(rèn)的結(jié)果記錄于【材料規(guī)范確認(rèn)表】，將評(píng)審的結(jié)果記錄入【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】15圖樣和規(guī)范的更改當(dāng)需要更改圖樣和規(guī)范時(shí)，按【工程更改控制程序】進(jìn)行。16確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求項(xiàng)目組負(fù)責(zé)確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要求。項(xiàng)目組填寫【新設(shè)備/工裝和設(shè)施清單】，根據(jù)【新設(shè)備/工裝和設(shè)施檢查表】進(jìn)行需求評(píng)審。針對(duì)新設(shè)備、工裝和設(shè)施的需求，項(xiàng)目組制定【新設(shè)備/工裝和設(shè)施開發(fā)計(jì)劃】下達(dá)給相關(guān)部門實(shí)施。項(xiàng)目組組長要監(jiān)測設(shè)施進(jìn)度情況，確保在試生產(chǎn)前完成。17確定產(chǎn)品和過程特殊特性在初始產(chǎn)品/過程特性清單基礎(chǔ)上，通過設(shè)計(jì)特性評(píng)審和開發(fā)過程中的技術(shù)情況，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)建立【產(chǎn)品和過程特殊特性清單】。當(dāng)顧客有規(guī)定時(shí)，應(yīng)使用顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)，否則按【特殊特性定義】執(zhí)行。特殊特性符號(hào)應(yīng)在PFMFA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書包括檢驗(yàn)規(guī)程和圖紙中明確標(biāo)識(shí)。18確認(rèn)量具和試驗(yàn)設(shè)備要求項(xiàng)目組對(duì)新產(chǎn)品所應(yīng)用到的量具/試驗(yàn)設(shè)備要求進(jìn)行確認(rèn)，填寫【新量具和試驗(yàn)設(shè)備清單】和【新量具和試驗(yàn)設(shè)備檢查表】，由項(xiàng)目組組長審批。針對(duì)新的量具和試驗(yàn)設(shè)備的需求，項(xiàng)目組制定【新量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃】，實(shí)施采購或設(shè)計(jì)制作。19小組可行性承諾項(xiàng)目組負(fù)責(zé)小組可行性承諾。項(xiàng)目組評(píng)審設(shè)計(jì)的可行性，確信設(shè)計(jì)能按預(yù)定時(shí)間以顧客可以接受的價(jià)格付諸于制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和足夠的數(shù)量交貨。評(píng)審的結(jié)果記錄入【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】和【小組可行承諾】表中，并報(bào)項(xiàng)目組審核。

20產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審和管理者支持項(xiàng)目組應(yīng)在第二階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)束時(shí)，對(duì)第二階段工作執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記入【階段評(píng)審報(bào)告】，并通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注的問題均已寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)來體現(xiàn)管理者的支持。第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)21制造過程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制造過程的輸入評(píng)審工作，并將評(píng)審結(jié)果填入【設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄】。22編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)技檢部根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)，編制公司的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)，并將其填寫于【產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)】中。如果顧客沒有要求，公司可以自行設(shè)計(jì)包裝標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性。23評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系項(xiàng)目組負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系，將結(jié)果填寫入【產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系檢查表】中。24制定過程流程圖技檢部在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制定當(dāng)前的【過程流程圖】，并進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果填寫在【過程流程圖檢查表】中。25生產(chǎn)平衡分析項(xiàng)目組對(duì)過程流程圖各工序的工時(shí)進(jìn)行估算，并確定各工序人員數(shù)量，計(jì)算平均工時(shí)，加上一定的寬放率后計(jì)算生產(chǎn)效率和班產(chǎn)量。生產(chǎn)平衡分析情況要填寫在【生產(chǎn)平衡分析表】上。26制定車間平面布置圖技檢部負(fù)責(zé)繪制【車間平面布置圖】并進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果記錄在【車間平面布置圖檢查表】內(nèi)。車間平面布置圖中應(yīng)有材料和產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)方向、不合格品區(qū)、設(shè)備位置等，且和過程流程圖及控制計(jì)劃相一致。27制定特性矩陣圖為了顯示過程參數(shù)和制造工位的關(guān)系，技檢部應(yīng)編制【特性矩陣圖】（可參考APQP手冊附錄）。28使用PFMEA項(xiàng)目組負(fù)責(zé)過程失效模式及后果分析，并編制【PFMEA報(bào)告】。PFMEA分析及評(píng)審由技檢部按【PFMEA檢查表】的要求進(jìn)行。29編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃為了遏制初期生產(chǎn)運(yùn)行過程或之前的不合格，技檢部應(yīng)組織【試生產(chǎn)控制計(jì)劃】，試生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)包括正式生產(chǎn)過程確認(rèn)前要實(shí)施的新增產(chǎn)品/過程控制。試生產(chǎn)控制計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果填寫入【試生產(chǎn)控制計(jì)劃檢查表】30編制過程指導(dǎo)書技檢部負(fù)責(zé)編制各過程詳細(xì)的可理解的【過程作業(yè)指導(dǎo)書】（工藝過程卡）并提供給過程的操作者。過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)予以公布，內(nèi)容應(yīng)包括如機(jī)器的速度、進(jìn)給量、循環(huán)時(shí)間等參數(shù)，這些指導(dǎo)書應(yīng)使操作者和管理人員易于得到。

31初始過程能力研究計(jì)劃項(xiàng)目組根據(jù)控制計(jì)劃中提到的測量系統(tǒng)，編制【測量系統(tǒng)分析計(jì)劃】。測量系統(tǒng)分析計(jì)劃至少應(yīng)保證量具的線性、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具相關(guān)性的職責(zé)。32制定初始過程能力研究計(jì)劃項(xiàng)目組根據(jù)控制計(jì)劃中確認(rèn)的特殊特性制定【初始過程能力研究計(jì)劃】。33制定生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)平衡分析計(jì)劃，以便在試生產(chǎn)時(shí)對(duì)生產(chǎn)線工時(shí)平衡及平衡效率進(jìn)行分析。34制定生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃項(xiàng)目組編制【生產(chǎn)過程確認(rèn)計(jì)劃】，以便對(duì)過程流程圖中的所有過程進(jìn)行確認(rèn)。過程確認(rèn)應(yīng)包括：過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；記錄以及再確認(rèn)的要求。35制定產(chǎn)品包裝規(guī)范技檢部在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定【產(chǎn)品包裝規(guī)范】，確保單個(gè)產(chǎn)品的包裝（包括內(nèi)部分隔部分）。包裝設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品特性和性能在包裝、搬運(yùn)和開包過程中保持不變。且包裝與所有的材料搬運(yùn)裝置（包括機(jī)器人）相匹配。36小批試生產(chǎn)計(jì)劃1.項(xiàng)目組根據(jù)樣件設(shè)計(jì)輸出及相關(guān)信息開展小批試制工藝設(shè)計(jì)，工藝設(shè)計(jì)輸出以下文件：1）制造部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制造過程的生產(chǎn)組織和人員安排；2）品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品加工人員的上崗前培訓(xùn)以及資格確認(rèn)；3）供銷部負(fù)責(zé)新增設(shè)備、設(shè)施、檢測試設(shè)備的采購；負(fù)責(zé)合格毛坯的按時(shí)提供及新增計(jì)量器具的采購。4）技檢部負(fù)責(zé)新增工裝、模具的制造加工或外委工作；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的安裝、調(diào)試和交付使用工作。2.工藝設(shè)計(jì)完成后，由項(xiàng)目組下達(dá)【小批試生產(chǎn)計(jì)劃】，制造部按小批試生產(chǎn)計(jì)劃的要求，完成小批量試產(chǎn)任務(wù)。37進(jìn)行過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證項(xiàng)目組負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄入【設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄】38制造過程設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審項(xiàng)目組負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄在【設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄】應(yīng)包括：1）項(xiàng)目組對(duì)試生產(chǎn)作業(yè)過程的驗(yàn)證；2）項(xiàng)目組確試生產(chǎn)作業(yè)過程的評(píng)審；3）項(xiàng)目組對(duì)試制情況進(jìn)行的總結(jié)；4）項(xiàng)目組對(duì)設(shè)計(jì)的更改。

39管理者支持項(xiàng)目組將第三階段的總結(jié)報(bào)告以及未能解決的問題向總經(jīng)理報(bào)告，獲得其支持或承諾，并協(xié)助解決任何未決的議題?？偨Y(jié)報(bào)告填寫到【階段評(píng)審記錄】。第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)39試生產(chǎn)1.制造部組織相關(guān)單位按試生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行小批試制。小批試制采用與正式生產(chǎn)相同的的工裝、設(shè)備、環(huán)境、操作人員、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間等條件下進(jìn)行來進(jìn)行試生產(chǎn)。對(duì)制造過程的有效性的確認(rèn)從試生產(chǎn)開始。2.試生產(chǎn)的最小數(shù)量應(yīng)滿足顧客要求，項(xiàng)目組可考慮超過這個(gè)數(shù)量。3.項(xiàng)目組對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織相關(guān)車間對(duì)新增設(shè)備和工裝進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫【試生產(chǎn)報(bào)告】，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；40測量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)技檢部根據(jù)測量分析計(jì)劃，對(duì)控制計(jì)劃中提到的測量系統(tǒng)及所標(biāo)識(shí)的特性，進(jìn)行測量系統(tǒng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法執(zhí)行【測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書】。測量系統(tǒng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)結(jié)果填寫入【測量系統(tǒng)分析報(bào)告】。41初始過程能力研究制造部根據(jù)初始過程能力研究計(jì)劃，對(duì)控制計(jì)劃中提到的特殊特性過程進(jìn)行初始過程能力研究，研究方法執(zhí)行【SPC作業(yè)指導(dǎo)書】。初始過程能力研究的結(jié)果填寫入【初始過程能力研究報(bào)告】。42生產(chǎn)線平衡分析項(xiàng)目組在試生產(chǎn)時(shí)應(yīng)按照生產(chǎn)線平衡分析計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)各工位進(jìn)行動(dòng)作研究及時(shí)間研究，測算加工工時(shí)，并優(yōu)化加工動(dòng)作，確定工時(shí)定額及生產(chǎn)效率。研究分析的結(jié)果填寫人【生產(chǎn)線平衡分析報(bào)告】中。42生產(chǎn)過程確認(rèn)試驗(yàn)項(xiàng)目組按照確認(rèn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)各過程進(jìn)行確認(rèn)，過程確認(rèn)應(yīng)包括：1）過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；2）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；3）使用特定的方法和程序；4）記錄以及再確認(rèn)的要求。確認(rèn)的結(jié)果填寫在【過程確認(rèn)報(bào)告】中。43生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)為了確認(rèn)由正式工裝和工藝過程制造出來的產(chǎn)品是否滿足工程標(biāo)準(zhǔn)要求，技檢部隨機(jī)抽檢5個(gè)樣本按質(zhì)量特性重要度分級(jí)表進(jìn)行全項(xiàng)目檢測。特別要關(guān)注A、B類項(xiàng)目質(zhì)量特性滿足工程規(guī)范的要求，確認(rèn)結(jié)果填寫在【試驗(yàn)報(bào)告】中。44生產(chǎn)件批準(zhǔn)為了確認(rèn)由正式工裝和工藝過程制造出來的產(chǎn)品滿足顧客要求的工程規(guī)范，項(xiàng)目組應(yīng)向顧客進(jìn)行提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的實(shí)施：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)填寫【零件提交保證書】，按規(guī)定的提交等級(jí)向顧客提交PPAP文件。

44生產(chǎn)件批準(zhǔn)2）技檢部負(fù)責(zé)收集并審查生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料及樣件。3）供銷部負(fù)責(zé)提供給顧客批準(zhǔn)；。5）技檢部組織審批供方提交的鑄造毛坯的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件。45包裝評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目組對(duì)包裝方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保產(chǎn)品在正常運(yùn)輸中不受損失和在不利環(huán)境下受到保護(hù)。評(píng)價(jià)情況填寫入【包裝評(píng)價(jià)報(bào)告】中。2.顧客規(guī)定的包裝方法不排除項(xiàng)目組對(duì)新產(chǎn)品的包裝方法的評(píng)價(jià)。46制定生產(chǎn)控制計(jì)劃項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)品正式批量生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品特性、過程控制方法、試驗(yàn)要求、反應(yīng)計(jì)劃和測量系統(tǒng)進(jìn)行全面文件化的描述，制定【生產(chǎn)控制計(jì)劃】并進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于【生產(chǎn)控制計(jì)劃檢查表】中。47質(zhì)量策劃認(rèn)定1.項(xiàng)目組在質(zhì)量策劃認(rèn)定階段要進(jìn)行的工作包括：1）項(xiàng)目組長組織進(jìn)行小批試生產(chǎn)的總結(jié)；2）對(duì)小批試制鑒定，作好記錄，編寫鑒定報(bào)告。3）對(duì)鑒定中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目組及時(shí)組織改進(jìn)。2.項(xiàng)目組應(yīng)保證遵循了所有的控制計(jì)劃和過程流程圖要求，并對(duì)此工作做正式的質(zhì)量策劃認(rèn)定，然后將其認(rèn)定結(jié)果記錄于【產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定】中。48產(chǎn)品和過程確認(rèn)的評(píng)審1.在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前，項(xiàng)目組必須對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審：1）控制計(jì)劃：對(duì)于所有受到影響的操作，任何時(shí)候都應(yīng)該具備可供使用的控制計(jì)劃。2）過程作業(yè)指導(dǎo)書：驗(yàn)證這些文件包含控制計(jì)劃中規(guī)定的所有特殊特性，并已記錄了所有PFMEA建議。將這些作業(yè)指導(dǎo)書和過程流程圖與控制計(jì)劃進(jìn)行比較，確認(rèn)文件的一致性、相容性、規(guī)范性、可操作性。3）量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備：當(dāng)控制計(jì)劃需要特殊量具、檢具或試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，要對(duì)量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（即量具的雙性GR&R）及正確用法進(jìn)行驗(yàn)證。2.產(chǎn)品和過程確認(rèn)評(píng)審的結(jié)果填寫入【產(chǎn)品和過程確認(rèn)評(píng)審記錄】，由技檢部保存。49管理者支持項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，將未能解決的問題向總經(jīng)理匯報(bào)，以得到管理者的支持。評(píng)審的結(jié)果填寫入【階段評(píng)審記錄】。第五階段：反饋、評(píng)定和糾正措施50量產(chǎn)控制產(chǎn)品和過程確認(rèn)后進(jìn)入量產(chǎn)階段，公司按顧客訂單編制下達(dá)【生產(chǎn)計(jì)劃】，各部門負(fù)責(zé)對(duì)量產(chǎn)實(shí)施控制。1.供銷部按顧客訂單要求下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。2.制造部負(fù)責(zé)組織組織批量生產(chǎn)。3.技檢部負(fù)責(zé)量產(chǎn)的出廠監(jiān)控。

51減少變差制造部應(yīng)用【X-R控制圖】進(jìn)行【CPK研究】，或采取其它統(tǒng)計(jì)技術(shù)來識(shí)別過程變差，進(jìn)行過程中的變差分析，尋變差的來源并采取措施加以控制，減少過程的變差，研究的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。要做到持續(xù)改進(jìn)不僅要關(guān)注變差的特殊原因，還要了解其普通原因并尋找減少這些變差來源的途徑。52顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)的詳細(xì)策劃活動(dòng)和所顯示的過程能力，并不總能保證顧客滿意。為了達(dá)到顧客滿意，公司對(duì)顧客滿意的績效進(jìn)行監(jiān)控和測量，以此來糾正缺陷滿足顧客要求，顧客滿意監(jiān)控和測量的結(jié)果填寫在【顧客滿意監(jiān)控記錄】上。53交付和服務(wù)供銷部在產(chǎn)品交付過程中繼續(xù)與顧客進(jìn)行溝通、合作以發(fā)現(xiàn)問題，并作持續(xù)不斷改進(jìn)。54持續(xù)改進(jìn)公司各有關(guān)部門依據(jù)顧客要求和其它相關(guān)信息，按照【持續(xù)改進(jìn)控制程序】的要求不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。7.相關(guān)文件序號(hào)文件編號(hào)文件名主責(zé)部門協(xié)責(zé)部門1JY/WI-7.1A-001【操作和過程有效性的評(píng)估方法】技檢部各部門2JY/WI-7.1A-002【過程流程圖檢查清單】技檢部各部門3JY/WI-7.1A-003【產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單】技檢部各部門4JY/WI-7.1A-004【工廠平面圖檢查清單】技檢部各部門5JY/WI-7.1A-005【過程FMEA檢查清單】技檢部各部門6JY/WI-7.1A-006【控制計(jì)劃檢查清單】技檢部各部門7JY/QP-4.2.3A-001【文件控制程序】技檢部各部門8JY/QP-4.2.3B-001【工程更改控制程序】技檢部各部門9JY/QP-4.2.3C-001【技術(shù)文件控制程序】技檢部各部門10JY/QP-4.2.4-001【記錄控制程序】技檢部各部門11JY/QP-7.1B-001【PFMEA控制程序】技檢部各部門12JY/QP-7.1C-001【PPAP控制程序】技檢部各部門13JY/QP-8.5A-001【持續(xù)改進(jìn)控制程序】技檢部各部門14JY/WI-7.1A-001【過程作業(yè)指導(dǎo)書】技檢部各部門15JY/WI-7.1A-002【產(chǎn)品包裝規(guī)范】技檢部各部門16JY/WI-7.1A-003【測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書】技檢部各部門17JY/WI-7.1A-004【SPC作業(yè)指導(dǎo)書】18第二版2008.7產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP手冊）19第二冊2005.7統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC手冊）20第四版2006.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP手冊）21第四版2008.6潛在失效模式與后果分析（FMEA手冊）16第三版2003.5測量系統(tǒng)分析（MSA手冊）8.質(zhì)量記錄表單序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱使用處保存時(shí)間存放01JY/QR-7.2-001【合同評(píng)審表】(特殊)供銷部5年技檢部02JY/QR-7.1A-001【新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)單】供銷部5年技檢部03JY/QR-7.1A-002【新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性分析報(bào)告】供銷部5年技檢部04JY/QR-7.1A-003【成本核算及報(bào)價(jià)單】財(cái)務(wù)部5年技檢部05JY/QR-7.1A-004【新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)/立項(xiàng)報(bào)告】技檢部5年技檢部06JY/QR-7.1A-005【APQP小組成員及職責(zé)表】項(xiàng)目組5年技檢部07JY/QR-7.1A-006【新產(chǎn)品APQP開發(fā)計(jì)劃】項(xiàng)目組5年技檢部08JY/QR-7.1A-007【新產(chǎn)品開發(fā)輸入評(píng)審記錄】項(xiàng)目組5年技檢部09JY/QR-7.1A-008【設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】項(xiàng)目組5年技檢部10JY/QR-7.1A-009【新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性及質(zhì)量目標(biāo)表】項(xiàng)目組5年技檢部11JY/QR-7.1A-010【產(chǎn)品初始材料清單】項(xiàng)目組5年技檢部12JY/QR-7.1A-011【產(chǎn)品初始過程流程圖】項(xiàng)目組5年技檢部13JY/QR-7.1A-012【產(chǎn)品/過程初始特殊特性清單】項(xiàng)目組5年技檢部14JY/QR-7.1A-013【產(chǎn)品保證計(jì)劃】項(xiàng)目組5年技檢部15JY/QR-7.1A-014【一階段設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證記錄】項(xiàng)目組5年技檢部16JY/QR-7.1A-015【產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表】項(xiàng)目組5年技檢部17JY/QR-7.1A-016【產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表】項(xiàng)目組5年技檢部18JY/QR-7.1A-017【產(chǎn)品工程規(guī)范確認(rèn)表】項(xiàng)目組5年技檢部19JY/QR-7.1A-018【材料規(guī)范確認(rèn)表】項(xiàng)目組5年技檢部20JY/QR-7.1A-019【工程更改評(píng)審記錄】技檢部5年技檢部21JY/QR-7.1A-020【新設(shè)備/工裝和設(shè)施清單】技檢部5年技檢部22JY/QR-7.1A-021【新設(shè)備/工裝和設(shè)施檢查表】技檢部5年技檢部23JY/QR-7.1A-022【新設(shè)備/工裝和設(shè)施開發(fā)計(jì)劃】技檢部5年技檢部24JY/QR-7.1A-023【產(chǎn)品和過程特殊特性清單】技檢部5年技檢部25JY/QR-7.1A-024【新量具和試驗(yàn)設(shè)備清單】技檢部5年技檢部26JY/QR-7.1A-025【新量具和試驗(yàn)設(shè)備檢查表】技檢部5年技檢部27JY/QR-7.1A-026【小組可行承諾】項(xiàng)目組5年技檢部28JY/QR-7.1A-027【二階段設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告】項(xiàng)目組5年技檢部29JY/QR-7.1A-028【制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審/驗(yàn)證記錄】項(xiàng)目組5年技檢部30JY/QR-7.1A-029【產(chǎn)品/過程質(zhì)量管理體系檢查表】項(xiàng)目組5年技檢部31JY/QR-7.1A-030【過程流程圖】技檢部5年技檢部32JY/QR-7.1A-031【過程流程圖檢查表】技檢部5年技檢部33JY/QR-7.1A-032【生產(chǎn)平衡分析表】技檢部5年技檢部34JY/QR-7.1A-033【車間平面布置圖】技檢部5年技檢部35JY/QR-7.1A-034【車間平面布置圖檢查表】技檢部5年技檢部36JY/QR-7.1A-035【特性矩陣圖】技檢部5年技檢部37JY/QR-7.1A-036【PFMEA報(bào)告】技檢部5年技檢部38JY/QR-7.