01環(huán)境因素識別2危害因素

17/17環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序編號:E/PG2０2版本/修改：3/11目的對本公司能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)及更新，使其被控制，避免或減少環(huán)境污染.2范圍適用于公司產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)的全過程.3定義3.1環(huán)境：公司運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3．2環(huán)境因素:公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.３環(huán)境影響：全部或部分地由公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成任何有害或有益的變化；３.４重要環(huán)境因素：具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4職責(zé)4.1環(huán)境管理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。4．2貫標(biāo)辦4.2．１是本程序的歸口管理部門；4。２．2組織內(nèi)審員進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價(jià)的培訓(xùn)；４．2.３組織指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行本部門環(huán)境因素的識別與評價(jià);4．2。４對各單位環(huán)境因素的識別與評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)把關(guān);４.２。５評價(jià)各單位/部門的重要環(huán)境因素；4。2．6對各部門的重要環(huán)境因素確認(rèn)并匯總，并形成清單；4.２。7貫標(biāo)辦主任審核重要環(huán)境因素清單。4.3各單位4.3.1對本單位的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登錄、更新；4.３．2評價(jià)本單位的重要環(huán)境因素;4．3．３各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核《環(huán)境因素識別排查表》，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。4。3.4負(fù)責(zé)從公司重要環(huán)境因素清單中摘錄本單位重要環(huán)境因素。共4頁第1頁環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序E/ＰG２0２版本/修改:3/1５工作程序５。1環(huán)境因素的識別5.1。1識別的方法：單位／部門內(nèi)審員和有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝,采用過程分析法，員工評議法結(jié)合現(xiàn)場觀察，分析識別環(huán)境因素.5．１。２各部門負(fù)責(zé)識別、評價(jià)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。５。1。3環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮如下方面:5.1．３.1公司的行為對環(huán)境所造成的過去、現(xiàn)在的實(shí)際影響和將來的潛在影響；5.１.3。2正常、異常和緊急狀態(tài)的活動(dòng)；５．１。3。3大氣污染、水污染、土地污染、噪聲污染、廢棄物對社區(qū)影響，原輔材料和自然資源的使用以及其他環(huán)境問題等多種類型.5。2環(huán)境因素的登錄：各單位／部門內(nèi)審員把環(huán)境因素登錄在《環(huán)境因素識別排查表》上，各單位/部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),一式兩份,一份交貫標(biāo)辦,一份自留.５．3重要環(huán)境因素的評價(jià)：5。３.１評價(jià)原則：各單位/部門根據(jù)各自《環(huán)境因素識別排查表》,用是非判斷法或?qū)＜以u價(jià)法,評價(jià)出重要環(huán)境因素，結(jié)果登錄成《重要環(huán)境因素清單》。５。3。2重要環(huán)境因素評價(jià)方法：5．3。２．1是非判斷法a。水、電及主要原輔材料、能源和資源的消耗直接列為重要環(huán)境因素；b。潛在的火災(zāi)、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素;c。被列入國家危險(xiǎn)廢棄物名錄和危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽大全的易燃易爆、有毒有害、強(qiáng)氧化劑及具有腐蝕特性的危廢和危險(xiǎn)化學(xué)品，本公司又有使用與排放者；ｄ。凡國家明文規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)而公司因活動(dòng)過程會(huì)產(chǎn)生的污染物排放；e對環(huán)境有有益影響的，如:綠化.5。3.2．2專家評價(jià)法各單位/部門組織5名以上的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,根據(jù)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度;排放的頻次;恢復(fù)的難易;持續(xù)的時(shí)間、治理所需的費(fèi)用，相關(guān)方的關(guān)注程度及共4頁第2頁環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序編號：E/PG2０2版本/修改：3/1對公司形象的影響等。對本單位／部門環(huán)境因素的進(jìn)行討論,確定本單位/部門的重要環(huán)境因素，并登錄成《重要環(huán)境因素清單》.5。4匯總5.4。1貫標(biāo)辦對識別,評價(jià)出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實(shí)把關(guān)后，匯總成《環(huán)境因素識別排查表臺(tái)帳》和《重要環(huán)境因素清單》。5。４。２貫標(biāo)辦主任審核,管理者代表批準(zhǔn)《重要環(huán)境因素清單》。5.4.２各單位／部門根據(jù)批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素清單》摘錄本單位/部門的重要環(huán)境因素。5。５對評價(jià)確定的重要環(huán)境因素采取如下管理形式加以控制:5。5．1目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案；5。5.2運(yùn)行控制程序和作業(yè)文件或應(yīng)急預(yù)案；５.6環(huán)境因素的更新5。6。1當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),應(yīng)及時(shí)更新及信息交流５。6.１。1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成時(shí)；５．6.1。2法律、法規(guī)及其它要求有較大變化時(shí);5.6.１.３組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)；5。６．1。４環(huán)境方針的變更；５.6.1。5有新產(chǎn)品開發(fā)；5.6.1.6相關(guān)方有特殊要求時(shí)；5。６.１.７內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別評價(jià)不全或者有遺漏時(shí)。５.6。２每年年底全公司要進(jìn)行一次環(huán)境因素更新識別，環(huán)境因素的更新識別的方法同本程序中5.1-5.5。6相關(guān)文件無7記錄Ｅ/PG202/01《環(huán)境因素識別排查表》保存3年E/PG２02/0２《環(huán)境因素、重要環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)清單》保存3年共４頁第3頁環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序編號:Ｅ/PG202版本/修改：3/1E／PG202/03《重要環(huán)境因素清單》保存３年E/ＰG202/04《專家評價(jià)重要環(huán)境因素記錄》保存3年編制日期審核日期批準(zhǔn)日期共4頁第４頁環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序編號：Ｅ/PＧ2０2版本/修改：3/1修改記錄修改編號版本/修改修改日期修改概要審核批準(zhǔn)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素?cái)?shù)量統(tǒng)計(jì)清單編號：E/PG２02/02序號單位環(huán)境因素(個(gè))重要環(huán)境因素（個(gè)）制表：審核:日期：日期:重要環(huán)境因素清單編號:Ｅ/PG20２／0３序號單位/部門產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響評價(jià)方法管理方式是非法專家法制表：審核:日期：日期：專家評價(jià)重要環(huán)境因素記錄編號:E/PG20２／0４到會(huì)者職稱單位到會(huì)者職稱單位會(huì)議主持時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議記錄簽名修改記錄編號:EO／PG210/０7修改編號版本/修改修改日期修改概要審核批準(zhǔn)E/PＧ202２/12004.４．171、５.３。2。1b.改為:潛在的火災(zāi)、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素；2、５.3.2。1d.改為:凡國家明文規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)而公司因活動(dòng)過程會(huì)產(chǎn)生的污染物排放；3、5。3.2．１e改為：對環(huán)境有有益影響的，如：綠化。４、E／ＰG202/01《環(huán)境因素識別排查表》發(fā)生變化，增加:環(huán)境影響,大氣、水、土壤、聲、人體、能源消耗、資源消耗、有益影響；狀態(tài)，正常、異常、緊急和本組織/相關(guān)方（a/ｂ）等欄。5、5.4。１改成:貫標(biāo)辦對識別，評價(jià)出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實(shí)把關(guān)后，匯總成《環(huán)境因素識別排查表臺(tái)帳》和《重要環(huán)境因素清單》。6、增加：5。4．2貫標(biāo)辦主任審核，管理者代表批準(zhǔn)《重要環(huán)境因素清單》.7、改：6相關(guān)文件無8、編號：E/PG2０2／02和編號：E/PG202/0３均在編制和審核后增加：日期危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：O/PＧ20２版本/修改：3/11目的為辨識公司活動(dòng)范圍內(nèi)的危害因素，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級別和財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序.2適用范圍公司體系內(nèi)職業(yè)健康安全危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃活動(dòng)。3定義３.１危害因素:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其組合之根源或狀態(tài)。3。2風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)事件（情況）發(fā)生的可有性與后果的組合。3.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3.4殘余風(fēng)險(xiǎn):對原有風(fēng)險(xiǎn)制定或?qū)嵤└倪M(jìn)措施后尚存的風(fēng)險(xiǎn).3.5不可容許風(fēng)險(xiǎn):違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定以及公司職業(yè)健康安全方針的風(fēng)險(xiǎn)。４職責(zé)4.１管理者代表:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)Ａ、B級、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，審核需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的策劃。4.2安環(huán)部主任：負(fù)責(zé)審核AＢ級、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單和控制策劃（除用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。4.3貫標(biāo)辦：4.3.１是本程序的歸口管理部門；4.3.２負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的培訓(xùn)；4。3．3指導(dǎo)內(nèi)審員對本轄區(qū)危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃；4.3.4對各單位的危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)核實(shí)把關(guān);４.3。5匯總公司A、Ｂ級風(fēng)險(xiǎn),并形成清單；4．3。６組織各單位／部門對危害因素、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新。４。4安環(huán)部:確認(rèn)A、B、Ｃ、D、E級風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并對ＡB級、不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備案并監(jiān)控。共9頁第１頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：O/PG２０２版本/修改：3／14。５員工代表參與A、Ｂ級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.6各單位/部門4。6．１負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃;4.６．２危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃用Eｘceｌ制表,交貫標(biāo)辦;4。6.3各分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)控制劃策；4.6。4負(fù)責(zé)本轄區(qū)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)更新。５工作程序5．1辨識、評價(jià)、策劃基本步驟５。1．1貫標(biāo)辦組織各單位/部門確定崗位活動(dòng)、危害事件、危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)相關(guān)工作；５.1。2各單位／部門組織員工進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)相關(guān)工作；確定崗位活動(dòng)確定危害事件辨識危害因素評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級確定AＢ級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn)5。2確定崗位活動(dòng)5.2。1崗位活動(dòng)確定可從以下幾方面考慮:5．2。１.1原輔材料采購、貯存和輸送;共9頁第2頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：O/PＧ2０2版本/修改：3/15。2。1。2設(shè)備運(yùn)行、使用、維護(hù)和保養(yǎng);5．2.1。3生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)活動(dòng)；5．２。1．4產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸和銷售；5。２．1。5行政、后勤、辦公等其他活動(dòng)。5。2．２活動(dòng)應(yīng)覆蓋所有的活動(dòng)過程,包括：5.2.２．1常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；5．2.2。２進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)（包括現(xiàn)場承包商和訪問者）;5。2.2．3作業(yè)場所內(nèi)設(shè)備設(shè)施（包括現(xiàn)場承包商）。5.3確定危害事件５.3.1根據(jù)安全系統(tǒng)工程學(xué)中,關(guān)于事故是由于能量意外釋放原理,確定在崗位活動(dòng)中可能出現(xiàn)的危害事件;5.3．2在確定危害事件中要考慮能量釋放的幾種類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、聲能、輻射能和生物能。5.4危害因素辨識5.4。1危害因素辨識應(yīng)考慮：５.4.１．1三種時(shí)態(tài)：?過去：過去作業(yè)活動(dòng)/系統(tǒng)/設(shè)備等控制狀態(tài)及發(fā)生過的事故;?現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等目前的控制的情況；?將來:可以預(yù)見的作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)、設(shè)備在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢等活動(dòng)時(shí)的情況。5．４．１.2三種狀態(tài)?正常:常態(tài)情況下的生產(chǎn)運(yùn)行及作業(yè)活動(dòng);?異常：非常態(tài),如周期性或臨時(shí)性的運(yùn)行，如系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試、停車、啟動(dòng)、清洗等；?緊急：指發(fā)生爆炸、中毒、自然災(zāi)害等重大突發(fā)性事件及引起的相關(guān)活動(dòng)。5.４．１．3四大危害因素?人的行為因素：如人員素質(zhì)、失誤、違章等；?物的狀態(tài)因素:如化學(xué)品、機(jī)械、設(shè)備、電氣不安全狀態(tài)；共9頁第3頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：Ｏ/PG202版本/修改：3/1?環(huán)境存在因素:高低溫、噪音、粉塵、光線等;?管理缺陷因素：如制度缺乏、教育及培訓(xùn)不夠等。5.４．2辨識方法5。4。2．1詢問交流:與具有經(jīng)驗(yàn)的人交談工作中的危害因素；5．4。2.2現(xiàn)場觀察：可發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的危害因素；5.4．２.3查閱記錄:如有關(guān)文件資料、檔案資料、檢查表，可發(fā)現(xiàn)存在的危害因素;5。4。2。4獲取外部信息:從有關(guān)生產(chǎn)廠家、文獻(xiàn)資料中獲取有關(guān)危害因素的信息，加以分析研究.5.５風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5。５.１風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮:5．５。1.1法律法規(guī)及公司的職業(yè)健康安全方針;５.３。1.2相關(guān)方的合理抱怨和要求；5．5.1．３曾經(jīng)多次發(fā)生過事故，現(xiàn)今無有效控制措施;5．5.1.４發(fā)生事故的可能性;5．5．1.5暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；5。5.1。6事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性；5。５.1.７應(yīng)保證為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)控制級別提供依據(jù)；5．５。２評價(jià)方法：采用定性和定量法相結(jié)合。５.5.2.1定性法滿足下列任一項(xiàng)可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)（A、Ｂ級)：?嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求且易造成重大傷害事故的；?曾發(fā)生過重傷以上事故的，現(xiàn)仍無有效控制措施的；?相關(guān)方（員工或分包方的員工）有集中的合理抱怨或要求的;?直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的.5.5。2．2定量法共9頁第4頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：O/PG2０2版本／修改:3/1表１事故發(fā)生的可能性（Ｌ)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料8相當(dāng)可能6可能,但不經(jīng)常4可能性小,完全意外２很不可能，可以設(shè)想1基本不可能0。1極不可能表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度(在作業(yè)現(xiàn)場）10連續(xù)暴露８每天2-8小時(shí)6每天２小時(shí)以下4每周若干次，或每周偶然暴露2每月若干次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果10030人和３0人以上死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失100萬元以上40１0-2９人死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失5０—９9。９9萬元303－9人死亡,或造成財(cái)產(chǎn)損失2０-４9。9９萬元201－2人死亡,或造成財(cái)產(chǎn)損失10-１９。99萬元15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失５—９．99萬元7嚴(yán)重,致殘或造成財(cái)產(chǎn)損失3－4。99萬元3重大，重傷或造成財(cái)產(chǎn)損失１—２．９９萬元1一般,輕傷或造成財(cái)產(chǎn)1萬元以下表4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分（D)D值風(fēng)險(xiǎn)級別≥1０00高級（A)4０0—９99高中級（Ｂ)100-399中級（C)40—９9中低級（D）<4０低級(E）共９頁第5頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號：O/PG2０２版本/修改：3／1計(jì)算公式：Ｄ＝L╳E╳C其中:D―風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)，等級劃分依據(jù)，見表4；L―事故發(fā)生的可能性,取值見表1;E―人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度,取值見表2；C―發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，取值見表3.5．５。3風(fēng)險(xiǎn)級別確定5.5。3.1各單位/部門按表4確定A、B、C、Ｄ、E級風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).各簽字均在電腦上打印.5。5.３.2貫標(biāo)辦接受各單位/部門磁盤后，在電腦上核實(shí)修改。5．６確定A、B級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)5。6。1各單位/部門摘錄，貫標(biāo)辦匯總A、B級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單:安環(huán)部確認(rèn),安環(huán)部主任審核，管理者代表批準(zhǔn)，才可定為A、B級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)。各簽字應(yīng)為責(zé)任者手簽.5．６．2凡違反下述兩條可確定為不可容許風(fēng)險(xiǎn)：5．6.2.1國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；5。6．2．2公司職業(yè)健康安全方針。5．7制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃5.7.1原則5．7．１.1所有風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施；５.７。1。2控制風(fēng)險(xiǎn)措施依次采?。合?、降低、控制（個(gè)體防護(hù))；5．7.１．3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測與監(jiān)視。確保運(yùn)行過程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相一致;5。7。1。4還應(yīng)落實(shí)以下原則:?風(fēng)險(xiǎn)降低或轉(zhuǎn)移后，對殘余風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施,并確保降至可容許程度；?界定范圍、性質(zhì)和時(shí)限，確保評價(jià)和控制方法是預(yù)防性的；?為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供依據(jù);?提供所需的監(jiān)測,確?？刂撇邉潓?shí)施的有效性和適時(shí)性;共9頁第6頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號:O/PG２02版本/修改:３/1?要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)中附加風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險(xiǎn)的存在。5。7．２風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃５。７。２.1各單位/部門負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)的各級風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃.５。７．2。２各單位/部門負(fù)責(zé)對Ａ、B級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃后的殘余風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃,確保：?殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)是可容許風(fēng)險(xiǎn);?殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在原風(fēng)險(xiǎn)水平以下；?如果殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)仍是不可容許風(fēng)險(xiǎn),或高于原風(fēng)險(xiǎn)水平則應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)行重新策劃.5.8風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn)５．8。1A、B級風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃：由安環(huán)部確認(rèn)、監(jiān)控，安環(huán)部主任審核，管理者代表批準(zhǔn)（除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。5．8．2C、D、E級風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃由所在單位/部門制定，安環(huán)部確認(rèn)并備案。5。9更新5．９．1定期：各單位/部門每年應(yīng)按貫標(biāo)辦統(tǒng)一要求重新進(jìn)行一次危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。5.９．２不定期：當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新：5.9。2.1法律法規(guī)或其它要求發(fā)生變化;5．9。2.2崗位活動(dòng)變化;5.9.2。3發(fā)生新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及技術(shù)改造項(xiàng)目；５．9．２.4發(fā)生重傷以上傷害事故;5。９.2.５日常檢查、內(nèi)外審、管理評審發(fā)現(xiàn)不符合;5.9.2.6員工等相關(guān)方有集中反映和要求方面.５.9．3更新程序執(zhí)行5。2-5。8。6相關(guān)文件ＥO／PG203《法律獲取與識別管理程序》EO/PＧ20４-5《環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案管理程序》共9頁第7頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號:O/PG20２版本/修改:3/1EO/ＰG２1３《監(jiān)視與監(jiān)測管理程序》EO/ＰG２16《審核管理程序》ＥO/ＰG214.01《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》ＥO/PG214．02《事故、事件調(diào)查處理管理程序》７記錄O/ＰG202/01《危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》保存３年O／PG2０2/0２《公司AB級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單》保存３年Ｏ／PG20２/03《單位/部門各級風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單》保存3年O/PG202/0４《公司AB級和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單》保存３年O/PG20２/０5《公司危害因素及各級風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)清單》保存３年8、附錄《生產(chǎn)過程危害因素分類》編制日期審核日期批準(zhǔn)日期共9頁第8頁危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃