部門(mén)業(yè)務(wù)流程(三級(jí))

.39.投資可行性分析業(yè)務(wù)流程.........................................................................8140.投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.........................................................8241.項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖.........................................................................8442.項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.........................................................8543.投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃流程圖.....................................................................8744.投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.........................................................8845.項(xiàng)目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程.............................................................................9046.項(xiàng)目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.....................................................9147.市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程.....................................................................................9848.市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.....................................................................9949.廣告宣傳流業(yè)務(wù)程...................................................................................10150.廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...................................................................10251.公關(guān)業(yè)務(wù)流程...........................................................................................10552.公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...........................................................................10653.銷(xiāo)售部客戶管理業(yè)務(wù)流程.......................................................................10854.銷(xiāo)售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.......................................................10955.定單管理業(yè)務(wù)流程...................................................................................56.定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...................................................................11257.客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程...........................................................................11458.客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...........................................................11559.資金管理業(yè)務(wù)流程圖...............................................................................11760.資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...............................................................11761.固定資產(chǎn)管理流程圖...............................................................................12162.固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...............................................................12263.概、預(yù)算管理流程...................................................................................12564.概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...................................................................12665.結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程...................................................................................12866.結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...................................................................12967.工程材料出入庫(kù)管理流程.......................................................................13168.工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.......................................................132..69.庫(kù)房管理流程...........................................................................................13470.庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.......................................................................13571.（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程...........................................................13772.（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...........................................13873.造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖.......................................................14074.造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.......................................14075.工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖...............................................................14276.工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...............................................14377.工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖...............................................................14778.工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...............................................148..投資可行性分析業(yè)務(wù)流程編號(hào)：—C—01部門(mén)名稱(chēng)投資發(fā)展部流程名稱(chēng)投資可行性分析業(yè)務(wù)流程層次2概要投資可行性分析總經(jīng)理財(cái)務(wù)部造價(jià)部工程部投資發(fā)展部ABCDE1開(kāi)始市場(chǎng)調(diào)查23市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)4審批規(guī)劃設(shè)計(jì)方案5建筑方式財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析投資估算和進(jìn)度7撰寫(xiě)可行性分析報(bào)告8可行性分析報(bào)告評(píng)審會(huì)Y遞交審批9評(píng)審報(bào)告結(jié)束10公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查1．投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目信息的收集和相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查。節(jié)點(diǎn)E3，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析1區(qū)域性因素分析和微觀市場(chǎng)的分析。2．通過(guò)對(duì)收集到的資料的分析利用相應(yīng)的預(yù)測(cè)方法作出項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)，包括市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、供給預(yù)測(cè)。節(jié)點(diǎn)E4，規(guī)劃方案設(shè)計(jì)1．投資發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)的結(jié)果，作出規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。2．將規(guī)劃設(shè)計(jì)方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，方案審批1．經(jīng)理組織專(zhuān)門(mén)人員對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)。2．將確認(rèn)的結(jié)果下發(fā)至財(cái)務(wù)部、造價(jià)部、工程部和投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)B5，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1．財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析。節(jié)點(diǎn)C5，投資估算1市政配套費(fèi)等。節(jié)點(diǎn)D5，建筑方式選擇1．工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案初選建設(shè)方式和建設(shè)進(jìn)度。節(jié)點(diǎn)E5，風(fēng)險(xiǎn)分析1．投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。節(jié)點(diǎn)E6，撰寫(xiě)項(xiàng)目可行性報(bào)告1．投資發(fā)展部依據(jù)財(cái)務(wù)、造價(jià)、工程部的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、成本估算和建設(shè)方案撰寫(xiě)可行性分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E7，報(bào)告評(píng)審1．投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對(duì)可行性分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。..節(jié)點(diǎn)E8，遞交評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)告審批1．出項(xiàng)目可行性分析評(píng)審結(jié)果。2．將評(píng)審報(bào)告上交總經(jīng)理審批。3．總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行審批。..項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)投資發(fā)展部流程名稱(chēng)項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程層次2概要項(xiàng)目立項(xiàng)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場(chǎng)部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)部ABCDEF開(kāi)始12市場(chǎng)調(diào)查3項(xiàng)目提議4予可行性提綱5工程技術(shù)支持資料市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)支持資料財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持資料6可行性報(bào)告審批討論7立項(xiàng)8結(jié)束9公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查1．研發(fā)中心根據(jù)公司年度計(jì)劃，按照項(xiàng)目規(guī)劃先進(jìn)行先期調(diào)查。2．將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計(jì)圖表。節(jié)點(diǎn)E3，項(xiàng)目提議1．研發(fā)中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，提出項(xiàng)目建議。2．編制出相關(guān)項(xiàng)目提議文件。節(jié)點(diǎn)E4，予可行性提綱1．研發(fā)中心根據(jù)項(xiàng)目提議，編制出相應(yīng)的予可行性提綱。2．送交工程技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)。第二階段：項(xiàng)目預(yù)測(cè)節(jié)點(diǎn)C5，工程技術(shù)支持資料1．工程技術(shù)部針對(duì)研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測(cè)提供工程技術(shù)性支持資料。2．對(duì)項(xiàng)目報(bào)告中不合理的地方提出修改建議和補(bǔ)充說(shuō)明。3．及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)D5，市場(chǎng)情況支持資料1．營(yíng)銷(xiāo)部針對(duì)研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測(cè)提供市場(chǎng)支持性資料。2．根據(jù)市場(chǎng)收集等資料，提出意見(jiàn)和補(bǔ)充說(shuō)明。3．及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持資料1．財(cái)務(wù)部針對(duì)研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持性資料。..2．根據(jù)公司年度計(jì)劃及收集的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)資料，提出自己的建議。3．及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)E6，可行性報(bào)告1．研發(fā)中心將工程技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)匯總整理。2．并對(duì)項(xiàng)目予可行性報(bào)告作出修改，編制出正式的項(xiàng)目可行性報(bào)告。3．準(zhǔn)備在總監(jiān)會(huì)議中對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行討論。第三階段：項(xiàng)目決策節(jié)點(diǎn)B7，討論1．在總監(jiān)會(huì)議上，各總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行討論，提出自己的意見(jiàn)。2．將討論結(jié)果與項(xiàng)目可行性報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行全面審核并進(jìn)行批示。2．結(jié)合各總監(jiān)的意見(jiàn)作出自己的批示。3．將審批合格后的項(xiàng)目可行性報(bào)告下發(fā)研發(fā)中心。(時(shí)限為，審評(píng)合格后1日內(nèi)下發(fā)發(fā)展部)節(jié)點(diǎn)E8，立項(xiàng)1．研發(fā)中心根據(jù)總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的項(xiàng)目可行性報(bào)告?zhèn)浒噶舸妗?．開(kāi)始對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)手續(xù)，并編制相關(guān)文件。..投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)**流程名稱(chēng)投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃流程

層次2概要投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃管理總經(jīng)理主管副總投資發(fā)展部財(cái)務(wù)部策劃公司ABCDE開(kāi)始12編寫(xiě)策劃方案3提交項(xiàng)目組織評(píng)審4意見(jiàn)匯總5提出改進(jìn)意見(jiàn)補(bǔ)充完善修改6審核重新審議提交正式文本7審批編寫(xiě)財(cái)務(wù)審批89組織編寫(xiě)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃10審核提交項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃報(bào)告審批提交規(guī)劃12簽署意見(jiàn)正式文本13結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..投資評(píng)估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：項(xiàng)目策劃和投資評(píng)估階段節(jié)點(diǎn)E2，編寫(xiě)策劃方案1．開(kāi)發(fā)公司提供項(xiàng)目背景材料并介紹開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)要求。2．策劃公司根據(jù)開(kāi)發(fā)公司的要求和提供的材料編寫(xiě)項(xiàng)目策劃方案。節(jié)點(diǎn)E3，提交項(xiàng)目建議書(shū)1．策劃公司組織編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)2．策劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交項(xiàng)目建議書(shū)節(jié)點(diǎn)C3，組織評(píng)審1．投資發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行評(píng)審。2．公司各職能部門(mén)參加項(xiàng)目評(píng)審并提出書(shū)面意見(jiàn)和建議。節(jié)點(diǎn)C4，意見(jiàn)匯總1．投資發(fā)展部對(duì)各職能部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行整理和匯總。節(jié)點(diǎn)C5，提出改進(jìn)意見(jiàn)1．投資發(fā)展部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)的匯總，提出書(shū)面改進(jìn)意見(jiàn)和建議。2．投資發(fā)展部將改進(jìn)意見(jiàn)反饋給策劃公司。節(jié)點(diǎn)E5，補(bǔ)充完善修改1．策劃公司根據(jù)開(kāi)發(fā)公司的意見(jiàn)反饋對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行改進(jìn)和完善。節(jié)點(diǎn)E6，提交正式文本1．策劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交項(xiàng)目策劃建議書(shū)的正式文本。節(jié)點(diǎn)C6，重新審議1．投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行更詳細(xì)的審議。2．將審議報(bào)告和項(xiàng)目建議書(shū)提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，審核1．主管副總經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目投資的相關(guān)要求審核項(xiàng)目建議書(shū)。2．簽署審核的意見(jiàn)并報(bào)送總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批..1．總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行審批。2．總經(jīng)理要求公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)編寫(xiě)相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)D7，編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告1．財(cái)務(wù)部門(mén)在主管副總經(jīng)理的指揮下組織編寫(xiě)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。2．財(cái)務(wù)副總經(jīng)理將財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批通過(guò)1．總經(jīng)理根據(jù)公司投資的整體要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最終審批。第二階段：項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C9，組織編寫(xiě)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃1．投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)的內(nèi)容和公司領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示以及財(cái)務(wù)部的項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告組織編寫(xiě)項(xiàng)目發(fā)展整體規(guī)劃。2．公司各職能部門(mén)參與發(fā)展規(guī)劃相關(guān)部分的編寫(xiě)工作。節(jié)點(diǎn)C10，提交發(fā)展規(guī)劃報(bào)告1．投資發(fā)展部經(jīng)理將編寫(xiě)好的發(fā)展規(guī)劃報(bào)告提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。節(jié)點(diǎn)B10，審核1．主管副總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審核。2．主管副總經(jīng)理簽署審核的意見(jiàn)并提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)，審批1．總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行最終審批。節(jié)點(diǎn)A12，簽署意見(jiàn)1．總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃提出書(shū)面意見(jiàn)和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C12，提交規(guī)劃正式文本1．投資發(fā)展部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批以及審核意見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行完善和改進(jìn)。2．編制并打印項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展報(bào)告的正式文本。..項(xiàng)目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)工程部流程名稱(chēng)項(xiàng)目招標(biāo)流程層次3概要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF開(kāi)始12確定項(xiàng)目3審批申請(qǐng)招標(biāo)4組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)選址招標(biāo)方式準(zhǔn)備招標(biāo)文件56編制標(biāo)底

審批發(fā)布招標(biāo)廣告索購(gòu)資審文件78資格預(yù)審填報(bào)資審文件9確定合格單位確認(rèn)投標(biāo)意向10發(fā)售標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)組織現(xiàn)場(chǎng)考察組織考察、介紹情況、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場(chǎng)考察12組織標(biāo)前會(huì)議組織、介紹方案、解答疑問(wèn)參加標(biāo)前會(huì)議13審核審定編制補(bǔ)充文件轉(zhuǎn)下頁(yè)公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期部門(mén)名稱(chēng)工程部流程名稱(chēng)項(xiàng)目招標(biāo)流程層次3概要招投標(biāo)管理..招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF14接上頁(yè)發(fā)送補(bǔ)充文件確定投標(biāo)策略15編制投標(biāo)書(shū)16接受標(biāo)書(shū)遞交投標(biāo)書(shū)17組織開(kāi)標(biāo)會(huì)公布標(biāo)底參加開(kāi)標(biāo)會(huì)18質(zhì)疑答疑19評(píng)標(biāo)報(bào)告提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)20決標(biāo)商談決標(biāo)商談21決標(biāo)22發(fā)中標(biāo)通知書(shū)接受中標(biāo)通知書(shū)23辦理履約保函接受中標(biāo)通知書(shū)合同談判合同談判2425通知未中標(biāo)單位審批審定26簽字簽字27結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)B2，確定項(xiàng)目..1．總經(jīng)理根據(jù)公司管理委員會(huì)的決策，確定擬建項(xiàng)目。2節(jié)點(diǎn)C3，申請(qǐng)招標(biāo)1．工程副總向市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)招標(biāo)。2．根據(jù)市政府招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A3，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批1．市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)我公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行詳細(xì)審查。2．如獲得批準(zhǔn)，應(yīng)下達(dá)有關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)1委等機(jī)構(gòu)組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)。2．為招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)立辦公條件，如辦公室、設(shè)備等，使招標(biāo)機(jī)構(gòu)投入運(yùn)作。節(jié)點(diǎn)A5，選定招標(biāo)方式1．由組建的招標(biāo)辦公室和招標(biāo)參與單位聯(lián)合討論招標(biāo)方式。2．招標(biāo)方式可分為：(1)公開(kāi)招標(biāo)(2)邀請(qǐng)招標(biāo)(3)議標(biāo)(4)選標(biāo)3．對(duì)上述招標(biāo)方式進(jìn)行討論，以確定采用哪種方式。節(jié)點(diǎn)D5、E5，準(zhǔn)備招標(biāo)文件1．我公司工程部、造價(jià)部聯(lián)合準(zhǔn)備招標(biāo)文件。2．招標(biāo)文件包括：(1)招標(biāo)書(shū)(2)圖紙(3)承包商編制標(biāo)書(shū)的其他格式性文件。3．將上述文件全部打印裝訂成冊(cè)，按照預(yù)定的投標(biāo)商數(shù)目準(zhǔn)備相應(yīng)份數(shù)的文件。節(jié)點(diǎn)E6，編制標(biāo)底1．預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市所頒布的定額計(jì)算出本項(xiàng)目的標(biāo)底。2重復(fù)和漏項(xiàng)。3．編制完成的標(biāo)底應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對(duì)。4批。5．所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底保密。..節(jié)點(diǎn)A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)底1．對(duì)房地產(chǎn)公司上報(bào)的標(biāo)底，根據(jù)圖紙和定額進(jìn)行詳細(xì)審核。2．在核對(duì)無(wú)誤時(shí)，標(biāo)底應(yīng)密封保存，以在開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)用。3．所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底保密.節(jié)點(diǎn)A7，發(fā)布招標(biāo)廣告1．政府機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目的招標(biāo)發(fā)布廣告。2．廣告可通過(guò)以下形式：(1)媒體公開(kāi)公布(2)對(duì)相關(guān)單位發(fā)邀請(qǐng)函。第二階段：資格預(yù)審階段節(jié)點(diǎn)F7，索購(gòu)資審文件1標(biāo)，確定投標(biāo)意向。2．確定投標(biāo)意向后到投標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)資格預(yù)審文件。節(jié)點(diǎn)F8，填報(bào)資格預(yù)審文件1．有資格的建筑工程公司購(gòu)買(mǎi)資格預(yù)審文件后應(yīng)詳細(xì)填報(bào)預(yù)審文件。2證書(shū)等。3．將所有填報(bào)好的文件資料打印裝訂整理，報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。節(jié)點(diǎn)A8，資格預(yù)審1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)各公司上報(bào)的文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A9，確定合格單位1．在資格預(yù)審基礎(chǔ)上，確定合格的投標(biāo)單位。2．向合格單位發(fā)出資審合格通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F9，確認(rèn)投標(biāo)意向1．建筑公司接到通知書(shū)后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)投標(biāo)意向書(shū)。第三階段：投標(biāo)階段節(jié)點(diǎn)A10，發(fā)售標(biāo)書(shū)..1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資格預(yù)審合格的承包商發(fā)售正式標(biāo)書(shū)。2．標(biāo)書(shū)中應(yīng)包括：(1)招標(biāo)文件(2)圖紙(3)相關(guān)說(shuō)明性文件。3．標(biāo)書(shū)中應(yīng)明確標(biāo)注投標(biāo)的截至?xí)r間。節(jié)點(diǎn)F10，購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)1．承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)正式標(biāo)書(shū)。節(jié)點(diǎn)、、、、，組織現(xiàn)場(chǎng)考察1．由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)場(chǎng)考察。2．甲乙雙方均應(yīng)派人參加現(xiàn)場(chǎng)考察。3．我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。4．現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，應(yīng)向承包商詳細(xì)介紹有關(guān)情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程材料來(lái)源地等。節(jié)點(diǎn)A12、C12、D12、E12、F12，組織標(biāo)前會(huì)議1．由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)前會(huì)議，招標(biāo)機(jī)構(gòu)和甲乙方代表均應(yīng)參加。2．我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。3．由我公司工程副總經(jīng)理或工程部造價(jià)部經(jīng)理向承包商介紹施工設(shè)計(jì)、施工方案等方面的情況。4．承包商可根據(jù)標(biāo)書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題。5．甲方或工程部造價(jià)部工程師解答承包商提出的疑問(wèn)。6．為招標(biāo)前會(huì)議作好記錄。節(jié)點(diǎn)D13，編制補(bǔ)充文件1．由公司工程部根據(jù)標(biāo)前會(huì)議中承包商提出的問(wèn)題編制出相應(yīng)補(bǔ)充文件。2．補(bǔ)充文件應(yīng)對(duì)承包商提出的問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面的澄清。節(jié)點(diǎn)C13，審定1．工程副總經(jīng)理對(duì)工程部編制的招標(biāo)文件進(jìn)行審核。2．工程副總經(jīng)理審核無(wú)誤后將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審查。節(jié)點(diǎn)A13，審核1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)送的補(bǔ)充文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A14，發(fā)送補(bǔ)充文件1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)將補(bǔ)充文件整理，打印成文。2．將整理好的補(bǔ)充文件發(fā)送給各承包商。..節(jié)點(diǎn)F14，確定投標(biāo)策略1．承包商在參與現(xiàn)場(chǎng)考察、參加標(biāo)前會(huì)議、閱讀補(bǔ)充文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行討論。2．根據(jù)上述討論的情況確定總投標(biāo)策略。節(jié)點(diǎn)F15，編制投標(biāo)書(shū)1．承包商根據(jù)自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書(shū)。2．投標(biāo)書(shū)應(yīng)包括：(1)投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)(2)施工技術(shù)方案(3)報(bào)價(jià)單(4)其他相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)F16，遞交投標(biāo)書(shū)1．編制好的投標(biāo)書(shū)應(yīng)打印整潔、裝禎。2．對(duì)投標(biāo)書(shū)打封。3．向招標(biāo)機(jī)構(gòu)遞交投標(biāo)書(shū)。節(jié)點(diǎn)A16，接受標(biāo)書(shū)1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)接受承包商的投標(biāo)書(shū)。2．在投標(biāo)書(shū)上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時(shí)間。節(jié)點(diǎn)A17、D17、E17、F17，開(kāi)標(biāo)會(huì)1．由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，甲乙雙方和公證人員均應(yīng)參加。2．在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。3．我公司工程部和造價(jià)部在開(kāi)標(biāo)會(huì)上公布標(biāo)底。4．確定標(biāo)底的有效范圍。節(jié)點(diǎn)A18，質(zhì)疑1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書(shū)之后對(duì)標(biāo)書(shū)中有問(wèn)題的地方提出疑問(wèn)。2．將有問(wèn)題的疑點(diǎn)寫(xiě)成質(zhì)疑文件。3．將質(zhì)疑文件送交承包商。節(jié)點(diǎn)F18，答疑1．承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對(duì)所提出問(wèn)題進(jìn)行解答。2．答疑時(shí)可用口頭或書(shū)面形式均可，除非招標(biāo)機(jī)構(gòu)要求時(shí)，一定要用書(shū)面形式或招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的形式。節(jié)點(diǎn)D19、E19，提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)1．我公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)定。..2．應(yīng)由工程副總牽頭，土建、結(jié)構(gòu)及水暖電工程師進(jìn)行互相交叉評(píng)定。3．評(píng)定后應(yīng)提交正式書(shū)面評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)，對(duì)所選擇的承包商提出意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)A19，評(píng)標(biāo)報(bào)告1．評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)提交的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)召開(kāi)討論會(huì)。23．初步確認(rèn)中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)A20、F20，決標(biāo)商談1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)和承包商就決標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行商談。2．承包商確認(rèn)接受中標(biāo)。節(jié)點(diǎn)A21，決標(biāo)1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。第四階段：中標(biāo)、合同、談判、簽約節(jié)點(diǎn)A22，發(fā)中標(biāo)通知書(shū)1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式中標(biāo)通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F22，接受中標(biāo)通知書(shū)1．承包商收到中標(biāo)通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F23，辦理履約保函1．承包商接受中標(biāo)通知書(shū)同時(shí)按通知書(shū)上的要求辦理履約保函。2．將履約保函送交甲方。節(jié)點(diǎn)B24，接受中標(biāo)通知書(shū)1．我公司總經(jīng)理接受招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書(shū)。2．通知工程部、造價(jià)部派代表參加合同談判。節(jié)點(diǎn)D24、E24、F24，合同談判1．甲乙雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)行商談。2．在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書(shū)。3．準(zhǔn)備合同正式合同文本。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。..節(jié)點(diǎn)C25，審定1．甲方合同書(shū)經(jīng)工程總監(jiān)審定。節(jié)點(diǎn)B25，審批1．甲方總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批。節(jié)點(diǎn)B26、F26，簽字1．甲方總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批合格后簽字。2．乙方法人代表在正式合同書(shū)上簽字。..市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)市場(chǎng)部流程名稱(chēng)市場(chǎng)調(diào)查流程層次2概要市場(chǎng)調(diào)查總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管ABCD1開(kāi)始2確定調(diào)查問(wèn)題及范圍調(diào)查問(wèn)題的初步分析3制定調(diào)查計(jì)劃N審核4Y調(diào)查實(shí)施5N6調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析N7審核編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告Y8審批簽署意見(jiàn)Y

9結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：市場(chǎng)調(diào)查準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2，確定調(diào)查問(wèn)題及范圍1．市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的相關(guān)要求界定市場(chǎng)調(diào)查的范圍，（包括市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查和市場(chǎng)內(nèi)容調(diào)查）確定市場(chǎng)調(diào)查的問(wèn)題，組織編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查大綱。2．將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場(chǎng)分析主管對(duì)調(diào)查的問(wèn)題進(jìn)行初步的分析。節(jié)點(diǎn)D2，調(diào)查問(wèn)題的初步分析1．市場(chǎng)分析主管根據(jù)公司項(xiàng)目的情況對(duì)調(diào)查問(wèn)題進(jìn)行初步分析，防止調(diào)查問(wèn)題定義的范圍太寬泛，影響后續(xù)步驟的實(shí)施，保證調(diào)查者得到與管理決策有關(guān)的全部信息。節(jié)點(diǎn)D3，制定調(diào)查計(jì)劃1一知道后續(xù)工作。2．將調(diào)查計(jì)劃交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C4，審核1．市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)分析主管提交的調(diào)查計(jì)劃進(jìn)行審核。2．通過(guò)審批的調(diào)查計(jì)劃返回市場(chǎng)分析主管，實(shí)施調(diào)查。3．經(jīng)過(guò)審核不合格的調(diào)查計(jì)劃也返回市場(chǎng)分析主管重新制定調(diào)查計(jì)劃。第二階段：市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施、分析階段節(jié)點(diǎn)D5，調(diào)查實(shí)施1．市場(chǎng)分析主管實(shí)施經(jīng)過(guò)審批的調(diào)查計(jì)劃，在實(shí)施的過(guò)程中注意將無(wú)誤差控制在較小的范圍內(nèi)。節(jié)點(diǎn)D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析..1．市場(chǎng)分析主管對(duì)收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總、整理，利用統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算機(jī)對(duì)公司項(xiàng)目的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析。節(jié)點(diǎn)D7，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告1．通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。2．將市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C7，審核1．市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。2．合格的調(diào)查報(bào)告上交營(yíng)銷(xiāo)副總審批。3．沒(méi)通過(guò)審核的報(bào)告返回市場(chǎng)分析主管重新進(jìn)行調(diào)查數(shù)據(jù)的分析。節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)1．營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)市場(chǎng)部經(jīng)理上交的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)。2．將調(diào)查報(bào)告和簽署的意見(jiàn)上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批1．總經(jīng)理對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，參考營(yíng)銷(xiāo)副總的意見(jiàn)后簽署自己的意見(jiàn)。2．若報(bào)告未通過(guò)審批則返回市場(chǎng)部經(jīng)理重新界定調(diào)查范圍。..廣告宣傳流業(yè)務(wù)程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)投資發(fā)展部流程名稱(chēng)廣告宣傳工作流程層次2概要廣告宣傳總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總市場(chǎng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部策劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG1開(kāi)始2收集相關(guān)資料3深入了解產(chǎn)品特性分析購(gòu)買(mǎi)人45確定廣告目的平面創(chuàng)意文案創(chuàng)意67設(shè)定廣告時(shí)間8媒體選擇9審批廣告預(yù)算平面設(shè)計(jì)文案設(shè)計(jì)10審批審批審批編寫(xiě)廣告實(shí)施方案廣告實(shí)施12效果評(píng)估1314結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)E2，收集資料1節(jié)點(diǎn)E3，深入了解產(chǎn)品特性1．在分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的基礎(chǔ)上深入了解本公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，明確項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力所在。節(jié)點(diǎn)E4，分析購(gòu)買(mǎi)人1目標(biāo)市場(chǎng)的需求價(jià)格彈性等。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點(diǎn)E5，確定廣告目的1刺激購(gòu)買(mǎi)需求等。節(jié)點(diǎn)F6，平面創(chuàng)意1．平面創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門(mén)確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)制作最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨(dú)特的魅力。節(jié)點(diǎn)G6，文案創(chuàng)意1．文案創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門(mén)確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)廣告文案的制作。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告時(shí)間1．策劃主管設(shè)定廣告時(shí)間，確定廣告應(yīng)用的時(shí)間是引導(dǎo)期、公開(kāi)期還是續(xù)銷(xiāo)期。節(jié)點(diǎn)E8，媒體選擇1．策劃主管根據(jù)產(chǎn)品特性、市場(chǎng)狀況、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)和媒體情況等選擇..媒體。節(jié)點(diǎn)E9，廣告預(yù)算1．策劃主管編制廣告預(yù)算，通常采用百分比法和目標(biāo)法。2．將廣告預(yù)算交財(cái)務(wù)部審批。節(jié)點(diǎn)D9，審批1．財(cái)務(wù)部對(duì)策劃主管上交的廣告預(yù)算進(jìn)行審批。2．審批后交策劃主管編寫(xiě)廣告實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)F10，平面設(shè)計(jì)1．平面設(shè)計(jì)人員根據(jù)廣告平面創(chuàng)意進(jìn)行具有表現(xiàn)力的平面設(shè)計(jì)。2．將平面設(shè)計(jì)方案交策劃主管。節(jié)點(diǎn)G10，文案設(shè)計(jì)1．文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。2．將文案制作的方案交策劃主管。節(jié)點(diǎn)，編寫(xiě)廣告實(shí)施方案1．策劃主管根據(jù)廣告預(yù)算、平面設(shè)計(jì)和文案設(shè)計(jì)方案編寫(xiě)廣告實(shí)施方案。2．將廣告實(shí)施方案交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)，審批1．市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)廣告實(shí)施方案進(jìn)行審批。2．將審批后的廣告方案交營(yíng)銷(xiāo)副總審批。節(jié)點(diǎn)，審批1．營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。2．將方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)，審批1．總經(jīng)理結(jié)合公司項(xiàng)目情況對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。2．將審批后的廣告實(shí)施方案下發(fā)策劃主管，組織廣告策劃實(shí)施。第三階段：廣告實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)E12，廣告實(shí)施1．策劃主管組織人員進(jìn)行廣告實(shí)施，在整體廣告實(shí)施方案指導(dǎo)下采取適當(dāng)..的傳播方式，如可選擇軟性傳播、硬性傳播、自覺(jué)傳播或采用整合營(yíng)銷(xiāo)傳播。節(jié)點(diǎn)E13，效果評(píng)估1．策劃主管對(duì)廣告?zhèn)鞑バЧM(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，以保證所選擇的廣告媒體與細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)的最佳搭配，實(shí)現(xiàn)廣告效率最大化。..公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)市場(chǎng)部流程名稱(chēng)公關(guān)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程層次2概要總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管公關(guān)主管ABCDE開(kāi)始12提交項(xiàng)目公關(guān)計(jì)劃書(shū)3審批市場(chǎng)調(diào)研4研究確認(rèn)56計(jì)劃論證7審批簽署意見(jiàn)組織實(shí)施計(jì)劃實(shí)施89結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)E2，提交項(xiàng)目公關(guān)計(jì)劃書(shū)1．公關(guān)主管針對(duì)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)行整體公關(guān)活動(dòng)的計(jì)劃和內(nèi)容的編制。2．將公關(guān)計(jì)劃書(shū)交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C3，審批1．市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況，對(duì)公關(guān)主管上交的公關(guān)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行評(píng)審，并2．將公關(guān)計(jì)劃書(shū)交市場(chǎng)分析主管組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研。節(jié)點(diǎn)D4，市場(chǎng)調(diào)研1．市場(chǎng)分析主管根據(jù)公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查，收集調(diào)查信息并對(duì)信息進(jìn)行分析，對(duì)公關(guān)活動(dòng)的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容形式進(jìn)行研究。2．得出研究論證報(bào)告并上交市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)C5，研究確認(rèn)1．市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。2．將評(píng)審結(jié)果交營(yíng)銷(xiāo)副總。（時(shí)限：一周內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)B6，計(jì)劃論證1．營(yíng)銷(xiāo)副總在聽(tīng)取房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)人員意見(jiàn)后，結(jié)合市場(chǎng)部的評(píng)審結(jié)果，對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行論證。2．將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。（論證當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對(duì)上交的公關(guān)計(jì)劃論證結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。2．將審批后的公關(guān)計(jì)劃轉(zhuǎn)到營(yíng)銷(xiāo)副總處。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)1．營(yíng)銷(xiāo)副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審批并簽署意見(jiàn)。..2．將審批后的公關(guān)計(jì)劃下發(fā)市場(chǎng)部經(jīng)理，組織實(shí)施。（簽署意見(jiàn)的當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施1．市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)人員進(jìn)行公關(guān)計(jì)劃的準(zhǔn)備和實(shí)施。2．將任務(wù)下達(dá)公關(guān)主管處。節(jié)點(diǎn)E8,1．關(guān)主管負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)方案的實(shí)施，并配合相關(guān)主管部門(mén)做好相應(yīng)的公關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。..銷(xiāo)售部客戶管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)銷(xiāo)售部流程名稱(chēng)銷(xiāo)售部客戶管理流程層次3概要銷(xiāo)售部客戶管理銷(xiāo)售部經(jīng)理副經(jīng)理客戶代表工程部財(cái)務(wù)部物業(yè)公司ABCDEF開(kāi)始12制定客戶管理方案合同整理3項(xiàng)目通報(bào)、業(yè)主活動(dòng)建立客戶檔案4業(yè)主是否有疑問(wèn)5是否工程問(wèn)題工程解決方案是否發(fā)生費(fèi)用6是否物業(yè)問(wèn)題物業(yè)問(wèn)題解決業(yè)主信息反饋78審核檢查客戶入住確認(rèn)房款付清證明910入住資格確認(rèn)辦理入住手續(xù)12結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..銷(xiāo)售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：入住前節(jié)點(diǎn)A2，制定客戶管理方案1．銷(xiāo)售部經(jīng)理應(yīng)制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個(gè)人資料、購(gòu)房標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格、付款方式等的管理。2．交客戶代表整合、打印、裝訂。節(jié)點(diǎn)C2，合同整理1．客戶代表負(fù)責(zé)將銷(xiāo)售部經(jīng)理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購(gòu)房合同整理、打印、裝訂成冊(cè)。節(jié)點(diǎn)C3，建立客戶檔案1．建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后服務(wù)中隨時(shí)查閱。2．交給銷(xiāo)售部副經(jīng)理一份，以便副經(jīng)理處理業(yè)主疑問(wèn)。節(jié)點(diǎn)B3，項(xiàng)目通報(bào)，業(yè)主活動(dòng)1．銷(xiāo)售部副經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)于簽訂合同、建立客戶檔案的項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。2．組織業(yè)主和購(gòu)房有關(guān)的活動(dòng)，保障業(yè)主順利辦妥購(gòu)房手續(xù)盡快入住。節(jié)點(diǎn)B4，，B6，業(yè)主是否有疑問(wèn)1．業(yè)主可以對(duì)購(gòu)房方面有關(guān)的問(wèn)題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。2．如果是工程問(wèn)題，工程部應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。3．如果是物業(yè)問(wèn)題，物業(yè)公司應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。節(jié)點(diǎn)D5，工程解決方案12．根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫(xiě)工程預(yù)算，交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)算。節(jié)點(diǎn)E5，是否發(fā)生費(fèi)用1．財(cái)務(wù)部將工程部提交的工程預(yù)算核算費(fèi)用。2．將費(fèi)用申請(qǐng)交副經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)F6，物業(yè)問(wèn)題解決..1．如果是物業(yè)問(wèn)題，有物業(yè)公司負(fù)責(zé)提出解決方案。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)主信息反饋1．銷(xiāo)售部副經(jīng)理負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問(wèn)題通過(guò)工程部和物業(yè)公司的解決方案對(duì)業(yè)主進(jìn)行解釋、回答，并告知解決時(shí)限。2．將解決方案報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)A8，審核檢查1．銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，審批解決方案。節(jié)點(diǎn)C9，客戶入住確認(rèn)1．客戶代表負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶何時(shí)入住。節(jié)點(diǎn)F9，房款付清證明1．客戶入住前，必須持有財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)的房款付清證明。節(jié)點(diǎn)B10，入住資格確認(rèn)1．銷(xiāo)售部副經(jīng)理根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明對(duì)客戶入住資格進(jìn)行確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)，辦理入住手續(xù)1．物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資格的客戶辦理最后的手續(xù)。..定單管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)銷(xiāo)售部流程名稱(chēng)定單管理業(yè)務(wù)流程層次2概要銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售服務(wù)組客戶服務(wù)組銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)客戶ABCDE1開(kāi)始2客戶登記3簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)客戶跟蹤4商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款5審核辦理合同簽證登記手續(xù)6付款方式按揭貸款客戶提交按揭材料7一次性交款協(xié)助辦理按揭申請(qǐng)8與銀行簽署正式貸款協(xié)議9辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交10審核建立客戶檔案結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，客戶登記1．銷(xiāo)售服務(wù)組人員應(yīng)向客戶全面介紹公司項(xiàng)目產(chǎn)品，記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、購(gòu)買(mǎi)意向。節(jié)點(diǎn)B3，客戶跟蹤1．銷(xiāo)售服務(wù)組人員與潛在的客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的預(yù)期，使客戶更深入的了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)行客戶跟蹤。節(jié)點(diǎn)E3，簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)1．當(dāng)客戶確定購(gòu)買(mǎi)時(shí)，銷(xiāo)售服務(wù)組先詢問(wèn)客戶認(rèn)購(gòu)書(shū)上的付款方式是否需要修改，協(xié)助客戶簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)。節(jié)點(diǎn)B4，商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)1詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)房合同及補(bǔ)充協(xié)議中的全部條款。2節(jié)點(diǎn)A5，審核1．銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)客戶購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。2．將審核結(jié)果下發(fā)客戶服務(wù)組。（時(shí)限：一個(gè)工作日完成）節(jié)點(diǎn)B5，辦理合同簽證登記手續(xù)1．客戶服務(wù)組根據(jù)銷(xiāo)售部經(jīng)理的審批，在合同中正確填寫(xiě)允許客戶附加的要求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B6，付款方式1．客戶服務(wù)組人員在確定客戶的付款方式。2．若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過(guò)戶移交。3份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點(diǎn)E6，客戶提交按揭材料1．客戶提供按揭材料。..2．客戶將按揭材料交到客戶服務(wù)組。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)助辦理按揭申請(qǐng)1．客戶服務(wù)組協(xié)助客戶申請(qǐng)按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。2房貸款的條件和資料。節(jié)點(diǎn)E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議1．客戶與銀行簽署正式貸款協(xié)議。節(jié)點(diǎn)C9，辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交1．客戶服務(wù)組幫助客戶辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交。2．將辦理好的手續(xù)交銷(xiāo)售部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A10，審核1．銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)相關(guān)的購(gòu)房手續(xù)進(jìn)行審核。2．將有關(guān)手續(xù)交銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D10，建立客戶檔案1．銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)建立客戶檔案，保留業(yè)主的購(gòu)房合同及相關(guān)資料，以備入住后客戶投訴和類(lèi)似問(wèn)題的解決。..客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)銷(xiāo)售部流程名稱(chēng)客戶投訴處理流程層次2概要客戶投訴處理總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總銷(xiāo)售部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶助理客戶ABCDEF開(kāi)始12客戶投訴3投訴接待與記錄4投訴判斷5投訴判斷投訴問(wèn)題解決6投訴判斷投訴問(wèn)題解決7投訴判斷投訴問(wèn)題解決制定糾正及改進(jìn)措施8投訴判斷投訴問(wèn)題解決制定糾正及改進(jìn)措施9投訴問(wèn)題解決制定糾正及改進(jìn)措施制定獎(jiǎng)懲措施結(jié)束結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)F2，客戶投訴1．客戶在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中，由于房屋品質(zhì)、服務(wù)或客戶預(yù)期過(guò)高等問(wèn)題產(chǎn)生客戶投訴。節(jié)點(diǎn)E3，投訴接待與記錄1．客戶助理負(fù)責(zé)投訴接待并做好問(wèn)題記錄工作。節(jié)點(diǎn)E4，投訴判斷1．客戶助理對(duì)投訴產(chǎn)生原因進(jìn)行判斷。2．根據(jù)投訴處理規(guī)范，對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題進(jìn)行處理。3節(jié)點(diǎn)E5，投訴問(wèn)題解決1．客戶助理解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)D5，投訴判斷1．客戶服務(wù)主管對(duì)客戶投訴進(jìn)行判斷。2．對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。3．不能解決的投訴反映到銷(xiāo)售部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)D6，投訴問(wèn)題解決1．客戶服務(wù)主管解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改進(jìn)措施1．客戶服務(wù)主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問(wèn)題制定糾正措施。節(jié)點(diǎn)C6，投訴判斷1．銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)客戶服務(wù)主管反映的問(wèn)題進(jìn)行判斷。2．根據(jù)投訴處理規(guī)范不能解決的投訴上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總。3．對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)C7，投訴問(wèn)題解決1．銷(xiāo)售部經(jīng)理解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)C8，制定糾正及改進(jìn)措施1．針對(duì)投訴問(wèn)題發(fā)生的原因制定糾正及改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C9，制定獎(jiǎng)懲措施..1．對(duì)從投訴產(chǎn)生到解決的過(guò)程中相關(guān)的人員制定獎(jiǎng)懲措施。節(jié)點(diǎn)B7，投訴判斷1．營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理上報(bào)的投訴問(wèn)題進(jìn)行判斷。2．不能解決的投訴上報(bào)總經(jīng)理。3．對(duì)能力范圍內(nèi)的問(wèn)題進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)B8，投訴問(wèn)題解決1．營(yíng)銷(xiāo)副總解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)A8，投訴判斷1．總經(jīng)理對(duì)營(yíng)銷(xiāo)副總上報(bào)的投訴問(wèn)題進(jìn)行判斷。節(jié)點(diǎn)B9，制定糾正及改進(jìn)措施1．營(yíng)銷(xiāo)副總根據(jù)投訴問(wèn)題的產(chǎn)生和解決過(guò)程制定糾正及改進(jìn)措施，避免類(lèi)似的情況再次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)A9，投訴問(wèn)題解決1改進(jìn)措施和獎(jiǎng)懲措施。..資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)財(cái)務(wù)部流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)部資金管理流程圖層次2概要總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納ABCDE1開(kāi)始2年度資金計(jì)劃年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃3NNY審批審批年度融資計(jì)劃4Y融資準(zhǔn)備年度資金準(zhǔn)備5NNY審批審批匯總編制預(yù)算和用款計(jì)劃Y月度資金準(zhǔn)備6融資執(zhí)行72000元以上審批審批用款申請(qǐng)82000元以下接受用款申請(qǐng)資金使用910結(jié)束公司名稱(chēng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)第頁(yè)共頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，資金計(jì)劃1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃。..節(jié)點(diǎn)C3，融資計(jì)劃12．本項(xiàng)工作在收到審批后的年度資金計(jì)劃、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表后5個(gè)工作日完成；3．年度融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)副總審批；節(jié)點(diǎn)B3，審批1．財(cái)務(wù)副總審批財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交的融資計(jì)劃，就融資時(shí)間、融資方式、融資成本進(jìn)行審核；2．對(duì)于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3．將審批通過(guò)的融資計(jì)劃交總經(jīng)理審批；4．本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)部經(jīng)理遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)A3，審批1．總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資計(jì)劃；2．對(duì)于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3．將審批通過(guò)的融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；4．本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)C4D4融資資金準(zhǔn)備1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理審批后的融資計(jì)劃進(jìn)行融資準(zhǔn)備；2．將資金計(jì)劃和融資計(jì)劃交出納備份，以便出納進(jìn)行資金準(zhǔn)備；3．出納根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理指示進(jìn)行資金準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)E5，編制預(yù)算和資金使用計(jì)劃1．各職能部門(mén)和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃編制本部門(mén)（子公司）月度預(yù)算和用款計(jì)劃。（此時(shí)限為：每月24日前）2．將預(yù)算和資金使用計(jì)劃交至財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C5匯總1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理將各部門(mén)（子公司）月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批；2．此項(xiàng)工作在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃..1．財(cái)務(wù)副總根據(jù)年初制定的公司預(yù)算和資金計(jì)劃對(duì)各部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批。2．對(duì)于月度計(jì)劃和年度計(jì)劃有較大變動(dòng)（額度變動(dòng)超過(guò)10％，資金使用時(shí)間變動(dòng)13．審核通過(guò)的公司月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃交總經(jīng)理審批；4．此項(xiàng)工作在每月28日前完成；節(jié)點(diǎn)A5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃1就資金額度變化和資金使用時(shí)間變更要求部門(mén)（子公司）經(jīng)理根據(jù)月度工作目標(biāo)進(jìn)行解釋和調(diào)整；2．將審批后的預(yù)算和資金使用計(jì)劃交財(cái)務(wù)部進(jìn)行融資和資金準(zhǔn)備；3．此項(xiàng)工作在每月30日前完成。節(jié)點(diǎn)C6融資執(zhí)行1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行融資，并指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；2．如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點(diǎn)E7，用款申請(qǐng)1．各部門(mén)（子公司）根據(jù)本月工作目標(biāo)、本月預(yù)算和資金使用計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款申請(qǐng)。2．將用款申請(qǐng)上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款申請(qǐng)1．財(cái)務(wù)副總根據(jù)該部門(mén)（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃，審批用款申請(qǐng)。2．對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以下（包括5萬(wàn)元）的用款申請(qǐng)簽署意見(jiàn)，并交財(cái)務(wù)部出納辦理。3．對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以上或者超出預(yù)算外的用款申請(qǐng)簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批；4．本項(xiàng)工作在收到用款申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)A7，審批用款申請(qǐng)..1．總經(jīng)理根據(jù)該部門(mén)（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃，審批用款申請(qǐng)；2．對(duì)于用款申請(qǐng)超預(yù)算要求部門(mén)（子公司）經(jīng)理進(jìn)行解釋并調(diào)整；3．將審批合格的用款申請(qǐng)下發(fā)給出納；4．此項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總簽字后的用款申請(qǐng)后2個(gè)工作日完成；節(jié)點(diǎn)D8，簽署意見(jiàn)1．出納收到財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理批轉(zhuǎn)的用款申請(qǐng)后備案留存一份，并準(zhǔn)備資金。節(jié)點(diǎn)E9，簽署意見(jiàn)1．部門(mén)（子公司）進(jìn)行資金使用。..固定資產(chǎn)管理流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)流程名稱(chēng)固定資產(chǎn)管理流程層次2概要固定資產(chǎn)管理總經(jīng)理行政副總行政部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部各部門(mén)ABCDEF開(kāi)始12制定制度審批3執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算4審定審核審查下發(fā)采購(gòu)5建立固定資6報(bào)銷(xiāo)發(fā)票使用產(chǎn)卡片資產(chǎn)核算78建立財(cái)產(chǎn)檔案定期核對(duì)資產(chǎn)審定9變更資產(chǎn)卡片變更資產(chǎn)10組織盤(pán)點(diǎn)1213審批審定盤(pán)點(diǎn)清理帳、物核對(duì)盤(pán)點(diǎn)帳務(wù)處理14結(jié)束15公司名稱(chēng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：固定資產(chǎn)采購(gòu)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2D2E2，制定制度1．行政部組織材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部制定資產(chǎn)的預(yù)算審批、申購(gòu)、采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)、報(bào)損及盤(pán)存等有關(guān)的規(guī)章制度。2．將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報(bào)批。節(jié)點(diǎn)A2，審批1．總經(jīng)理對(duì)行政部送來(lái)報(bào)批的制度草案進(jìn)行修改、更正、補(bǔ)充；2．審批通過(guò)后簽字，下發(fā)執(zhí)行。節(jié)點(diǎn)C3，執(zhí)行與監(jiān)督1．行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理工作。2．監(jiān)督固定資產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。節(jié)點(diǎn)F3，申購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算1．各部門(mén)根據(jù)部門(mén)的實(shí)際需求情況制定申購(gòu)計(jì)劃。2．預(yù)算清單中應(yīng)詳細(xì)列清申報(bào)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。3．向行政部提交申購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算清單。節(jié)點(diǎn)C4，審查1．對(duì)部門(mén)上報(bào)的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行合理性審查，審批合理的申購(gòu)計(jì)劃。2．根據(jù)部門(mén)申購(gòu)計(jì)劃中的預(yù)算價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，對(duì)預(yù)算合理的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。3．將審批后的申購(gòu)計(jì)劃上交行政副總審批。節(jié)點(diǎn)B4，審定1．行政副總審核申購(gòu)計(jì)劃，審批通過(guò)后簽字；2．對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購(gòu)直接下發(fā)；3．預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購(gòu)將簽字后的申購(gòu)計(jì)劃提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批1．總經(jīng)理審批后簽字，下發(fā)行政副總。..節(jié)點(diǎn)B5，下發(fā)1．行政副總將總經(jīng)理簽字后的部門(mén)申購(gòu)計(jì)劃下發(fā)材料設(shè)備部執(zhí)行。第二階段：固定資產(chǎn)購(gòu)置的執(zhí)行階段節(jié)點(diǎn)D5，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)1．材料設(shè)備部按總經(jīng)理、行政副總簽字的申購(gòu)計(jì)劃完成采購(gòu)計(jì)劃（部分專(zhuān)2．材料設(shè)備部采購(gòu)人員憑總經(jīng)理、行政副總簽字的申購(gòu)計(jì)劃到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)支部分采購(gòu)款項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C6，建立固定資產(chǎn)卡片1．通過(guò)建立固定資產(chǎn)卡片為固定資產(chǎn)建立檔案，卡片中應(yīng)注明固定資產(chǎn)的節(jié)點(diǎn)E6，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票1．財(cái)務(wù)部將材料設(shè)備部送來(lái)的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)、入賬，超出預(yù)算外的發(fā)票應(yīng)交由行政副總簽字后方能報(bào)銷(xiāo)。節(jié)點(diǎn)F6，使用1．各部門(mén)在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用。第三階段：固定資產(chǎn)的管理階段節(jié)點(diǎn)E7，資產(chǎn)核算1．財(cái)務(wù)部根據(jù)入帳紀(jì)錄進(jìn)行公司固定資產(chǎn)的核算。節(jié)點(diǎn)C8，建立財(cái)產(chǎn)檔案1與財(cái)務(wù)部的入賬情況相對(duì)應(yīng)，以便公司物與財(cái)?shù)墓芾怼９?jié)點(diǎn)E8，定期核對(duì)1．財(cái)務(wù)部應(yīng)定期核對(duì)固定資產(chǎn)的賬目，并應(yīng)與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點(diǎn)F9，固定資產(chǎn)的報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊1．固定資產(chǎn)在各部門(mén)投入使用后，隨著時(shí)間的推移發(fā)生損壞，或是在部門(mén)..之間借用或調(diào)移，以及提取折舊甚至報(bào)廢都應(yīng)及時(shí)給行政部提交報(bào)告或證明。節(jié)點(diǎn)C9，資產(chǎn)審定1．行政部根據(jù)各部門(mén)提交的固定資產(chǎn)報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊、報(bào)廢報(bào)告及時(shí)對(duì)各部門(mén)的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行審定。2．將審定結(jié)果及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C10，變更資產(chǎn)卡片明細(xì)賬1．根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄。節(jié)點(diǎn)E10，變更資產(chǎn)1．根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬目，詳細(xì)記錄折舊及報(bào)廢情況。節(jié)點(diǎn)，F(xiàn)12，E12，C13，盤(pán)點(diǎn)1．行政部應(yīng)于一定時(shí)間內(nèi)（至少是一年）對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)。2．各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，提交盤(pán)點(diǎn)詳細(xì)清單。3．財(cái)務(wù)部對(duì)帳、物進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。45．交行政副總審定。節(jié)點(diǎn)B14，審定1．行政副總對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告審查、核對(duì)。2．沒(méi)有問(wèn)題，簽字，交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A14，審批1．總經(jīng)理審批后，簽字。2．盤(pán)點(diǎn)結(jié)果給行政部留存，備案。3．盤(pán)點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理。節(jié)點(diǎn)E14，帳務(wù)處理1．根據(jù)固定資產(chǎn)清理和帳物核對(duì)，財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。..概、預(yù)算管理流程編號(hào):部門(mén)名稱(chēng)造價(jià)部流程名稱(chēng)概預(yù)算管理流程層次3概要概預(yù)算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部技術(shù)部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部ABCDEF開(kāi)始12項(xiàng)目概況估算審批使用34結(jié)束開(kāi)始5提供施工圖提供材料信息6編制預(yù)算7審批審批發(fā)放使用備案8結(jié)束9公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明概算：節(jié)點(diǎn)A2，項(xiàng)目概況1．總經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目總體情況決定造價(jià)部對(duì)哪那些項(xiàng)目提供估算。節(jié)點(diǎn)B2，估算1．總造價(jià)師根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)模，結(jié)構(gòu)形式和裝修標(biāo)準(zhǔn)等作出估算。2．將估算結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批使用1．總經(jīng)理審批簽署后，準(zhǔn)予使用。預(yù)算：節(jié)點(diǎn)D6，提供施工圖紙1．技術(shù)部向造價(jià)部提供施工圖紙。節(jié)點(diǎn)E6，提供材料信息1．材料設(shè)備部門(mén)向造價(jià)部提供材料設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C7，編制預(yù)算1．造價(jià)部根據(jù)技術(shù)部提供的工程圖紙編制工程綜合預(yù)算報(bào)告和編制各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工程及變更預(yù)算報(bào)告；2．造價(jià)部根據(jù)材料設(shè)備部提供的材料信息編制物資采購(gòu)預(yù)算報(bào)告；3．綜合工程預(yù)算報(bào)告和材料設(shè)備預(yù)算報(bào)告編制預(yù)算。4．造價(jià)部將預(yù)算結(jié)果提交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B7，審批1．總造價(jià)師對(duì)造價(jià)部提交的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核。2．合格的預(yù)算上交總經(jīng)理審批。3．有問(wèn)題的預(yù)算返回造價(jià)部。..節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對(duì)最后的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審批，合格后批準(zhǔn)發(fā)放使用。節(jié)點(diǎn)F8，備案1．財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理簽發(fā)使用的預(yù)算結(jié)果備案以便依據(jù)預(yù)算編制年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃和落實(shí)、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。..結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程編號(hào):部門(mén)名稱(chēng)造價(jià)部流程名稱(chēng)結(jié)算管理流程層次3概要結(jié)算算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部工程部財(cái)務(wù)部監(jiān)理施工單位ABCDEFG開(kāi)始12施工進(jìn)度報(bào)告3審核審核審核結(jié)算工程款

審批4合同審核56審批7支付8結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)G2，施工進(jìn)度報(bào)告1．報(bào)告。2．將進(jìn)度報(bào)告送監(jiān)理處審核。節(jié)點(diǎn)F3，審核1．監(jiān)理對(duì)施工單位的進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。2．對(duì)報(bào)告中所記錄的已完成工作量進(jìn)行核對(duì)。3．確認(rèn)進(jìn)度報(bào)告中所報(bào)工程質(zhì)量是否有問(wèn)題。4．在審核后的報(bào)告上簽字后送至工程部。節(jié)點(diǎn)D3，審核1．工程部就工程進(jìn)度，工程質(zhì)量和文明施工等方面對(duì)施工情況進(jìn)行審核。2．簽字并交至造價(jià)部審核。（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C3，審核1．造價(jià)部對(duì)工程進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算(中標(biāo))單價(jià)符合（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)算工程款1．造價(jià)部根據(jù)工程完成進(jìn)度、質(zhì)量等情況結(jié)算工程款。2．將結(jié)果交至總造價(jià)師審批。節(jié)點(diǎn)B4，審批1．總造價(jià)師對(duì)造價(jià)部的結(jié)算情況進(jìn)行審核。2．簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)F5，合同審核1．財(cái)務(wù)部根據(jù)合同進(jìn)行審核，并計(jì)算應(yīng)扣除款項(xiàng)和實(shí)際應(yīng)結(jié)算款；2．將付款申請(qǐng)、造價(jià)部結(jié)算報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1．總經(jīng)理進(jìn)行審批，合格后簽發(fā)。..2．將審批結(jié)果下發(fā)財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)F7，支付1．財(cái)務(wù)部支付工程款。..工程材料出入庫(kù)管理流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)材料設(shè)備部流程名稱(chēng)工程材料出入庫(kù)管理流程層次2概要工程材料出入庫(kù)管理流程總經(jīng)理工程副總造價(jià)采購(gòu)副總材料設(shè)備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG開(kāi)始1材料進(jìn)場(chǎng)2材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)34報(bào)告結(jié)果N

Y5審批審核審核審核出具不合格報(bào)告6重新組織采購(gòu)確認(rèn)材料合格出具合格報(bào)告材料入庫(kù)78材料出庫(kù)9設(shè)計(jì)變更剩余材料10結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段材料采購(gòu)階段節(jié)點(diǎn)D2，材料進(jìn)場(chǎng)1.材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。2.工程材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)第二階段進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)階段節(jié)點(diǎn)E3，，G3，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。1.采購(gòu)的工程材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，由工程部，施工單位和監(jiān)理單位共同對(duì)節(jié)點(diǎn)E4，出具報(bào)告1.工程部匯總檢驗(yàn)的結(jié)果并出具檢驗(yàn)報(bào)告節(jié)點(diǎn)E5，出具不合格報(bào)告1.經(jīng)檢測(cè)材料不合格，工程部出具不合格報(bào)告。2.不合格報(bào)告交給材料采購(gòu)部和工程副總簽字確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)D5，審核1.材料采購(gòu)部將不合格報(bào)告交造價(jià)采購(gòu)副總審核。節(jié)點(diǎn)B5，C5，審核1.材料采購(gòu)副總將審核后的報(bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批1.總經(jīng)理審批后簽署意見(jiàn)。2.將審批結(jié)果下發(fā)材料采購(gòu)副總。節(jié)點(diǎn)C6，重新組織采購(gòu)1.材料采購(gòu)副總重新組織采購(gòu)。節(jié)點(diǎn)E6，出具合格報(bào)告1.經(jīng)檢驗(yàn)材料合格，工程部出具合格報(bào)告。..2.將合格報(bào)告交給材料設(shè)備部。節(jié)點(diǎn)D6，確認(rèn)材料合格1.材料設(shè)備部確認(rèn)所購(gòu)工程材料合格。2.報(bào)告轉(zhuǎn)交施工單位。第三階段材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)F7，材料入庫(kù)1.施工單位將材料采購(gòu)部確認(rèn)合格的材料入庫(kù)。第四階段材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)E8，材料出庫(kù)1.程）節(jié)點(diǎn)E9，設(shè)計(jì)變更1.因各種實(shí)際情況原有設(shè)計(jì)方案產(chǎn)生變更。2.工程部將確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及時(shí)通知施工單位。節(jié)點(diǎn)F9，剩余材料1.由于設(shè)計(jì)變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產(chǎn)生材料剩余。2.將剩余材料返庫(kù)。..庫(kù)房管理流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)工程公司流程名稱(chēng)庫(kù)房管理流程層次2概要進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、材料入庫(kù)、材料出庫(kù)工程部監(jiān)理單位材料員庫(kù)管員記賬員工程公司經(jīng)理專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)ABCDEFG1開(kāi)始2材料進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)34結(jié)果入庫(kù)手續(xù)5搬運(yùn)包裝記賬6材料入庫(kù)7標(biāo)識(shí)貯存防護(hù)審批填寫(xiě)領(lǐng)料單8領(lǐng)料手續(xù)9搬運(yùn)包裝記賬材料出庫(kù)10材料剩余12結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段材料進(jìn)場(chǎng)及檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)B2，材料進(jìn)場(chǎng)1．材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。節(jié)點(diǎn)A3，B3，C3，材料檢驗(yàn)1．工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)果1．工程公司材料員出具檢驗(yàn)結(jié)果。2．材料檢驗(yàn)合格，則通知庫(kù)管員辦理材料入庫(kù)手續(xù)。第二階段材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)D4，入庫(kù)手續(xù)1．庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C5，搬運(yùn)、包裝1．材料員負(fù)責(zé)組織工程材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)E5，記帳1．記帳員將入庫(kù)的材料登記入帳。節(jié)點(diǎn)D6，材料入庫(kù)1．庫(kù)管員負(fù)責(zé)將材料入庫(kù)。節(jié)點(diǎn)C7，標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)1．材料員負(fù)責(zé)庫(kù)房中材料的標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)。第三階段材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)G7，填寫(xiě)領(lǐng)料單..1．施工中需要領(lǐng)取材料時(shí)，由專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單。2．將領(lǐng)料單交工程公司經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)F7，審批1．工程公司經(jīng)理審核、批準(zhǔn)領(lǐng)料單。2．將審批的領(lǐng)料單庫(kù)管員，辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)D8，領(lǐng)料手續(xù)1．庫(kù)管員確認(rèn)領(lǐng)料單無(wú)誤后辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C9，搬運(yùn)、包裝1．材料員負(fù)責(zé)出庫(kù)材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)E9，記帳1．記帳員將出庫(kù)的材料入帳。節(jié)點(diǎn)D10，材料出庫(kù)1．庫(kù)管員辦理材料出庫(kù)。節(jié)點(diǎn)，材料剩余1．若由于設(shè)計(jì)變更等原因造成材料剩余，應(yīng)將剩余材料交庫(kù)管員辦再次辦理入庫(kù)手續(xù)。..（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)材料設(shè)備部流程名稱(chēng)工程材料清核盤(pán)點(diǎn)工作流程層次2概要工程材料清核盤(pán)點(diǎn)總經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總工程公司財(cái)務(wù)部材料設(shè)備部ABCDEF1開(kāi)始2組織清核盤(pán)點(diǎn)制定清核盤(pán)點(diǎn)方案3提供材料賬和實(shí)物提供材料單據(jù)4清核盤(pán)點(diǎn)5出具清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告Y6審核審批N

7結(jié)束8審核出具原因說(shuō)明9Y攤?cè)胂鄬徟炇鹨庖?jiàn)關(guān)賬目組織解決10

N結(jié)束結(jié)束公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期..（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段清核盤(pán)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)C2，組織清核盤(pán)點(diǎn)1．財(cái)務(wù)副總組織工程材料清核盤(pán)點(diǎn)工作。2．向財(cái)務(wù)部下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)。節(jié)點(diǎn)E2，制定清核盤(pán)點(diǎn)方案1．財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤(pán)點(diǎn)方案。節(jié)點(diǎn)D3，提供材料賬和實(shí)物1．工程公司向財(cái)務(wù)部提供材料賬和實(shí)物情況。節(jié)點(diǎn)F2，提供材料單據(jù)1．材料設(shè)備部向財(cái)務(wù)部提供材料單據(jù)。節(jié)點(diǎn)E4，清核盤(pán)點(diǎn)1．財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員對(duì)工程材料進(jìn)行清核盤(pán)點(diǎn)。第二階段報(bào)告及審批節(jié)點(diǎn)E5，出具清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1．財(cái)務(wù)部出具清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。2．若賬實(shí)、賬卡相符，則將清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)副總。3．若材料缺失或損壞，賬實(shí)或賬卡不符，則將清核報(bào)告交給工程公司。節(jié)點(diǎn)C6，審核1．財(cái)務(wù)副總對(duì)清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核。2．將審批過(guò)的報(bào)告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1．總經(jīng)理對(duì)材料清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)D8，出具原因說(shuō)明1..具原因說(shuō)明。2．將原因說(shuō)明交工程副總。節(jié)點(diǎn)B8，審核1．工程副總對(duì)提交的材料清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和賬實(shí)、賬卡不符原因說(shuō)明進(jìn)行審核。2．審核后交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A9，審批1．總經(jīng)理對(duì)提交的清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和原因說(shuō)明進(jìn)行審核。2．若確認(rèn)說(shuō)明的原因合理，則轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)副總進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。3．若確認(rèn)原因說(shuō)明不能解釋材料賬實(shí)不符，則將批署意見(jiàn)下發(fā)工程副總。第三階段措施解決節(jié)點(diǎn)C9，簽署意見(jiàn)1．財(cái)務(wù)副總將材料缺損帶來(lái)的成本簽署處理意見(jiàn)。2．意見(jiàn)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)E9，攤?cè)胂嚓P(guān)賬目1．財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總的處理意見(jiàn)將材料缺損攤?cè)胂嚓P(guān)賬目。節(jié)點(diǎn)B10，組織解決1．工程副總組織解決材料賬實(shí)、賬卡不符的問(wèn)題。..造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)造價(jià)部流程名稱(chēng)設(shè)計(jì)變更管理流程層次3概要設(shè)計(jì)變更管理總經(jīng)理總造價(jià)師預(yù)算員技術(shù)部工程部ABCDE1開(kāi)始組織預(yù)算設(shè)計(jì)變更2預(yù)算32000元以上4審批審核2000元以下下發(fā)5結(jié)束6公司名稱(chēng)秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)D2,設(shè)計(jì)變更..1．技術(shù)部設(shè)計(jì)變更,報(bào)至造價(jià)部。節(jié)點(diǎn)B2，組織預(yù)算1．總造價(jià)師根據(jù)變更內(nèi)容組織重新做預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C3，預(yù)算1．預(yù)算員根據(jù)技術(shù)部提供的變更內(nèi)容重新預(yù)算。2．將預(yù)算結(jié)果交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B4，審核1．總造價(jià)師對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核。2．若變更單項(xiàng)低于2000元,則將變更交工程部。3．若變更單項(xiàng)大于2000元,則交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批1．總經(jīng)理審核設(shè)計(jì)變更，合格的變更下發(fā)工程部。2．不合格的變更返回技術(shù)部重新設(shè)計(jì)。..工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)技術(shù)部流程名稱(chēng)工程技術(shù)質(zhì)量管理流程層次3概要技術(shù)質(zhì)量管理總經(jīng)理副總總工程師水暖電主管結(jié)構(gòu)主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門(mén)ABCDEFGH1開(kāi)始2審批審定審定方案審核方案調(diào)查3簽訂設(shè)計(jì)合同確定配置確定結(jié)構(gòu)類(lèi)報(bào)告確定功能、布局、格調(diào)、裝修擴(kuò)初設(shè)計(jì)4確定公司內(nèi)部功能交底審核5施工圖設(shè)6施工圖7設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專(zhuān)業(yè)的影響審核配筋合理操作性審核功能、疏法審核鋪裝、種植、小品、