安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)

標(biāo)整改表二。一二年五月項目序號發(fā)現(xiàn)問題整改措施計劃完成日期5.1.21、未結(jié)合崗位特點制定確保目標(biāo)完成分級控制措施1、部門、班組、個人按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。5.1.31、目標(biāo)的監(jiān)督與考核不到位1、制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法；2、建立考核檔案5.2.11、未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會并建立相關(guān)制度；2、安全生產(chǎn)委員會會議記錄不全1、成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會，明確機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度；2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委一-0-

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上員會會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項，做好記錄5.2.21、安全生產(chǎn)保障體系未下文明確2、安全分析會會議記錄不完整1、下文建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。2、主要生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。5.2.31、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系未下文公布2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員沒有安全注冊工程師3、未按要求每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議記錄1、支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質(zhì)。2、建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議記錄。5.2.41、無安全生產(chǎn)獎懲記錄1、應(yīng)建立責(zé)任追究制度，對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查、考核，并做好記錄。每月一次5.3.21、大壩防震安全性評價未投入；2、入網(wǎng)安全性評價未投入1、按安全性評價和達(dá)標(biāo)要求，開展評價5.4.11、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未明確識別主管部門；2、未建立相關(guān)制度建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上5.4.21、規(guī)章制度不全建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項規(guī)章制度（包括但不僅限于附錄A），并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。5.4.31、未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度；2、編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全1、及時編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程2、明確各安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位，建立臺賬5.4.41、未公布現(xiàn)行有效的制度清單；2、未按要求及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度1、每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評估；2、每3?5年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布5.4.51、安全臺賬、記錄內(nèi)容不全面或不具體1、建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。如班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。5.5.11、沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估報告1、建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)5.5.21、安全生產(chǎn)管理人員未按要求取證1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參加安全培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證書

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上5.5.41、承包方未經(jīng)考試進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場1、加強(qiáng)對外包工程人員進(jìn)行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格5.5.51、每月未進(jìn)行“反違章”活動分析；2、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定定期參加班組安全日活動1、制定“反違章”制度或活動方案，每月進(jìn)行活動分析；2、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員按照規(guī)定定期參加班組安全日活動5.6.1.11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)未建立“三同時”管理制度1、建立新、改、擴(kuò)建工程安全“三同時”的管理制度。2、安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。5.6.1.21、設(shè)備基礎(chǔ)管理制度制定不完善；2、圖紙、資料不全；3、未及時歸檔1、加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護(hù)投退等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。2、加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。5.6.1.31、未制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度1、制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度，并認(rèn)真執(zhí)行。做好記錄5.6.1.41、檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不到位，驗收資料不完整1、嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。5.6.1.5技改項目資料不完整建立健全主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)監(jiān)督臺賬、報告、記錄等資料的完整性。5.6.1.61、可靠性管理人員無證上岡；1、建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息；2、定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開一-3-

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上2、未進(jìn)行可靠性管理工作總結(jié)；3、未開展可靠性管理自查工作展可靠性管理自查工作。5.6.1.71、未建立水庫調(diào)度月報制度；2、未建立水庫值班制度；3、技術(shù)資料整編歸檔不及時1、建立水庫調(diào)度月報制度、值班制度，及時整編歸檔技術(shù)資料。5.6.2.11、沒有建立安全防護(hù)體系不得分，安全防護(hù)工作存在問題；2、沒有制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度；3、重要生產(chǎn)場所未分區(qū)管理1、建立由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人組成的安全防護(hù)體系，明確主管部門，定期組織召開安全防護(hù)工作會議。2、制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度，加強(qiáng)出入人員、車輛和物品的安全檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。3、實行重要生產(chǎn)場所分區(qū)管理，嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。5.6.2.21、未建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺賬和檢查記錄不得分；永久保護(hù)區(qū)無明顯警示標(biāo)識1、建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺賬和檢查記錄，架空、地下等輸電線路所處的永久保護(hù)區(qū)應(yīng)有明顯警示標(biāo)識。5.6.2.31、圍墻無法修建，安保工作存在隱患1、抓緊協(xié)調(diào)修建圍墻5.6.3.11、1號發(fā)電機(jī)冷風(fēng)、熱風(fēng)運行溫度超標(biāo)，未采取措施1、安排大修進(jìn)行消缺，未消缺之前制定反措，確保運行安全

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上5.6.3.21、1號機(jī)勵磁系統(tǒng)功率柜一組風(fēng)機(jī)不能運行、通訊故障2、安全自動裝置未按規(guī)定檢驗；3、故|障錄波器運行不正常1、聯(lián)系廠家采購備件消缺；2、安排大修進(jìn)行檢驗；3、聯(lián)系廠家現(xiàn)場檢查、提出處理方案；4、缺陷未消缺之前，提出防止事故措施5.6.3.31、分級授權(quán)制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)格；2、熱工系統(tǒng)自動投入率、保護(hù)投入率不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求1、健全工程師站分級授權(quán)管理制度，建立各級保護(hù)密碼臺賬，執(zhí)行嚴(yán)格。2、制定溫度保護(hù)退出運行反事故措施5.6.3.91、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)備份恢復(fù)能力不健全1、建立系統(tǒng)備份文件、備份設(shè)備；2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高維護(hù)技能5.6.3.101、1號機(jī)運行熱風(fēng)溫度高；2、2號機(jī)快速門高度荷重儀顯示異常1、盡快安排大修消缺；2、制定反事故措施5.6.3.121、引水系統(tǒng)金結(jié)存在銹蝕1、安排資金進(jìn)行防護(hù)處理5.6.4.發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施制定不完善1、完善發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施、5.6.4.1、SF6開關(guān)氣體管理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析不到位1、做好氣體管理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗。、一-5-

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上5.6.4.1、變壓器中性點未采取兩根引下線接地1、變壓器、避雷器按規(guī)范設(shè)置兩根下引接地線、5.6.4.1、未嚴(yán)格落實防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定1、落實防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定和實施要求；2、定期對輸變電設(shè)備外絕緣表面進(jìn)行鹽密測量、污穢調(diào)查和運行巡視、5.6.4.1、未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施制定并落實變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施、5.6.4.1、熱工保護(hù)裝置及相關(guān)配套設(shè)施工作不正常，存在傳感器誤動作1、熱工保護(hù)裝置（系統(tǒng)、包括一次檢測設(shè)備）發(fā)生故障時，必須按照熱工保護(hù)投、退制度，辦理投、退手續(xù)，并限期恢復(fù)。2、未恢復(fù)前制定反事故技術(shù)措施并嚴(yán)格執(zhí)行、5.6.4.1、未建立壓力容器管理制度1、建立壓力容器管理制度，并嚴(yán)格落實。按規(guī)定辦理注冊登記，建立臺賬。、5.6.4.1、油區(qū)、輸卸油管道未設(shè)置可靠的防靜電安全接地裝置1、油處理室、蓄電池室設(shè)置可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，并定期測試接地電阻值。、5.6.5.11、未建立防災(zāi)減災(zāi)規(guī)章制度，未進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)1、建立、健全防汛、防范暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案，落實責(zé)任制。專5.6.5.21、未定期組織開展抗震減災(zāi)安全檢查1、啟動防震安全性評價，定期進(jìn)行電力設(shè)備（設(shè)施）、建（構(gòu)）筑物抗震性能普查和鑒定工作。專5.6.5.31、電力設(shè)施未落實抗震措施1、啟動防震安全性評價，有針對性地對電力設(shè)施進(jìn)行抗震加固和改造，落實主變壓器、專

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上蓄電池及其它有關(guān)設(shè)備的抗震技術(shù)措施。5.6.5.41、未編制抗災(zāi)技術(shù)防護(hù)措施1、啟動防震安全性評價，編制抗震防災(zāi)技術(shù)措施。專5.7.1.11.防雷裝置未按規(guī)定定期檢測聯(lián)系氣象局、中試所對防雷裝置按規(guī)定定期檢測。5.7.1.2.鋼直梯護(hù)圈和踢腳板不符合要求；.機(jī)器的轉(zhuǎn)動部分未裝防護(hù)罩.按國家標(biāo)準(zhǔn)完成鋼直梯護(hù)圈和踢腳板改造；.機(jī)器的轉(zhuǎn)動部分裝防護(hù)罩5.7.1.31.應(yīng)急照明齊全，符合相關(guān)規(guī)定1.配置大功率應(yīng)急照明燈5.7.2.1.高處作業(yè)人員無證上崗；.安全防護(hù)用品部分已過期.安排派人參加學(xué)習(xí)，持證上崗；.更換部分到期安全防護(hù)用具或送檢5.7.2.21.起重設(shè)備設(shè)施安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬不齊全1.制定起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度，建立健全安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬5.7.2.31.電焊機(jī)使用管理、檢查試驗制度內(nèi)容不全，責(zé)任落實不到位，臺賬記錄、編號存在問題1.電焊機(jī)使用管理、檢查試驗制度，檢查維護(hù)責(zé)任落實，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰。5.7.2.51.企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)合格證不齊1建立臺賬，編號保管，收集技術(shù)資料，合格證書一-7-

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上5.7.2.61.蓄電池室、油罐室、油處理室等未配備必要的防爆工具1在油處理室、蓄電池室配置防爆用具5.7.2.71.消防設(shè)備配備不全，定期檢查或試驗不到位1.建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳，定期進(jìn)行檢查和試驗，保證合格5.7.2.81.機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分無防護(hù)罩1.在機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分安裝防護(hù)罩5.7.3.1部分閥門手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示不明確1.設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范5.8.1未建立隱患排查治理制度建立隱患排查治理制度5.9.11.未建立重大危險源管理制度1.按《危險化學(xué)品重大危險源辨識》等國家標(biāo)準(zhǔn)，開展重大危險源辨識與評估，建立重大危險源應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)管理制度。5.9.2.未對重大危險源登記建檔的；.未對重大危險源定期檢查檢測1.對重大危險源登記建檔，進(jìn)行定期檢查、檢測5.9.31.重大危險源管理制度和措施未落實1.落實有效的管理措施和技術(shù)措施。5.10.1.1.未定期進(jìn)行職業(yè)危害檢測；.未將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案1.定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案一-8-

百度文庫-好好學(xué)習(xí)，天天向上5.10.1.21.生產(chǎn)現(xiàn)場無急救箱1.配急救箱5.10.2.21.廠房未設(shè)置噪音危害警示標(biāo)識1.設(shè)置噪音警示標(biāo)識和警示說明廠房發(fā)電機(jī)層、水輪機(jī)層無噪音提示標(biāo)識1.廠房發(fā)電機(jī)層、水輪機(jī)層設(shè)置噪聲提示標(biāo)志5.10.4.11.未按要求進(jìn)行職業(yè)危害申報1.向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。5.11.21.未簽訂應(yīng)急支援協(xié)議1.與當(dāng)?shù)卣炗啈?yīng)急支援協(xié)議5.11.3.未落實預(yù)案備案、評審制度；.未及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善.制定完善本單位應(yīng)急預(yù)案；.加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案動態(tài)管理，建立預(yù)案備案、評審制度,及時修訂預(yù)案5.11.41.應(yīng)急平臺、應(yīng)急物資和裝備的維護(hù)管理不滿足要求.建立與有地方政府互聯(lián)互通的應(yīng)急平臺體系和移動應(yīng)急平臺；.加強(qiáng)應(yīng)急物資和裝備的維護(hù)管理5.11.5.未按要求組織進(jìn)行應(yīng)急管理能力培訓(xùn)；.未按要求組織重點崗位員工應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)，.每年開展一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn).開展領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)急管理能力培訓(xùn)以及重點崗位員工應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)。5.11.61.應(yīng)急演