訂單異常處理流程資料

訂單異常處理流程文件修(制)訂履歷一覽表文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-91次編號(hào)A020090110002發(fā)布日期2009-2-9修(制)訂說(shuō)明擬制審核團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)勝備注文件發(fā)放范圍及份數(shù)(在“()”中打“√”表示需分發(fā)的單位，在“[]”中填寫(xiě)該單位發(fā)放文件份數(shù))：()總經(jīng)理[]()管理部(人事)[]()品質(zhì)部[]()管理部(行政)[]()工程部[](√)文控中心[1](√)物流部(PMC)[1]()儀表盤(pán)項(xiàng)目部[]()生產(chǎn)部[]()采購(gòu)部[]()PIE部[]()物流部(倉(cāng)庫(kù))[]()財(cái)務(wù)部[]()其他：[]()營(yíng)銷(xiāo)中心[]文件代碼：DWB文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-9訂單異常處理流程5工作流程圖及流程說(shuō)明1目的5.11目的2適用范圍適用于本公司訂單異常的處理。3定義3.1訂單異常：主要包括訂單執(zhí)行異常與客戶訂單變更。3.2訂單執(zhí)行異常：訂單異常的一種，指因物料異常、生產(chǎn)計(jì)劃異常、生產(chǎn)過(guò)程異常等因素造成產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、交期脫離或可能脫離原先計(jì)劃(交貨計(jì)劃、物料計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃)預(yù)定的現(xiàn)象。3.3物料異常：指物料計(jì)劃不當(dāng)、物料更改、物料交期延誤、物料品質(zhì)異3.4生產(chǎn)計(jì)劃異常：指生產(chǎn)計(jì)劃不合理。3.5生產(chǎn)過(guò)程異常：生產(chǎn)過(guò)程中因來(lái)料、制程、工藝、設(shè)計(jì)、水電或其它原因?qū)е律a(chǎn)計(jì)劃不能按質(zhì)按量按期完成。3.6重大異常：生產(chǎn)過(guò)程異常的一種，指因火災(zāi)、地震、疫情等不可抗拒的外力因素導(dǎo)致三分之一以上甚至全部生產(chǎn)線不能按原先計(jì)劃進(jìn)3.7客戶訂單變更：客戶訂單的增加、取消、暫停及交期變更。5.1.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖見(jiàn)第3頁(yè)。5.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說(shuō)明見(jiàn)第4-5頁(yè)。5.2客戶訂單變更管理流程圖及流程說(shuō)明5.2.1客戶訂單變更管理流程圖見(jiàn)第6頁(yè)。5.2.2客戶訂單變更管理流程說(shuō)明見(jiàn)第7-8頁(yè)。6支持及引用文件DWB11.1DWB11.2DWB11.3DWB14.1評(píng)審管理流程》計(jì)劃管理流程》控制管理規(guī)定》《生產(chǎn)過(guò)程控制流程》DWB11.5.1《訂單應(yīng)急處理流程》DWB12.3.4《貨款回收管理流程》DWB10.1.4《設(shè)計(jì)更改管理流程》DWB15.3.2《制程品質(zhì)異常處理流程》4職責(zé)7生成記錄(表單)4.14.1營(yíng)銷(xiāo)中心：客戶訂單變更信息的接收傳遞、與客戶溝通訂單交期及當(dāng)3/19客戶訂單異常時(shí)向客戶索賠。文件代碼：DWB文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-95工作流程圖及流程說(shuō)明5.1訂單執(zhí)行異常5.1.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖訂單執(zhí)行異常處理流程圖開(kāi)始結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)007中心與客戶溝通交期相關(guān)門(mén)發(fā)現(xiàn)異常確定處理方案執(zhí)行處理方案執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)過(guò)程控制流程評(píng)估訂單交期是否影響訂單交期Y反饋營(yíng)銷(xiāo)中心PMC接收異常N調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃管理流程文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009發(fā)布日期：2009-2-95.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說(shuō)明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱發(fā)現(xiàn)異常接收異常確定處理方案責(zé)任人相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)輸入///要點(diǎn)說(shuō)明1.物料交期延后；2.物料需求計(jì)劃不合理；3.工程物料變更；4.生產(chǎn)計(jì)劃異常等;5.生產(chǎn)過(guò)程異常;6.重大異常.PMC收到各部門(mén)反饋異常信息后，應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃是否會(huì)受影響，同時(shí)一般情況下相關(guān)部門(mén)需在2小時(shí)內(nèi)確定異常的處理方案：1.物料交期延后物料交期延后則采購(gòu)和供應(yīng)商確定物料最新交期，如物料最新交期不影響訂單交期，則供應(yīng)商按物料最新交期送貨，如影響訂單交期，則采購(gòu)部可以通知供應(yīng)商分批送貨或向替代供應(yīng)商訂貨等，具體參照《采購(gòu)訂行。2.物料需求計(jì)劃不合理MC重新制作物料需求計(jì)劃，必要時(shí)可邀集PC、采購(gòu)部及業(yè)務(wù)員參與確定物料變更3.工程物料變更4.生產(chǎn)計(jì)劃不合理5.生產(chǎn)過(guò)程異常相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況確定異常處理方案，具體參照《制程品質(zhì)異6.重大異常按照《訂單應(yīng)急處理流程》確定重大異常處理方案。輸出//《物料控制單》作業(yè)指導(dǎo)文件//《采購(gòu)訂單異常管理規(guī)定》料控制》》單應(yīng)急流程》《制程品質(zhì)異常處理流程》文件代碼：DWB文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009-2-95.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說(shuō)明(續(xù)表)活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱評(píng)估訂單交期反饋營(yíng)銷(xiāo)中心與客戶溝通交期調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃責(zé)任人營(yíng)銷(xiāo)中心生產(chǎn)部輸入/////要點(diǎn)說(shuō)明PMC根據(jù)各部門(mén)處理方案及執(zhí)行狀況評(píng)估異常是否會(huì)影響訂單交期。若異常影響訂單交期，則PMC確定可達(dá)成的訂單交期反饋營(yíng)銷(xiāo)中心。營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)PMC確定的可達(dá)成的訂單交期與客戶溝通，確定新的訂單PMC按照《生產(chǎn)計(jì)劃管理流程》調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，如訂單執(zhí)行異常對(duì)原生產(chǎn)影響可不調(diào)整。生產(chǎn)部按《生產(chǎn)過(guò)程控制流程》執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。輸出/////作業(yè)指導(dǎo)文件///《生產(chǎn)計(jì)劃管理流程》《生產(chǎn)過(guò)程控制流程》文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009發(fā)布日期：2009-2-95.2.1客戶訂單變更管理流程圖開(kāi)始客戶客戶訂單變更管理流程圖結(jié)束營(yíng)銷(xiāo)中心005PMC生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)中心文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009發(fā)布日期：2009-2-9活動(dòng)編號(hào)5.2.2客戶訂單變更處理流程說(shuō)明活動(dòng)名稱輸入活動(dòng)名稱輸入/提出客戶訂客戶單變更需求單變更需求接收訂單變更需求轉(zhuǎn)發(fā)訂單變更需求接收訂單變更需求組織訂單評(píng)審//營(yíng)銷(xiāo)中心/////執(zhí)行訂單/執(zhí)行訂單/倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部/發(fā)出訂/變更通知生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)/物料采購(gòu)客戶向我司營(yíng)業(yè)員提出訂單變更需求我司營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)業(yè)員接收客戶訂單變更信息。我司營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員20分鐘內(nèi)將訂單變更信息填寫(xiě)在《客戶訂單需求及評(píng)審表》上,并在備注欄內(nèi)說(shuō)明變更內(nèi)容及原因,交部門(mén)主管審核、財(cái)務(wù)中心簽收后下發(fā)PMC。PMC接到營(yíng)銷(xiāo)中心《客戶訂單需求及評(píng)審表》后，檢查其變更內(nèi)容是否敘述明確,敘述有無(wú)歧義,若有則當(dāng)即和營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)員確認(rèn)清楚。如訂單量增加或訂單交期提前，則PMC按《訂單評(píng)審管理流程》組織相關(guān)1.MC根據(jù)新增訂單下發(fā)《物料控制單》給采購(gòu)部采購(gòu)物料2.PMC按照訂單交期調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，具體按照《生產(chǎn)計(jì)劃管理流程》執(zhí)3.生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)按照調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料和生產(chǎn)。如訂單取消、暫停則PMC在15分鐘內(nèi)將相關(guān)信息發(fā)郵件(同時(shí)電話通知)通知生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部，告知其緊急處理方式(如立即停止生產(chǎn)、發(fā)料、物料采購(gòu))，并在1小時(shí)內(nèi)PMC將訂單取消/暫停信息以郵件通知生1.生產(chǎn)部收到PMC郵件后立即停止生產(chǎn)，采購(gòu)部收到郵件后立即電話通知供應(yīng)商暫停生產(chǎn)和送貨，通知倉(cāng)庫(kù)暫停收貨并附暫停收貨物料清單。2.采購(gòu)部收到訂單取消/暫停通知處理信息1小時(shí)內(nèi)向供應(yīng)商發(fā)出郵件或有注明暫停/取消信息的變更訂單給供應(yīng)商，并和供應(yīng)商溝通確定如下內(nèi)容后郵件回復(fù)PMC：A.供應(yīng)商庫(kù)存物料；B未交貨，但可撤單的物料；C.已下采購(gòu)訂單未交貨，不可撤單的物料；輸出//《客戶訂單需求及評(píng)審表》//《物料控制單》//作業(yè)指導(dǎo)文件////《訂單評(píng)審管理流程》《生產(chǎn)計(jì)劃管理流程》//文件代碼：DWB11.5發(fā)布日期：2009發(fā)布日期：2009-2-9活動(dòng)編號(hào)5.2.2客戶訂單說(shuō)明處理流程說(shuō)明(續(xù)表)活動(dòng)名稱責(zé)任人活動(dòng)名稱責(zé)任人生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)物生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)物料退倉(cāng)/統(tǒng)計(jì)數(shù)/跟進(jìn)處理結(jié)果財(cái)務(wù)部要點(diǎn)說(shuō)明生產(chǎn)部按訂單取消/暫停信息要求將生產(chǎn)線多余物料退倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存訂單暫停：1.PMC每周匯總未結(jié)訂單及訂單未結(jié)原因，記錄于《每周未結(jié)訂單統(tǒng)計(jì)2.《每周未結(jié)訂單統(tǒng)計(jì)表》上暫停時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的訂單PMC以郵件形式要求營(yíng)銷(xiāo)中心和客戶溝通處理，PMC跟進(jìn)處理結(jié)果.暫停時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的訂單PMC組織評(píng)審確認(rèn)是