桃沖：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理制度程序文件最終稿

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-1-2008程序文件第一版

安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度編制部門：安全環(huán)保科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度1目的為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，杜絕重大事故，避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)管理條例》、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化實施指南》及上級有關(guān)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作要求，逐步推行現(xiàn)代安全管理，特制訂本制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)管理3術(shù)語3.1安全生產(chǎn)方針：是礦業(yè)公司對安全生產(chǎn)工作所提出的一個總的要求和指導(dǎo)原則，它為安全生產(chǎn)指明了方向。3.2安全目標(biāo)管理：是指礦業(yè)公司內(nèi)部各個單位、部門以至每個職工,從上到下圍繞礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的總目標(biāo),層層展開各自的目標(biāo),確定行動方案,安排安全工作進(jìn)度,制定實施有效組織措施,并對安全成果嚴(yán)格考核的一種管理制度。4主要職責(zé)4.1礦業(yè)公司最高管理者負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。4.2礦業(yè)公司管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。4.3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針和年度總目標(biāo)，并對安全生產(chǎn)方針的實施情況和目標(biāo)的完成情況實施監(jiān)督和管理，每年對方針、目標(biāo)的實施和完成情況進(jìn)行評審、修訂。4.4各單位根據(jù)礦業(yè)公司安全總目標(biāo)，制定本單位的安全目標(biāo)，并對安全目標(biāo)進(jìn)行逐層分解，制定完成安全目標(biāo)的措施和考核辦法，對本單位安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全總目標(biāo)的順利實現(xiàn)。5工作程序5.1方針、目標(biāo)制定的依據(jù)5.1.1相關(guān)法律法規(guī)與其他要求。5.1.2礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險與特點。5.1.3預(yù)防傷害和疾病。5.1.4預(yù)防財產(chǎn)損失。5.1.5單位、部門的業(yè)務(wù)職能。5.1.6以往安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況及持續(xù)改進(jìn)。5.1.7相關(guān)方的意見、建議和要求等。5.2方針、目標(biāo)制定的原則5.2.1突出重點,分清主次。安全生產(chǎn)方針應(yīng)符合國家安全生產(chǎn)方針要求，同時體現(xiàn)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險與特點，為安全生產(chǎn)指明了方向。安全目標(biāo)應(yīng)突出重大事故,負(fù)傷頻率,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合格率等方面指標(biāo)。同時注意次要目標(biāo)對重點目標(biāo)的有效配合。

5.2.2安全目標(biāo)具有先進(jìn)性,即目標(biāo)的適用性和挑戰(zhàn)性。制定的目標(biāo)一般略高于實施者的能力和水平，使之經(jīng)過努力可以完成。但不能高不可攀，令人望目標(biāo)興嘆，也不能低而不費力，容易達(dá)到。

5.2.3安全目標(biāo)的預(yù)期結(jié)果做到具體化、定量化、數(shù)據(jù)化。以利于進(jìn)行同期比較，易于檢查和評價。

5.2.4目標(biāo)要有綜合性,又有實現(xiàn)的可能性。制定的安全管理目標(biāo),既要保證上級下達(dá)指標(biāo)的完成,又要考慮礦業(yè)公司各單位、部門及每個職工的承擔(dān)目標(biāo)能力,目標(biāo)的高低要有針對性和實現(xiàn)的可能性,以利各單位、部門及每個職工都能接受,努力去完成。5.3方針、目標(biāo)的制定與審批5.3.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針和安全總目標(biāo)由安全環(huán)?？平M織制定，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準(zhǔn)，以年度安全工作計劃形式下達(dá)，以便各部門和全體員工學(xué)習(xí)傳達(dá)。5.3.2各單位、部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合礦業(yè)公司安全總目標(biāo)由各單位、部門制定，經(jīng)安全環(huán)保科審核后報本單位行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實施5.4.1礦業(yè)公司最高管理者對安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、管理方案的實施提供資源保證。5.4.2各單位、部門通過制定管理方案或控制措施，嚴(yán)格控制其生產(chǎn)運行活動，加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、協(xié)商和溝通等工作，以確保安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。5.5安全目標(biāo)的檢查與考核5.5.1安全環(huán)?？瓢凑铡犊冃y量與評價控制程序》每季度對礦業(yè)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的分解以及貫徹實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將結(jié)果匯總報告給管理者代表。5.5.2各單位、部門應(yīng)指定專人按照《績效測量與評價控制程序》組織對本單位安全目標(biāo)的實施情況進(jìn)行檢查，并將完成情況匯總報告給行政負(fù)責(zé)人。5.5.3礦業(yè)公司對各單位安全目標(biāo)完成情況，按照《礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》進(jìn)行考核。5.6安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的評審修訂和更新5.6.1根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)實施情況的檢查結(jié)果和年度管理評審情況，確定對安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)是否進(jìn)行修訂。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時，必須對總目標(biāo)進(jìn)行修訂。5.6.1.1國家法律法規(guī)發(fā)生變化時；5.6.1.2礦業(yè)公司生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時；5.6.1.3礦業(yè)公司新項目投產(chǎn)時；5.6.1.4最高管理者認(rèn)為必要時；5.6.1.5其他。5.6.2當(dāng)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)需要修訂時，由安全環(huán)?？平M織有關(guān)部門和單位對安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)進(jìn)行修訂。5.6.3安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)修訂后報管理者代表，管理者代表組織專門評審，評審方式可以為會議評審、會簽評審等，礦業(yè)公司最高管理者批準(zhǔn)后實施。在管理評審時，應(yīng)對安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行評審。5.7安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)形成文件，并向所有相關(guān)職能部門、各單位和全體員工進(jìn)行傳達(dá)。6相關(guān)文件6.1《安全績效監(jiān)測和測量制度》。

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安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取、識別、融入與更新管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取、識別、融入與更新管理制度1目的1.1為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，獲取、識別、融入與更新礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并傳達(dá)給員工及其其他相關(guān)方，從而實現(xiàn)方針中守法的承諾。2適用范圍2.1本制度適用于礦業(yè)公司獲取、識別、融入與更新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3術(shù)語3.1其他要求：指安全生產(chǎn)的國際公約、標(biāo)準(zhǔn)、上級文件等。4職責(zé)4.1礦業(yè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求適用性的審批。4.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定和監(jiān)督實施本制度；負(fù)責(zé)整理、匯總安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，并形成礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單；及時組織職能部門和相關(guān)單位對《礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單》進(jìn)行評審與更新。4.3礦業(yè)公司各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、獲取、評價、融入和更新，對《礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單》中沒有的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行補(bǔ)充識別、獲取、評價、融入和更新，制定本單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單，經(jīng)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞到安全環(huán)?？啤?工作程序5.1各單位、部門要與國家、地方及行業(yè)主管部門和機(jī)構(gòu)建立有效的聯(lián)絡(luò)渠道，并從法律法規(guī)文件匯編、公共出版物、專業(yè)報刊雜志及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上收集獲取相關(guān)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求。5.2各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求及時進(jìn)行收集、識別、獲取、融入、更新和評價工作，形成本單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，在每年9月底前上報安全環(huán)?？啤?.3各單位、部門對所獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求，必須明確適用的崗位及條款。5.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)跟蹤礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求的最新變化，并根據(jù)各單位、部門上報的評審清單，每年對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評審，形成《礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單》，在每年10月份報礦業(yè)公司辦公室，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，以公司有效文件清單的形式在礦業(yè)公司網(wǎng)上辦公自動化系統(tǒng)發(fā)布。5.5安全環(huán)?？平M織各單位、部門及時收集礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求文本，并將收集到的文本掛在網(wǎng)上辦公自動化系統(tǒng)中，供各單位、部門使用。安全環(huán)?？聘鶕?jù)跟蹤適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求文本的變化，及時對網(wǎng)上的電子文本進(jìn)行更新。5.6各單位、部門根據(jù)新頒布實施的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求對有關(guān)管理文件進(jìn)行融入、修訂，確保文件符合要求。5.7各單位、部門應(yīng)對廢止的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行處理。5.8各單位、部門要將本單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求向相關(guān)人員傳達(dá)，并將安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)作為安全教育培訓(xùn)的一項內(nèi)容，法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行《桃沖礦業(yè)公司安全教育培訓(xùn)制度》。5.9涉及相關(guān)方的單位和部門，要及時把相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。6考核6.1各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求未按2.2.2.4.3、2.2.2.5.4要求上報安全環(huán)?？频?，按照年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及專業(yè)管理考核辦法，由安全環(huán)?？茖ο嚓P(guān)單位、部門出具考核清單報企業(yè)管理科進(jìn)行考核。6.2各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求的修訂、廢止、新增等情況自頒布之日起一個月內(nèi)上報安全環(huán)保科，對于未能按要求上報的，按照年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及專業(yè)管理考核辦法，由安全環(huán)保科對相關(guān)單位、部門出具考核清單報企業(yè)管理科進(jìn)行考核。7相關(guān)文件7.1《桃沖礦業(yè)公司年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法》7.2《桃沖礦業(yè)公司安全教育培訓(xùn)制度》7.3《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》7.4《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任行政追究制度》8相關(guān)記錄8.1《礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單》8.2《各單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單》馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.1-2008程序文件第一版

安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理制度1目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理有效開展，從而實現(xiàn)安全生產(chǎn)。2范圍本程序適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理。3術(shù)語安全生產(chǎn)責(zé)任制：是指企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在生產(chǎn)工作過程中對安全生產(chǎn)工作應(yīng)負(fù)責(zé)任的一種制度，是企業(yè)的一項基本管理制度。4主要職責(zé)1礦業(yè)公司最高管理者負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)責(zé)任制。2礦業(yè)公司管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)責(zé)任制。3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂，并對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況實施監(jiān)督和考核。4各單位要將礦業(yè)公司安全責(zé)任制進(jìn)行層層傳達(dá)，組織學(xué)習(xí)掌握本部門、本崗位的安全職責(zé)，并對本部門各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行。5工作程序5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制制定的依據(jù)、原則：5.1.1相關(guān)法律法規(guī)與其他要求；5.1.2各單位、部門的業(yè)務(wù)職能；5.1.3各崗位人員的工作職責(zé)；5.1.4應(yīng)覆蓋礦業(yè)公司各部門及所有崗位；5.1.5安全生產(chǎn)責(zé)任應(yīng)具體、簡明、界定清晰并能考核。5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與審批5.2.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保科組織有關(guān)單位人員制定，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準(zhǔn)，匯編成冊，下發(fā)各部門和全體員工學(xué)習(xí)傳達(dá)。5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施5.3.1礦業(yè)公司最高管理者對安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施提供資源保證。5.3.2各單位、部門要將礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行層層傳達(dá)，組織學(xué)習(xí)掌握本部門、本崗位的安全職責(zé)，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任。5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查與考核5.4.1安全環(huán)?？瓢凑铡短覜_礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度》、《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》對礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任的貫徹實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核。5.4.2各單位、部門應(yīng)指定專人按照《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度5.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審修訂和更新5.5.15.5.15.5.15.5.1.35.5.1.4各崗位人員的工作職責(zé)發(fā)生變化時；5.5.15.5.25.5.35.5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制形成文件并匯編成冊，向所有職能部門、各單位和全體員工進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。6相關(guān)文件6.1《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》6.2《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度》

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.2-2008程序文件第一版安全生產(chǎn)例會制度編制部門：安全環(huán)保科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施

更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200安全生產(chǎn)例會制度1目的為了更好的學(xué)習(xí)、貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會議精神，制定本公司的安全生產(chǎn)管理政策、規(guī)定，有針對性的解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)和完善安全生產(chǎn)管理工作，根據(jù)礦業(yè)公司實際，特制定安全例會制度。

2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)的安委會、車間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組會、各科室、部門安全工作會及班組安全會。3主要職責(zé)3.1礦業(yè)公司安委會主任負(fù)責(zé)主持召開安委會。3.2車間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組組長負(fù)責(zé)主持召開安全領(lǐng)導(dǎo)組會。3.3班組長負(fù)責(zé)主持召開班組安全會。4工作程序4.1例會周期4.1.1礦業(yè)公司安委會會議，由安委會主任主持召開，每月至少一次，由安環(huán)科負(fù)責(zé)記錄并形成會議紀(jì)要。4.1.2車間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組會由安全領(lǐng)導(dǎo)組組長負(fù)責(zé)主持召開，每月至少一次，并在專用安全記錄中進(jìn)行會議記錄。4.1.3班組安全會由班組長負(fù)責(zé)主持召開，每周至少一次，做到“時間、人員、內(nèi)容”三落實，并在班組安全記錄本中進(jìn)行會議記錄。4.2會議內(nèi)容4.2.1傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級關(guān)于安全工作的文件精神。4.2.2認(rèn)真總結(jié)前一段時期本單位安全生產(chǎn)狀況，研究分析當(dāng)前安全管理工作情況，制定下一步安全工作重點。

4.2.3通報違章違紀(jì)、不良現(xiàn)象和不安全行為；表彰安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)的好人好事。4.3例會要求4.3.1每次會議應(yīng)填寫會議簽到表，實行與會人員簽到制，統(tǒng)計到會人數(shù)。4.3.2按時參加會議，遇有緊急情況不能參加會議或中途需要處理的，必須得到主持人的同意，不得無故缺席。4.3.3會議紀(jì)要員應(yīng)認(rèn)真記錄會議內(nèi)容，按照管理體系規(guī)定要求進(jìn)行保存和傳遞。4.3.4會議上決定的情況各部門和責(zé)任人，必須不折不扣的認(rèn)真執(zhí)行，及時完成。4.4對安全例會制度執(zhí)行情況，礦業(yè)公司將進(jìn)行檢查，并按《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》進(jìn)行考核。

5相關(guān)文件5.1《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》5.2《桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查制度》6記錄6.1《會議簽到簿》6.2《會議記錄》

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安全記錄控制制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200安全記錄控制制度1目的通過對記錄的控制，加強(qiáng)對礦業(yè)公司安全工作的管理，提供符合要求和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運行的證據(jù)。2適用范圍適用于礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)所有相關(guān)的記錄。3術(shù)語記錄：指有關(guān)安全方面的所有記錄4職責(zé)4.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)全面貫徹國家、省、市及上級主管部門和礦業(yè)公司的職業(yè)健康安全有關(guān)記錄的控制和管理。4.2各單位、各部門負(fù)責(zé)本單位、本部門記錄的控制和管理。5工作程序5.1確立記錄需求5.1.1記錄包括――法律法規(guī)要求的記錄――標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄――手冊程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求記錄5.2確立記錄的種類、樣式的原則為：――能夠反映實際情況――適合管理和控制的需要――便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析――方便填寫5.3記錄類型：5.3.1與安全生產(chǎn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制有關(guān)的各類記錄表格。如安全會議記錄本、安全整改記錄本、安全檢查記錄本等。5.3.2各類安全管理臺帳、報表。――特種設(shè)備臺帳――安全教育臺帳――外來人員、單位管理臺帳――防暑降溫臺帳――違章違制臺帳――三違臺帳――職業(yè)衛(wèi)生管理臺帳――隱患管理臺帳――事故管理臺帳――重大危險源監(jiān)控臺帳5.3.4記錄形式：紙質(zhì)記錄、電子記錄5.3.5記錄的建立與評審5.3.5.1安全控制過程中的記錄表格由使用部門編制；安全運行控制臺帳如特種設(shè)備臺帳等由專業(yè)管理部門審核制訂。5.3.5.2各類安全管理臺帳由安全環(huán)保科編制，部門負(fù)責(zé)人審核。5.3.5.3文字類記錄無格式要求，各使用單位自行建立。5.3.6記錄填寫：5.3.6.1記錄的填寫要及時、真實、逐項填寫。5.3.6.2記錄填寫除特殊要求，一律使用碳素或藍(lán)黑鋼筆、中性圓珠筆或者簽字筆，字跡應(yīng)清晰，能夠準(zhǔn)確識別，簽名須簽全稱。5.3.6.3記錄所填寫的內(nèi)容一律不允許更改，如因筆誤等原因需要更正時，應(yīng)用單杠劃去原內(nèi)容，在適宜的地方更正內(nèi)容，并簽更正人的姓名或印章及日期。5.3.6.4電子記錄應(yīng)由專人填寫，應(yīng)保存至少一份紙質(zhì)記錄。5.3.7記錄的儲存5.3.7.1安全運行過程中的記錄按月收集由使用單位保管。5.3.7.2各類安全管理用臺帳、報表、文字類記錄由使用部門保管。5.3.7.3記錄均應(yīng)按類別、時間（月、年）整理，保存于文件柜中，保持干燥、整潔，防止記錄損壞或缺失。5.3.8記錄的保護(hù)5.3.8.1電子類記錄應(yīng)及時備份，防止丟失。5.3.8.2記錄的借閱應(yīng)采取登記等措施，防止泄密、丟失，借閱重要的安全記錄，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.8記錄的檢索5.3.8.1安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全運行過程中的記錄應(yīng)建立記錄（表格）清單，便于檢索。5.3.8.2各類安全管理用臺帳、報表以表格名稱及日期檢索，也可建立記錄清單。5.3.8.3各使用部門和安全記錄管理部門均應(yīng)建立記錄（表格）清單，便于記錄的查找。記錄（表格）清單應(yīng)包括記錄的編號、名稱、保存地點和保存期限等。5.3.8.4對于須歸檔的記錄，按照《檔案管理制度》要求移交檔案室。5.3.9保存期限5.3.9.1安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全運行過程中的記錄，按記錄的重要程度確定保存期限，如交接班本記錄，保存期限一年；安全控制記錄保存期3年至5年。5.3.9.2各類安全管理用臺帳保存期一般為二年至三年，各類年度報表由檔案室長期保存。5.3.9.3文字類記錄一般為一年，如月度記錄；重要的記錄保存期為三年或移交檔案室長期保存，如重大事故的分析、處理報告。5.3.10對于超過保存期限的記錄，由保管部門負(fù)責(zé)銷毀。6相關(guān)文件《檔案管理制度》

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.4.2-2008程序文件第一版安全生產(chǎn)檔案管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200安全生產(chǎn)檔案管理制度1目的為貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)檔案工作的有關(guān)規(guī)定及《馬鋼檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求，為更好地加強(qiáng)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)管理檔案管理工作，特制定本制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)的各車間、輔助部門及相關(guān)單位的安全生產(chǎn)檔案管理。3術(shù)語

安全檔案：是指礦業(yè)公司過去和現(xiàn)在安全生產(chǎn)活動中直接形成的對安全生產(chǎn)工作有保存價值（或國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)管理要求保存）的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。4主要職責(zé)4.1安環(huán)科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司安全檔案的建立、收集和歸檔工作。4.2機(jī)動科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司特種設(shè)備及其防護(hù)裝置的原始資料、定期檢查、維修記錄檔案的建立、收集和歸檔工作。4.3勞培科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司職工培訓(xùn)資料建立、收集和歸檔工作。4.4檔案室負(fù)責(zé)礦業(yè)公司永久性安全檔案、資料收集和歸檔工作。4.5各單位負(fù)責(zé)本單位安全檔案的建立、收集和歸檔工作。5工作程序5.1文件的形成、積累與歸檔5.1.1文件材料的形成要符合國家規(guī)定及馬鋼公司規(guī)定的公文格式和書寫標(biāo)準(zhǔn)，禁用不利于檔案長期保存的書寫材料（如純藍(lán)墨水、復(fù)寫紙、圓珠筆、鉛筆等）。5.1.2檔案的文件材料必須遵循其形成規(guī)律，保持其成套性和完整性，準(zhǔn)確反映各項安全生產(chǎn)活動的真實面貌。各有關(guān)部門應(yīng)協(xié)助做好文件材料的收集、整理和歸檔工作。5.2歸檔內(nèi)容5.2.1新建、改建、擴(kuò)建項目的“三同時”材料，包括安全預(yù)評價、職業(yè)危害因素預(yù)評價、環(huán)境評價、安全驗收評價、安全專篇及各系統(tǒng)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評價等，按檔案的分類管理要求，交檔案室歸檔。5.2.2由礦部下發(fā)的關(guān)于安全生產(chǎn)的各類文件。5.2.3礦部規(guī)定的各類安全生產(chǎn)管理臺帳。5.2.4安委會會議紀(jì)要及記錄。5.2.5特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、持證和上崗情況。5.2.6特種設(shè)備原始資料、日常檢查、維護(hù)與檢測情況。5.2.7接觸職業(yè)性危害因素的職工健康體檢和診斷情況。5.2.8具有資質(zhì)的單位對我礦有職業(yè)性危害因素的場所及崗位的檢測報告。5.2.9工傷事故登記表及相關(guān)工傷事故材料。5.2.10現(xiàn)場隱患的檢查與整改情況（包括上級部門的檢查和自查）。5.2.11重大危險源（點）的監(jiān)控情況。5.2.12各車間及相關(guān)部門、單位的安全生產(chǎn)月報表。5.3檔案的整理與保管5.3.1檔案的分類按《馬鋼檔案分類標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2歸檔文件和材料等要做好防火、防盜、防蟲、防光、防潮、防高溫、防鼠等工作。5.3.3安全生產(chǎn)檔案工作要做好防止失泄密等工作。5.3.4相關(guān)人員要定期開展安全生產(chǎn)檔案的清理、核對工作，確保各類安全生產(chǎn)檔案的準(zhǔn)確率達(dá)100%。5.4檔案的借閱5.4.1借閱人員須憑各單位主管領(lǐng)導(dǎo)介紹信方能辦理借閱手續(xù)。5.4.2借閱檔案應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。5.4.3借出檔案應(yīng)妥善保管，借閱者不得在檔案上涂改、污損、剪裁、勾劃等，不得隨意復(fù)制和轉(zhuǎn)借，否則按有關(guān)定給予處罰。5.4.4借出的檔案應(yīng)按規(guī)定歸還；對逾期尚未歸還的檔案，借閱者應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。5.4.5凡調(diào)離原單位和離退休的職工，必須將借閱的檔案歸還，否則有關(guān)部門不予辦理調(diào)轉(zhuǎn)或離退休手續(xù)。5.5要求復(fù)制檔案者，須持單位介紹信，申明理由、復(fù)制范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人審批后方能復(fù)印，復(fù)印時要辦理復(fù)印登記。5.6在檔案的管理和利用過程中有違反《檔案法》及本制度規(guī)定的，按《檔案法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定追究責(zé)任。

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.5-2008程序文件第一版信息交流與內(nèi)部溝通制度編制部門：安全環(huán)保科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200信息交流與溝通控制制度1目的為使礦業(yè)公司內(nèi)、外部安全信息交流與溝通活動規(guī)范化，及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)方面的安全信息，同時做好安全信息的管理，特制訂本制度。2適用范圍適用于礦業(yè)公司外部與相關(guān)方及內(nèi)部所進(jìn)行的協(xié)商和溝通及相關(guān)安全信息傳遞和處理活動。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)礦業(yè)公司外部文件、會議等安全生產(chǎn)方面信息的管理工作；負(fù)責(zé)會同有關(guān)單位、部門收集、處理礦業(yè)公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理、會議、重要活動等方面的信息，包括內(nèi)部安全生產(chǎn)信息交流及外部相關(guān)信息的接收、成文和答復(fù)等。3.2安全環(huán)保科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全等目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實現(xiàn)情況的信息交流和溝通。3.3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)與政府相關(guān)部門的信息聯(lián)絡(luò)和對外職業(yè)健康等安全信息交流、溝通，并對處理的效果進(jìn)行評價。3.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全等運行控制及監(jiān)視與測量信息的傳遞、交流和溝通。3.5安全環(huán)保科負(fù)責(zé)將礦業(yè)公司重大職業(yè)健康安全等事故上報給政府相關(guān)部門。3.5各單位（科室）負(fù)責(zé)各單位（科室）內(nèi)外部安全信息的收集、交流和安全信息定期上報工作；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通工作，重大問題應(yīng)及時通知辦公室，并向最高管理者或管理者代表匯報。4工作內(nèi)容及程序4.1信息的分類4.1.1外部信息――上級管理部門涉及安全內(nèi)容的文件、會議、活動等方面的信息。――安監(jiān)部門、衛(wèi)生部門、地方檢測部門等政府專業(yè)主管部門檢查礦業(yè)公司安全的結(jié)果及反饋的信息。――政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息。――相關(guān)方反饋的信息及投訴。――其他外部安全信息。4.1.2內(nèi)部信息――安全標(biāo)準(zhǔn)化運行方面的信息。――員工及其代表的意見及合理化建議。――生產(chǎn)經(jīng)營及管理中涉及到安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的信息。――安全事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施信息。――培訓(xùn)信息。――監(jiān)測和監(jiān)控信息。――緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息。――相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)信息。4.2交流與溝通的形式信息可采用面談、會議、書面文字溝通、網(wǎng)絡(luò)溝通、通訊溝通、報紙溝通、宣傳欄等方式予以溝通與傳遞。4.3信息的收集、交流與溝通的實施4.3.1外部信息的收集、交流與溝通的實施安全環(huán)?？茣嚓P(guān)部門配合安監(jiān)部門、衛(wèi)生部門、監(jiān)測部門、消防部門等政府專業(yè)主管部門及上級單位對礦業(yè)公司進(jìn)行的安全檢查或監(jiān)測等工作，并將收集的安全方面信息迅速傳遞到礦業(yè)公司各相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按照相關(guān)文件的要求進(jìn)行處理。各部門按照其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級主管部門的安全信息呈報礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示做出相應(yīng)的處理，其中文件信息統(tǒng)一由辦公室按照《礦業(yè)公司公文處理工作細(xì)則》、《礦業(yè)公司辦公自動化管理辦法（試行）》的文件控制管理制度進(jìn)行處理；各部門直接從外部獲取的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等安全管理方面信息匯總至安全生產(chǎn)管理科，由安全生產(chǎn)管理科對其做出適用性確認(rèn)，并下發(fā)到相關(guān)部門。政府主管部門及上級單位對礦業(yè)公司安全生產(chǎn)管理范圍內(nèi)的檢查、參觀、訪問原則上由安全環(huán)保科負(fù)責(zé)安排，同時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。外部新聞媒體對礦業(yè)公司安全管理系統(tǒng)內(nèi)的采訪、宣傳報道，由辦公室負(fù)責(zé)向其提供礦業(yè)公司允許對外公布的有關(guān)信息。當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)安全的意見或者申訴時，由接待部門將內(nèi)容填寫在《信息交流記錄》上，傳遞給安全環(huán)?？?，需要作出處理的，由安全環(huán)保科提出處理意見或建議，報礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，并將處理結(jié)果向相關(guān)方反饋；當(dāng)對方有要求時，應(yīng)盡快給予解決或答復(fù)。4.3.2內(nèi)部信息的收集、交流與溝通的實施管理者代表通過各種會議或其他各種形式向全體員工宣傳解釋礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)方針、目標(biāo)和管理方案等信息。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)將礦業(yè)公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案、監(jiān)視與監(jiān)測結(jié)果、運行控制績效方面的信息及時傳遞到礦業(yè)公司相關(guān)單位和部門，及時通報職業(yè)健康安全管理方面的重要信息，并做好相關(guān)記錄。安全環(huán)?？茣嘘P(guān)部門對職代會上通過的有關(guān)勞動保護(hù)措施方案提出處理意見，提交礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，并將處理結(jié)果反饋給工會。所有員工發(fā)現(xiàn)異常的危險因素時，可直接向安全環(huán)?？品答仯部上蛩诓块T反映，由所在部門傳遞給安全環(huán)保科，由安全環(huán)保科組織有關(guān)部門處理。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門采用電話、直接匯報等方式迅速傳遞給安全環(huán)?？疲砂踩h(huán)?？平M織有關(guān)部門進(jìn)行處理，參見《應(yīng)急管理制度》和《事故和事件管理制度》。4.3.3礦業(yè)公司與員工之間交流與溝通的實施礦業(yè)公司所屬各單位、部門在進(jìn)行危險辨識、風(fēng)險評價和制定控制措施時要通過與操作人員的交談、詢問，充分發(fā)表員工的意見，發(fā)現(xiàn)存在的危險，評估危險級別。所有事故、事件的調(diào)查、分析都要向現(xiàn)場作業(yè)人員詢問、了解事故、事件發(fā)生經(jīng)過，礦業(yè)公司處理結(jié)果和糾正措施貫徹傳達(dá)到員工。重大信息必須立即通知礦業(yè)公司辦公室，并向管理者代表匯報。5相關(guān)文件5.1《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求獲取、識別與更新制度》5.2《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》5.3《事故和事件管理制度》6相關(guān)記錄《信息交流記錄》

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.6-2008程序文件第一版管理評審制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200管理評審制度1目的為評價礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施情況，識別不足和需要改進(jìn)的事項，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。2范圍適用于礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審工作。3職責(zé)3.1礦業(yè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告，并負(fù)責(zé)主持安全管理評審會議。3.2礦業(yè)公司管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計劃管理評審報告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)理報告礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運行績效。3.3安全環(huán)保科科負(fù)責(zé)制定、下發(fā)管理評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，編寫并下發(fā)管理評審報告，并負(fù)責(zé)對管理評審決議的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。3.4各單位、部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本單位、部門安全工作有關(guān)的評審所需資料，對本單位、部門負(fù)責(zé)實施的管理評審決議，制定實施工作計劃予以落實和實施，并向安全環(huán)?？茍蟾鎸嵤┣闆r。4工作程序4.1管理評審策劃4.1.1礦業(yè)公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次評審的時間間隔不超過12個月，管理評審以會議形式進(jìn)行。4.1.2管理評審一般在年度內(nèi)部系統(tǒng)評價之后、第三方（外部）評價之前進(jìn)行，具體時間由安全環(huán)保科確定，并經(jīng)過礦業(yè)公司經(jīng)理及管理者代表同意。4.1.3若出現(xiàn)下列情況之一，由管理者提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，在年度任意時間增加管理評審活動：——公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分配發(fā)生重大變化；——國家法律法規(guī)和政策有重大調(diào)整，公司安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；——公司出現(xiàn)生產(chǎn)和職業(yè)健康安全方面的重大事故；——其他有關(guān)方有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生。4.1.4安全環(huán)?？聘鶕?jù)經(jīng)理確定的評審時間，在評審會議前15個工作日編制好管理評審計劃。管理評審計劃的內(nèi)容包括：管理評審目的、時間、地點、參加人員、評審主要內(nèi)容、需準(zhǔn)備的評審材料等。4.1.5管理評審計劃由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后在評審會議10天前以電子郵件形式發(fā)給各單位有關(guān)人員，安全環(huán)?？票４嬗媱澰?.2管理評審準(zhǔn)備4.2.1各單位、部門根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評審計劃的要求，準(zhǔn)備安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評審輸入資料，評審輸入資料經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核后在管理評審會議召開前5天以電子郵件的形式發(fā)送安全環(huán)保科。4.2.2安全環(huán)保科需準(zhǔn)備的主要評審材料為：4.2.2.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針執(zhí)行情況及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)識別的充分性及合規(guī)性評價情況；糾正預(yù)防措施的實施情況；安全管理評審改進(jìn)決議措施落實情況；改進(jìn)建議等。4.2.2.2礦業(yè)公司重大危險源控制情況；管理方案實施情況；職業(yè)健康安全運行控制情況；重大安全事故的處理過程；職業(yè)健康安全不符合糾正和預(yù)防措施的實施情況；改進(jìn)建議等。4.2.2.3其他單位、部門安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況（包括目標(biāo)完成情況及適宜性評價、系統(tǒng)各過程、要素運行取得績效等）；對礦業(yè)公司及本單位內(nèi)部管理評審改進(jìn)決議實施情況；改進(jìn)建議等。4.2.3安全環(huán)保科根據(jù)各單位評審輸入資料，編制《礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況報告》，并送管理者代表。報告要包括以下內(nèi)容：4.2.3.1礦業(yè)公司內(nèi)部評價情況；4.2.3.2礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)實施情況；4.2.3.3持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施情況；4.2.3.4礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行績效，系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性的評價和改進(jìn)意見。4.3安全管理評審會議4.3.1管理評審會議由礦業(yè)公司經(jīng)理主持，安全環(huán)?？平M織；4.3.2管理者代表作礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況報告；4.3.3各單位根據(jù)準(zhǔn)備的評審輸入資料就部門安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)職能履行情況進(jìn)行專題匯報，并提出本部門的改進(jìn)建議；4.3.4礦業(yè)公司經(jīng)理在聽取匯報的基礎(chǔ)上，對礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性作出結(jié)論性評價，并對以下內(nèi)容作出決議：4.3.5.1礦業(yè)公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的符合性的判定；4.3.5.2安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)過程和要素運行控制有效性改進(jìn)方面的決定和措施；4.3.5.3與相關(guān)方和內(nèi)部員工要求有關(guān)的職業(yè)健康安全生產(chǎn)績效的改進(jìn)決定與措施；4.3.5.4其他方面的問題和糾正（預(yù)防）措施。4.4.1安全環(huán)?？聘鶕?jù)管理評審會議記錄，在會議結(jié)束5個工作日內(nèi)，編制好《管理評審報告》，評審報告的內(nèi)容包括評審時間、參加人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論、改進(jìn)決議等。4.4.2《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，安全環(huán)?？埔噪娮余]件的形式發(fā)送各單位、部門，安全環(huán)保科保留報告原件。4.5管理評審措施的實施和驗證4.5.1對管理評審報告提出的改進(jìn)決議，各責(zé)任單位、部門要制定改進(jìn)實施計劃，計劃明確實施方案、完成時間節(jié)點等內(nèi)容。4.5.2安全環(huán)保科對各單位制定的實施計劃進(jìn)行審核匯總，并報管理者代表批準(zhǔn)。4.5.3安全環(huán)?？茖徟蟮膶嵤┯媱澫掳l(fā)給相關(guān)單位，安全環(huán)?？票Ａ粲媱澰?。4.5.4有關(guān)單位按照審批的計劃予以實施，安全環(huán)?？瓢凑沼媱澩瓿蓵r間節(jié)點對實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證情況作為下次管理評審的輸入內(nèi)容進(jìn)行匯報。4.6、管理評審引起的文件更改執(zhí)行《礦業(yè)公司公文處理各種細(xì)則》。4.7、管理評審形成的記錄由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)保管。5相關(guān)文件5.1、《礦業(yè)公司公文處理各種細(xì)則》5.2、《安全記錄控制制度》6相關(guān)記錄6.1、《管理評審計劃》6.2、《管理評審會議簽到表》6.3、《管理評審會議記錄》6.4、《管理評審報告》6.5、《管理評審決議實施計劃》6.6《管理評審跟蹤驗證記錄》

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.7.1-2008程序文件第一版設(shè)備供應(yīng)商管理制度編制部門：機(jī)動科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200設(shè)備供應(yīng)商管理制度1、目的和使用范圍選擇供應(yīng)商是設(shè)備采購程序當(dāng)中一項非常重要的工作。為規(guī)范管理，將合格分承包商納入到設(shè)備采購的正常程序管理之中；同時，為了招標(biāo)評選工作有章有據(jù)，操作有序，特制定本管理辦法和評選標(biāo)準(zhǔn)。本辦法適用于機(jī)動科對設(shè)備采購的合格分承包商管理，以及招議標(biāo)（見《設(shè)備招（議）標(biāo)管理辦法》）工作時的評標(biāo)參考。評選標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)具體情況作適當(dāng)刪減或補(bǔ)充。2、主要職責(zé)機(jī)動科負(fù)責(zé)設(shè)備采購的合格供應(yīng)商的管理，收集信息、建立檔案，并對合格分承包進(jìn)行定期評價。3、供應(yīng)商應(yīng)提供的資信材料包括以下內(nèi)容：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)法定代表人資格證書、企業(yè)代碼證、合同簽訂人授權(quán)委托書、廠家代理或特許經(jīng)銷證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量保證書、企業(yè)基本情況。4、合格分承包商的選擇標(biāo)準(zhǔn)及要求：4.1良好的企業(yè)背景和企業(yè)文化，經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景良好，能建立起長期、有效的互惠合作關(guān)系。4.2配套齊全的機(jī)器設(shè)備，雄厚的生產(chǎn)能力，能保證生產(chǎn)出良好品質(zhì)的產(chǎn)品，交貨及時。4.3質(zhì)量體系完善，品管組織和管理制度健全，成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)量穩(wěn)定可靠。4.4擁有多項技術(shù)專利，產(chǎn)品代表行業(yè)發(fā)展方向，具有良好的開拓、創(chuàng)新意識。4.5良好售后服務(wù)。在設(shè)備安裝、技術(shù)指導(dǎo)、以及人員培訓(xùn)等方面能主動滿足客戶的服務(wù)需求。4.6能按照要求提供企業(yè)資質(zhì)文件和產(chǎn)品樣本，積極響應(yīng)招標(biāo)文件，按時參與招標(biāo)，態(tài)度良好。4.7對比類似產(chǎn)品的供應(yīng)商情況、對比類似產(chǎn)品的實驗情況和對比其它使用者的使用經(jīng)驗。5、潛在供應(yīng)商評為合格分承包商的控制要點：5.1供應(yīng)商品質(zhì)保證能力的調(diào)查5.2供應(yīng)商的樣品品質(zhì)鑒定或試驗產(chǎn)品的評價5.3供應(yīng)商評價結(jié)論的審核與批準(zhǔn)5.4合格分承包商的供貨情況定期監(jiān)督和考核5.5根據(jù)供應(yīng)商定期考核情況，進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。6、選擇供貨商的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：6.1能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)；6.2能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低；但是投標(biāo)價格低于成本的除外。7、供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)要求：7.1供應(yīng)商到現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品安裝、調(diào)試等服務(wù)工作，必須遵守股價法律法規(guī)和礦業(yè)公司規(guī)章制度。勞動用品必須穿戴整齊，并聽從現(xiàn)場工作人員的統(tǒng)一指揮，否則礦業(yè)公司有權(quán)命令供應(yīng)商停止工作或責(zé)令其離開現(xiàn)場。7.2供應(yīng)商到生產(chǎn)現(xiàn)場服務(wù)不允許隨意使用或挪動現(xiàn)場設(shè)備，以及工器具，如需使用，必須申請，并辦理相關(guān)手續(xù)后方可使用。

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.7.2程序文件第一版設(shè)備維護(hù)檢修承包商管理制度編制部門：機(jī)動科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200設(shè)備維護(hù)檢修承包商管理制度1目的和使用范圍選擇承包商是設(shè)備維護(hù)和檢修當(dāng)中一項非常重要的工作。為規(guī)范管理，將承包商納入到設(shè)備維護(hù)檢修管理之中；同時，為了設(shè)備維護(hù)檢修外委工作有章有據(jù)，操作有序，特制定本管理辦法。本辦法適用于礦業(yè)公司對設(shè)備維護(hù)檢修外委的分承包商管理。2主要職責(zé)機(jī)動科負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)檢修外委承包商的管理。根據(jù)工作需要，與潛在承包商進(jìn)行聯(lián)系，收集信息，建立檔案，就具體項目與承包商進(jìn)行談判，簽署協(xié)議或承包合同，并對承包進(jìn)行定期評價。安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行安全教育，與承包商簽訂安全協(xié)議，并在項目實施過程中對承包商進(jìn)行安全檢查。3承包商應(yīng)提供的資信材料包括以下內(nèi)容企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)法定代表人資格證書、企業(yè)代碼證、合同簽訂人授權(quán)委托書、廠家代理或特許經(jīng)銷證書、企業(yè)基本情況、承包項目人員構(gòu)成、承包商設(shè)備清單等。4承包商的選擇標(biāo)準(zhǔn)及要求4.1良好的企業(yè)背景和企業(yè)文化，經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景良好，能建立起長期、有效的互惠合作關(guān)系。4.2配套齊全的機(jī)器設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量，能保證設(shè)備維護(hù)檢修的需要。4.3質(zhì)量體系完善，品管組織和管理制度健全，檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，檢修質(zhì)量穩(wěn)定可靠。4.4具有良好的開拓、創(chuàng)新意識。4.5良好售后服務(wù)。在設(shè)備維護(hù)、檢修、技術(shù)指導(dǎo)、以及人員培訓(xùn)等方面能主動滿足客戶的服務(wù)需求。4.6能按照要求提供企業(yè)資質(zhì)文件和項目實施計劃，態(tài)度良好。4.7具有設(shè)備維護(hù)檢修的行業(yè)經(jīng)驗。5、潛在承包商評為承包商的控制要點5.1承包商維護(hù)檢修品質(zhì)保證能力的調(diào)查5.2承包商的設(shè)備維護(hù)檢修能力的綜合評價5.3承包商評價結(jié)論的審核與批準(zhǔn)5.4根據(jù)承包商定期考核情況，進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。6、承包商項目實施規(guī)范6.1開工前，承包商必須做好相應(yīng)的安全措施和施工準(zhǔn)備工作，并在施工過程中實施監(jiān)督。檢修結(jié)束后，設(shè)備所屬單位與承包商共同確認(rèn)后，然后設(shè)備試運行。6.2檢修項目實施過程中的跟蹤監(jiān)控管理。設(shè)備檢修項目應(yīng)按時、保質(zhì)完成。礦業(yè)公司有權(quán)指出檢修項目的質(zhì)量問題，并責(zé)令承包商予以整改。對于承包商在設(shè)備維護(hù)檢修項目中的進(jìn)程遲緩或檢修難度增加，礦業(yè)公司有權(quán)要求承包商調(diào)整人力、物力，加快工作進(jìn)程。6.3項目完工驗收交付。項目完成后，承包商和設(shè)備所屬單位共同驗收。承包商提供項目完成情況簽證，雙方簽字，做項目結(jié)算的憑證附件。6.4承包商應(yīng)加強(qiáng)安全管理工作，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和礦業(yè)公司各項規(guī)章制度。進(jìn)入現(xiàn)場前，必須與安環(huán)科簽訂安全協(xié)議；需要架設(shè)電力設(shè)備的應(yīng)到機(jī)動科辦理相關(guān)手續(xù)。工作人員進(jìn)入現(xiàn)場勞動用品要穿戴整齊，對施工現(xiàn)場的安全、消防等負(fù)責(zé)。6.5承包商必須保證作業(yè)區(qū)的清潔衛(wèi)生，做到每天檢修完畢后，現(xiàn)場清理干凈。6.6未經(jīng)同意，承包商在現(xiàn)場不允許動用或挪動礦業(yè)公司設(shè)備或工器具。同時，對因承包商責(zé)任造成設(shè)備設(shè)施損壞的事件，由承包商負(fù)責(zé)賠償。

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.7.3程序文件第一版設(shè)備招（議）標(biāo)管理辦法編制部門：機(jī)動科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200設(shè)備招（議）標(biāo)管理辦法第一章總則第一條：為了規(guī)范桃沖礦業(yè)公司設(shè)備招標(biāo)議標(biāo)活動，保證設(shè)備招（議）標(biāo)的公平、公正，根據(jù)《馬鋼（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司設(shè)備招標(biāo)管理辦法（試行）》（馬鋼集〔2002〕130號），特制定本管理辦法。第二條：本辦法適用于一次性（單件成批量）采購資金量小于50萬的設(shè)備招（議）標(biāo)，50萬以上的設(shè)備招標(biāo)按照《馬鋼（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司設(shè)備招標(biāo)管理辦法（試行）》執(zhí)行。第二章組織機(jī)構(gòu)第三條：成立桃沖礦業(yè)公司設(shè)備招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：經(jīng)理副組長：副經(jīng)理成員：機(jī)動科、物資供銷公司、企管科、財務(wù)科、監(jiān)察科、生產(chǎn)技術(shù)科等部門領(lǐng)導(dǎo)。第四條：設(shè)備招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱招標(biāo)辦），招標(biāo)辦設(shè)在機(jī)動科，機(jī)動科科長任招標(biāo)辦主任。第三章管理職責(zé)第五條：設(shè)備招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)設(shè)備招（議）標(biāo)活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，并實施開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)等工作。第六條：招標(biāo)辦（機(jī)動科）負(fù)責(zé)對預(yù)選招標(biāo)人的資質(zhì)和業(yè)績進(jìn)行預(yù)審，推薦投標(biāo)單位，編制標(biāo)書，發(fā)標(biāo)，填寫評標(biāo)報告，發(fā)出中標(biāo)通知書，與中標(biāo)人簽訂合同文本，并負(fù)責(zé)合同履行。第七條：機(jī)動科負(fù)責(zé)設(shè)備購置計劃。第八條：監(jiān)察科負(fù)責(zé)對招（議）標(biāo)活動的監(jiān)督。第四章招（議）標(biāo)第九條：招（議）標(biāo)的原則。㈠、堅持公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則；㈡、堅持質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等綜合評價的原則；㈢、選擇符合ISO9000質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的合格供方的原則。第十條：欲購置已形成買方市場，且具有多個合格供方，一次性（單件成批量）采購資金量大于10萬的設(shè)備，必須實行招（議）標(biāo)。第十一條：對于不具備招（議）標(biāo)條件或難以組織招（議）標(biāo)的設(shè)備，以及搶險、搶修等急需的設(shè)備，由招標(biāo)辦提出申請，經(jīng)設(shè)備招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行招（議）標(biāo)，但須填報《設(shè)備比價采購申請表》，進(jìn)行比價采購。第十二條：招標(biāo)辦根據(jù)標(biāo)的，預(yù)選投標(biāo)人，填報《設(shè)備招（議）標(biāo)申請表》，《設(shè)備招（議）標(biāo)申請表》經(jīng)礦業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。第十三條：預(yù)選投標(biāo)人應(yīng)是資質(zhì)齊全、業(yè)績上佳、信譽(yù)良好的企業(yè)。預(yù)選投標(biāo)人一般應(yīng)選3～5個。第十四條：標(biāo)書由機(jī)動科負(fù)責(zé)編制。標(biāo)書應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、供貨期、售后技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容。第十五條：標(biāo)書一經(jīng)發(fā)出，不得無故擅自變更。如確需變更，需在投標(biāo)截止前3日，書面通知所有投標(biāo)單位。第五章投標(biāo)第十六條：各投標(biāo)單位應(yīng)在規(guī)定的時間、地點，領(lǐng)取標(biāo)書及相關(guān)資料。第十七條：投標(biāo)單位領(lǐng)取標(biāo)書和相關(guān)資料后，應(yīng)按標(biāo)書內(nèi)容和要求認(rèn)真填寫，不得擅自更改標(biāo)書內(nèi)容，否則一律無效。第十八條：投標(biāo)人根據(jù)標(biāo)書要求的時間、地點和封裝方式，將投標(biāo)書送達(dá)公司招標(biāo)辦。第六章開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)第十九條：開標(biāo)評標(biāo)會議應(yīng)按標(biāo)書規(guī)定的時間、地點進(jìn)行，會議由設(shè)備招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長主持。標(biāo)書在監(jiān)督部門人員監(jiān)督下當(dāng)眾拆封、宣讀。第二十條：評標(biāo)人員由設(shè)備招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成，根據(jù)需要也可吸納相關(guān)人員參加。第二十一條：評標(biāo)人員應(yīng)認(rèn)真、公正、誠實、廉潔地履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守評標(biāo)紀(jì)律。第二十二條：設(shè)備招（議）標(biāo)采取綜合評標(biāo)方式進(jìn)行。評標(biāo)人員根據(jù)投標(biāo)人的資質(zhì)證明文件、企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量性能、報價、交貨期、付款方式、售后服務(wù)承諾等進(jìn)行綜合評分，得分最高者為中標(biāo)單位。第二十三條：評標(biāo)人員對投標(biāo)書有疑問的部分，可通過詢標(biāo)的方式澄清。第二十四條：確定中標(biāo)單位后，評標(biāo)結(jié)束。招標(biāo)辦應(yīng)當(dāng)場填寫綜合評標(biāo)報告，并將招（議）標(biāo)有關(guān)文件資料歸納存檔。第二十五條：投標(biāo)辦應(yīng)在3個工作日內(nèi)將中標(biāo)書送達(dá)中標(biāo)單位，同時按規(guī)定與中標(biāo)人正式簽訂合同和相關(guān)協(xié)議。第二十六條：有下列情況之一的，投標(biāo)書無效。㈠、未密封的；㈡、未加蓋單位印章和法人代表人印章的；㈢、未按招（議）標(biāo)文件要求編制填寫或字跡模糊、辨認(rèn)不清的；㈣、未按規(guī)定時間送達(dá)的。第七章組織紀(jì)律第二十七條：評標(biāo)工作采用集體評標(biāo)方式，即：評標(biāo)人員按規(guī)定的時間和地點集體參加評標(biāo)。第二十八條：評標(biāo)人員必須對設(shè)備招（議）標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容保守秘密。第二十九條：評標(biāo)人員在評標(biāo)過程中必須實事求是、秉公辦事、不徇私情。第三十條：評標(biāo)人員不得與投標(biāo)人私下接觸，不得接受投標(biāo)人贈送的財物或好處。第三十一條：評標(biāo)人員在評標(biāo)會議期間，不得擅自離開評標(biāo)會場。評標(biāo)人員因事請假缺席，必須經(jīng)評標(biāo)會議主持人的批準(zhǔn)。第三十二條：評標(biāo)過程和評標(biāo)結(jié)論，評標(biāo)人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄漏。第三十三條：對違反上述組織紀(jì)律者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按馬鋼集股〔1998〕19號《管理技術(shù)崗位人員違章違紀(jì)處罰暫行規(guī)定》追究其責(zé)任。第八章附則第三十四條：本辦法自頒布之日起實施。第三十五條：本辦法由礦業(yè)公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)解釋。設(shè)備招(議)標(biāo)工作程序圖招標(biāo)辦根據(jù)機(jī)動科下達(dá)的設(shè)備采購計劃，組織技術(shù)交流、產(chǎn)品咨詢。預(yù)選投標(biāo)人。招標(biāo)辦根據(jù)機(jī)動科下達(dá)的設(shè)備采購計劃，組織技術(shù)交流、產(chǎn)品咨詢。預(yù)選投標(biāo)人。機(jī)動科與中標(biāo)單位簽定正式《采購合同》和相關(guān)協(xié)議。并按規(guī)定履行合同。招標(biāo)辦向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》。招標(biāo)辦組織召開商務(wù)評標(biāo)會，填報《商務(wù)評標(biāo)表》，結(jié)合《技術(shù)評標(biāo)報告》和《商務(wù)評標(biāo)表》，填寫《綜合評標(biāo)報告》，評議推薦已中標(biāo)人，報領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)辦組織召開技術(shù)評標(biāo)會，填報《技術(shù)評標(biāo)報告》。確定評標(biāo)人員、時間、地點。向預(yù)選投標(biāo)人發(fā)出標(biāo)書。招標(biāo)辦編制標(biāo)書。招標(biāo)辦對預(yù)選投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)、業(yè)績預(yù)審，填報《投標(biāo)單位推薦表》、《設(shè)備招（議）標(biāo)申請表》，經(jīng)礦業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《設(shè)備招標(biāo)計劃表》，報集團(tuán)公司招標(biāo)辦審批。

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.7.4程序文件第一版建筑工程承包商管理制度編制部門：綜合科審核人：批準(zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200建筑工程承包商管理制度1.目的和使用范圍選擇建筑工程承包商是建筑施工管理中一項非常重要的工作，為規(guī)范管理，使建筑工程管理有章可循，把承包商納入到整個建筑工程的管理之中，特制定本管理制度。本制度適用于礦業(yè)公司對建筑工程的分承包商管理。2.主要職責(zé)2.1綜合科負(fù)責(zé)建筑工程承包商的管理。根據(jù)工作需要，與潛在承包商進(jìn)行聯(lián)系、收集信息、建立檔案，就具體項目和企管科、監(jiān)察科一道與承包商進(jìn)行談判，訂立協(xié)議或承包合同，并對承包商進(jìn)行定期評價。2.2安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行安全教育，與承包商簽訂安全協(xié)議，并在項目實施過程中對承包商進(jìn)行安全檢查。2.3企管科負(fù)責(zé)對訂立的協(xié)議或承包合同進(jìn)行審查和評審，并對實施過程中的協(xié)議或合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.4礦業(yè)公司主管或分管領(lǐng)導(dǎo)與承包商簽訂協(xié)議或承包合同。3.承包商的選擇3.1工程承包商范圍包括勘察設(shè)計承包商、施工監(jiān)理承包商的選擇。3.2承包商的選擇原則上采取招投標(biāo)的方式選擇。嚴(yán)格按照《馬鋼桃沖礦業(yè)公司招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序調(diào)查、評價承包商的綜合素質(zhì)和信譽(yù)。3.3對承包商的審查內(nèi)容所包括的范圍如下：3.3.1企業(yè)技術(shù)資質(zhì)等級證3.3.2稅務(wù)登記證3.3.3企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼3.3.4企業(yè)法人代表資格證3.3.5企業(yè)安全資質(zhì)證3.3.6企業(yè)營業(yè)執(zhí)照3.4對承包商五到六年以來取得的業(yè)績情況、市場信譽(yù)情況進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的調(diào)查和審查。確保所選擇的承包商資質(zhì)合格、業(yè)績良好、信譽(yù)可靠，力求避免因承包商選擇不當(dāng)而帶來的風(fēng)險。4.對承包商的管理4.1認(rèn)真貫徹落實《馬鋼桃沖礦業(yè)公司工程管理辦法》，綜合科對每項在建工程都要指派專人負(fù)責(zé)管理。4.2綜合科對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場安全、工程進(jìn)度、工程量驗收、簽證等全面負(fù)責(zé)，對現(xiàn)場管理中發(fā)生的爭議雙方按有關(guān)規(guī)定處理，無法處理的爭議及時上報礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)處理。4.3承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，必須履行書面申請報批，經(jīng)過技術(shù)交底、安全注意事項教育后才可使用。4.4依據(jù)《桃沖礦業(yè)公司外來施工單位及其人員安全管理辦法》之規(guī)定，所有在礦施工的承包商必須遵守礦業(yè)公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度要求。通過合同相關(guān)條款及安全協(xié)議明確雙方的安全責(zé)任與義務(wù)。4.5綜合科安排專人對各工地施工現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正施工中出現(xiàn)的違章、違紀(jì)現(xiàn)象，同時給予必要的處罰。此外綜合科要定期安排每周一次的施工現(xiàn)場安全、質(zhì)量檢查，對查出的安全隱患做好記錄發(fā)至承包商，要求限期整改。5.與承包商的溝通5.1每項在建工程綜合科要指定專人與承包商進(jìn)行協(xié)調(diào)和聯(lián)系，及時調(diào)處施工中遇到的各種疑難問題，確保工程施工順暢。5.2聯(lián)系人員與承包商經(jīng)常保持溝通。大項目通過工程例會制度溝通，小項目通過日常巡查保持溝通。6.對承包商的評價6.1定期對在礦施工的承包商進(jìn)行業(yè)績、信譽(yù)、履約能力等綜合評價，建立統(tǒng)計臺帳，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)績好、信譽(yù)高、履約能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)承包商，剔除劣質(zhì)承包商，為今后的工程招投積累經(jīng)驗及資料。6.2通過各級主管部門的專業(yè)檢查記錄和考評，通過日常的各種統(tǒng)計臺帳及本單位組織的檢查記錄，對承包商的履約能力、服務(wù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)情況等綜合素質(zhì)有一個比較清楚的了解。

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-3.9-2008程序文件第一版工余安全管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200工余安全管理制度1目的為了充分體現(xiàn)“以人為本”的安全理念，進(jìn)一步加強(qiáng)員工的工余安全管理，提高員工工余安全意識，有效保護(hù)職工生命安全和身體健康，全面落實礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針，特制定本制度。2范圍本制度適用于桃沖礦業(yè)公司職工工余安全管理。3術(shù)語工余是指工作時間以外的時間。4工作職責(zé)4.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)工余事故的收集，制定工余安全提升計劃，下發(fā)工余事故案例。4.2各單位負(fù)責(zé)對員工安全教育，提高員工的安全意識，防止工余事故的發(fā)生。5工作程序5.1礦業(yè)公司提高對員工工余安全管理的認(rèn)識，把員工工余安全管理作為日常安全管理的一部分。5.2充分運用電視、周報、宣傳櫥窗、宣傳資料等一切宣傳媒介經(jīng)常向員工宣傳有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、知識和防范措施。5.3針對節(jié)假日、飲酒駕車等多發(fā)性的交通事故，經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)交通法規(guī)。5.4經(jīng)常教育員工注意體力及精神狀態(tài)，預(yù)防因節(jié)假日勞累過度，精神不濟(jì)而發(fā)生意外。5.5定期運用班組安全活動對員工進(jìn)行預(yù)防工余意外事故的培訓(xùn)。5.6對于員工工余發(fā)生的意外事故，組織進(jìn)行原因分析，并運用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行教育，使職工吸取教訓(xùn)。5.7對于職工工余發(fā)生的意外事故，在認(rèn)真分析后，進(jìn)行上報。

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-4.1-2008程序文件第一版危險源辨識與風(fēng)險評價制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200危險源辨識與風(fēng)險評價制度1.目的危險源辯識與風(fēng)險評價是礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)，為認(rèn)真做好此項工作，達(dá)到預(yù)防和減少職業(yè)危害事件的發(fā)生，確保礦業(yè)公司職業(yè)健康安全績效達(dá)到最佳狀態(tài)，特制訂本制度。2.術(shù)語：危險源是可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.危險源辯識3.1危險源辨識的范圍危險源辨識與風(fēng)險評價范圍應(yīng)覆蓋礦業(yè)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、服務(wù)及管理活動的全過程。具體包括：3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.1.73.2危險源辨識應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)3.2.1過去：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等過去的安全狀態(tài)及事故情況；3.2.2現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)狀及存在的危害因素；3.2.3將來：作業(yè)活動、工藝、設(shè)備改進(jìn)、設(shè)備報廢時所產(chǎn)生的危害因素。3.3危險源辨識應(yīng)考慮正常、異常、緊急情況三種狀態(tài)3.3.1正常：正常生產(chǎn)或工作狀態(tài)；3.3.2異常：生產(chǎn)活動停開工、臨時性工作，如：設(shè)備開、停及檢修；3.3.3緊急情況：指不可預(yù)見的事件發(fā)生，如：突然停電、火災(zāi)、爆炸、冒頂?shù)取?.4辨識時應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面進(jìn)行系統(tǒng)考慮3.4.1人的不安全行為；3.4.2物的不安全狀態(tài)；3.4.3不良的作業(yè)環(huán)境；3.4.4管理方面的缺陷。3.5辨識時應(yīng)當(dāng)從以下危險、有害因素考慮：設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害、噪音危害、振動危害、電磁輻射、粉塵、高溫、巷道頂板、照明不良、信號缺陷、標(biāo)志缺陷、易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)；鍋爐和壓力容器的使用；勞動組織、生理、心理和行為性危險有害因素等。3.6危險源辯識的方法3.6.1基本分析法：對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險源分類和事故類型（或職業(yè)相關(guān)病癥的類型），確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。3.6.2工作安全分析法：是把一項作業(yè)活動分解成幾個步驟，識別整個作業(yè)活動及每一步驟中的危害及其風(fēng)險程度4.危險源辨識與風(fēng)險評價工作要求4.1礦業(yè)公司下屬各單位必須成立危險源辨識、風(fēng)險評價工作小組，小組成員對本單位的“危險源查找”進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)查找的結(jié)果進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價。4.2.班組按照生產(chǎn)工序、作業(yè)場所（或區(qū)域）、作業(yè)活動、設(shè)備進(jìn)行“危險源查找”，由班長將查找結(jié)果進(jìn)行審查。分類、整理，填入《××作業(yè)危險源辯識、可能事故列表》，并由班長簽字確認(rèn)后報車間安全員（保留稿備查）。4.3車間工作小組對班組上報的《××作業(yè)危險源辯識、可能事故列表》的內(nèi)容進(jìn)行審查、同類合并和匯總，根據(jù)MES法進(jìn)行風(fēng)險評價，填入《危險源辨識與風(fēng)險評價表》，并由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字后報至礦安全環(huán)?？疲ūＡ粼鍌洳椋?.風(fēng)險評價和風(fēng)險控制5.1風(fēng)險評價根據(jù)MES法來評價作業(yè)條件的危險性，用公式R=M*E*S來表示。式中：R:風(fēng)險程度；M：控制措施的狀態(tài)；E:人體暴露的時間；S:事故的可能后果。5.2風(fēng)險評價的步驟5.2.1分析調(diào)查發(fā)生危害時間事件的可能性、頻繁程度和后果。5.2.2評價確認(rèn)這種可能性、頻繁程度和后果帶來的危險程度。5.2.3確認(rèn)危險因素風(fēng)險等級。5.3礦業(yè)公司級重大風(fēng)險因素，從以下幾個方面考慮5.3.1最高管理層特別關(guān)注的不可容許（不可容許/重大）危險源。5.3.2曾經(jīng)發(fā)生過事故包括未遂事故，且目前無良好控制措施或至今未采取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。5.3.3按照MES法風(fēng)險評價所得到的風(fēng)險程度R值大于150時。5.3.4不符合法律、法規(guī)和其他要求規(guī)定。5.4風(fēng)險控制5.4.1礦業(yè)公司級重大風(fēng)險（及二級以上），安全環(huán)?？圃诤透鲉挝?、部門充分協(xié)商之后提出重大風(fēng)險控制計劃，交管理者代表批準(zhǔn)，必要時組織召開由各相關(guān)部門參加的專題會議進(jìn)行策劃。5.4.2一般風(fēng)險由各單位負(fù)責(zé)控制措施的制訂和實施并落實責(zé)任人。表一、控制措施的狀態(tài)（M）分?jǐn)?shù)值控制措施((包括體系文件、防護(hù)措施、警示裝置等))5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，包括報警系統(tǒng)、個體防護(hù)用品等1有預(yù)防措施、控制文件，如機(jī)電防護(hù)裝置等，但須保證有效表二、人體暴露的時間（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險源環(huán)境的頻率程度（時間）10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次0.5更少的暴露表三、事故的可能后果（S）分?jǐn)?shù)值可能的后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥設(shè)備、財產(chǎn)損失環(huán)境影響10有多人死亡＞1億元有重大環(huán)境影響的不可控排放8有1人死亡職業(yè)?。ǘ嗳耍?千萬～1億有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能職業(yè)?。?人）100萬～1000萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療、缺工職業(yè)性多發(fā)病10萬～100萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救身體不適＜10萬無環(huán)境影響表四、危險性（風(fēng)險程度）R=M*E*SR值風(fēng)險程度（等級）≥18090～15050～8020～48＜18一級二級三級四級五級表五、只有財產(chǎn)損失的的事故危險性（風(fēng)險程度）R=M*SR值風(fēng)險程度（等級）30～50一級20～24二級8～12三級4～6四級≤3五級6.危險源辨識更新與持續(xù)風(fēng)險評價6.1各單位、部門必須對危險源設(shè)施動態(tài)管理，每年組織一次辨識更新，并對辨識的危險進(jìn)行風(fēng)險評價，制定控制措施，結(jié)果報安全環(huán)保科備案。6.2各單位、部門在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對其存在的危害因素進(jìn)行辨識與風(fēng)險評價、將辨識與評價結(jié)果及管理措施（方案）告知相關(guān)人員，并報安全環(huán)?？苽浒?。7.相關(guān)記錄7.1××作業(yè)危險源辨識、可能事故列表7.2桃沖礦業(yè)公司危險源辯識與風(fēng)險評價表

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-4.2-2008程序文件第一版危險源（點）監(jiān)控管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200危險源（點）監(jiān)控管理制度1.目的為進(jìn)一步加強(qiáng)礦業(yè)公司危險源（點）的有效控制管理，預(yù)防重、特大事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。2.術(shù)語2.1危險源：是可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2重大危險源：是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）3.職責(zé)3.1危險源（點）實行分級管理。3.1.1礦業(yè)公司管理一、二級危險源（點），制定重大危險源監(jiān)控管理措施和應(yīng)急救援預(yù)案；3.1.2車間（廠）管理三級危險源（點），制定相應(yīng)的危險源（點）管理制度或細(xì)則，建立危險源（點）管理網(wǎng)絡(luò)；3.1.3工段或班組管理四、五級危險源（點），落實監(jiān)控措施。4.工作程序4.1礦業(yè)公司成立危險源（點）監(jiān)控管理領(lǐng)導(dǎo)組，組長由礦業(yè)公司經(jīng)理擔(dān)任，生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長，成員由安委會成員組成。4.2各車間（部門）要成立危險源（點）監(jiān)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立危險源（點）管理臺帳，并有專人負(fù)責(zé)危險源（點）管理工作，及時跟蹤和反饋危險源（點）的動態(tài)變化。4.3各單位根據(jù)《危險源辯識與風(fēng)險評價制度》開展危險源辯識與風(fēng)險評價工作。4.4根據(jù)危險源（點）風(fēng)險程度可分五級。4.4.1一級危險源：事故發(fā)生潛在危險性較大，并難以控制，一旦發(fā)生事故將會導(dǎo)致多人傷亡重大事故或造成巨大財產(chǎn)損失的場所。4.4.2二級危險源：事故發(fā)生潛在危險性較大，并較難控制，容易發(fā)生傷亡事故或多人傷害或造成重大財產(chǎn)損失的場所。4.4.3三級危險源：雖然導(dǎo)致重大事故風(fēng)險小，但事故經(jīng)常發(fā)生或潛伏有發(fā)生事故的可能性較大或造成較大財產(chǎn)損失的場所。4.4.4四級危險源：具有一定的危險性，有可能發(fā)生一般傷害事故或造成一定財產(chǎn)損失的場所。4.4.5五級危險源：具有一定的危險性，有可能發(fā)生輕微傷害事故或造成較少財產(chǎn)損失的場所。4.5根據(jù)危險源辯識與風(fēng)險評價結(jié)果，礦業(yè)公司一、二級危險源為十個，礦業(yè)公司五位領(lǐng)導(dǎo)分別為相應(yīng)危險源（點）的責(zé)任人（具體負(fù)責(zé)見附表）。4.6一、二級危險源所在單位負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)日常監(jiān)管工作的落實，同時對三、四、五級危險源（點），各單位要制定具體的管理辦法和監(jiān)控措施，并組織實施。4.7加強(qiáng)對重大危險源（點）定期檢查工作。4.7.1礦業(yè)公司對一、二級危險源（點）進(jìn)行檢查，有礦業(yè)公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)組織，每季檢查不少于一次，了解和掌握危險源（點）的管理現(xiàn)狀、制度與監(jiān)控措施的落實情況，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。4.7.2機(jī)關(guān)職能部門牽頭每月（或每季）對重大危險源（點）進(jìn)行專項檢查。4.7.3車間（廠）每月對所屬的危險源（點）進(jìn)行檢查不少于一次。4.7.4崗位工人每天對所屬的危險源（點）進(jìn)行檢查。4.8重大危險源（點）必須配備暢通的通迅設(shè)備，遇有緊急情況能夠迅速報告。4.9未按危險源（點）監(jiān)控管理制度實施管理和監(jiān)控的單位，若發(fā)生事故，造成后果，除按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核外，還按《生產(chǎn)安全責(zé)任事故行政追究制度》追究有關(guān)人員的責(zé)任。4.10各單位的危險源（點）監(jiān)控管理工作列入礦業(yè)公司安全生產(chǎn)考核。5.相關(guān)文件5.1《礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法》5.2《礦業(yè)公司生產(chǎn)安全責(zé)任事故行政追究制度》5.3《礦業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查制度》6.相關(guān)記錄6.1《桃沖礦業(yè)公司重大危險源（點）安全檢查表》6.2《桃沖礦業(yè)公司××專業(yè)檢查表》6.3《桃沖礦業(yè)公司重大危險源（點）隱患整改信息反饋表》7.原《桃沖礦業(yè)公司危險源（點）監(jiān)控管理暫行辦法》（桃沖〔2007〕31號）同時廢止。附表桃沖礦業(yè)公司一、二級危險源管理情況表序號單位責(zé)任人危險源名稱危險源地點備注1礦業(yè)公司馬維富地表塌陷區(qū)排土場采礦車間2礦業(yè)公司鄔善林炸藥庫油庫物供公司運輸車間3礦業(yè)公司李宗生液化氣站鍋爐綜合科4礦業(yè)公司鞏凡亮井下采場井下采空區(qū)采礦車間5礦業(yè)公司鐘先進(jìn)尾礦庫煤粉制備系統(tǒng)選礦車間水泥廠

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：TCKY/AQBZH-4.3-2008程序文件第一版危險物品和材料管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖徍巳耍号鷾?zhǔn)人：二〇〇八年五月九日批準(zhǔn)二〇〇八年五月十二日實施更改狀態(tài)表版本號修改號修改條款批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā)布馬維富200危險物品和材料管理制度1.目的為了加強(qiáng)對危險化學(xué)品的安全管理，防止火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕等事故的發(fā)生，保障人民生命、財產(chǎn)的安全，保護(hù)環(huán)境，特制定本制度。2.范圍本制度適用于礦業(yè)公司對危險物品和材料的管理。3．術(shù)語3.1危險品：指包括危險化學(xué)品和放射源的統(tǒng)稱。3.2危險化學(xué)品：指爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)氧化物、有毒品和腐蝕品等。4.主要職責(zé)4.1安全環(huán)保科是危險品的綜合管理部門，對危險品的采購、運輸、儲存、使用、銷毀等環(huán)節(jié)過程中的安全進(jìn)行監(jiān)督。4.2物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)礦業(yè)公司危險化學(xué)品(液化氣除外)采購計劃的申報、采購、儲存、領(lǐng)用及廢棄危險化學(xué)品的回收管理；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的出入庫及日常管理工作。4.3機(jī)動科負(fù)責(zé)放射源的采購及危險化學(xué)品儲存設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、檢修及管理工作，并定期對儲存設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測。4.4武?？曝?fù)責(zé)危險化學(xué)品的公共安全管理，負(fù)責(zé)民爆物品的防盜、防火防爆工作。4.5綜合科負(fù)責(zé)液化氣的采購、運輸、貯存、使用和發(fā)放的安全管理工作，并做好液化氣儲存設(shè)備和設(shè)施的安全防護(hù)和監(jiān)測工作。4.6使用危險品的車間、科室負(fù)責(zé)其日常領(lǐng)用、儲存和使用過程中的安全管理。5.工作程序5.1采購5.1.1各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，申報危險品的年度需求計劃，由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)后，統(tǒng)一采購。5.1.2機(jī)動科負(fù)責(zé)放射源的計劃和采購。5.1.3綜合科負(fù)責(zé)液化氣的計劃和采購。5.2運輸5.2.1危險品在運輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、泄漏等情況時，運輸部門應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告，同時向礦業(yè)公司匯報，并采取一切可能的警示措施。5.2.2武保科負(fù)責(zé)危險品在礦內(nèi)運輸?shù)陌踩Ｐl(wèi)工作。5.2.3綜合科負(fù)責(zé)液化氣運輸單位資質(zhì)認(rèn)定的安全監(jiān)管工作。5.3儲存5.3.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)在危險品貯存場所設(shè)立防護(hù)措施和危險品標(biāo)志牌，劃定安全防護(hù)區(qū)域，采取有效的防火、防盜、防泄漏的防護(hù)措施。5.3.2倉庫、儲存室應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全規(guī)定，并根據(jù)物品的種類、性質(zhì)，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、瀉壓、防火、防雷、滅火、防曬、調(diào)溫、防靜電、報警等安全措施，并確保完好有效。5.3.3危險品必須儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室，儲存方式、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。使用單位應(yīng)建立健全各項安