QMK-GC049902015一次性采購管理標準

家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準QMK-GC04.9901-2015替換QMK-GC04.9901-2014一次性采購管理標準2015-08-03實施2015-08-032015-08-03實施家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準

QMK-GC04.9901-2015一次性采購管理標準修訂說明編制/修訂原因說明：根據(jù)集團《QM-GB06.018-2015a供應商品質(zhì)管理程序大綱》要求，對此標準進行同步修訂章節(jié)號修訂（內(nèi)容）說明修訂人/時間6.3.3.46.3.5增加：特殊情況下一次性采購管理要求增加：臨時供應商引入管理要求崔鳴2015-7-316.3增加：一次性采購申請管理要求其余見紅色字體部分崔鳴2014-3-64.4.1對一次性采購申請原則進行修訂，將一物一單調(diào)整為：一份一次性采購申請表對應一個小類的物料；取消：調(diào)模類配套結構件一次性采購申請表允許同時申請多個配套物料，但必須對應一個采購訂單號，可在一個月有效期內(nèi)分批回貨的規(guī)定。劉光英2012-2-2工廠提交（可選）：缺省文件提交/審核：崔鳴、熊峻體系審核：石正攀、吳可畏會簽：缺省審批：烏守保、晏飛管理標準審批說明：1、審批節(jié)點選擇通用指引請參見：《QMK-GC00.0001-2014附件二：管理標準審批路徑》。2、對照上述指引，本管理標準的各審批節(jié)點對應責任部門/模塊為：文件起草（如，四級“供應商/物料品質(zhì)標準制定"Owner）f體系審核（如，流程中心、品質(zhì)管理、營運與人力資源部）少業(yè)務審核及會審（如，三級”采購質(zhì)量管理”O(jiān)wner，二級"尋源采購"Owner、相關部門）少審批（一級“供應鏈"Owner、品質(zhì)管理總監(jiān)）家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準QMK-GC04.9901-2015一次性采購管理標準1目的和范圍本工作指引規(guī)定了緊急物料采購申請、核價、審核、批準的工作程序和管理要求。并將部分物料期貨不能滿足生產(chǎn)要求，需從市場采購現(xiàn)貨的情況納入一次性采購管理。本工作指引適用于美的家用空調(diào)事業(yè)部，但不包括模具公司。2規(guī)范性引用文件無3定義一次性采購：無法執(zhí)行正常采購流程，且滿足本標準6.3.5采購要求的一種臨時性采購方式。一次性采購對象包括現(xiàn)有合格供應商，也包括臨時供應商和退出或凍結的供應商。不能對紅牌供方、停用或禁用的廠家進行物料一次性采購。合格供應商：完成合格審批，且在SRM系統(tǒng)中狀態(tài)為合格，具備該類物料供貨資格的供應商。新供應商：已經(jīng)啟動引用流程，尚未引入合格的供應商。臨時供應商：無該類物料供貨資格，未啟動引入計劃的供應商。所有供應商是按所供物料類別確定資質(zhì)。無合格供應商（按物料編碼）：該編碼在系統(tǒng)中沒有任何廠商有有效的正式樣品確認。非合格供應商（按物料編碼）：該編碼在系統(tǒng)中有合格供應商有有效的正式樣品確認，但采購的廠商不在確認名錄內(nèi)。成本損失（不含稅）=（實際采購價一凍結成本）X采購量。具體計算方法按照財經(jīng)文件執(zhí)行。4角色與活動采購主管/配套主管：提交一次性采購申請。采購經(jīng)理/配套經(jīng)理：一次性采購的數(shù)量確認。產(chǎn)品技術工程師：組織對一次性采購物料進行技術評估。工廠品質(zhì)部部長/供方品質(zhì)經(jīng)理:對一次性采購物料數(shù)量進行控制及品質(zhì)風險評估進行評估。核價專員：對一次性采購物料價格進行評估。工廠財務核算成本專員：對一次性采購成本損失進行評估。工廠財務部經(jīng)理：對一次性采購的成本損失進行確認。工廠總經(jīng)理/供應鏈成本職能經(jīng)理：審批一次性采購申請（成本損失小于2萬或采購金額小于10萬）。供應鏈總監(jiān)：審批一次性采購申請（成本損失大于等于2萬或采購金額大于等于10萬）。供應鏈：組織對符合條件的家用空調(diào)事業(yè)部一次性采購廠家進行新供方引入和組織物料確認。品質(zhì)管理：對一次性采購申請的符合性進行稽查。5流程圖示與流程說明無6管理內(nèi)容一次性采購申請流程圖家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準

QMK-GC04.9901-2015一次性采購管理標準圖1家用空調(diào)事業(yè)部一次性采購流程圖一次性采購申請需進行一次性采購時，采購工程師提出一次性采購申請，填寫“一次性采購申請表”，需明確一次性采購物料的名稱、規(guī)格、物料編碼、同種物料現(xiàn)有供應商、一次性采購供應商名稱、供應商類型、供應商編碼、一次性采購數(shù)量、一次性采購報價，本物料第1次一次性采購申請時間、本物料累計一次性采購數(shù)家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準

QMK-GC04.9901-2015一次性采購管理標準量、本物料本供應商并在申請原因中注明一次性采購物料用途，使用期限。若向臨時供應商采購時，需注明采購原因、并附上詳細整改計劃（該供應商引入計劃或計劃何時轉(zhuǎn)由合格供應商采購等）一次性采購申請管理要求：合格供應商的一次性采購：試產(chǎn)階段：按照樣品確認流程，通過臨時或正式樣品確認單進行采購，不允許一次性。購批產(chǎn)階段：a）批產(chǎn)階段輔配合格供應商：必須啟動正式樣品確認，按照試產(chǎn)需求進行采購控制，不允許通過一次性采購進行批量供貨，必須有對應的試產(chǎn)評估報告；b）若借用異地組織合格供應商合格物料，需啟動轉(zhuǎn)化確認流程，按物料樣品確認管理流程進行轉(zhuǎn)化后采購；若臨時借用不轉(zhuǎn)化，符合直接轉(zhuǎn)化規(guī)則的物料允許3次以內(nèi)的一次性采購，否則請轉(zhuǎn)化異地確認單；不符合直接轉(zhuǎn)化規(guī)則的物料不允許一次性采購；c）模具調(diào)動：模具調(diào)動要選擇系統(tǒng)合格供應商，并啟動正式樣品確認;特殊情況，如產(chǎn)量變化或供應商布局調(diào)整，考慮完整測試周期，允許一個月以內(nèi)的一次性采購供貨。臨時供應商特殊物料：屬于技術獨特的物料（如有專利保護），因不接受美的采購和品質(zhì)政策暫時無法引入供應商。由供應鏈部報備，供應鏈總監(jiān)和品質(zhì)管理總監(jiān)審批后方可執(zhí)行一次性采購客供物料：客戶指定物料，其供應商暫無法引入，或其物料不符合美的企業(yè)標準，需要提供客戶正式認可的書面證據(jù)，方可一次性采購；品質(zhì)管理協(xié)同供應鏈推進客戶指定供應商或指定物料的引入確認制度，未完善前，以一次性采購作業(yè)。購銷型供應商：有代理資質(zhì)，且其代理的物料是美的認可的原始制造商的合格物料，經(jīng)評估后允許一次性采購。接受1個月以內(nèi)的一次性采購，超過一個月不接受。相關單位需要及時完成供應商引入流程。其他原因：退出或凍結的淘汰供應商庫存消化a）非品質(zhì)原因淘汰的供應商：允許通過一次性采購消化庫存，但需供應商報備并組織進貨檢、供應鏈現(xiàn)場確認有效庫存，提供現(xiàn)場確認報備報告。檢驗合格的有效庫存優(yōu)先安排在月內(nèi)消化，超速個月不予消化；b）因品質(zhì)原因直接淘汰的供應商：不允許一次性采購消化瓦存符合《QMK-GC13.001供方引入管理》中免評審條款的物料，允許一次性采購。合格供應商存在價格問題，在財務同意下允許一次性采購，如冷媒有小鋼瓶和大槽罐兩種包裝方式，單價不同，對超過系統(tǒng)定價的包裝方式物料采取一次性采購。家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準因產(chǎn)能或其他特殊狀況等原因?qū)е孪蚬桃淮涡圆少徫锪蠒r，物料必須測試合格并應經(jīng)品質(zhì)部門相關負責人評審通過后方可申請，同一編碼物料允許一年內(nèi)不超法批量生產(chǎn)的一次性采購供貨，客供物料、售后備件不受次數(shù)限制。家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準供應商類型狀態(tài)是否允許一次性采購備注合格供應商試產(chǎn)階段不允許批產(chǎn)階段輔配合格供應商不允許臨時借用異地組織合格供應商允許3次以內(nèi)的一次性采購符合直接轉(zhuǎn)化規(guī)則的物料請直接轉(zhuǎn)化不允許不符合直接轉(zhuǎn)化規(guī)則的物料模具調(diào)動允許一個月以內(nèi)的一次性采購合格供應商內(nèi)部調(diào)動，并立即啟動正6.3.4一次性采購流程管理要求匯總5QMK-GC04.9901-2015一次性采購管理標準式樣品確認流程臨時供應商特殊物料允許供應鏈和品質(zhì)管理總監(jiān)批準客供物料允許客戶指定供應商或指定物料的引入確認制度未完善前購銷型供應商允許1個月以內(nèi)的一次性采購其代理的物料是美的認可的原始制造商的合格物料退出或凍結的供應商非品質(zhì)原因淘汰允許檢驗合格的有效庫存優(yōu)先安排在3個月內(nèi)消化，超過3個月不予消化品質(zhì)原因直接淘汰不允許其他特殊情況免評審條款的物料允許具體物料見《供方引入管理工作指引》價格問題允許財務同意產(chǎn)能或其他特殊狀況同一編碼物料允許一年內(nèi)不超過3次批量生產(chǎn)的一次性采購物料必須測試合格并應經(jīng)品質(zhì)部門相關負責人評審通過客供物料、售后備件允許6.3.5臨時供應商引入管理要求：需要進行一次性采購的臨時供應商必須具備三證（組織機構代碼、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證），其中購銷型供應商還必須具有代理資格證?？蛻糁付ㄎ锪铣?。一次性采購填寫原則一次性采購申請表填寫以附件申請表為模版，不允許將模版進行刪減（可根據(jù)業(yè)務實際情況進行補充說明），一次性采購價格欄填寫申請價格為不含稅價，同種物料現(xiàn)有供應商需填列該物料所有合格供應商。一次性采購申請原則：一份一次性采購申請表對應一個小類的物料，且一份一次性采購申請表只能對應一個采購訂單號，可在一個月有效期內(nèi)分批回貨；一次性采購有效區(qū)間為一個月，生效時間為一次性采購審批完成時間。一次性采購的必要性及數(shù)量確認。供應鏈配套職能經(jīng)理分析家用空調(diào)事業(yè)部一次性采購的必要性，并和工廠生產(chǎn)部采購經(jīng)理對一次性采購的數(shù)量進行確認。一次性采購技術評估產(chǎn)品技術工程師組織對一次性采購物料進行技術評估。產(chǎn)品技術工程師在進行技術評估時，應針對一次性采購物料零部件品質(zhì)及整機使用性能的影響進行評估，并在《一次性采購物料申請表》中完整填寫以下內(nèi)容：對物料是否符合產(chǎn)品使用要求及對整機使用性能影響進行評估；物料進貨檢驗環(huán)節(jié)應重點驗證項目等；生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)需要采取的措施、注意事項；成品檢驗環(huán)節(jié)需要采取的措施、注意事項。工廠品質(zhì)部部長和供方品質(zhì)經(jīng)理根據(jù)一次性采購的物料采購情況（累計采購數(shù)量、本次采購數(shù)量、供應商資質(zhì)、供應商整改計劃等信息），對一次性采購物料數(shù)量進行控制及品質(zhì)風險評估進行評估。物料價格評估核價專員對一次性采購物料價格進行評估。成本損失評估工廠財務核算成本專員對一次性采購成本損失進行評估。成本損失確認家用空調(diào)事業(yè)部企業(yè)標準QMK-GC04.9901-2015一次性采購管理標準工廠財務部經(jīng)理對一次性采購的成本損失進行確認。一次性采購批準一次性采購成本損失大于2萬（含2萬）或采購金額大于10萬（含10萬）的申請：由工廠總經(jīng)理審批，供應鏈總監(jiān)批準。一次性采購成本損失小于2萬且采購金額小于10萬的申請：由供應鏈成本職能經(jīng)理進行審。供應鏈負責組織對符合條件的家用空調(diào)事業(yè)部一次性采購廠家進行新供方引入和組織物料確認?！兑淮涡圆少徤暾埍怼酚刹块T信息員編號后發(fā)放至倉庫、進貨檢驗、使用分廠、供應鏈、品質(zhì)管理等相關部門。申請部門在一個工作日內(nèi)將一次性采購申請表上掛PDM。一次性采購流程審批完成后才能進行采購，堅決不允許未完成一次性采購申請流程就進行采購。一次性采購價格錄入系統(tǒng)核價主管負責提交PDM流程將一次性采購申請信息錄入ERP系統(tǒng)（采購訂單號、物料編碼、申請數(shù)量、不含稅單價、一次性采購有效時間），以便結算時自動獲取相應的匹配價格。所有一次性采購物料價格必須以一攬子協(xié)議價格的方式錄入ERP系統(tǒng)，發(fā)票匹配時結算價格由系統(tǒng)自動帶出，禁止手工填寫匹配價格。一次性采購物料入庫、檢驗標識、領用倉管員對一次性采購物料入庫時必須核對“一次性采購申請表”，入庫物料、數(shù)量必須要與申請表一致。并對一次性采購物料作好“一次性采購”標識并記錄相應的“一次性采購申請表”編號，以便查詢和追溯，同時在報檢單中應注明一次性采購，以便進貨檢驗部門識別。一次性采購物料檢驗按《QMK-GC15.007零部件檢驗管理》文件執(zhí)行。各分廠領用一次性采購物料后，班組長對使用一次性采購物料的產(chǎn)品做好標識，并在生產(chǎn)檢驗記錄中注明一次性采購物料信息、一次性采購物料申請表編號等。用于試制產(chǎn)品的一次性采購物料，由開發(fā)工程師進行確認和領用。一次性采購損失責任的追溯及考核由于供貨不及時、物料經(jīng)檢驗不合格等供應商原因影響生產(chǎn)，納入供應商考核。一次性采購物料自接收之日起超過一個月未使用而形成呆滯物料，對責任人每款物料處以50元人民幣考核，對責任人主管領導追究20%考核金額的管理責任。品質(zhì)管理每月對一次性采購申請的符合性進行稽查，如發(fā)現(xiàn)有違反本標準規(guī)定的情況，按《質(zhì)量責任追溯管理》予以通報和考核。其它要求生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一次性采購物料不符合要求時，分廠組織將該批物料撤離生產(chǎn)現(xiàn)場，對于未出廠和已出廠的成品，由工廠品質(zhì)部組織評審和處理，必要時由工藝或開發(fā)部協(xié)助。當必需進行一次性采購時，應盡量向現(xiàn)有合格供方、新供方進行緊急物料采購。對一次性采購的物料，供應鏈應積極組織對物料進行確認或供應商引入。保證物料采購后及時消化，必須于申請表中“預