SA8000-社會責(zé)任程序文件-11

平和坊食品有限公司社會責(zé)任程序文件總頁數(shù)：25頁生效日期：2011年12月15日制定審核批準文件編號 文件編號 FW-SAP-平和坊食品有限公司A3文件名稱：健康及安全管理程序2/2生效日期2011.12.15平和坊食品有限公司A3文件名稱：健康及安全管理程序2/2生效日期2011.12.153.10每年至少一次對所有員工進行健康安全培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，掌握勞動安全健康常識和安全操作規(guī)程，并為新進和調(diào)職員工重復(fù)舉辦這些項目的培訓(xùn)。各相關(guān)部門應(yīng)做好組織和記錄工作。3.11為員工提供干凈的廁所，隨時供應(yīng)可飲用的開水。3.12公司設(shè)立醫(yī)藥箱，為全廠員工提供一般傷勢所需的藥物。并負責(zé)對員工工傷事故進行登記、統(tǒng)計，填寫〈〈工傷事故記錄》。4.記錄4.1〈〈安全檢查表》4.2〈〈衛(wèi)生間清洗消毒記錄表》4.3《健康證》4.4〈〈培訓(xùn)記錄》4.5〈〈工傷事故記錄》4.6〈〈消防演習(xí)報告》4.7〈〈消防設(shè)施檢查記錄表》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-04版號A3文件名稱：結(jié)社自由和集體談判權(quán)利管理程序頁次2/2生效日期2011.12.151目的加強社會責(zé)任，尊重員工的白由，保障員工的合法權(quán)益，達到員工集體談判的目的。2范圍公司全體員工。3程序3.1員工可以白由組織或參加工會并擁有集體談判的權(quán)力， 或以書面形式打報告或?qū)懲对V書、建議書、意見書等方法來達到集體談判之目的 .3.2公司管理層代表及人事部協(xié)助各部門民主選舉員工代表，員工代表選舉方式參照〈〈SA8000員工代表選舉辦法》。3.3員工代表或員工所投送的報告、投訴、建議及意見書等由管理層代表根據(jù)總經(jīng)理的意見在15天內(nèi)（最多不超過30天）對所有的報告、投訴書、建議及意見書等以書面的形式當(dāng)面作出回答或公布于眾。3.4尊重員工代表和提出報告、投訴、建議及意見書的員工，絕不執(zhí)行打擊報復(fù)及歧視的政策。3.5保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對談判的內(nèi)容能相互溝通。3.6公司為集體談判的員工代表或員工提供場地和時間上的方便。4.記錄?SA8000員工代表選票》?SA8000員工代表選舉匯總表》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-05版號A3文件名稱：歧視管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的制定制度，確保公司的所有員工在聘雇階段中不受歧視,加強社會責(zé)任。2范圍公司全體員工。3程序3.1不論在招聘工作或生產(chǎn)勞動過程中，任何部門的管理人員對所有員工必須一視同仁，不得有針對性歧視行為。3.2男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或工作需要符合招工條件的婦女 ，享有男女平等的就業(yè)權(quán)利，在錄用員工時，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不能以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準。3.3員工在聘用、報酬、受訓(xùn)、晉升、解職或退休等事項中不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾等而受到歧視。3.4本公司不允許管理人員在任何情況下對員工有強迫性、 威脅性、凌辱性或剝削性的行為，包括姿勢、語言和實際接觸。3.5員工可以書面或口頭形式向公司投訴其遭受的歧視 ，投訴情況將由公司管理層代表委派人員調(diào)查并在15天內(nèi)對投訴者作出口頭或書面答復(fù)。3.6公司絕不干涉所有員工，遵奉涉及種族、社會階層、國籍、宗教、殘疾、性別取向、工會會員資格和工會的信條規(guī)范或要求等的權(quán)利 ，同時絕不會因此受到歧視。3.7公司絕不要求員工做懷孕或童貞測試。4記錄無平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-06版號A3文件名稱：懲戒性措施管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的建立和維護適應(yīng)社會責(zé)任和符合法規(guī)的勞動制度，保護員工的合法權(quán)益。2范圍涉及本公司各部門對員工在勞動時間內(nèi)或非作業(yè)時間內(nèi)的懲罰行為。3程序3.1嚴禁以暴力、威脅或其它手段限制員工人身白由并強制勞動。3.2嚴禁侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者的行為。3.3按廠紀廠規(guī)來管理員工，員工違反廠規(guī)廠紀時，按〈〈獎懲制度》處理。由力資源部負責(zé)做好〈〈員工紀律處分登記表》。3.4各部門對所有員工不準因其工作中的差錯而對其進行肉體上的懲罰或當(dāng)眾凌辱，破口大罵，給其造成心理壓力。3.5員工可以用書面或口頭形式對懲戒措施（紀律處分）向公司管理層代表投訴，管理層代表調(diào)查后在十五天內(nèi)向有關(guān)員工作出答復(fù)。3.6懲戒性措施由人事部做好記錄。4記錄4.1〈〈員工紀律處分登記表》4.2〈〈警告信》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-07版號A3文件名稱：工作時間管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的遵守法律規(guī)定，維護社會責(zé)任，防止因工作時間過長而影響員工的健康。2范圍所有公司在崗員工。3程序3.1按〈〈勞動法》規(guī)定實行新工時制度，即每周5天工作制，每天工作8小時，每周工作40小時。3.2員工以打考勤卡形式記錄其本人的工作時間，可以清楚其個人所得報酬是否與考勤卡上的工作時間相符。3.3當(dāng)公司有需要時，可與工人組織代表通過白由談判達成集體協(xié)商協(xié)議，公司可以根據(jù)協(xié)議要求工人加班以滿足短期業(yè)務(wù)要求。但此協(xié)議應(yīng)符合以下規(guī)定。3.3.1每連續(xù)工作六天至少須有一天休息。3.3.2每天加班不超過3小時，每周加班不超過12個小時。每月不超過36小時。所有加班工作都可得到法定要求的工資。3.4任何加班工作必須在員工白愿的情況下進行，員工可以白由選擇是否參與加班。3.5法定假日，員工可全部或部分不參加生產(chǎn)和工作，法定假日全年有十一天，具體時間為：元旦（1月1日）放假一天；春節(jié)（正月初一、初二、初三）放假三天；清明節(jié)（當(dāng)天）放假一天，國際勞動節(jié) （5月1日）放假一天；端午節(jié)（五月初五）放假一天，中秋節(jié)（八月十五）放假一天，國慶節(jié)（10月1日、2日、3日）放假三天。3.6員工可享受法定的特殊假期，婚假、喪假、產(chǎn)假、病假、有薪假等福利。4記錄4.1〈〈考勤卡》4.2〈〈每周加班時間統(tǒng)計表》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-08版號A3文件名稱：報酬管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的遵守法律，加強社會責(zé)任，建立法制化的工資分配制度。2范圍涉及本公司各部門員工的工資。3程序3.1勞動工資按〈〈勞動法》規(guī)定，遵循按勞分配原則，實行同工同酬，多勞多得，不勞不得，并按勞分配原則把勞動者的勞動量與其所獲報酬緊密聯(lián)系起來，使勞動者的勞動報酬與其勞動貢獻相符合。3.2勞動工資的計算方式：3.2.1公司以不低于政府部門頒布的最低工資作為工資底薪（下稱“底薪”）,因員工職位及工種不同，其底薪詳見所簽訂的勞動合同。時薪 =底薪+21.75+8。延時加班時間支付不低于百分之一百五十的工資報酬。3.2.2休息時間（星期六/日）安排勞動者工作，又不能補休或調(diào)休的支付不低于工資的百分之二百的工資報酬。3.2.3法定假日（元旦1天，春節(jié)3天，清明節(jié)1天，國際勞動節(jié)1天，端午節(jié)1天，中秋節(jié)1天，國慶節(jié)3天）為有薪假期，如安排勞動的支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。3.2.4生產(chǎn)線員工設(shè)立保底工資，員工當(dāng)月全勤，其計時工資低于保底工資時，則以保底工資為實發(fā)工資，如果員工當(dāng)月計時工資高于保底工資的，則以計時工資為實發(fā)工資。3.3由財務(wù)部對員工的工資進行結(jié)算，編制〈〈工資表》，〈〈工資表》詳細列明工資結(jié)構(gòu)。公司以貨幣現(xiàn)金形式按月支付給勞動者本人。3.4公司規(guī)定每月足額地為員工支付上個月工資， 不會克扣或無故拖欠工人工資。3.5公司按照勞動法規(guī)和公司的業(yè)績，合理給員工福利，決不會逃避法律規(guī)定給員工的福利。4記錄4.1〈〈工資表》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-09版號A3文件名稱：工人代表管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的負責(zé)SA8000tt會責(zé)任，對本系統(tǒng)的所有要求履行職責(zé)，完善體系2范圍員工代表。3程序3.1員工代表由全體員工民主選舉產(chǎn)生。公司協(xié)助員工以民主推選的形式選出員工代表。3.2員工代表負責(zé)與員工就社會責(zé)任行為進行溝通，將提議整理后向管理層代表報告，員工代表的責(zé)權(quán)包括：將員工對公司的意見、建議，用書面形式或口頭向公司管理層反映；可對各部門管理人員的管理方法等提出異議；可參與人力資源部對員工行政處分的討論，并給予意見；可參與第三方（即認證機構(gòu)）的審核；員工代表為義務(wù)性質(zhì)，但必須有責(zé)任心，了解員工的心聲，實事求是地反映問題；全心全意為員工爭取福利。3.3協(xié)助施行本標準的各項政策、規(guī)章，協(xié)助糾正不符合的行為，并向公司管理層代表遞交書面報告。3.4公司管理者代表關(guān)注并審議員工意見，負責(zé)至少每季度一次與員工代表召開會議并確保對此類事件做出適當(dāng)處理。4記錄4.1《溝通記錄》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-10版號A3文件名稱：管理評審管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的定期對本公司社會責(zé)任管理體系進行評審，確保其適應(yīng)性、持續(xù)性和有效性。2范圍社會責(zé)任管理體系所有要素。3程序3.1每年至少進行一次管理評審。3.2管理評審由總經(jīng)理主持，同時參加的還有管理層代表、員工代表、各部門經(jīng)理、主管。3.3管理評審會議包括以下內(nèi)容：3.3.1審查SA8000政策、目標、社會責(zé)任管理體系程序及各項內(nèi)容 ：公司的社會責(zé)任政策和目標。內(nèi)部審核報告。上一次管理審核報告。第二方或第三方審核報告。3.3.2內(nèi)部及外部的社會責(zé)任體系審查結(jié)果。3.3.3因有關(guān)法規(guī)或環(huán)境條件等的改變，相應(yīng)對社會責(zé)任管理體系進行更新的報告。3.3.4供應(yīng)商社會責(zé)任的表現(xiàn)。3.3.5糾正預(yù)防措施報告。3.4管理層審查會議由管理層代表記錄，各部門經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行會議中所決定的任何措施。3.5會議記錄并入檔案管理。4記錄?SA8000內(nèi)部審核報告》?SA8000管理評審報告》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-11版號A3文件名稱：內(nèi)部審核管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的檢驗社會責(zé)任管理體系在本公司的有效性。2范圍全部社會責(zé)任管理體系要素。3程序3.1當(dāng)社會責(zé)任管理體系建立并開始實施后，內(nèi)部審核每年至少進行一次。3.2審核組長負責(zé)社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核計劃的編制并組織審核工作，評審結(jié)束后編制〈〈SA8000內(nèi)部審核報告》。3.3被指派的審核員應(yīng)是獨立的，與審核范圍無直接關(guān)系的。3.4審核組長及內(nèi)部審核員必須接受過“社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核”課程培訓(xùn)。3.5內(nèi)部審核工作根據(jù)SA800麻準的要求進行。3.6審核員必須負責(zé)對不符合事項開出〈〈糾正及預(yù)防措施報告》 ，并且跟進其處理結(jié)果。4記錄4.1〈〈SA8000內(nèi)部審核計劃》4.2〈〈SA8000內(nèi)部審核清單》4.3〈〈SA8000內(nèi)部審核報告》4.4〈〈糾正及預(yù)防措施報告》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-12版號A3文件名稱：供應(yīng)商管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的改善及評估供應(yīng)商社會責(zé)任的表現(xiàn)和承諾，評估供應(yīng)商是否符合SA8000勺要求。2范圍為本公司提供服務(wù)的所有供應(yīng)商。3程序3.1公司選擇供應(yīng)商時，首先考慮其對社會責(zé)任作出的承諾及表現(xiàn)是否符合SA8000:2008體系的標準要求，并對其能力作出評估。3.2評估用問卷或者實地審查進行。公司由采購員對供應(yīng)商的社會責(zé)任管理體系進行評審，評審后要根據(jù)其對社會責(zé)任作出的承諾及表現(xiàn)編制供應(yīng)商評審報告。3.3要求供應(yīng)商遵守本公司商業(yè)行為守則及本標準的規(guī)定并簽回 “回條”以茲承諾；3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供應(yīng)商有違反本標準規(guī)定的不符合事項時，應(yīng)對供應(yīng)商發(fā)出〈〈糾正及預(yù)防措施報告》進行補救及改善，使其達到要求。3.5公司每年至少一次對供應(yīng)商的社會責(zé)任管理體系進行跟蹤評審。 對跟蹤評審不合格之供應(yīng)商將取消其合格供應(yīng)商資格。3.6記錄并保存供應(yīng)商的承諾回條及評審報告和糾正及預(yù)防措施報告。4記錄4.1〈〈供應(yīng)商社會責(zé)任評審清單》4.2〈〈供應(yīng)商評審報告》4.3〈〈回條》4.4〈〈糾正及預(yù)防措施報告》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-13版號A3文件名稱：處理意見及采取糾正行動管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的確認體系的不符合性，采取措施保證體系的有效性。2范圍對有可能導(dǎo)致大小事故和其它不當(dāng)程序及疑慮采取改善措施的行為。3程序3.1處理意見和采取糾正措施通常從以下方面著手：3.1.1員工投訴、建議。3.1.2客戶投訴。3.1.3通過監(jiān)督檢測發(fā)現(xiàn)的問題。3.1.4內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題。3.1.5SA8000標準管理審查中發(fā)現(xiàn)的問題。3.1.6第二方、第三方審核中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2公司任何員工都可提出建議、投訴,并投入意見箱，15天內(nèi)管理層代表將會以口頭或書面形式予以答復(fù)，任何員工如提出建議、投訴均保證不受到公司處罰、開除、歧視。3.3管理層代表將委派人員調(diào)查核實原因并確定適當(dāng)?shù)母纳坪皖A(yù)防措施。對疑慮采取的糾正行動記錄在〈〈糾正及預(yù)防措施報告》中。3.4如果改善計劃經(jīng)總經(jīng)理批準通過，公司管理層代表負責(zé)監(jiān)督此項措施的執(zhí)行效果，并上報總經(jīng)理。3.5提出異議的員工或員工代表或相關(guān)利益團體可以要求參與監(jiān)督 “糾正及預(yù)防”措施的實施。4記錄4.1〈〈糾正及預(yù)防措施報告》4.2〈〈員工意見記錄》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-14版號A3文件名稱：對外溝通管理程序頁次1/1生效日期2011.12.151目的對本公司相關(guān)SA8000M會責(zé)任標準進行內(nèi)、外信息溝通2范圍所有與本公司社會責(zé)任管理體系相關(guān)的利益團體，包括員工，供應(yīng)商、客戶、政府機構(gòu)、工會、認證公司、檢驗機構(gòu)等。3程序3.1公司建立和維持跟所有利益團體的溝通，就公司在本標準所列各項要求上的表現(xiàn)，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，所提供的資料應(yīng)該包括但不限于管理審查和監(jiān)督活動的結(jié)果。3.2由管理層代表負責(zé)處理內(nèi)部和外部溝通，對外部相關(guān)者信息作出反應(yīng)。3.3人力資源部統(tǒng)計所有員工的意見及提出的本體系中的不符合事項 ，交管理層代表審查，管理層代表就該事項委派人員進行調(diào)查和糾正后將糾正行動回復(fù)該員工。對通過溝通來的各方面信息，應(yīng)通過張貼告示或其它方式與所有員工進行溝通。3.4由管理層代表負責(zé)組織每年一次與客戶、供應(yīng)商和當(dāng)?shù)貏趧又鞴懿块T及政府機構(gòu)溝通，包括：公司的社會責(zé)任政策和目標。內(nèi)部評審報告的結(jié)果。管理層審查報告的結(jié)果。第二方或第三方審核報告的結(jié)果。3.5公司所有利益團體可隨時向公司管理層代表索取有關(guān)本標準的有關(guān)規(guī)定和條文。3.6對外溝通過程所產(chǎn)生的記錄存放于文控中心。4記錄4.1〈〈對外信息交流記錄》平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-15版號A3文件名稱：危害辨別、風(fēng)險評估管理程序頁次1/3生效日期2011.12.151目的：對公司范圍內(nèi)可能影響職業(yè)安全健康的危害，評價其風(fēng)險程度并進行風(fēng)險分級，以實施有效管理。2范圍全公司范圍內(nèi)危害辨識與風(fēng)險評價。3程序：3.1成立危害辨識與風(fēng)險評價小組，組長由健康與安全代表擔(dān)任，組員由各個部門人員組成。3.2按下列四個步驟進行危害辨識和風(fēng)險評價：3.2.1選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)；根據(jù)公司生產(chǎn)特點，從以下四個方面選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)：A原材料采購、貯存和運輸；B設(shè)備運行、維護和保養(yǎng)；C生產(chǎn)工藝D其它輔助活動。3.2.2識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危害；3.2.2.1公司范圍內(nèi)的危害分為以下類別：A管理類：包括設(shè)備、材料、勞動保護用品、化學(xué)危險品、事故調(diào)查、培訓(xùn)等內(nèi)容；B職業(yè)健康、消防、交通安全類；C其他類別。3.2.2.2危害辨識的方法：進行危害辨識時，可使用以下一種或幾種方法的組合：A詢問與交流；B現(xiàn)場觀察；C查閱有關(guān)記錄；D獲取外部信息；E工作任務(wù)分析；

平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-15版號A3文件名稱：危害辨別、風(fēng)險評估管理程序頁次2/3生效日期2011.12.153.2.3對危害進行風(fēng)險評價；3.2.3.1風(fēng)險評價的基本內(nèi)容：A施工作業(yè)中的危害風(fēng)險評價；B職業(yè)健康、消防、交通類危害的風(fēng)險評價；C管理類不安全因素的風(fēng)險評價；D其他類別的風(fēng)險評價。3.2.3.2風(fēng)險評價方法3.2.3.2.1風(fēng)險評價的基本方法（直接判斷法）A不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和標準的；B相關(guān)方后合理抱怨和要求的；C曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未米取防范、控制措施的；D直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；E采用作業(yè)條件危險性評價方法評價出的。3.2.3.2.2作業(yè)條件危險性評價方法：一.影響危險性的因素有以下三個方面：a發(fā)生事故或危險事件的可能性（用L值表?。゜人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（用E值表?。ヽ發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值表示）分數(shù)值發(fā)生事故或危險事件的可能性分數(shù)值人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：經(jīng)濟損失（萬兀），傷亡人數(shù)10完全可能10連續(xù)暴露100>1000，死亡10人以上6相當(dāng)可能6每天在工作時間內(nèi)暴露40500-1000，死亡3~10人3可能，但不經(jīng)常3每周一次暴露15100-500,死亡1~2人1完全意外，極少可能2每月一次或偶然暴露750-100,多人中毒或重傷0.5可以設(shè)想，但絕少可能1每年幾次暴露在危險環(huán)境中310-50,至少一人致殘0.2極不pJ能0.5非常罕見地暴露11-10,輕傷0.1實際正可能

平和坊食品有限公司文件編號FW-SAP-15版號A3文件名稱：危害辨別、風(fēng)險評估及控制程序頁次3/3生效日期2011.12.15.危險評判:d危險性分值D:ALXEXC分數(shù)值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160~320高度危險，須立即整改70~160顯著危險，需要整改120~70可能危險，需要注意V20稍有危險，或許可能接受3.2.4確定重大風(fēng)險：各部門辨識整理出本部門的危險源，填寫好〈〈危害辨識與危險評價調(diào)

查表》并上報危害辨識與風(fēng)險評價工作小組進行匯總整理并進行評價文件編號 文件編號 FW-SAP-16平和坊食品有限公司A3文件名稱：文件管理程序1/1生效日期2011.12.15平和坊食品有限公司A3文件名稱：文件管理程序1/1生效日期2011.12.151目的對社會責(zé)任體系的相關(guān)文件進行控制和管理。2范圍適用本公司社會責(zé)任體系中的所有文件。3程序3.1文件編號3.1.1手冊：FW-SAM-0101代表手冊編號SAM弋表社會責(zé)任手冊FW弋表平和坊食品有限公司3.1.2程序文件：3.1.2程序文件：FW-SAP-XX（01、02、03,,）程序文件編號（01、02、（01、02、03,,）三階文件（作業(yè)指導(dǎo)書）：FW-SA8000-WI-XXXFW弋表平和坊食品有限公司 SA8000代