質(zhì)量體系運行管理規(guī)定

.發(fā)文范圍：經(jīng)管辦、研究院、銷售公司、國際銷售公司、財務(wù)中心、體系辦、制造管理部、生產(chǎn)部、沖壓廠、焊裝廠、涂裝廠、總裝廠、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部、物流管理部

受控印章收文部門版本號 修訂單號 修訂日期 修訂人 批準(zhǔn)人會簽單位 會簽人/日期 會簽單位 會簽人/日期編制 張成禮 審核 聶傳多 批準(zhǔn) 金先揚日期 日期 日期 1目的為了規(guī)范質(zhì)量體系文件的有效運行，確保質(zhì)量體系文件的指導(dǎo)性、有效性和權(quán)威性，;...提升各單位的工作效率，提高實物產(chǎn)品的保障能力、降低質(zhì)量運行成本，特制定本規(guī)定。適用范圍適用于上海華普汽車有限公司 ISO9001：2000模式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的運行，包括體系架構(gòu)、體系文件的建立及其執(zhí)行。3職責(zé)3.1 體系辦負(fù)責(zé)上海華普汽車有限公司（涵蓋經(jīng)管辦、研究院、銷售公司、國潤公司）的質(zhì)量體系的建立及其日常運行的監(jiān)督與考核。3.2 制造管理部負(fù)責(zé)根據(jù)體系辦提供的監(jiān)督考核結(jié)果，落實考核結(jié)果；3.3 經(jīng)管辦負(fù)責(zé)將考核結(jié)果體現(xiàn)在部門費用及個人工資內(nèi)， 并負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的資質(zhì)培訓(xùn)及素質(zhì)能力提升培訓(xùn)。3.4各單位負(fù)責(zé)按體系要求的落實各項工作和保存必要的記錄。程序4.1 體系架構(gòu)的建立經(jīng)管辦根據(jù)上海基地的戰(zhàn)略規(guī)劃，適時調(diào)整各單位及崗位的職能職責(zé)，明確質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)，討論管理者代表人選，并最終以紅頭文件的形式下發(fā)。4.2 體系文件的建立 體系辦負(fù)責(zé)按照經(jīng)管辦下發(fā)的各單位職責(zé)，根據(jù) ISO9001：2000、強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則等要求，下發(fā)一、二層次程序文件（質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系文件）的編寫要求，明確修訂的完成時間，組織各責(zé)任單位編制公司一、二級程序文件。 各單位根據(jù)一、二層次文件，在一、二層次文件下發(fā)之日起一個月內(nèi)組織編寫并及時更新各自的三四層次文件。不得與一、二層次文件相沖突。 公司質(zhì)量手冊、體系文件等一、二層次文件下發(fā)后，各單位必須指定一名專職人員負(fù)責(zé)對體系文件的保管（嚴(yán)格按 Q/JSP001《文件和記錄管理程序》實施），不得丟失。各單位人員須借閱時，必須辦理借閱手續(xù)。并在文件下發(fā)之日起 1個月內(nèi)組織學(xué)習(xí)。4.3 體系的運行 體系辦按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，每年制定并下發(fā)下一年度體系年度運行計劃，包括內(nèi)審、運行檢查、管理評審和監(jiān)督審核時間安排。 各單位按照一、二、三、四層次文件的規(guī)定要求，積極開展本職工作，保存好必要的運行記錄，同時對體系運行過程中的意見和建議應(yīng)積極反饋至體系辦，做好全員參與、持續(xù)改進(jìn)。 體系辦按集團(tuán)及華普公司內(nèi)部計劃安排，實施內(nèi)審及運行檢查。公司內(nèi)部各單位必須無條件配合體系辦組織開展的審核活動。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，由體系辦下發(fā)整改通知，各責(zé)任單位按通知規(guī)定的時間實施整改。4.4 審核員隊伍建設(shè)及管理： 體系辦依據(jù)公司體系發(fā)展的狀況、體系運行開展的情況，提出公司內(nèi)審員隊伍發(fā);...展的需求及要求（如資歷、學(xué)歷、技能等要求） ，并提交經(jīng)管辦。經(jīng)管辦根據(jù)培訓(xùn)要求，對內(nèi)審員隊伍進(jìn)行資質(zhì)培訓(xùn)及各項能力提升培訓(xùn)，保證內(nèi)審員隊伍的水平不斷提升，更好開展公司內(nèi)各項審核工作。 在體系內(nèi)外部審核、運行檢查時，體系辦依據(jù)審核安排，統(tǒng)一調(diào)度經(jīng)公司內(nèi)任命的審核員。任何單位或個人不得予以推托。4.5 體系運行的其他情況： 體系辦在體系運行過程中，根據(jù)需要需召開相關(guān)工作會議，落實相關(guān)工作安排的，各單位/人員不得無故缺席。確有特殊客觀情況的，必須經(jīng)體系辦第一負(fù)責(zé)人或體系辦第一負(fù)責(zé)人指定人員請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可。 體系辦根據(jù)體系運行發(fā)展的需求，下發(fā)體系運行的相關(guān)通知、會議紀(jì)要、工作安排，各單位必須按期執(zhí)行。4.6 優(yōu)秀單位的評定：公司設(shè)年度體系運行優(yōu)秀單位獎勵基金。體系辦在年度管理評審時，提交年度體系運行考核情況報告，提報優(yōu)秀單位名單，提交公司管理層決議，評出體系運行優(yōu)秀單位。優(yōu)秀單位分一等獎、二等獎、三等獎三個獎項，每個獎項設(shè)一個單位。一等獎?wù)?000元、二等獎?wù)?000元、三等獎1000元。其中經(jīng)管辦、研究院、銷售公司、國際銷售公司以一個單位的形式參加評選，國潤公司以部門為一個單位的形式參加評選。評選的依據(jù)為各單位一個年度內(nèi)的體系執(zhí)行情況、體系整改的完成情況及糾正預(yù)防措施實施情況等。4.7 考核的實施 未能按 條款規(guī)定要求及時間完成一、二層次文件編制的，對責(zé)任單位負(fù)激勵200元/次，同時對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 20元/次。體系辦負(fù)責(zé)以口頭或書面的方式及時通知未完成的責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人或任務(wù)責(zé)任人。 責(zé)任單位須在原規(guī)定時間后的三日內(nèi)提交完成資料，否則對責(zé)任單位負(fù)激勵 300元/項、責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人30元/次。確因客觀原因難以完成的，必須提交經(jīng)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人簽字的延期報告，經(jīng)體系辦確認(rèn)屬實批準(zhǔn)后方可免予負(fù)激勵。 未按 條款實施，各單位的三、四層次文件未能及時更新的，對責(zé)任單位負(fù)激勵200/次，同時對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 20元/次。與一、二層次文件有沖突未能在一、二層次文件下發(fā)后1個月內(nèi)及時修訂的，對責(zé)任單位負(fù)激勵200/次，同時對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵20元/次。 未能按 條款指定專人并保存一、二層次文件的，對責(zé)任單位負(fù)激勵 200元次、責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵20元/次。未能在1個月內(nèi)組織學(xué)習(xí)的，對責(zé)任單位負(fù)激勵200元/次、責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 20元/次。未能按要求規(guī)定，未按體系文件要求執(zhí)行的，經(jīng)體系辦核實無誤后，對責(zé)任單位負(fù)激勵200元/項，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵20元/項。;...對內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的負(fù)激勵情況： 內(nèi)審中開出的不符合項清單中的不符合項（或觀察項） 、不符合項報告中的開出的不符合項，各責(zé)任單位需在體系辦規(guī)定的時間內(nèi)實施整改并按期提交整改資料。體系辦按期進(jìn)行驗證。未能完成不符合項清單中的不符合項（或觀察項）有效整改的，對責(zé)任單位負(fù)激勵 100元/項，責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 10元/項。未能完成不符合項報告中開出不符合項有效整改的，對責(zé)任單位負(fù)激勵 200元/項，對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵20元/項。 對監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項（或建議整改項）和不符合項問題，體系辦負(fù)責(zé)下發(fā)整改通知。各責(zé)任單位負(fù)責(zé)按期整改。未能在規(guī)定的時間內(nèi)完成觀察項整改的，對責(zé)任單位負(fù)激勵 200元/項，責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 20元/項；未能在規(guī)定的時間內(nèi)完成不符合項整改的，對責(zé)任單位負(fù)激勵 1000元/項，對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 100元/項。 未按 條款規(guī)定的，考核如下：在體系內(nèi)外部審核、運行檢查時，相關(guān)單位或人員無故推托的，對推托責(zé)任人負(fù)激勵50元/次。4.7.6.2內(nèi)審員無故未按審核安排參加審核活動，負(fù)激勵100元/次。4.7.6.3未能按規(guī)定的工作時間安排完成任務(wù)的，對責(zé)任人負(fù)激勵50元/次。4.7.6.4審核員按要求完成工作任務(wù)的，正激勵80元/人·日；審核分組長按要求完成工作任務(wù)的，正激勵 100元/人·日。 未按 規(guī)定，考核如下：未履行請假手續(xù)或請假未批準(zhǔn)而未參加會議的，對責(zé)任單位負(fù)激勵300元/次，對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次；4.7.7.2參加會議人員遲到10分鐘以內(nèi)的，對責(zé)任單位負(fù)激勵200元/次，對遲到人員負(fù)激勵20元/次。4.7.7.3會議參加人員遲到超過10分鐘的，對責(zé)任單位負(fù)激勵300元/次，對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 100元/次； 未按 要求實施的，考核如下： 未能按規(guī)定的要求及時間完成的，對責(zé)任單位負(fù)激勵 100元/項，同時對責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵 30元/次。 未按規(guī)定要求及時間完成，體系辦負(fù)責(zé)以口頭或書面的方式及時通知責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位須在原規(guī)定時間后的三日內(nèi)提交完成資料，否則對責(zé)任單位負(fù)激勵500元/項，責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/項。確因客觀原因難以完成的，必須提交經(jīng)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人簽字的延期報告，經(jīng)體系辦確認(rèn)屬實批準(zhǔn)后方可免予負(fù)激勵。4.9 體系辦按上述規(guī)定，每次根據(jù)體系運行中出現(xiàn)的各類問題，對體系運行的考核結(jié)果;...以《體系運行考核表》的形式在全公司范圍內(nèi)通報，并提交制造管理部，由制造管理部落實各單位和個人的考核費用。經(jīng)管辦將考核結(jié)果體現(xiàn)在各單位和個人的工資內(nèi)。財務(wù)中心負(fù)責(zé)相關(guān)資金的實施。4.10體系辦將對制造管理部每月考核項目進(jìn)行跟蹤。未能及時進(jìn)行月度考核的，對制造管理部負(fù)激勵 500元/次，制造管理部第一負(fù)責(zé)人 100元/次。4.11本文件未規(guī)定的其它情況，參照