采購控制精細化管理全案

word式整理版采控精化理全案范文范例

學習指導word式整理版目錄第1章采管理.............................................................11．4采的基本內(nèi)容及注意事...........................................11．4．采部門的職能有哪？......................................11．4．采的質量保證協(xié)議要有哪些作用與內(nèi)容？....................11．4．降采購成本的途徑哪些？..................................21．4．采程序包括哪些內(nèi)？......................................21．4．采工作應如何具體施？....................................21．4．如準備采購訂單計？......................................31．4．物清單文件是如何成的？..................................31．4．怎準備采購訂單？..........................................41．4．如進行采購合同的蹤？....................................41．4．常的合同條款包含么內(nèi)容？...............................51．5采實施的程序案例................................................61．5．采控制程序示例............................................61．5．合供應商評定程序例......................................7第2章采計劃............................................................112．4采計劃制度規(guī)范..................................................112．4．采計劃管理制度...........................................112．4．采計劃編制辦法...........................................142．4．采訂單計劃制訂規(guī).......................................162．5采計劃工具表單..................................................202．5．物請購單.................................................202．5．年采購計劃表.............................................212．5．物采購計劃表.............................................212．5．采計劃變更表.............................................222．5．臨采購計劃表.............................................222．5．認計劃說明書.............................................23第3章采預算............................................................243．4采預算制度規(guī)范..................................................243．4．采預算管理辦法...........................................243．4．采預算變更控制辦.......................................283．5采預算工具表單..................................................303．5．年采購預算表.............................................303．5．采預算控制表.............................................303．5．采預算審核表.............................................313．5．采預算變更表.............................................323．5．原料采購預算表...........................................323．5．固資產(chǎn)采購預算表.........................................333．5．輔材料采購預算表.........................................333．5．采資金季度預算表.........................................343．5．采資金年度預算表.........................................34第4章供商管理.........................................................354．4供商管理制度規(guī)范...............................................35范文范例

學習指導word式整理版4．4．供商管理制度.............................................354．4．供商評價制度.............................................414．4．供商檔案管理制度.........................................454．5供商管理工具表單...............................................484．5．合供應商名單.............................................484．5．供商評價表...............................................494．5．供商評審記錄表...........................................504．5．供商不良行為記錄.......................................524．5．供商不良行為記錄總表...................................53第5章采合同管理.......................................................545．4采合同制度規(guī)范..................................................545．4．采合同管理制度...........................................545．4．合糾紛管理制度...........................................585．5采合同工具表單..................................................615．5．采合同約定表.............................................615．5．采合同評審表.............................................625．5．采合同匯總表.............................................635．5．合風險評估表.............................................63第6章采談判管理.......................................................656．4采談判制度規(guī)范..................................................656．4．采談判實施細則...........................................656．4．采談判禮儀規(guī)范...........................................696．4．特物資采購談判管辦法...................................726．5采談判工具表單..................................................736．5．談計劃表.................................................736．5．談事項記錄表.............................................746．5．談議程紀要表.............................................756．5．采議價記錄表.............................................756．5．談人員考核表.............................................766．5．談僵局分析表.............................................766．5．談步驟參照表.............................................776．5．談桌局勢分析表...........................................776．5．對談判意愿分析表.........................................786．5．談桌上開局技巧分表....................................78第7章訂跟蹤管理.......................................................797．4訂跟蹤制度規(guī)范..................................................797．4．訂跟蹤工作規(guī)范...........................................797．4．訂狀態(tài)跟蹤管理制.......................................827．4．訂異常處理管理制.......................................857．5訂跟蹤工具表單..................................................887．5．訂進程表.................................................887．5．訂異常表.................................................887．5．催通知單.................................................897．5．采訂單跟催表.............................................90范文范例

學習指導word式整理版7．5．異訂單反饋表.............................................907．5．采追蹤記錄表.............................................91第8章采交期管理.......................................................928．4交管理制度規(guī)范..................................................928．4．訂交期保證辦法...........................................928．4．緊采購控制制度...........................................968．5交管理工具表單.................................................1008．5．采進度控制表............................................8．5．交變更聯(lián)絡單............................................8．5．供商交期計劃表..........................................1018．5．供商交期保證書..........................................1018．5．供商交期變更單..........................................1028．5．采交貨延遲檢討表........................................8．5．供商交期延誤一覽......................................1038．5．供商交貨狀況分析......................................103第9章采驗收管理......................................................9．4采驗收制度規(guī)范.................................................1059．4．采驗收管理制度..........................................1059．4．采質量控制制度..........................................1109．4．電設備驗收管理制......................................1159．5采驗收工具表單.................................................1199．5．驗清單表................................................9．5．退登記表................................................9．5．退換貨清單..............................................1209．5．檢異常報告..............................................1209．5．采質量控制表............................................9．5．采檢驗報告單............................................9．5．特作業(yè)申請單............................................第章采結算管理......................................................12210．4采結算制度規(guī)范................................................12210．．采結算管理制度.........................................12210．．采付款管理辦法.........................................12410．．預賬款審批管理制.....................................12510．5采結算工具表單................................................12710．．采結算單...............................................10．．預申請單...............................................10．．賬核對表...............................................10．．應賬款明細表...........................................10．．現(xiàn)采購申請表...........................................第章采庫存管理......................................................13011．4采庫存制度規(guī)范................................................13011．．庫計劃管理制度.........................................13011．．庫周轉管理制度.........................................13411．．庫呆滯品管理制度......................................136范文范例

學習指導word式整理版11．5采庫存工具表單................................................13911．．庫計劃表...............................................11．．補計劃表...............................................11．．庫物資清單.............................................14111．．物存量明細表...........................................11．．呆品申請?zhí)幚肀?........................................14211．．呆品處理損益報告......................................142第章采成本控制......................................................14412．4采成本制度規(guī)范................................................14412．．采詢價管理制度.........................................14412．．采成本管控制度.........................................14612．．采價格管控制度.........................................14812．5采成本工具表單................................................15112．．采詢價單...............................................12．．成預算表...............................................12．．成費用單...............................................12．．采詢價記錄表...........................................12．．采價格審議表...........................................12．．運方案審批單...........................................12．．采成本計算表...........................................第章采招標管理......................................................15513．4采招標制度規(guī)范................................................15513．．采招標管理制度.........................................15513．．招標文件管理制度......................................16013．．招標爭議處理辦法..........................................13．5采招標工具表單................................................16713．．招信息登記表...........................................13．．招委托申請表...........................................13．．標評審表...............................................13．．開記錄表...............................................13．．招標比價表................................................17013．．評小組名單.............................................17113．．投文件偏差匯總表......................................17113．．投文件評審結論表......................................172第章項采購管理......................................................17314．4項采購制度規(guī)范................................................17314．．項采購管理制度.........................................17314．．項采購作業(yè)管理制.....................................17714．．項采購交期控制制.....................................18014．5項采購工具表單................................................18314．．項采購計劃表...........................................14．．項采購申請表...........................................14．．項采購詢價單...........................................14．．項采購控制表...........................................范文范例

學習指導word式整理版14．．項采購驗收單...........................................第章采績效管理......................................................18715．4采績效制度規(guī)范................................................18715．．采績效考核制度.........................................18715．．采績效面談制度.........................................19015．．采績效申訴制度.........................................19215．5采績效工具表單................................................19415．．采目標管理卡...........................................15．．采績效溝通報告表......................................19515．．采績效進展記錄表......................................19515．．采績效考核表...........................................15．．采績效面談記錄表......................................19715．．采績效考核申訴表......................................19815．．采績效改進表...........................................15．．采績效獎懲表...........................................第章采信息管理......................................................20016．4采信息制度規(guī)范................................................20016．．采信息收集制度.........................................20016．．供商信息管理制度......................................20316．5采信息工具表單................................................20616．．供商信息表.............................................20616．．信系統(tǒng)權限表...........................................16．．檔借閱申請單...........................................第章采審計管理......................................................20917．4采審計制度規(guī)范................................................20917．．采執(zhí)行審計制度.........................................20917．．采稽核管理制度.........................................21017．．物采購審計辦法.........................................21217．5采審計工具表單................................................21517．．項采購審計計劃表......................................21517．．采購審計實施計劃表........................................21517．．采付款審計表...........................................17．．審工作底稿.............................................21717．．審工作總結表...........................................第章國采購管理......................................................21918．4國采購制度規(guī)范................................................21918．．國采購詢價制度.........................................21918．．海采購供應商選擇度...................................22118．5國采購工具表單................................................22418．．國采購詢價單...........................................18．．國采購訂貨單...........................................18．．進貨物報關單...........................................18．．進貨物報檢單...........................................18．．國運輸保險單...........................................范文范例

學習指導word式整理版18．．國采購風險評估單......................................231第章采賄賂管理......................................................23419．4采賄賂制度規(guī)范................................................23419．．反購賄賂管理辦法......................................23419．．采賄賂處理辦法.........................................23619．5采賄賂工具表單................................................23919．．預采購賄賂調(diào)查表......................................23919．．采賄賂治理工作調(diào)表...................................24019．．采賄賂事件查處匯表...................................24019．．已結采購賄賂事件報表.................................241范文范例

學習指導word式整理版第

采購管理1采的本容注事14．1

采購部的職能有哪？采購部門的職能主要包括：及時掌握所需要的采購信息，保持良好的內(nèi)部溝通。調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應來源。建立供應商檔案，與供應商聯(lián)絡，以防止緊急狀況時找不到替代的供應商。（）參考原料市場行情，要求供應商報價。對供應商的供應價格、材料質量、交貨期等作出評估，了解公司主要物料的市場價格走勢，制作采購文件，采購所需的物料。按照采購合同協(xié)調(diào)供應商的交貨期。協(xié)助質量部門檢查進廠物料的數(shù)量與質量。協(xié)助物料控制部門對呆滯料與廢料進行預防和處理。14．2

采購的量保證協(xié)議要有哪作用與內(nèi)容（）質量保證協(xié)議的作用：對供應商明確地提出質量要求議中規(guī)定的質量要求和檢驗驗與抽樣方法應得到雙方認可和充分理解。通過與供應商的配合來保證采購產(chǎn)品的質量。（10）質保證協(xié)議的要求：質量保證要求應得到雙方認可，防止給今后的合作留下隱患。質量保證協(xié)議應當明確檢驗的方法及要求。質量保證協(xié)議上提出的質量要求應考慮成本和風險等方面的內(nèi)容。（11）質保證協(xié)議中提出的質量保證要求可包括下列內(nèi)容：雙方共同認可的產(chǎn)品標準。由供應商實施質量管理體系，由公司第三方對供應商的質量體系進行評價。③本司的接收檢驗方法（包括允收水準AQL確定）供應商提交檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄。由供應商進行全檢或抽樣檢驗與試驗。范文范例

學習指導word式整理版檢驗或試驗依據(jù)的規(guī)/規(guī)范。使用的設備工具和工作條件確方法備件和人員技能方面的規(guī)定等。14．3

降低采成本的途徑哪些？降低采購成本的途徑主要有：尋求更合適的供應商。尋找更可能代替的物料。改善采購技術，比如增加采購數(shù)量。（15）改原有設計。改善儲運方法，降低庫存實行標準化采購。14．4

采購程包括哪些內(nèi)？（18）制并實施控制采購質量的程序，以確保對供應商供應的產(chǎn)品的質量控制。（19）確供應商準確地理解采購產(chǎn)品的要求。確保向合格的供應商進行采購。應評審每一個供應商提供合格產(chǎn)品的能力。應與供應商達成明確的質量保證協(xié)議，就驗證方法達成明確的協(xié)議，以確保驗證結果的統(tǒng)一。應與供應商制定解決質量問題的方法。應保存與接收的產(chǎn)品有關的質量記錄和對采購進行控制的有關的質量記錄，以利于及時解決和處理有關質量事宜。14．5

采購工應如何具體施？采購工作由四個環(huán)節(jié)組成，而每個環(huán)節(jié)又由若干個步驟組成。（24）采計劃計劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購計劃好綜合平衡以便保證物料及時供應，同時降低庫存及成本，減少急單。主要環(huán)節(jié)有：評估訂單需求、計算訂單容量、制定訂單計劃。（25）供商評估供應商評估的目的是滿足采購對質量、成本、供應、服務等方面的要求。供應商評估的主要環(huán)節(jié)有：供應商評估的準備、初選供應商、試制、批量試驗、確定供應商名單。（26）采訂單范文范例

學習指導word式整理版發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件，同時對供應商群體績效表現(xiàn)進行評價反饋。主要環(huán)節(jié)有：訂單準備、選擇供應商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。（27）采管理采購管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購原則。主要環(huán)節(jié)有：單據(jù)審批，包括計劃、評估報告、訂單合同、付款審核與批準。14．6

如何準采購訂單計？（28）了市場需求任何一家生產(chǎn)型企業(yè)要想制訂為準確的訂單計劃先必須熟知市場需求計劃從市場需求的進一步分解中制訂生產(chǎn)需求計劃，再根據(jù)年度計劃制訂季度、月度計劃。（29）了生產(chǎn)需求為了利于理解生產(chǎn)物料需求，采購計劃人員須熟知生產(chǎn)計劃工藝常識。物料需求計劃來源于產(chǎn)計劃立需求的預測料清單文件庫存文件。（30）準訂單基本資料訂單基本資料包括：訂單物料的供應商信息對同時有多家供應商的物料來說，每個供應商分攤的下單比例，該比例由采購人員進行協(xié)調(diào)。訂單周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項目，從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購基本參數(shù)。（31）制訂單計劃所需資料訂單計劃所需要的資料的內(nèi)容包括：物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期。有時會附有市場需求計劃、生產(chǎn)計劃、訂單基本資料等。14．7

物料清文件是如何成的？（32）物清單是制造企業(yè)的核心文件，采購部門要根據(jù)物料清單確定采購計劃，生產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財務部門要根據(jù)物料清單計算產(chǎn)品成本，計劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計劃，其他銷售、存儲等部門都要用到物料清單。（33）物清單包含了構成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需范文范例

學習指導word式整理版求計劃提供產(chǎn)品組成信息。（34）企物料清單應該由專職部門統(tǒng)一存放、維護、更新、管理，并建有物料清單數(shù)據(jù)庫，以保證物料清單的準確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，應避免物料清單由各部門各自存放的做法，（35）零清單的制定。由產(chǎn)品設計人員從產(chǎn)品設計圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。14．8

怎樣準采購訂單？（36）熟需求訂單操作的物料項目訂單的種類很多訂單人員首先熟悉訂單計劃花時間去了解物料項目花時間去了解和料技術資料等接從國外采購可能獲得較好的質量和較低的價格同增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復,貨期.(2)比較確認價格采購人員有權力向供應商群體中價格最適當?shù)墓滔逻_訂單/合,以護企業(yè)的最大利益(3)確認需求材料的標準及數(shù)量14．9

如何進采購合同的蹤？（37）跟工藝文件對任何外協(xié)件（需要供應商加工的物料）的采購，訂單人員都應對提供給供應商的工藝文件進行跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)供應商沒有相關工藝文件，或者工藝文件有質量、貨期問題，應及時提醒供應商修改。要求供應商及時代貨，如果不能保質、保量、準時供貨，則要按照合同條款進行賠償。（38）跟供應商的原材料個別供應商接到合同后就認大告成時必須提醒供應商及時準備原材料，特別是對一些信譽差合作少的供應商更要警惕。（39）跟加工過程對于一次性大支的項目采購、設備采購、建筑采購等，為了保證貨期、質量、采購人員需要對加工過程進行監(jiān)控，甚至要參加其加工過程的監(jiān)理工作。（40）跟總裝及測試范文范例

學習指導word式整理版總裝及測試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)驗。（41）跟包裝入庫采購人員可以通過電話方式了解物料的入庫信息重物料購人員最好去供應商現(xiàn)場考察。對一些緊急物料，采購人員要進行全力跟蹤；對長期持續(xù)穩(wěn)定供應的供應商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。14．10

常用的同條款包含么內(nèi)容一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內(nèi)容：（42）名編號簽訂日期簽訂地點買賣雙方的名稱地址合同序言商品名稱質量規(guī)格數(shù)量包裝單價與總價到貨期限到貨地點付款保險商品檢驗仲裁不可抗力合同的份數(shù)使用語言及其效力附件范文范例

學習指導word式整理版合同生效日期雙方的簽字蓋章以下為可選擇部分保值條款價格調(diào)整條款誤差范圍條款法律適用條款1采實的序例11

采購控程序示例1目使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品適時、適質、適量、適價地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。適用圍適用于公司所采購的各類產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設備及用品。職責3、各部業(yè)務人員;負責采購計劃的編制和具體實施采購工3、業(yè)務門負責人：①負審核本部門的采購計劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應商。②負本部門對供應商的審核、評估工作。3、財務：負責成本、利潤的算和監(jiān)控工作。4總經(jīng)/副總經(jīng)理：批準最終作的供應商和各部門的采購計劃。說（）程序求5、采購品的分類：5、、辦設備及用品5、、其用品5、辦公備及用品采購程序5、、各門負責人根據(jù)本部門辦公用品的實際需要，于每月28日前制下月的《購物申請表》給行政部。范文范例

學習指導word式整理版5．．政匯總各部門的購物申請，經(jīng)行政部主任審核后，報總經(jīng)/副總經(jīng)理審批。5．．政部按總經(jīng)理副經(jīng)已批準的購物申請到合格供應商處統(tǒng)一采購。供應商的評估按〈供應商評估程序〉執(zhí)行。524部門按〈購物申請表〉并根據(jù)實際需要到行政部領用，領用時填寫〈辦公用品領用登記表5．其它品采購程序：531業(yè)務員按客戶要求，找相關供應商，并與供應高聯(lián)系確認所需產(chǎn)品要求后，填制《購銷合同單》給門負責人審核。5．．部門負責人對相關供應銷合同單》進行審核，具體按照《供應商評估程序》和《合同評估程序》有關規(guī)定執(zhí)行。審核通過后報請總經(jīng)/副總經(jīng)理批準。5．．《銷合同單》經(jīng)批準后，由業(yè)務部門負責實施采購計劃。534如客要求提供樣品時務人員在采購前必須要求供應商先提供樣品并轉交給客戶確認，需要現(xiàn)金購買的樣品，業(yè)務人員必須上報部門負責人審核，總經(jīng)/副總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。5．．部負責人把《購銷合同單》交專管人員登記，錄入《合同記錄表5．對采產(chǎn)品的驗收管理按《驗收、搬運、防護及交會控制程序》執(zhí)行。5．采購錄的管理51《銷合同單原件由各部門指定專人保存，業(yè)務人員如因工作需要可留存合同復印件。支性件6．《驗、搬運、防護及交付控制程序》6．《供商評估程序》．《合同評審程序》記/格7．《購申請表》7．《購合同》7．《采訂單》7．《合記錄單》12合供商定序例范文范例

學習指導word式整理版目的對供應商進行評定考核確保供應商能長期穩(wěn)定提供質量上乘格理的原輔材料及服務。適用圍本程序用于對公司提供原輔材料、服務的供應商的評定與選定。職責3、研部進行原輔材料采購量標準的制訂。品管部負責對供應商提供的產(chǎn)品進行全面測試，并且出具檢測報告。3、物控建立供應商檔案，收、整理供應商資料，對承包方進行評定。3、廠長供應商產(chǎn)品質量、供能力、服務水平等因素進行評定。工作序方4、制造類供應商的評定4、、供商初選4、、、物部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結合市場供方信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選供應商；4、、、物部向候選取供應商發(fā)出《供應商調(diào)查表供應商提供樣品及價目表；4、、、品部根據(jù)原輔材料采購質量標準對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》4、、供商的調(diào)查物控部對候選供應商進行實地調(diào)查取介紹，了解供應商的經(jīng)營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結果填寫《供應商調(diào)查表》4、、試跟蹤檢測4131物部聯(lián)系供應商，供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做用”標識；4、、、品管部對“試用“樣進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結果填入《進料檢驗報告體操作參貨檢驗和試驗控程序試驗控制程序程序4133品部根據(jù)原輔材料購質量禁標準對樣品進行檢測并出《料檢驗報告4、、供商的選定4、、、廠組織物控部依據(jù)《供應商調(diào)查表驗報告》填寫《合格供應商評定表定格供應商，并將納入《合格供應商名單4、對供方市經(jīng)銷商類供商的評定。范文范例

學習指導word式整理版4、、通實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權證明文件。4、、填《供應商調(diào)查表》4、、在買地點進行時貨檢驗。必要時經(jīng)過試用與檢驗由品管部填寫《進料檢驗報告》并注明“樣品試用42、4經(jīng)兩次試用沒有質量問題時根據(jù)〈供應商調(diào)查表驗報告〉填寫〈供應商評定表上述材料一并交長審批，合格后納入〈合格供應商名單42、5由控進行質量跟蹤，出現(xiàn)質量問題時，以書面方式進行反饋并聯(lián)絡退換，對經(jīng)過三次反饋仍沒有改進的供應商，取消其合格供應商資格。4、服務應商評定4、、服類供應商包括校準、運輸、外部文件更新及檢驗和試驗供應商。4、、對服務類供應商首先應調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結果填寫供應商調(diào)查評定表；A、服范圍，資格及其資質證明文件；服務價格；準時提供服務的能力；服務設施對待客戶的態(tài)度等；4、、對于服務類供應商的服，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫〈供應商調(diào)/評定表〉經(jīng)廠長審批后，確定為合格供應商，并納入〈合格供應商名單4、合格應商檔案的建立物控部保留供應商歷次供/提服務的驗證記錄，并填入〈歷次供應質量記錄表〉中。對每一選定的分承包檔案資料按照〈質量記錄〉進行管理。4、合格應商的復評4、5、1每對供應商歷次供貨情況進行評定，評定內(nèi)容包括質量適應性（材料質量狀況適價（價格合理性量（交數(shù)量的準確性時（交貨的及時性）的評定考核。4、、調(diào)閱〈供應商檔案計應商在考核期內(nèi)總交貨金額、質量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率發(fā)延誤時間的比率發(fā)生數(shù)量差錯的比率進行評定考核評準則為〈合格供應商評價標準4、、評后填寫〈供應商復評表〉報廠長審批。4、、不合標準的列為觀察供應商，限期改進以觀后效或取消其供應商資格。4、、根復評結果修訂〈合格供應商名單范文范例

學習指導word式整理版4、對體運行前已穩(wěn)定供貨達年以上的供應商的評審。46首根據(jù)述方法分類調(diào)查填一年以上供應商資格確認表物控部主管復核，廠長審批以確認其資格。相關支性件5、〈采購控制程序〉5、〈進貨檢驗和試驗控制程序〉5、〈過程檢驗和試驗控制程序〉5、〈原輔材料采購質量標準〉5、〈合格供應商名單〉5、〈質量記錄控制程序〉5、〈供應商檔案〉5、〈合格供應商評價標準〉質量錄6、〈進料檢驗報告〉6、〈供應商調(diào)查表〉6、〈供應商評定表〉6、服務供應商調(diào)查/評定表6、〈一年以上供應商資格確認表〉6、〈歷次供應質量記錄表〉6、〈供應商復評表〉范文范例

學習指導word式整理版第

采購計劃2．4

采購計劃度規(guī)范21采計管制采購計劃是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程和掌握物料消耗規(guī)律的基礎上對計劃期內(nèi)物料采購管理活動所做的預見性安排和部署購計劃管理有于企業(yè)規(guī)范采購工作部署高采購管理工作水平下是某企業(yè)的采購計劃管理制度，供讀者參考。采計管制第1

總第1目的為了達到如目的，特定本制度加強采購計的管理，證公司各門的采購工作按時按質地完成，確公司生產(chǎn)營活動順利有地進行。采購部憑采預算進行購，財務據(jù)預算籌措和安排采購所需的資金控制采購用的支出。第2適用范本制度適用采購部負的所有物采購計劃制訂和預算管理工作。第3管理職采購部經(jīng)理責年度、度、月度購計劃與預算的審批與控制工作。采購計劃主負責年度季度月度臨時購計劃與采購預算編制工作的組織審核。3.采購計劃專負責單項購活動計和預算的編制工作。第4采購計原則現(xiàn)有庫存不滿足的采申請才能被列入采購計劃之中。能在本公司部采購的不得采用購的形式。第章采需確定第5采購需預測范文范例

學習指導word式整理版在進行采購求分析之，購計劃人應收集采歷史數(shù)據(jù)市場銷售計生產(chǎn)劃等各類數(shù)，為預測購需求做準備。采購計劃人需將收集的資料分整理，以方便使用。第6物資請各請購部門當及時匯部門內(nèi)部物資需求，并編制“物資請購單各請購部門在規(guī)定的前期內(nèi)，“物資請購單”及時提交至采購部第7物資需匯總采購計劃人需將各部的物資請需求進行匯總并及時編制“物資需匯總表采購計劃人應將各部的物資需進行匯總分析，并與歷史數(shù)據(jù)進行比，查看求是否合理。第8確定物需求量采購計劃人應首先根需求預測及各部門的實際需求狀況，確定獨需求物資需求數(shù)量。獨立需求物訂購批量訂購點的定可以采用訂量訂貨模型和訂期訂模型。確定好獨立求物資的求數(shù)量之，采購計劃人員應當進一步確定相需求物資需求數(shù)量。相關需求物數(shù)量的確可以用傳的訂貨點法處理，也可按照相關產(chǎn)的需求量行分解。確定上述兩物資需求量之后，當根據(jù)庫存狀況及在途物資的狀況確定采購求數(shù)量。采購需求數(shù)可以由凈求數(shù)量扣可用庫存數(shù)量和即將到貨的物資數(shù)后確定。第3章購計的制審第9采購計的編制依據(jù)采購計劃人在制訂采計劃時應慮經(jīng)營計劃、需部門的采購申請年度購預算庫存狀況和公現(xiàn)金流狀等相關因。第10條采購劃的編制驟采購計劃人應明確公經(jīng)營計劃掌握公司于每年年底制定的下一年經(jīng)營目標采購計劃人需掌握市部根據(jù)經(jīng)目標、客戶訂單意向、市場預測等料所做的場銷售預測情。采購計劃人應明確公生產(chǎn)計劃庫存狀況，及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷預測計劃訂范文范例

學習指導word式整理版的生產(chǎn)計劃物資需求劃。4.采購計劃人應匯總各物資的需和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃第11條采購劃的審核批1.采購計劃由購部根據(jù)批后的“購申請表”制訂，年度采購計劃需請公司總理辦公室進行批;月度采購劃報請主副總進行審批;短期購計劃由采部經(jīng)理批執(zhí)行購急需物資填寫“緊采購申請經(jīng)門負人審核簽字、公司主管總核準后入采購范圍。2.采購計劃應時報送財部門審核以便公司各項資金計劃工作的完成第12條采購劃審核內(nèi)采購部或財部的相關導在審核購計劃時，應著重審核采購計劃中以下內(nèi)容1.各項采購計的口徑是一致。采購計劃與售計劃、產(chǎn)計劃的符性。采購計劃制過程中所用的物資求計劃與物資清單、庫存狀況等資是否相符4.采購計劃中類物資的量、計劃價、金額等是否合理。第4購劃執(zhí)管理第13條采購劃分解采購計劃主應將審批的計劃進分解解程包括兩類將采購計劃按照間分解和將采購計按照職位解。采購計劃分按照時間職位進行解后，便可變?yōu)橐豁楉椀牟少徣蝿盏?4條采購務的下達對采購計劃行分解后采購部還對采購任務進行進一步的執(zhí)行落實采購部經(jīng)理將采購任分配到人落實責任，采購人員說明采購的品數(shù)量、價格、期限供應商的況等內(nèi)容采購部經(jīng)理判斷采購業(yè)是否屬大額采購不的采購作業(yè)采取不同的行方法。大額采購由購部經(jīng)理“采購控書并報請經(jīng)理審批后按照采購業(yè)計劃執(zhí)采購任務小額采購由采購部理直接安采購工作。第15條采購務執(zhí)行采購計劃主應對采購執(zhí)行計劃過程進行監(jiān)督。采購部應當好采購過中采購數(shù)和交貨情況等信息的記錄。第5購劃變管理范文范例

學習指導word式整理版第16條采購劃的變更理若計劃執(zhí)行程中出現(xiàn)常問題，購部應對計劃做出調(diào)整。對于已經(jīng)申采購的物，請購部如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或銷采購申，必須立即通采購部，便采購部時根據(jù)實際情況更改采購計劃。第17條采購劃的增補理各需求部門發(fā)現(xiàn)采購資不能滿業(yè)務需求時，應編“增補需求劃申請表采購部需編相關的說文件(說明補物資需求的原因以及已采購物資使用狀況)，附在“增補求計劃申表”之后申請表經(jīng)需部門經(jīng)理批簽字后遞交采購部。如增補需求申請符合司相關規(guī)，則采購計劃人員應著手編制采購劃增補方;如增補需求申請不規(guī)或申請原不充分，采購部有權駁回相關部門申請。采購計劃增方案經(jīng)采部經(jīng)理、務部、總經(jīng)理分別審批通過后，便作為增補購計劃的依據(jù)增補采購計制訂完成，采購部將其發(fā)放至需求部門，作為采購增實施的依。第章則第18條本制由采購部定，經(jīng)公常務會議決議后通過，修訂、廢止亦同。第19條本制自公布之起生效。22采計編辦下面是某企業(yè)的采購計劃編制辦法，供讀者參考。采計編辦第1

總第1目的為加強采購劃的管理確保公司產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制本辦法。第2適用范本辦法適用采購部負的所有物采購計劃的制訂和預算管理工作。第3管理職在采購部經(jīng)的指導下采購計劃管負責組織編制年度季度月度和時采購計，計劃的具體工由各采購員負責。范文范例

學習指導word式整理版第4采購計的分類采購計劃主包括年度購計劃季度采計劃月采計劃和臨時采購計劃四，具體如下圖所示。采購計劃

年度采購計劃季度采購計劃月采購計劃臨時采購計劃

根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分收集和分析和收集的基礎上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制訂的計劃在對年度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)上一季度實際采購情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場行情，制訂當季或者下一季度的采購計劃在對季度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)各個部門每月經(jīng)營所需物資的匯總情況，審核制訂的采購計劃在特殊情況下，為了滿足各個部門的緊急采購需求而制訂的短期采購計劃采購計劃類圖第2采計編要管第5采購計的編制依據(jù)采購人員制采購計劃，應考慮營計劃需部門的采購申請、年度購預算、存狀況和公司現(xiàn)流狀況等關因素。第6編制采計劃應注意的事項采購計劃應免過于樂或者保守采購計劃編過程中應慮公司年目標達成的可能性。分析銷售計、生產(chǎn)計的可行性預見性。注意物資需計劃與物清單、庫狀況的確定性?？紤]保障生與降低庫的平衡。注意物資采價格和市供需的可變化。第7采購計的編制原則采購專員應查各部門請購物資否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替的物資，有現(xiàn)有庫存不滿足的采申請才能被列入采購計劃之中。如果請購單所列的物為公司內(nèi)其他部門生產(chǎn)的物資，且其他部門生產(chǎn)的該質在性能、質、交期、格等方面能滿足采購需求的情況下，必須采內(nèi)購。第3采計編制驟第8明確公經(jīng)營計劃范文范例

學習指導word式整理版采購專員需確掌握公于每年年制定的下一年度經(jīng)營目標。采購專員還掌握市場根據(jù)經(jīng)營標、客戶訂單意向、市場預測等資所做的市銷售預測情況第9明確公生產(chǎn)計劃和庫存狀況采購部應及掌握生產(chǎn)根據(jù)銷售測計劃制訂的主生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)門根據(jù)生計劃和庫存狀制訂的物需求計劃采購部應掌各部門根年度目標經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃等預估的各種耗物資的求量。第10條編制購計劃采購專員需總各種物的需求和購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。第4章購計的核變第11條采購劃的審核批1.采購計劃由購部根據(jù)批后的“購申請表”制訂。年度采購計劃需請公司總理辦公室進行批;月采購劃報請主管總進行審;短期購計劃由采部經(jīng)理批執(zhí)行采購急需物資填寫“緊采購申請經(jīng)門負人審核簽字、公司主管總核準后入采購范圍。2.采購計劃應時報送財部審核，便公司各項資金計劃工作的完成。第12條采購劃變更管對于已經(jīng)申的采購物請購部門果需要變更物資的規(guī)格數(shù)量或撤銷購申請必須立即通知采部，以便購部及時據(jù)實際情況更改采購計劃。第章則第13條本辦由采購部定。第14條本辦自公布之起實施。23采訂計制規(guī)編制采購訂單計劃之前必須做好采購認證計劃根采購認證計劃準備訂單計劃估訂單需求、計算訂單容量，最終制訂訂單計劃。下面是某企業(yè)的采購訂單計劃制訂規(guī)范，供讀者參考。采訂計制規(guī)范文范例

學習指導word式整理版第1

總第1目的為了指導訂計劃編制作，使訂計劃科學、合理，幫助公司減少庫、降低運成本，特制定本規(guī)。第2適用范本規(guī)范適用訂單計劃制訂、審、實施等各項工作的管理。第3管理職分工采購部經(jīng)理責年度、度、月度購計劃的審批與控制工作。采購計劃主負責根據(jù)編制的年、季度、月度計劃和其他相關資料編制單項購活動計劃和單計劃，做好各類購計劃的組織與審核。采購專員負協(xié)助采購劃主管編計劃，并負責收集篩選各項計劃所資料。第4訂單計的編制依據(jù)采購人員在訂訂單計時應考慮營計劃、需求部門的采購申請、年采購預算庫存狀況和公現(xiàn)金流狀等相關因。編制依據(jù)還括每年的售預測、產(chǎn)預測、經(jīng)濟預測、材料消耗量狀等，采購員務必準備好述資料，便開展采計劃工作。第2編采認證劃第5準備認計劃采購計劃人在擬訂訂計劃、與應商接觸之前，要熟悉認證的物資目，具體括該物資項目及的專業(yè)識范圍、證的需要以及目前的供應狀況等。采購計劃人需熟悉開需求計劃從已的供應商中開發(fā)需求和找新的供商。采購計劃人應注意市物資供應況，防止出現(xiàn)市場有效供應小于公采購需求情況。當有效應小于公采購需求，采購計劃人員就應尋找新的供應，進行適擴容。4.采購計劃人需分析供商認證容和訂單容量，并制定認證計劃說明，準備好證計劃所需材，并附上發(fā)需求計、余量需求計劃和認證環(huán)境資料等第6評估認需求采購計劃人分析開發(fā)量需求，握物資的技術特征信息。采購計劃人需要分析應商有效單容量、認證容量和本公司采購需的差距。采購計劃人應當通過證手段獲得有一定訂單容量的采購供應商定認證需。第7計算認容量范文范例

學習指導word式整理版計算認證容主要包括下四個方的工作內(nèi)容。采購計劃人應分析采項目認證料，了解各類物資的加工過程和技特點，盡能熟悉需采購各類物資采購計劃人需選定認供應商，在認證合同中說明認證容量與訂單量的比例采購計劃人需要及時算供應商承接認證容量，確其正在履行證的合同。對于某種或類物資，購計劃人需要確定現(xiàn)有所有供應商認證容量總和，并去供應商承接證容量，算該物資證容量。第8制訂認計劃1.制訂認證計可采用下所示的流開展?！羧粑镔Y認證需求小于供應商認證容量那么直接按照認證需求制比較需求和認證容量綜合平衡確定余量認證計劃

訂認證計劃◆若認證需求大于供應商認證容量那么需要為剩余認證需求制訂另外的認證計劃，尋找新的供應商◆采購計劃人員應從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營、認證容量、產(chǎn)品生命周期等，判斷認證需求的可行性◆采購計劃人員可通過調(diào)節(jié)認證計劃來滿足認證需求，實在不能滿足時可以尋找新的供應商◆對于現(xiàn)有供應商不能滿足的剩余認證需求，應及時提交采購認證人員并提出對策，一同確定余量認證計劃◆制訂認證計劃時應非常小心，需由具有豐富經(jīng)驗的認證計劃人員和認證人員聯(lián)合操作制訂認證計劃◆采購計劃人員需要及時制訂采購認證計劃，銜接供應商認證容量和訂單計劃，并根據(jù)認證計劃做好訂單計劃認證計劃訂示意圖2.確定認證物數(shù)量及開認證時間方法如下。認證物資數(shù)=開樣件需求量+檢驗測試需數(shù)量+樣品數(shù)量機動數(shù)量開始認證時=要認證結束間-認證周期緩時間第3采訂計劃理第9采購訂計劃管理環(huán)節(jié)采購訂單計主要包括下四個環(huán):準備訂計劃、評訂單需求計算訂單容量、制訂訂單計劃。第10條準備單計劃范文范例

學習指導word式整理版公司應在上年末制訂度銷售計，經(jīng)審核通過后下發(fā)至銷售部、生計劃部、購部，以便指全年的供鏈運轉，為其他各類計劃制訂的基礎。生產(chǎn)計劃人需要根據(jù)度銷售計以及預測的市場需求，掌握客戶訂和市場需計劃，并對其一步分解得到生產(chǎn)求計劃。生產(chǎn)計劃部應根據(jù)生需求確定產(chǎn)計劃，并據(jù)此制訂生產(chǎn)物資需求劃，及時送至采購部。準備訂單環(huán)資料。采人員應在購認證計劃完成后制訂訂單環(huán)境資，主要資包括訂單物資供應商信訂單比例息(每一個供應商分攤的下單比例)最小包裝息訂單周期信息等5.采購計劃人應準備好訂訂單計所需的資料，編制訂單計劃說明書并附上市需求計劃、生需求計劃訂單環(huán)境料等。第11條評估單需求采購計劃人應準確評訂單需求計算單容量提供參考依據(jù)評估訂需求主要括以下三個方的內(nèi)容。1.分析市場需。采購計人員必須細分析市場上已經(jīng)簽訂合同的數(shù)量還沒有簽合同的數(shù)量(包括沒有時交貨的同)等一系列數(shù)據(jù)同時考慮其他因素市場求有一個全面的了解。分析生產(chǎn)需。采購計人員需研生產(chǎn)需求的產(chǎn)生過程，然后再分析產(chǎn)需要量要貨時間。確定訂單需。采購計人員可以據(jù)對市場需求和對生產(chǎn)需求的分析果，確定單需求。第12條計算單容量采購計劃人應及時分供應商資，并計算總體訂單容量?？傮w訂單量中需包供應商可供給物資數(shù)量可供給的資時間。調(diào)查并計算有供應商已承接訂容量。確定物資剩訂單容量一般采用面的公式進行計算。物資剩余訂容量=物資供應商群體總體訂容量-已承接訂單量第13條制訂單計劃采購計劃人在制訂訂計劃時，對比采購需求和容量結合市場生產(chǎn)訂單容等要素進行綜合衡，分析資訂單需的可行性，并據(jù)此制訂訂單計劃。范文范例

學習指導word式整理版下單數(shù)量=產(chǎn)需要量計劃入庫-現(xiàn)有庫存+安庫存量。下單時間=求到貨時-認證周期-訂單周期緩沖時間。第章則第14條本規(guī)由采購部定經(jīng)采購總監(jiān)審批后通過采購保留對本規(guī)的解釋和訂權。第15條本規(guī)自年月日生效。2．5

采購計劃具表單21物請單請購部門物資用途

申請人員序號

品名

規(guī)格型號

數(shù)量

預計單價

預算金額請購物資詳細情況人民幣小寫：￥

元合計人民幣大寫：

萬

仟

佰

拾

元

角

分部門主管意見及簽名簽名（蓋章

日期：

年

月

日范文范例

學習指導word式整理版采購計劃主管意見及簽名簽名（蓋章

日期：

年

月

日采購經(jīng)理意見及簽名簽名（蓋章

日期：

年

月

日22年采計表編號：

填寫日期：

年

月

日規(guī)

需求

需求

單

金

每月采購計劃（量）物資名稱

備注格

部門

總量

價

額1月2月3月4月…12備注編制人：

審核人：

批準日期：

年

月

日23物采計表編號：

需求部門：

日期：

年

月

日項次

名稱

規(guī)格/型號

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

推薦供應商

需求日期范文范例

學習指導word式整理版本單合計金額備注24采計變表物資

規(guī)格

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

供應商

需求日期原采購計劃變更原因物資

規(guī)格

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

供應商

需求日期變更后采購計劃備注25臨采計表編號：

需求部門：

日期：

年

月

日物資名稱

需求時間

負責人□生產(chǎn)設備采購□生產(chǎn)材料采購□辦用品采購項目類型□辦公設備采購□研發(fā)儀采購□工程建設采□其他采購：申請采購□比價采購□招標采□網(wǎng)絡采購范文范例

學習指導word式整理版方式□國際采購□其他采：時間

負責人

具體事項

備注臨時采購計劃采購部審核意見

采購部經(jīng)理：

日期：

年

月

日26認計說書編號：

計劃期：

年

月

日至

年

月

日物資名稱

規(guī)格型號

單位

需求數(shù)量

認證周期

已有認證容量

認證需求量

計劃認證時間范文范例

學習指導word式整理版第

采購預算3．4

采購預算度規(guī)范31采預管辦采購預算管理是指根據(jù)采購計劃編制采購資金預算對其執(zhí)行整事項進行控制的活動。為了規(guī)范采購預算編制工作，加強對采購預算的管理，有效降低采購成本，企業(yè)應針對采購預算的編制行整等事項予以規(guī)定和指導提高采購資金的有效利用率。下面是某企業(yè)的采購預算管理辦法，供讀者參考。采預管辦第1

總第1目的為了以下目，特制定辦法。規(guī)范采購預編制工作加強企業(yè)采購預算的管理。提高資金的用率，有降低采購本。第2適用范本企業(yè)采購算管理工，除另有定外，均按本辦法的規(guī)定辦理。第3職責采購部負責據(jù)采購計編制采購算，并嚴格執(zhí)行。財務部協(xié)助購部制定購預算，整企業(yè)整體預算，并督采購預算執(zhí)行情況3.總經(jīng)理負責批采購預。第4相關釋采購預算是采購部在一計劃期(度、季度或月度)編制物資采購用計劃。第5采購預編制原則實事求是。比質比價。積極穩(wěn)妥、有余地。第2章購預的制范文范例

學習指導word式整理版第6編制采預算的目標采購部憑采預算進行購，控制購費用的支出。方便財務部此籌措和排采購所的資金，保證資金支付的準確性和時性。第7明確企戰(zhàn)略目標采購部編制購預算時須結合企戰(zhàn)略目標。采購部編制購預算前須收集企戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、生產(chǎn)計劃等相關料。采購部根據(jù)產(chǎn)經(jīng)營以上一年度購預算資料，研究分析本年度采購標。第8明確采預算編制依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所的物資數(shù)。預計的物資末庫存量本期計劃未轉庫存量未結轉庫量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資安全庫存和提前采購期行確定。物資計劃價。物資計價格由采部根據(jù)物資的當前價格，結合可能響物資價變化的因素進確定。第9制訂采預算編制計劃采購部應就購預算編時間、重工作等編制采購預算編制計劃。采購部應就制預算的間與財務協(xié)商溝通，以獲得財務部的幫助。采購部應與部門加強通，索取購預算編制的相關資料，以便能夠采購物資行整體把控。第10條采購算的影響素在編制采購算時，應分考慮以五項影響采購預算的因素。采購環(huán)境。企業(yè)銷售計。物資使用清。存量管制卡物資標準成的設定。第11條采購算編制方采購部根據(jù)購物資的體內(nèi)容選編制采預算的方法具體的采購預編制方法下表所示。范文范例

學習指導word式整理版編制方法固定預算彈性預算增量預算零基預算定期預算滾動預算

采購預算制方法一覽表內(nèi)容

根據(jù)預算期內(nèi)正常的、可實現(xiàn)的某一業(yè)務量水平為基礎來編制的預算

適用于固定費用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預算項目

在按照成本（費用）習慣性分類的基礎上，根據(jù)量、本、利之間的依存關系，考慮到計劃期間內(nèi)業(yè)務量可能發(fā)生的變動，編制出一套適用于多種業(yè)務量的費用預算

反映的是不同的業(yè)務情況下所應支付的費用水平

增量預算是指在上期成本費用的基礎上根據(jù)預計的業(yè)務情況，再結合管理需求，調(diào)整有關費用項目

一切從零開始，