2023年水利工程項目整改情況報告

第5頁共5頁2023年?水利工程項?目整改情況?報告貴委?《___縣?順河堰水利?工程項目的?整改意見》?收悉，我縣?高度重視，?庚即責成縣?發(fā)改局、縣?財政局、縣?水務局、順?河堰水利工?程有限責任?公司（以下?簡稱：順河?堰公司）進?行專題研究?，逐條梳理?，落實責任?單位和責任?人，嚴格按?照整改意見?及時整改。?現(xiàn)將整改情?況報告如下?：一、招?投標和合同?管理方面整?改情況一?是針對部分?合同簽訂不?規(guī)范，部分?合同簽字蓋?章不全的問?題。順河堰?公司對合同?進行了再次?清理，并嚴?格按照《水?利水電建設?工程驗收規(guī)?程》、《水?利水電工程?施工質量檢?驗與評定規(guī)?程》等章程?規(guī)定，將不?規(guī)范和多余?資料清理出?卷，待簽字?蓋章符合規(guī)?范后再整理?裝卷。二?是針對部分?合同未用原?件歸檔，環(huán)?評咨詢服務?合同用復印?件歸檔的問?題。順河堰?公司已將該?合同的原件?歸檔入卷。?三是針對?監(jiān)理單位現(xiàn)?場派駐人員?到位差，未?按照投標文?件承諾派駐?監(jiān)理人員的?問題。順河?堰公司及時?與項目監(jiān)理?單位（江河?工程建設監(jiān)?理有限公司?）取得聯(lián)系?，并于__?_月___?日下發(fā)了《?___要求?縣順河堰水?利工程監(jiān)理?單位人員到?崗的緊急_?_》，要求?其在___?月___日?前按照“投?標文件承諾?”派駐__?_名監(jiān)理人?員到位。目?前監(jiān)理單位?已調配監(jiān)理?人員到崗。?同時，經?順河堰水利?工程建設_?__和順河?堰公司研究?同意，已聘?請專業(yè)的資?料員對工程?檔案資料進?行全面清理?和歸卷，確?保工程檔案?規(guī)范完整，?達到驗收要?求。二、?建設管理方?面整改情況?針對建設?管理方面的?問題，順河?堰公司及時?召集項目監(jiān)?理、施工、?設計、檢測?單位進行研?究，要求各?責任單位立?即進行自檢?、復檢，并?按照水利工?程相關規(guī)程?規(guī)范進行整?改。（一?）監(jiān)理單位?整改情況。?一是監(jiān)理項?目部全面規(guī)?范相關監(jiān)理?程序和管理?工作，并對?前期工程監(jiān)?管不到位的?地方進行及?時整改，加?強監(jiān)管力度?，確保不再?出現(xiàn)類似問?題。二是監(jiān)?理單位及時?派駐___?名專業(yè)監(jiān)理?人員到崗，?并積極協(xié)調?總公司調配?專業(yè)監(jiān)理人?員，確保_?__名監(jiān)理?人員全部到?位，涉及人?員變更的及?時辦理相關?手續(xù)，確保?監(jiān)理工作有?序開展。三?是順河堰公?司安排現(xiàn)場?代表對監(jiān)理?人員到崗情?況及旁站監(jiān)?理到位情況?進行全程監(jiān)?督，并將不?定時對其監(jiān)?理工作開展?情況進行抽?查。（二?）右干渠a?標段施工單?位整改情況?。施工單位?已按照《稽?察和質量監(jiān)?督檢查結果?通知書》的?要求進行整?改。一是針?對溝渠內部?砼擋墻存在?的貫通性橫?向裂紋的問?題，采用環(huán)?氧砂漿表面?涂抹，對開?裂較為嚴重?的裂縫進行?鑿槽嵌補。?二是采用瀝?青木板對溝?渠伸縮縫進?行嵌補，收?縮縫面在溝?渠抹面時以?同標號砂漿?抹平。三是?在具備機具?施工條件的?地點采用機?械工具施工?，不具備機?具施工條件?的地點，采?取“混凝土?澆筑過程中?加強拌合機?振搗”的方?式，確保完?成的混凝土?工程達到質?量標準要求?。四是在每?個混凝土砂?石料場堆方?場及混凝土?拌合處設置?混凝土配合?比標牌，并?嚴格按照配?合比標牌進?行拌合。五?是對第三方?檢測機構檢?測出的工程?質量達不到?要求的部位?，進行補強?及加強后期?養(yǎng)護處理，?確保溝渠質?量達到設計?強度要求。?六是按照“?單元劃分及?質量評定表?格”相關要?求，抓緊開?展內業(yè)資料?完善工作。?（三）右?干渠b標段?施工單位整?改情況。右?干渠b標段?工程進度滯?后，主要原?因是該段發(fā)?生了設計變?更，按照設?計變更的相?關規(guī)程，需?逐級上報至?原審批單位?（即省水利?廳）批復。?省水利廳雖?經過專家組?___后要?求對設計變?更資料進行?了多次修改?，但長時間?未明確是否?同意變更申?請。經多次?銜接，__?_年___?月初，省水?利廳才同意?按變更資料?進行施工，?致使該合同?段工程進度?滯后。目前?，設計部門?正抓緊按照?專家組的意?見開展變更?技施設計，?并已向b標?提供部分圖?紙資料，b?標段已完成?部分變更后?倒虹管的鎮(zhèn)?墩、支墩基?礎開挖，并?已訂購部分?主要管材，?待施工方案?明確后庚即?進行施工建?設。同時?，針對第三?方質量檢測?機構檢測出?“右干渠部?分伸縮縫施?工未達到設?計要求”的?問題，b標?段施工單位?正通過“縫?間采用焦油?塑料膠泥填?縫、縫口采?用瀝青水泥?砂漿勾縫”?、“將裂縫?位置整體拆?除，用高一?級標號的砼?重新澆筑”?的方式進行?整改。（?四）設計單?位整改情況?。一是按照?順河堰公司?的要求，目?前右干渠b?標段的變更?圖紙已基本?完成，并已?向施工單位?提供部分圖?紙，部分工?程段已動工?建設。二是?順河堰公司?已向設計單?位提出嚴重?聲明，要求?設計單位在?今后的工程?建設中，及?時解決設計?方面的各種?問題，及時?提供各種資?料、數(shù)據，?確保滿足工?程施工建設?進度的要求?。若再因設?計單位未按?要求提供各?項資料、數(shù)?據等造成工?程延誤，將?由設計單位?承擔相應責?任。三、?資金管理方?面整改情況?一是針對?項目核算賬?冊不規(guī)范，?未配置專職?會計人員的?問題?？h水?務局和順河?堰公司已進?行整改，專?職財務人員?將于近期到?崗。二是?未按重點工?程財務制度?進行電算化?管理的問題?。順河堰公?司已購買工?程財務軟件?，配備專門?的電子設備?，并按照重?點工程財務?制度和《會?計電算化管?理辦法》進?行財務管理?。三是項?目資金未實?行專戶存儲?的問題。順?河堰公司已?經著手完善?專戶存儲相?關事宜，近?期將實現(xiàn)項?目資金專戶?存儲。四?是項目征地?款未按國土?部門相關程?序上繳，由?財政統(tǒng)一安?排劃撥的問?題。___?年，由于征?地工作任務?重、時間緊?，為確保工?程順利建設?，順河堰公?司將由財政?劃撥的__?_萬元的征?地款直接劃?付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，?最后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)?按照簽訂的?協(xié)議兌付給?被征地村民?或___。?___年，?順河堰公司?已將右干渠?土地補征款?按相關程序?上繳，由財?政統(tǒng)一安排?劃撥。同時?，順河堰公?司已對財務?管理制度、?程序進行了?進一步完善?，在今后開?展征地補償?款劃撥時，?將嚴格按程?序及時撥付?。五是接?待費支付不?規(guī)范，原始?依據不足的?問題?；?中指出“_?__年__?_月___?日評審誤餐?費___元?”費用發(fā)生?在___年?___月，?由于多年來?單位職工報?銷評審誤餐?費時均采取?提供___?報銷的方式?，在新的費?用管理辦法?出臺后，干?部職工未能?引起高度重?視，在異地?支付了評審?誤餐費后，?未妥善保管?菜單和po?s小票。順?河堰公司已?責令報銷人?補全相關手?續(xù)，現(xiàn)雖已?找回異地就?餐菜單，但?pos小票?確定已遺失?，無法提供?，也無法補?開。為此，?順河堰公司?和報銷人已?就此進行了?書面檢討，?同時順河堰?水利工程建?設___和?順河堰公司?要求財務人?員，在今后?的財務報銷?過程中，報?銷人未提供?完整的手續(xù)?和票據，所?產生的費用?一律不許報?銷。順河堰?公司承諾今?后將進一步?健全資金管?理制度，嚴?格報銷程序?